第一篇：连锁便利店商品退换货、报损和调拨管理
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连锁便利店商品退换货/报损和调拨管理
一、门店商品退换货管理(一)、消费者退换货
1、退换货时间限制：顾客自购买商品后的3天内可退货、7天内可换货、15天以后不能退/换货（属国家三包范围之内的商品除外）。
2、退换货要求：在规定的期限内顾客可持收银小票及原包装商品来所购门店进行办理。
3、在不影响二次销售的情况下，门店应积极给予顾客进行商品的退换。但以下情况不给予退换货：（1）无本店收银小票或发票。
（2）购买商品日期超过期限（除特殊商品外，如商品本身有说明之外）。
（3）电池等消耗性商品（除可确认有质量问题）。（4）产权类商品（如:书籍、游戏卡、手机卡等）。（5）食品、饮料、烟酒、药品类等含隐性安全隐患的商品。（6）内衣裤、袜等有碍个人卫生无法再销售者（未拆封之情形，若买错可酌情处理）。
（7）已告知不可退换的商品。（8）有明显使用痕迹的商品。
（9）原包装遗失或损失，配件不全或损坏的商品。（10）商品赠品有明显使用痕迹。
4、消费者退换货流程
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对于来店要求退换商品的顾客，接待人员本着“顾客第一”的原则，需热情、认真、友善的对待顾客，替顾客解决问题。
（1）顾客提出商品要求退换，门店人员在询问退换原因后，索取收银小票据或发票。根据退换货标准，检查商品是否符合要求。（2）对于不符合退换货要求的，应耐心的解释给顾客听，委婉的拒绝顾客的要求。
（3）对于符合退换货要求的，顾客要求换货的。则门店人员应仔细检查顾客送来的原商品是否有拆封现象等，检查无误后，给予更换同一品种、规格、数量、日期的商品。尽量避免给予顾客更换临期商品。（4）对于符合退换货要求的，顾客要求退货的。则需仔细询问顾客退货的原因，做好退货登记，要求顾客填写相关项目并签名，给予顾客退货。
（5）退货的商品若可以进行再次销售的，则应由店长（或店助）给予重新登记，扫描入POS机内，进行再次销售。
（6）对于因质量问题退回的，且已拆封，无法再次销售的，应填写好退货清单做退货处理，同时报备采购课门和物流部，做好同步记录。(二）、门店退货
A不合格商品退货：
1、按照商品质量管理标准，对于有质量缺陷的商品或无标签、无条码，挤压变形或损毁的不合格商品要实行退货处理。
2、退货流程：
（1）将不合格商品全部选出放置在一起，逐项开出电脑退货单，在备注栏里注明退货原因，提请商品部复核。
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（2）开出手工退货明细单，注明品种、数量、退货原因及店名、日期、开单人签名，连同商品放置在一个胶箱内由送货人退货仓库并联系商品部审核确认。
（3）商品部对照电脑退货单和退货的商品进行审核确认，并报经人事总务部复核查实责任，通报相关部门负责人并做出责任登记。（4）如为供应商直送商品退货，由门店店长在与采购沟通后，采购联系厂家，由厂家来门店退货：
a/退货时，供应商委托人需凭盖有单位公章的空白退货单据，与退货门店指定人员共同确认退货商品数量，并填写退货单（一式四联，双方各执一联，仓库一联，财务审计部一联），双方签字确认； b/由供应商委托人开出加盖单位公章的退货收条并签字交与门店； c/门店将经供应商确认签字的手工退货单和退货收条装订一起上交财务审计部；
d/供应商凭门店签字确认的手工退货单到物流部办理退货手续； e/物流部对照并审核经门店和供应商共同签章的手工退货单与门店电脑退货单一致后，对门店电脑退货单进行生效并打印（一联仓库留存，一联次日随货带到门店签收，另一联转交财务）；
f/物流部根据生效的门店退货单进行汇总，并为供应商开出仓库退货单，经审核生效后打印并经双方签字，其中一联交供应商委托人带回作为结算凭证。
B临期商品退货：
1、挑选登记: 临期商品必须于店长当晚下班之前挑出另放一处（与退货、报损商品分开放置），并逐项做出临期商品登记；
2、申报：由店长或店助电话申报给采购，采购逐项登记并重复连锁便利店运营------
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一遍进行确认。确认完毕，门店申报人要在临期商品登记本上注明申报人、接报人及申报时间。采购接单人要在临期商品接报登记本上注明申报门店、申报人、接报人和接报时间。
3、处置：
（1）接报人对当日各门店申报的临期商品进行汇总统计，交采购主管联系供应商去门店办理退货（退货要求和程序同上）。
（2）无法协调供应商退货的临期商品，由采购拟定处理意见报运营总监审批，转交信息管理员对门店报出的临期商品进行拆分编码，做出后台变价后通知门店执行。
4、门店临期商品处置率控制≤0.6％。超过部分由店长按半价买单，每月一核算。
二、不合格品管理
（一）对于门店退回仓库的不合格品，由物流部通知商品部验收确认，并由商品部按商品质量责任进行分类；
