第一篇：企业内部房产管理规定
QG/XX16.15-2011
Xxx集团有限公司企业标准
QG/XX16.15-2011
房产管理规定
1、总则
1.1为了切实做好集团公司房产的统一管理，保证房产的科学合理使用，提高房产利用率，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
1.2 本规定所称房产是指本公司及其所属子公司拥有的房屋，包括办公、生产、仓储、经营等所需要的用房以及与房屋不可分割的各种附属设施（水气油管道、通讯输电线路、电梯、卫生设备等）。
2、管理内容
2.1 房产管理
2.1.1集团公司房产由总务处统一归口管理。总务处负责集团公司房产的购买、权属申请登记、装饰、维修、报废、监管、考核及资料保管；负责定期或不定期对集团公司房产进行检查和监督，掌握房产的使用情况；负责预算及费用报销归口审核。
2.1.2总务处负责做好房产台账登记，建立房产的账册，卡片和资料档案，并与财务处的固定资产登记簿及使用单位的固定资产账簿等资料保持一致，定期进行核对，做到账、卡、物的完整且相符。
2.2房产使用 2.2.1房产的新增
凡自建、接受赠与及购买的房产，总务处会同相关职能部门进行验收，验收后将相关资料归集整理交档案中心存档，并据此办理房屋的初始登记、所有权变更登记；同时办理《固定资产交付使用单》，详细填写资产名称、数量、资产使用单位、地址、开始使用时间等信息，经办人、单位负责人及使用单位负责人签字后，携带决算书或发票等相关资料，据此办理财务手续。总务处、财务处、使用单位分别及时建立新增固定资产账、卡片。
2.2.2 房产的内部转移
因生产、办公需要在集团公司内部调用的房产，经集团公司总经理批准后，由调出单位填写《固定资产内部转移单》，经总务处、财务处审核后办理调拨手续，总务处、财务处、调入单位、调出单位据此调整固定资产台账和卡片。
2.2.3 房产的转让
需要转让的房产，总务处与财务处仔细核对，按集团公司审批流程审批后，由总务处报国资委审批备案，待审批同意后，由总务处根据国家有关规定到产权交易中心办理国有资产
QG/XX16.15-2011
有偿流动凭证，实行拍卖转让，据此办理相关财务手续，并按规定申请办理房产所有权变更登记。
2.2.4房产的出租
2.2.4.1集团公司大厦出租部分由总务处负责，总务处负责选择合适的承租人，依法与其签订合法的房屋租赁合同，合同内容应当包括房产基本情况、租金、租赁期限、租赁用途、违约责任等内容，租金由总务处负责收取，并及时报财务处办理相关手续。
2.2.4.2公司其他房产的对外出租由安燃工贸统一负责经营，出租方式、租赁合同以及相关资料应及时报总务处审核备案，租金由安燃工贸自行收取并及时入账。
2.2.4.3保卫处和总务处双方配合做好对外出租房产的综合治理及消防安全，负责定期或不定期对消防、治安情况进行检查和监督。
2.2.5房产的报废
需要报废的房产，由使用单位填写《固定资产报废申请表》报总务处，总务处会同相关职能部门鉴定符合报废条件的，按集团公司审批流程审批后，由总务处报国资委审批备案，办理相关财务手续，并按规定申请办理房产所有权变更登记。
2.2.6房产的租入
因生产经营需要租入的房产，由需要单位提出申请，经集团公司批准后，由总务处办理租入手续，会同使用部门验收合格后，交使用部门管理。3
奖惩
3.1对房产管理发生账、卡、物不符的，扣责任单位1分/次
3.2新增房产管理违反规定的，擅自将房产转让、出租或处理报废房产的，扣责任单位3分/次，扣负责人300元/次。
3.3有其他违反房产管理规定行为的，扣责任单位2分/次。3.4责任部门未履行监管职责的，扣2分/次。
附加说明：
本标准于2011年12月26日批准，于2012年1月1日实施。本标准有效期：自修订实施之日起5年。本标准由XXX编写，由XXX审核。
第二篇：房产管理规定
第四人民医院
房产管理（暂行）规定
为规范第四人民医院房产的管理，维护医院房产的安全、完整，提高房产使用效率，根据国家及单位有关制度和规定，特制定本规定。
一、本规定中的房产是指(医院内部所有房屋)如：门诊楼、重症楼、行政楼及非典时期修建活动房。
二、医院房产实行分类管理。根据房产使用状态分以下几类： 第一类：医院行政办公用房；
第二类：医院医患用房；
第三类：医院未使用用房；
三、医院房产管理实行“统一管理”的原则。
房产管理部门为总务科；医院根据实际情况授权医院有关科室使用，总务科负责登记、日常维护等工作。
总务科
2013年5月2日
第三篇：企业内部计算机网络管理规定
企业内部计算机网络管理规定
为规范分公司网络的使用，减少病毒对网络的侵害，确保计算机网络的稳定运行，特制定本规定
1．严禁私自将微机接入信息网络，需要接入新的微机时，必须通知科技中心，以便将新入网的微机在网络管理系统中进行登记。
2．每台入网微机必须安装Cnetman客户端软件，由信息中心将微机的网卡MAC地址与IP地址进行绑定。
3．每台入网微机的工作组和计算机名称必须规范，能够显示该微机所在部门和责任人。
4．如微机涉及公司机密，由微机责任人申请，所在部门领导和分公司总经理签字，经信息中心备案，进行IP地址保护，不受
Cnetman软件监督。该微机的安全由微机责任人和所在部门领导负责。
5．不得更改微机的硬件配置，不得擅自更改微机的操作系统，严禁设置不带口令的完全共享。
6．不得安装与工作无关的游戏、股票等软件，更不得安装使用用于攻击和窃取用途的黑客及木马软件。工作时间 不得使用微机从
事与工作无关的事宜。
7．必须安装科技中心指定的防病毒、网络管理客户端、网络安全等软件。
8．必须将与工作相关的重要文件及数据保存两份以上的备份，以防丢失。
9．严禁私自设置Internet各种代理服务。
10． 10.对互连网的访问，只能访问与自己工作相关的内容，不得进行与工作无关的操作；对于电子邮件的附件，应经过防病毒软件杀
毒后，才能打开；不收取陌生邮件。
11．科技中心网络值班人员必须随时通过Cnetman对网络进行监督，将网络的异常报警记录在值班日志里，并通知相关人员处理。
12.科技中心的网络管理系统只能设置一个具有最高权限的超级用户，其它用户均为管理用户和一般用户。
13．科技中心的管理用户和一般用户如需对终端用户进行远程指导和远程维护，需要请示部门领导批准，由超级用户分配指定的权
限，工作结束超级用户应立即将权限收回。
第四篇：企业内部计算机网络管理规定
文章标题：企业内部计算机网络管理规定
为规范分公司网络的使用，减少病毒对网络的侵害，确保计算机网络的稳定运行，特制定本规定1．严禁私自将微机接入信息网络，需要接入新的微机时，必须通知科技中心，以便将新入网的微机在网络管理系统中进行登记。2．每台入网微机必须安装Cnetman客户端软件，由信息中心
将微机的网卡MAC地址与IP地址进行绑定。
3．每台入网微机的工作组和计算机名称必须规范，能够显示该微机所在部门和责任人。
4．如微机涉及公司机密，由微机责任人申请，所在部门领导和分公司总经理签字，经信息中心备案，进行IP地址保护，不受
Cnetman软件监督。该微机的安全由微机责任人和所在部门领导负责。
5．不得更改微机的硬件配置，不得擅自更改微机的操作系统，严禁设置不带口令的完全共享。
6．不得安装与工作无关的游戏、股票等软件，更不得安装使用用于攻击和窃取用途的黑客及木马软件。工作时间不得使用微机从
事与工作无关的事宜。
7．必须安装科技中心指定的防病毒、网络管理客户端、网络安全等软件。
8．必须将与工作相关的重要文件及数据保存两份以上的备份，以防丢失。
9．严禁私自设置Internet各种代理服务。
10．10.对互连网的访问，只能访问与自己工作相关的内容，不得进行与工作无关的操作；对于电子邮件的附件，应经过防病毒软件杀毒后，才能打开；不收取陌生邮件。
11．科技中心网络值班人员必须随时通过Cnetman对网络进行监督，将网络的异常报警记录在值班日志里，并通知相关人员处理。
12.科技中心的网络管理系统只能设置一个具有最高权限的超级用户，其它用户均为管理用户和一般用户。
13．科技中心的管理用户和一般用户如需对终端用户进行远程指导和远程维护，需要请示部门领导批准，由超级用户分配指定的权
限，工作结束超级用户应立即将权限收回。
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第五篇：企业内部审计工作规定
企业内部审计工作规定.□ 总则
(一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。
(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下，对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。
□ 内部审计的任务
1.主要任务有：
(1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。
(2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算，信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。
(3)对公司及所属公司的会计报表进行审计。
(4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议，配合上级审计机构对公司主要领导人及所属公司的主要领导人的离任经济责任进行审计。
(5)对公司及其他所属各公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
(6)对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。
(7)对严重违反财经纪律，侵占国家、公司资产，严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计。