（二）属于供应商商品质量责任的，如保质期内变质、商品内有异物等，商品部通知采购第一时间联系供应商退货，到仓库办理退货手续。
（三）属于内部管理导致的无法退货的不合格品，如无标签、无条码或标签条码错误、挤压、破损等，由商品部按不同责任人分别提出鉴定意见，报人事总务部提出处置方案并执行。
（四）内部管理因素导致的不合格品处置规定，由责任人直接按进价买单，账目处置视同供应商退货程序。因个人工作疏忽失误导致顾客投诉或给公司造成损失的，另予追偿。
三、门店报损管理
（一）、报损条件
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1、对于过期商品、无意过失损毁商品或门店自制的不合格商品，一经发现应立即进行报损处理。
2、店内使用的各种消耗品，因老化、故障无维修价值的物品，应按正常手续进行报损处理。
3、门店店长对所报损的物品，需认真检查，是人为原因造成的，还是自然损坏。自然损坏的，按正常报损处理。
（二）、报损流程
1、先将报损商品挑出并开出电脑报损单和手工报损单，注明报损品种、数量、店名、日期和原因，并经送货人点数核实签字。
2、将报损商品和手工报损单一起打包好，交送货人带回商品部审核。
3、商品部审核确认后，对单据进行审批直接冲减门店库存。
4、商品部对报损商品进行统一销毁处置，并做好各门店报损金额的分类统计。
5、无意过失损毁商品和门店自制不合格商品要对当事人按成本价开出罚单，连同商品和报损单一起上交商品部审核后计算店长的报损率。
6、门店报损率控制≤0.3％，超过部分由门店按进价买单。
四、门店商品调拨管理
（一）、调拨条件
1、门店有大量余货或滞销商品，可先向其他门店店长电话联系并征得同意后实施调拨。门店经联系协调后无店面接受调拨的，报营运部协调门店强制分配后实施调拨。
2、门店某类商品缺货，仓库又不能及时配发，可先电话联系营连锁便利店运营------
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运部由营运部根据情况进行调拨；
3、大宗商品或团购，由营运部直接组织进行调拨。
（二）、调拨流程
1、申请门店可自主协调调拨的由门店之间按调拨程序和单据规范要求自主解决。无法自主解决的，可请求营运部负责协调解决。
2、调拨商品需要动用车辆运输的，可提请营运部负责协调安排。
3、调出门店先将需调拨的商品整理出来，逐项登记清点品名、条码和数量。
4、由调出门店店长或指定人员开出电脑调拨单和手工调拨单（一式四联，一联调出店、一联留调入店、一联转交财务审计部审核，一联营运部留存），手工调拨单需经调拨人和送货人签字确认。
5、调入门店店长或指定人员先凭手工调拨单核对调拨商品，如有差异应当场与送货人确认，对差异数量修正后由送货人签名。同时调入门店要做差异登记报经商品部认定责任后调整调入门店库存。
6、调入门店凭核对后的手工调拨单审核调出门店开具的电脑调拨单，如与未修正的手工调拨单数字有误差，应立即联系调出门店修正。
五、相关管理规定
（一）、送货人员对于门店退货、报损商品要无条件带到指定场所，并对照手工单据和商品核对无误。如有违反或不按规定，处罚当事人20元/次。
（二）、门店要将退货、报损商品按不同性质进行分类开单、装箱，并对照商品和单据核对无误后放指定地点（可根据实际与送货人协商）。如有违反或出错处罚当事人20元/次。
（三）、退货和报损品由商品部分别做出统计，人事总务部进审核提连锁便利店运营------
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出处置方案，分清责任后分别计入相关人员的考核。
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第二篇：商品退换货管理规定
商品退换货管理规定
一、退换原则
1、顾客在购买商品时，因质量、服务、价格不满意出现退换货时，必须出具购物小票。
2、卖场接到顾客投诉后，领班及楼层经理应根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》及有关法律法规进行处理，以确保消费者合法权益及维护卖场声誉。
3、凡在公司各卖场购买的商品，二个月内保持原质原样、不污不损的，消费者可无理由退换(食品、药品、化妆品、贴身用品、黄金珠宝、感光器材、烟、酒、口吹乐器、电池等商品不在退换之列)。
4、在公司各卖场购买的商品，使用过程中出现质量问题，经鉴定属实，按国家相关规定或上级部门坚定可进行退(换)处理。
5、家电商品在使用过程中发生故障，按国家《部份商品修理更换退货责任规定》执行。
6、服装、鞋类商品在使用过程中发现质量问题，按某市《对部份商品实行三包管理的暂行办法》执行。
7、商品在使用过程中，由于人为因素造成的商品损坏，经鉴定不属于产品本身质量问题的，卖场帮助顾客修理或积极、诚恳的与消费者协商，寻求妥善的解决办法。
8、生产企业或供货单位已无经营行为，原售出的商品发生质量问题或需要三包时，由相关部门协商解决。
9、供货商等方面原因造成商品无法及时送检，顾客不愿意亲自送检的经店长确认，卖场可进行先行赔偿，再送检，通知供货商赔偿。
二、退换程序
1、出现换货时，调换货品与原货品一致，而且不需收取折旧费时，营业员必须在购物小单上注明换货时间，更换货品型号。否则造成的后果由营业员承担。并处于经济罚款。
2、出现换货时，调换货品与原货品不一致，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购物三联单，将原货品冲回;再用蓝笔开据三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理换货手续，否则造成柜台账混乱或串货，责任由营业员承担，并处于经济罚款。
3、收银台接到换货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。
4、收银员录入红单，打印的退货流水票，录入蓝单打印销售流水票换取顾客手中的老销售流水票。两份流水票一同与柜台开具的收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收银员未认真查验，直接操作，造成后果，将承担赔偿责任，并处于经济罚款。
5、因换货需收取的折旧费必须开具购物小单交至收银台。
6、出现退货时，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购物三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理退货手续。
7、收银台接到退货货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。
8、收银员录入红单，打印的退货流水票后，收回顾客手中的老销售流水票。与柜台开具的收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收银员未认真查验，直接操作，造成后果，将承担赔偿责任，并处于经济罚款。
9、退还货发生在用券活动期间，营业员必须认真核查，引导顾客先到总台做退券处理，再回柜台做退货处理。否则造成后果，由营业员承担，并处于经济罚款。
10、顾客购买的商品已开据发票，需退货时，营业员必须认真核查，引导顾客先到总台退还发票，再回柜台做退货处理。否则造成公司经济损失，由营业员承担，并处于经济罚款。
直销员退换货制度
1、消费者退换货：
消费者自购得产品之日起___天内，产品未开封的，可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司及其分支机构、所在地的服务网点或者向其推销产品的直销员办理退换货。公司及其分支机构、所在地的服务网点或者直销员应当自消费者提出退货或者换货要求之日起___日内，按照公司开具的发票或购货凭证标明的价款办理换货和退货。
2、直销员退换货：
直销员自购得产品之日起___天内，产品未开封的，可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司以及分支机构或所在地的服务网点办理退换货。公司以及分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出退货或者换货要求之日起___日内，按照发票或购货凭证标明的价款办理退货或换货。
3、消费者或直销员购买公司产品后，已开封使用的产品，如在产品保质期内发生任何质量问题，经公司质量检测部门及政府相关部门鉴定，确系产品质量问题的，可依照国家有关法律法规的规定办理退货或换货。
4、退货的产品在购买时如为优惠装或捆绑的促销品，则需将已优惠或赠送的产品/物品一并退回。
5.不属于以上规定情形的，消费者、直销员要求退货或换货的，公司应当按照有关法律法规的规定或者销售凭证上的约定办理退货或换货。
6、下列情形不接受退换货：
1)产品属遭蓄意破坏、损毁或被错误使用，则不可退换;
2)未能出示购货凭证或购货发票;
3)所提供的购货凭证或发票与产品不符
7、售后服务部门：
公司服务部设立客户服务热线：___，消费者或直销员均可通过此电话咨询公司的退换货制度，或进行投诉。
8、投诉及退换货处理程序：
9、补充说明
由退货、换货引发的本公司与本公司的直销员或消费者之间的纠纷，由本公司承担举证责任;
1)由退货、换货引发的直销员与消费者之间的纠纷，由直销员承担举证责任;
2)本公司如因故停业，仍然负责相应的退货、换货责任;
3)随着公司的进一步发展，我们将针对具体情况，不断完善、细化退货、换货制度，有效的保护消费者和直销员的权益，做到对直销员负责，让消费者满意。
___本制度由南方李锦记有限公司负责解释。
___本制度自公司直销经营申请获得批准之日起实施。
第三篇：便利店商品的采购管理
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便利店商品的采购管理
第一节 采购原则
一、廉洁原则；
二、性价比最优原则；
三、同品牌最低价原则；
四、公开公平原则。
第二节 商品采购流程
一、收集市场信息
包括商品信息、价格信息及厂家或供应商资料信息等。
二、采购方式确定
采购课根据下列因素确定最有利采购方式：
1、商品销售状况；