(8)贯彻执行有关审计法规，制定或参与研究本公司及所属公司有关的规章制度。2.办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项，以及配合上级审计部门和会计师事务所对公司及所属公司进行审计。
3.对公司的下列项目审计部必须会签(不包括子公司)：(1)基建项目；
(2)经济合同，包括采购合同；(3)公司的会计报表。
4.审计部不定时对上述项目的执行情况进行抽查。
□ 职权
1.主要职权
(1)根据内部审计工作的需要，被审计单位应按时向审计部报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。
(2)检查实物、凭证、帐册、有关文件和资料。(3)参与有关的会议。(4)索取有关的证明材料。
(5)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为作出临时制止的决定。
(6)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经公司领导批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。(7)监督被审计单位严格执行审计决定。
(8)对审计工作中的重大事项有权直接向上级审计机构如实反映。
2.对违反财经法纪和大量浪费的被审计单位的直接责任人员和单位负责人，可建议公司总经理给予行政处分，情节特别严重的可建议移送司法机关依法追究刑事责任。
□ 工作程序
1.审计部在年初应根据上级审计部门的部署结合公司的具体情况确定审计工作计划，报请总经理批准后实施。
2.在实施审计计划时应拟订审计方案，审计范围、内容、方式和时间，并通知被审计单位要求提供必要的工作条件。
3.在审计中必须做好工作底稿，记录审计过程，各种旁证材料齐全，作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。
4.审计中如有争议应如实反映给领导，必须依法有据，实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断。
5.每项审计工作结束最迟不得超过两个星期提出审计报告。6.审计报告的要求；
(1)事实清楚(2)数据确实(3)依法有据(4)建议恰当
7.审计报告在征求补充审计单位意见后(不是同意审计报告)，报送公司经理审定批示，作出审计结论和处理决定，通知被审计单位执行。
8.被审计单位在听取审计部审计报告草稿后有不同意见时，首先对事实和数据是否确切可提出补充意见，经审计部查明后修改或补充，对审计报告的法规依据，处理建议的内容也可以提出不同的看法，审计部可以采纳或维护报告。
9.被审计单位对总经理指示的审计报告必须执行，审计部必须在一定时期内向总经理报告执行结果。
10.审计报告后由于情况变化和有新的重要数据，事实查明后，被审计单位应向审计部报告的同时向总经理报告，由总经理决定原审计报告修改或继续执行。
11.每个审计报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理装订成册归档备查。
□ 奖惩
1.对审计工作成绩显著的工作人员以及在揭发检举中的有功人员给予表扬和奖励。2.审计人员泄漏机密，有以权谋私、舞弊行为者应给予行政处分，情节严重而构成犯罪的提请司法机关依法追究其刑事责任。
3.对打击、报复、检举、揭发的人员不论其职位高低，在公司内部由总经理根据情节严重情况给予行政经济处分，情节特别严重的报有关部门处理直到依法追究法律责任。
□ 附则
本规定的修订、补充由审计部报总经理批准后执行。
为完善和规范公司的工程审计制度，明确工作流程，根据上级有关文件规定，结合我公司的情况，特制定本办法。
1.审计部工程审计工作范围
(1)负责贯彻执行上级颁发的有关工程审计方面的方针、政策、规定和各处概(预)算定额及取费标准。并结合我公司的具体情况，制定必要的补充实施办法。
(2)负责本公司及属下独立核算、自负盈亏的公司(包括实行独立核算不自负盈亏的二级公司)所有工程预、结算的审计。较大工程的预、结算需报有关部门审定或裁定者，一律由审计部负责对外报批。
(3)负责本公司及属下公司内部预、结算的统一管理工作，制定公司内部统一的计费标准。
(4)检查预算的执行情况，帮助解决预算执行过程中存在的问题。(5)监督检查各项基建程序是否合规合法。
(6)参与工程的投标招标会议，协助有关部门制定招标文件。(7)参与工程的图纸会审和竣工验收。
(8)按时编报工程审计统计报表，定期向公司领导和上级审计部门汇报审计工作情况。 2.工程审计人员职责
(1)审计人员要遵循“掌握政策、依法审计、坚持原则、客观公正、维护国家和公司利益”的指导思想，合理地审定造价。
(2)审计人员要对审计内容负责，严格监督执行标准定额和各项规定，审计时要做到依据充分，计价合理，计算准确。
(3)经常深入施工现场，掌握第一手资料，保证审计质量。(4)廉洁奉公，忠于职守，严格遵守各项审计制度。3.工作流程