2、商品需求数量；
3、市场供需状况；
4、价格。
三、商品价格审核
（一）、向供应商提供商品需求明细，要求在规定期限内给出相应报价单；
（二）、挑选3家以上供应商询价、比价、议价；
（三）、采购课主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价；
（四）、采购主管审核价格，呈部门负责人审核，并呈总经理确认批准；
（五）、总经理可视情况要求再行议价或要求采购课进一步议价。
四、商品价格调查
（一）、已核定的商品价格，采购课必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据；
（二）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购课比价参考；
（三）、已核定的商品采购单价如需上涨或降低，要重新报批，且书连锁便利店运营------
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面说明原因；
（四）、单价调整审核流程，与新价格审核流程相同；
（五）、采购数量有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
五、供应商的选择
除经总经理特准外，均需向合格供应商采购；合格供应商一般要求符合下列条件：
1、具备省级总代或一级代理资质，能提供各项合法资质证明和材料；
2、经本公司供应商调查，列入合格供应商名列；
3、经本公司供应商评鉴，为同业中的佼佼者。
六、供应商索证及索样
（一）向供应商索取必须的资质证明材料，如厂家生产许可证、卫生许可证、批次检验报告以及供应商的营业执照、税务登记证等，并存档备查。
（二）通知供应商带商品的样品交商品部进行商品质量鉴定、审核。
七、合同谈判与签订
商品部鉴定后给出意见，质检合格的商品资料经商品部经理、运营总监、总经理签名确认后，由采购通知供应商并带齐相关证件，前来洽谈合作，确定最终谈判价格，交货期及相关条件（返利、店庆、节庆、入场、促销、陈列、广告等），按照审批流程，签订采购战略合同，备案存档。
八、建立供应商档案及商品信息
（一）、将确定合作的供应商的相关资料信息、合同信息及其提供的商品信息编码录入系统；
（二）、指定专人妥善保存供应商相关文本资料。
九、下达采购订单
（一）采购人员根据门店需求信息和仓库库存信息制定采购计划，报商品部经理、物流部经理、运营总监审核，总经理审批后执行；
（二）下达采购订单给供应商，并确定及追踪供应商的交货时间和数量；
（三）将商品到货时间及到货明细通知到仓库部门做收货准备。
十、到货、验收、入库、退货
（一）仓管员按采购订单和《商品验收标准》进行验货、入库；若有连锁便利店运营------
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不合格、短缺问题按有关规定处理。
（二）对于门店滞销或出现质量缺陷的商品，经采购与供应商及时联系，由仓库负责办理退货；
十一、单据处理及供应商结算
（一）商品到货入库之后，采购员核实订单与到货数量无误之后交至财务审计部核实做账。
（二）采购主管审核采购订单与仓库实收入库单的差异，并及时协调供应商解决；
（三）做好相关单据的处理、传递、确认和审核工作，配合物流、运营和财务做好供应商的货款结算。
十二、举办供应商合作联谊活动
通过举办供应商合作联谊活动，加强与供应商的沟通与联系，巩固和强化战略联盟合作关系。
第三节 采购管理相关规定
一、商品品质保证
商品采购应由供应商承负品质保证责任，并在订购前明确，要求供应商承诺下列品质保证：
1、供应商品质管理体系需符合本公司指定的品质保证系统；
2、供应商商品验收入库应逐批作抽样检验；
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格记录；
4、接受本公司必要的供应商调查、评鉴。
二、进货验收规定
供应商提供的商品，必须经过仓管、品管、采购等人员的验收程序，主要包括下列几项：
1、确认订购单；
2、确认供应商；
3、确认送到日期；
4、确认商品的名称与规格；
5、清点数量；
6、品质检验；
7、处理短损；
8、退还不合格品。
对检验合格商品，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如供应商名称、商品规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等，以便追溯、区分、使用）。
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三、纠纷处理
有关采购商品发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理规定如下：
（一）、处臵依据
以双方事先约定的品质标准作为处臵依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的《商品验收标准》为依据。
（二）、采购商品退货与索赔
1、拟退回的采购商品应由仓管员清点整理后，通知采购课；
2、采购课经办人员通知供应商到仓库领取退货品；
3、确属供应商供应能力不足时，可取消订单，另觅供应商；
4、退货情形依订购条款办理扣款或索赔。
（三）、采购其他索赔规定
1、由供应商原因造成的交货延迟，造成本公司的实际损失应向供应商索赔。
2、破损短少情形，由供应商补足合格商品，若由此造成本公司损失，依实际发生状况索赔。
3、因供应商原因导致商品在销售中出现问题，造成本公司损失，依实际发生状况索赔。
四、采购内部责任处理规定
采购人员因自身工作疏忽给公司造成损失的，除列入当月考核外，另视情节轻重给予50%-100%的损失赔偿。
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第四篇：便利店商品的盘点管理
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便利店商品的盘点管理
一、盘点安排
（一）盘点时间：一般分抽盘、结存盘和交接盘几种情况来确定。
1、抽盘时间：不定期，一般由财务审计部临时组织，营运部、商品部配合。
2、结存盘时间：每月25日，对门店库存商品逐项进行盘点，由营运部组织，其他部门配合。
3、交接盘时间：一般指门店店长更换，离职前应对门店商品和商品资产进行盘点交接，经营运部确认后，由双方店长签名，方可办理相关手续。
（二）、盘点方式：采用牌卡盘点或手工抄单盘点。
1、牌卡盘点：对门店贵重商品，在交接班时应现场盘点。有短缺商品的，由值班人员按零售价负责赔偿。
2、手工抄盘盘点方式：100%交叉复盘（书报、冻品盘点同时进行）。
（三）、人员安排
1、盘点门店员工盘点日一律不得调休，监盘人员由公司指定，并将名单于20日前传达到相应门店，确定盘点区域和交叉复盘区域，经店长确认后执行。
2、所有盘点人员必须准时到门店报到，由店长负责点名，凡是无故迟到及缺席的人员一律按旷工处罚。
3、所有监盘人员由营运部统一安排，每店至少2人，监盘人员必须对门店盘点全过程进行监督抽查，保证盘点工作准确及时顺利完成。
4、各门店店长负责门店盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人，也是商品损耗第一责任人。
（四）、盘点准备工作
1、营运部提前三天发出盘点通知，门店做好盘点培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、做好商品的整理堆放工作，检查相关的直送商品入库单、配送单有无全部生成进货单，电脑退货单、电脑报损单有无及时审核生连锁便利店运营------编制：韩秀好
效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、运营督导负责检查督促各门店的盘点前准备工作。店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
（五）、盘点前商品整理
1、抄单前对门店统一进行商品归类，整理货架上的商品，做到一货一签对齐（同条码商品放在一起）
2、先尽量让货架放满，如货架上存不下的商品全部放到仓库
3、整理好仓库的商品、残次处理商品（残次处理商品列入盘点范围）
4、货架或堆头的商品整理归类后顺序不可调动
5、检查货架地面或空隙处是否掉有商品
6、堆头的空箱要用箱头笔注明是空箱；如果空箱不是本商品原箱要注明里面商品条码、品名
二、盘点规定
（一）、盘点方式
门店前台条码商品可采用牌卡前台扫描方式，仓库、雪糕、无标签的商品采用手工抄单形式进行。
（二）、盘点注意事项
1、盘点、抄单顺序按：“S”型进行，保证不漏盘、漏抄。
2、发现有损坏的商品，应列入盘点范围，盘点入账。
3、实盘数要保证数据的准确性，店长需对盘点结果签名负责。
4、盘点人员完成自己的责任区盘点工作后，应服从店长的安排，帮助其他人员完成盘点工作，不准提前下班离岗。
5、盘点资料应保证完整，对管理不善丢失单据的，每丢失一张单据对责任人罚款50元。
6、盘点中因不小心打破商品的，按零售价赔偿。
三、盘点操作细则
（一）、商品整理（同上）
（二）、牌卡前台扫描方式
1、盘点当晚，店长要提前1小时检查后台当月各类单据是否全
部做好或审核好，没做的要及时补做好。
2、前台POS机到开始盘点时进行交班清帐作业，后台也同样清帐。
3、开始盘点时，店长要组织所有参加盘点人员开短会说明注意事项：（牌卡的收、输、核、放顺序不能乱）
4、盘点数写在本次盘点统一规定的格子里，并随手涂掉以前的盘点数字，以免输入时看错。
5、盘点顺序：面向货架从顶层右至左呈“S”型逐层按顺序往下盘点数量。并在原位把牌卡竖立（未竖立之牌卡即表示未经盘点）。
6、运营督导、店长对营业员盘点区域全场巡视、抽盘。抽出错误1项罚30元，一组货架错3个必须重新再盘。
7、盘点人员每盘完一组货架后将已盘牌卡按盘点顺序依次抽起来按每个货架捆一扎，交到收银台，店助录入。