(1)根据我公司工程审计的特点，工程审计采用报送审计的方法，即每项工程概预算由工程管理职能部门负责报送审计部审计。按该项工程哪个部门负责管理，由哪个部门报送的原则进行。报送前工程管理职能部门经办人员或随工人员必须自先审核(重点审核工程量)，并由审核人员签署意见，本单位领导同意后才能送审计部审计。
(2)审计部门接到工程概预算后，首先要对报送资料和报建审批手续进行审核。若资料或报建手续不全者，则退回重新补办；若属巧立名目，未经批准擅自定项的工程，则通知送审单位，取消该项目，并报告公司领导。对资料齐全、手续完备的工程，则由受理登记人员及时受理，并交给专人审计。
(3)审计人员在审计过程中要坚持原则，审计要严肃认真，对一些重点疑点问题要认真调查。深入现场，一查到底。对审计内容要做到理由充分、数据准确、计价合理。被审单位和送审单位应给予积极配合。审计人员审计完毕签署审计意见后应交给有关人员进行审定、审批会签，并通知被审单位，没有意见后加盖审计专用章生效。
(4)审计结束后应及时通知送审单位领回概预算，对较重要的概预算审计部应有复印件存档，一般概预算审计部只在登记受理本上记录备查。
(5)工程竣工后应及时办理竣工结算。结算书由施工单位编制，送审方法和送审要求与第一条相同。
(6)审计部接到结算书后必须先对结算资料进行审核，对资料不全者则退回补办；对还未竣工或竣工验收没有通过的工程则不予结算；对资料齐全并已竣工验收通过的工程则及时登记受理，交由专人审计。
(7)结算的审计过程与第三、四、条相同。4.工程审计具体要求
(1)对工程预、结算的内部管理要求
①本公司内(包括实行独立核算自负盈亏的子公司)的所有工程概(预)、结算必须报审计部审计，经审计后的工程才能开工，工程竣工后必须办理竣工结算。但对2万元以下(含2万元)的零星工程(通信工程除外)，若在施工过程中的工程数量和内容没有增减变化的工程，可以由工程管理职能部门按已经审计过的预算直接办理结算，但在竣工后所有工程必须办理竣工结算。财务部门必须要有审计部审计过的结算书才能付结算款。
②按公司有关规定，在报送预算前要由工程管理职能部门填制需求单，若属计划内工程金额在2万元以内(含2万元)的由部门经理批准，2万元以上的由公司主管领导批准，需求单须经财务部门审核。若属计划外工程则必须填制计划外工程审批表，报部门审核并经公司主管领导批准立项。
③通信工程应填制计划任务书，由工程管理职能部门经理批准，较大的工程应由公司主管领导批准。代办可由工程管理职能部门经理批准。
④实行独立核算自负盈亏的子公司工程立项由各子公司领导批准，预、结算也必须送公司审计部审计。各子公司应正式行文给审计部，明确分管领导及其签字字样。审计部将按规定收取审计费。
⑤工程竣工验收和图纸会审必须要有审计人员参加。⑥工程投票招标会议必须要有审计人员参加。⑦通信工程结算必须使用公司统一印制的表格。(2)对送审预、结算的资料要求
①根据审计工作需要，在送审预、结算的同时必须报送有关资料。
②送审概(预)算时必须提供的资料有：施工合同、设计图纸、有关设计补充材料、经领导批准立项的需求单、工程计划任务书；由外单位施工的工程，如是第一次进我公司施工的，还应提供施工单位的营业执照和企业级别证明。
③送审结算时必须提供的资料有：经有关人员签署的竣工验收报告、原审定的预算书、设计变更资料、现场技术经济签证。还应提供仓库领料单，主要实物量完成表，包工不包料工程应提供工程材料管理表(需经仓管人员余料退库签名)。个别因仓库无货，批准施工单位自购材料的工程，还应出具物资供应部门批准自购的证明。
④在审计过程中的需临时提供的其它资料。(3)对工程审计的审计时间要求
①由于工程审计是基建流程中的重要一环，受工期的影响对时效性要求较强。因此，一般都应在规定的时间内完成。
②工程审计的时间，应根据不同复杂程度的工程规定不同的审计时间。一般规定：通信工程概(预)算7天，其它工程预算15天，100万元以上的结算工程20天。
③下列情形之一审计时间应顺延：
(A)在审计过程中需要被审单位或送审单位提供补充资料而影响审计进度时。
(B)审计结果与被审单位意见有分歧而未能统一，需报公司领导或市有关部门裁定时。(C)在审计过程中遇到某些问题，需要被审单位或有关人员前来核对，通知后未能按时前来核对时。
④以上规定的审计时间是指正常情况而言，审计人员应以保质、高效为原则，确保不影响工程按时开工，审计人员应视工程的具体情况区别对待，灵活掌握。应急工程要随来随审，并尽快审计完毕。简单较小的工程也应提前完成。对问题较多、情况较复杂的工程，为保证审计质量，可根据实际需要，不受以上时间限制，查清楚为止。
5.争议的裁定
(1)属本公司企业内部之间的争议，报总经理或主管公司领导裁定。
(2)涉及外单位的，由审计部提出我方的意见后，报公司总经理或主管公司领导批准，再送有关仲裁机关或审计部门裁定。
6.本办法自发布之日起执行，修改时亦同。
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