8、店助将前台POS系统用钥匙调到盘点作业界面，然后将已盘牌卡依次顺序扫描录入数量，录完一扎后按合计打印小票出来，并依次按顺序扎好，交店长审核录入小票与牌卡数量核对是否有错输，如果有录入错误时立即登记好待到盘点完成在后台修改。小票保留好以便日后核查。
9、店长每对完一扎牌卡，交给负责区的营业员按顺序对应商品把标签摆放好。
10、全部录入完成后，前台进行交班、清帐作业，然后到后台销售作业内的未审核盘点单内，点生成盘点表点确定，再到盘点作业内的盘点资料单据查询找到该单据点编辑再点新增后把登记的录入错误数据输进去（前台多输的输负数，少输的输正数）点保存再点审核。
11、差异调整后，后台审核完，次日财务审计部应将盘盈亏的商品及数量打出交门店核查查找原因。
（三）、手工抄单盘点操作细则
1、初盘人员需按各自的责任区进行清点数量，保证商品数据的准确性，对漏盘一种商品的罚30元，盘错一种商品的罚款30元，条码抄错每个10元，漏抄每个罚款30元。
2、手工抄单注意事项：
（1）、抄单格式：商品条码、品名规格、数量行暂时空着，待盘点时
点好数量再填入。
（2）、抄单顺序：面向货架从最上层右边至左边再从第二排左至右呈“S”型依次不漏的按顺序抄过去。
（3）、抄单方法：抄单时先抄商品的条码、品名，抄单字迹要工整清楚便于查找，数量先空着，等盘点时再将数量填上去，每抄一项要复核一项，以保证准确无误。
（4）、抄单时要一式两联供复盘人用，盘点表一式二联，白色联为初盘联，黄色联为复盘联，盘点表需注明页码、抄单人、初盘人、复盘人。
（5）、抄单时抄错的要涂改清楚或划掉，抄单时按每个货架抄，抄完后要把单订在一起。
（6）、如发现漏抄的品种只能用购物篮另外装好，盘完后再另外独立抄单。
（7）、抄单后商品一律不准再变动位置，如有新品上架必须摆到货架最后处。
（8）、盘点表领多少交多少，包括作废的盘点表。
（9）、初盘人员把初盘数量填写在白色盘点表上，初盘完成后把盘点表交给盘点负责人。
（10）、复盘人员呈“S”型依次顺序把盘点数据填写在黄色的盘点表上，复盘完成后盘点表交给盘点负责人。
（11）、盘点时发现有漏抄的商品应另外堆放，盘完后再另外独立抄单。
（12）、盘点负责人把初盘联与复盘联的数据核对，发现盘点数据有差异的，立即安排初盘人员、复盘人员一起重盘确认数据。
（13）、初盘数与复盘数相符的盘点表交电脑人员输入电脑，并安排人员复核电脑数据，确保数据的准确性。
（14）、复盘人员按各自的责任区进行复盘，漏盘一种商品罚款30元，盘错一种商品的罚款30元。
3、手工盘点时注意事项：
（1）、盘点前各店长要召集门店全体员工开会，讲盘点要求、方法及责任分工。开始盘点时首先对整个门店进行清理一次，把那些因营业中被顾客拿乱的商品全部归回原处。
（2）、盘点时要点清数量，不可错盘。
（3）、盘点时要按顺序依次点数，不可漏盘。
（4）、盘点时如发现有漏盘或漏抄现象，要把该商品放到篮子里，盘完后再另外独立抄单或重盘
（5）、复盘人要100%按手抄单顺序重新盘点一次
（6）、当初盘人和复盘人盘完后要相互核对，如发现盘点数量对不上的，要一起去重新盘过，并把最后正确数量在两联手抄单上同时修改好
（7）、初盘人员和复盘人员必须在盘点单上签名并注明：柜组、抄单人、初盘人、复盘人、页码
（8）、本区盘点完后要服从店长安排帮助其他区盘点，以便准确、快速的完成盘点工作。
四、盘后工作
（一）商品整理：将货架上因盘点时弄乱的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。
（二）环境整理：对环境进行清洁、清扫工作。
（三）店长及监盘人员对门店进行全面巡视后，宣布盘点结束。
五、盘点分析
（一）门店店长负责自查盘盈盘亏数量的原因，从库存商品管理的角度分析，书面报告营运部（盘点结束后第一个工作日完成）。
（二）、门店店长对最终产生的盘点差异明细和盘点差异金额进行分析，填写《盘点损溢明细说明》，并于盘点次日前上报，所有盘溢品项均需做出说明，无合理理由的，不得冲抵损溢。
（三）盘点结果由财务审计部派人审计。对盘点门店盘亏超过全部盘点商品进价额的0.3%部分由盘点门店负责赔偿，门店根据盘点差异超标金额确定补损和赔偿措施，一周内上报营运部。
（四）营运部负责跟踪和监督盘点补损情况。
六、补损规定
对于门店盘亏超标的责任认定，一般由店长、店助、收银员、营业员分别按损耗金额的20%、15%、30%、35%进行赔偿。
七、常见损溢原因
（一）、盘点中常见问题
1、商品未彻底整理，同类商品未集中摆放（多处都有），忘记死角区、空箱子及货架背面、下面等处商品，出现漏盘。
2、排面整理不清晰，标识与商品不对应，出现盘点错误。
3、不同日期编码的商品未区分清楚，当做一种商品来盘，造成串码、错码。
4、盘点表书写数字不工整、不清晰，出现输入错误。
（二）、商品损溢的原因
1、进货出现的差错。主要是由于清点数量、送货单不及时、调拨出错等原因造成的。
2、商品从购进到销售，经过储运、存、整理、销售等多道环节，会发生各种损耗、报损，未作及时有效处置。
3、销售过程中出现的差错和长短款，团购商品未过POS等。
4、盘点过程中出现的差错。如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等。
5、各种盗窃造成的损失。
第五篇：便利店商品的盘点管理
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编制：韩秀好
便利店商品的盘点管理
一、盘点安排
（一）盘点时间：一般分抽盘、结存盘和交接盘几种情况来确定。
1、抽盘时间：不定期，一般由财务审计部临时组织，营运部、商品部配合。
2、结存盘时间：每月25日，对门店库存商品逐项进行盘点，由营运部组织，其他部门配合。
3、交接盘时间：一般指门店店长更换，离职前应对门店商品和商品资产进行盘点交接，经营运部确认后，由双方店长签名，方可办理相关手续。
（二）、盘点方式：采用牌卡盘点或手工抄单盘点。
1、牌卡盘点：对门店贵重商品，在交接班时应现场盘点。有短缺商品的，由值班人员按零售价负责赔偿。
2、手工抄盘盘点方式：100%交叉复盘（书报、冻品盘点同时进行）。
（三）、人员安排
1、盘点门店员工盘点日一律不得调休，监盘人员由公司指定，并将名单于20日前传达到相应门店，确定盘点区域和交叉复盘区域，经店长确认后执行。
2、所有盘点人员必须准时到门店报到，由店长负责点名，凡是无故迟到及缺席的人员一律按旷工处罚。
3、所有监盘人员由营运部统一安排，每店至少2人，监盘人员必须对门店盘点全过程进行监督抽查，保证盘点工作准确及时顺利完成。
4、各门店店长负责门店盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人，也是商品损耗第一责任人。
（四）、盘点准备工作
1、营运部提前三天发出盘点通知，门店做好盘点培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、做好商品的整理堆放工作，检查相关的直送商品入库单、配送单有无全部生成进货单，电脑退货单、电脑报损单有无及时审核生连锁便利店运营------
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效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、运营督导负责检查督促各门店的盘点前准备工作。店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
（五）、盘点前商品整理
1、抄单前对门店统一进行商品归类，整理货架上的商品，做到一货一签对齐（同条码商品放在一起）
2、先尽量让货架放满，如货架上存不下的商品全部放到仓库
3、整理好仓库的商品、残次处理商品（残次处理商品列入盘点范围）
4、货架或堆头的商品整理归类后顺序不可调动
5、检查货架地面或空隙处是否掉有商品
6、堆头的空箱要用箱头笔注明是空箱；如果空箱不是本商品原箱要注明里面商品条码、品名
二、盘点规定
（一）、盘点方式
门店前台条码商品可采用牌卡前台扫描方式，仓库、雪糕、无标签的商品采用手工抄单形式进行。
（二）、盘点注意事项
1、盘点、抄单顺序按：“S”型进行，保证不漏盘、漏抄。
2、发现有损坏的商品，应列入盘点范围，盘点入账。
3、实盘数要保证数据的准确性，店长需对盘点结果签名负责。
4、盘点人员完成自己的责任区盘点工作后，应服从店长的安排，帮助其他人员完成盘点工作，不准提前下班离岗。
5、盘点资料应保证完整，对管理不善丢失单据的，每丢失一张单据对责任人罚款50元。
6、盘点中因不小心打破商品的，按零售价赔偿。
三、盘点操作细则
（一）、商品整理（同上）
（二）、牌卡前台扫描方式
1、盘点当晚，店长要提前1小时检查后台当月各类单据是否全连锁便利店运营------
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部做好或审核好，没做的要及时补做好。
2、前台POS机到开始盘点时进行交班清帐作业，后台也同样清帐。
3、开始盘点时，店长要组织所有参加盘点人员开短会说明注意事项：（牌卡的收、输、核、放顺序不能乱）
4、盘点数写在本次盘点统一规定的格子里，并随手涂掉以前的盘点数字，以免输入时看错。
5、盘点顺序：面向货架从顶层右至左呈“S”型逐层按顺序往下盘点数量。并在原位把牌卡竖立（未竖立之牌卡即表示未经盘点）。
6、运营督导、店长对营业员盘点区域全场巡视、抽盘。抽出错误1项罚30元，一组货架错3个必须重新再盘。
7、盘点人员每盘完一组货架后将已盘牌卡按盘点顺序依次抽起来按每个货架捆一扎，交到收银台，店助录入。
8、店助将前台POS系统用钥匙调到盘点作业界面，然后将已盘牌卡依次顺序扫描录入数量，录完一扎后按合计打印小票出来，并依次按顺序扎好，交店长审核录入小票与牌卡数量核对是否有错输，如果有录入错误时立即登记好待到盘点完成在后台修改。小票保留好以便日后核查。
9、店长每对完一扎牌卡，交给负责区的营业员按顺序对应商品把标签摆放好。
10、全部录入完成后，前台进行交班、清帐作业，然后到后台销售作业内的未审核盘点单内，点生成盘点表点确定，再到盘点作业内的盘点资料单据查询找到该单据点编辑再点新增后把登记的录入错误数据输进去（前台多输的输负数，少输的输正数）点保存再点审核。
11、差异调整后，后台审核完，次日财务审计部应将盘盈亏的商品及数量打出交门店核查查找原因。
（三）、手工抄单盘点操作细则
1、初盘人员需按各自的责任区进行清点数量，保证商品数据的准确性，对漏盘一种商品的罚30元，盘错一种商品的罚款30元，条码抄错每个10元，漏抄每个罚款30元。
2、手工抄单注意事项：（1）、抄单格式：商品条码、品名规格、数量行暂时空着，待盘点时连锁便利店运营------
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点好数量再填入。（2）、抄单顺序：面向货架从最上层右边至左边再从第二排左至右呈“S”型依次不漏的按顺序抄过去。（3）、抄单方法：抄单时先抄商品的条码、品名，抄单字迹要工整清楚便于查找，数量先空着，等盘点时再将数量填上去，每抄一项要复核一项，以保证准确无误。（4）、抄单时要一式两联供复盘人用，盘点表一式二联，白色联为初盘联，黄色联为复盘联，盘点表需注明页码、抄单人、初盘人、复盘人。（5）、抄单时抄错的要涂改清楚或划掉，抄单时按每个货架抄，抄完后要把单订在一起。（6）、如发现漏抄的品种只能用购物篮另外装好，盘完后再另外独立抄单。（7）、抄单后商品一律不准再变动位置，如有新品上架必须摆到货架最后处。（8）、盘点表领多少交多少，包括作废的盘点表。（9）、初盘人员把初盘数量填写在白色盘点表上，初盘完成后把盘点表交给盘点负责人。（10）、复盘人员呈“S”型依次顺序把盘点数据填写在黄色的盘点表上，复盘完成后盘点表交给盘点负责人。（11）、盘点时发现有漏抄的商品应另外堆放，盘完后再另外独立抄单。（12）、盘点负责人把初盘联与复盘联的数据核对，发现盘点数据有差异的，立即安排初盘人员、复盘人员一起重盘确认数据。（13）、初盘数与复盘数相符的盘点表交电脑人员输入电脑，并安排人员复核电脑数据，确保数据的准确性。（14）、复盘人员按各自的责任区进行复盘，漏盘一种商品罚款30元，盘错一种商品的罚款30元。
3、手工盘点时注意事项：（1）、盘点前各店长要召集门店全体员工开会，讲盘点要求、方法及责任分工。开始盘点时首先对整个门店进行清理一次，把那些因营业中被顾客拿乱的商品全部归回原处。
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（2）、盘点时要点清数量，不可错盘。（3）、盘点时要按顺序依次点数，不可漏盘。（4）、盘点时如发现有漏盘或漏抄现象，要把该商品放到篮子里，盘完后再另外独立抄单或重盘（5）、复盘人要100%按手抄单顺序重新盘点一次（6）、当初盘人和复盘人盘完后要相互核对，如发现盘点数量对不上的，要一起去重新盘过，并把最后正确数量在两联手抄单上同时修改好（7）、初盘人员和复盘人员必须在盘点单上签名并注明：柜组、抄单人、初盘人、复盘人、页码（8）、本区盘点完后要服从店长安排帮助其他区盘点，以便准确、快速的完成盘点工作。
四、盘后工作
（一）商品整理：将货架上因盘点时弄乱的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。
（二）环境整理：对环境进行清洁、清扫工作。
（三）店长及监盘人员对门店进行全面巡视后，宣布盘点结束。
五、盘点分析
（一）门店店长负责自查盘盈盘亏数量的原因，从库存商品管理的角度分析，书面报告营运部（盘点结束后第一个工作日完成）。
（二）、门店店长对最终产生的盘点差异明细和盘点差异金额进行分析，填写《盘点损溢明细说明》，并于盘点次日前上报，所有盘溢品项均需做出说明，无合理理由的，不得冲抵损溢。
（三）盘点结果由财务审计部派人审计。对盘点门店盘亏超过全部盘点商品进价额的0.3%部分由盘点门店负责赔偿，门店根据盘点差异超标金额确定补损和赔偿措施，一周内上报营运部。
（四）营运部负责跟踪和监督盘点补损情况。
六、补损规定
对于门店盘亏超标的责任认定，一般由店长、店助、收银员、营业员分别按损耗金额的20%、15%、30%、35%进行赔偿。
七、常见损溢原因
（一）、盘点中常见问题
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1、商品未彻底整理，同类商品未集中摆放（多处都有），忘记死角区、空箱子及货架背面、下面等处商品，出现漏盘。
2、排面整理不清晰，标识与商品不对应，出现盘点错误。
3、不同日期编码的商品未区分清楚，当做一种商品来盘，造成串码、错码。
4、盘点表书写数字不工整、不清晰，出现输入错误。
（二）、商品损溢的原因
1、进货出现的差错。主要是由于清点数量、送货单不及时、调拨出错等原因造成的。
2、商品从购进到销售，经过储运、存、整理、销售等多道环节，会发生各种损耗、报损，未作及时有效处置。
3、销售过程中出现的差错和长短款，团购商品未过POS等。
4、盘点过程中出现的差错。如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等。
5、各种盗窃造成的损失。
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