项目和订单物料管理规定[精选5篇]

第一篇：项目和订单物料管理规定

东立德

物料管理制度

物料管理制度 目的

为规范物料申报及日常收、发，安全使用，出厂等制定本规定。2 范围

本规定适用于公司进出物料的使用和保管。3 职责

3.1项目组负责所管项目物料的申报

3.2生产部负责订单物料、成型产品生产物料、自制工程物料的申报 3.3项目组负责结项后项目剩余物料的清理和处理申请 3.4各使用部门负责权责范围内使用物料的申报

3.5采购部负责物料采购、索赔及项目结项后剩余物料的及时处理

3.6质管部负责物料的质检，使用部门负责所申报物料的验收，生产部负责物料收发 3.7门卫负责检查、管理物料的出厂门，并及时把物料追踪信息报告相关部门。4 工作程序

4.1物料申报、签批流程

使用部门填写《物料申请表》，此表一式三联：采购联、财务联、存根联。对于开发项目及订单和成型产品生产用物料的申请必须附上最新版本的BOM清单，《物料申请表》先由生产部查实是否有存货，再提交总经理或副总经理签批，再后交采购部实施采购。《物料申请表》必须有明确的项目和订单编号，各部门根据编号归纳，作为项目和订单成本核算的重要记录资料。4.1.1有安全库存的物料申请

4.1.1.1具有安全存量的物料包括：批准的重要生产设备维修备件、生产消耗物料及低值易耗品、售后服务备件、日常办公用品、劳保用品等。该类物料由生产部存仓管理，根据使用速度、数量、库存情况，通过安全存量及时申报补充，一般一个月可以月初、月中两次采购。

4.1.2无安全库存的物料申请 4.1.2.1生产用物料

4.1.2.1.1新设计开发项目用物料：该类物料由项目组提出申请，联合生产部查核库存和代用物料，两部门会签后申请采购

4.1.2.1.2订单用物料和定型产品用物料：由生产部提出申请，并对消耗定额和损耗率负责 4.1.2.2后勤用物料 东立德

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由使用部门填写《物料申请表》，经部门负责人审核后由总经理或副总经理签批。（办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部签字）4.1.3技改及自制工程物料 由提出部门和执行部门申请报批 4.1.4应急物料

随报随批随购，申请时应注明应急物料。4.2入库验收 4.2.1生产物料

4.2.1.1采购人员通知申报部门、品质部在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和申报数量现场验收。验收合格后由验收人员在《送货清单》及《验收单》上签字确认，如果有生产设备采购，生产部需负责所有设备档案资料的收集整理。如申报部门1个工作日内未到现场验收，由生产部标注超时间自动进入使用字样，办理相关接收手续，验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。4.2.2备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等

采购人员通知申请人员或质检员（如需）在一个工作日内依据申报进行验收。验收合格，验收人员在《送货清单》上签字或由质检部开具《验收报告单》，库管员依据《送货清单》、《验收报告单》办理入库手续；验收不合格或在使用一周内出现质量问题的，按合同规定进行处理，无合同的，由采购人员负责三天内进行退换或退货；验收少件的，由库管员依据少1罚10的标准进行扣除。因急用或不便于入库的物料，由采购人员把货物送往使用地点的同时，通知库管员到现场与使用部门共同验收，采购人员未通知的，库管员不予办理入库手续。4.2.3原材料类

4.2.3．1库管员与申报部门共同对材料的规格（长、宽、厚度、重量、管径等）进行验收，如需验证材料型号（如内在元素的含量或材料的硬度），可要求供应商出具化验报告（质保书原件）或上报批准后委托相关职能部门检测。

4.2.3.2同规格重量在500公斤以上的材料，到地磅称重计量，由司机过磅后，方可办理验收；低于或等于500公斤的，可用小台秤称重计量。过地磅过程应进行监磅。4.2.4办理收货的要求

所有手续办理完毕后，生产部/仓管员依据《送货清单》、《验收报告单》在1日内办理完入库手续并在第一时间传递至采购部；到厂物料由生产部卸货，使用单位需要在2天内办理完领用手续，并且负责现场物料的监督管理，使用部门办理领用后1天内办理完入2 东立德

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库手续。

4.5物料的贮存和保管

4.5.1原则上，按订单及物料的属性、特点和用途规划区域存放。一单一区分隔清楚，公共物料须存库编号上架并合理有效使用场地和仓库。做到及时销单清场，防止出现呆料和积压。

4.5.2物料实行挂牌管理，做到名称不错、数量准确、标签齐全，帐、卡、物相符。4.5.3各类物料出入库时，要严格办理出入手续，做到日清日结；每月至少不低于1次对物料进行盘点并做好记录，按时编报库存报表。

4.5.4保持存货区环境整洁卫生，要每日清扫并保持，每次出入库或使用后及时清洁现场。4.5.5做好物料的防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防尘、防爆、防漏电，确保物料安全；严禁无关人员进入料区，乱拿乱用物料。对危险品应单独存放（如氧气、乙炔）。4.6物料的领用及发放 4.6.1领用程序及相关要求

凭《领料单》发放各类物料，订单物料可以一次领用，分次领用的同一订单物料必须归一建账并隔离存用。未经批准及许可不得领用和使用现场物料。4.6.2各类物资领用审批程序

4.6.2.1使用部门填写《领料单》，由部门经理级领导审批。领用的物料，必须注明用途，用途未注明或标注不清的，不予发放。

4.6.2.2订单物料其它任何非申购部门不得批准使用。结项剩余的物料鼓励并奖励使用，使用需执行领用审批程序。

4.6.2.3电工、装配工、售服员用的工具用具，由生产部统一领取，登记发放。由生产部立账统一管理。

4.6.2.4办公用品及劳保用品

由人事部统一领取并登记、确认、发放。由人事部立账统一管理。4.7物料出厂

凡物料出厂均须办理放行条。放行条注明物料来源，出厂用途及目的。物料是否返还及返还时间等。门禁需建立详细的出厂物料登记，并统计提交相关部门及时追回需返还的物料。放行条必须有经理级领导批准。

第二篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

第三篇：物料进出管理规定（推荐）

仓储物料进出管理规定

1.目的：为使公司的各种原料、材料、油剂品、成品能够得到合理的管理控制，确保物料做到“先入先出”，帐.标.物三相符的原则，完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，并依照制定的规范流程给予进出管制之目的。

2.范围：包括公司所有的原料、材料、油剂品、成品的入出库。

3.定义：

3.1原料仓：原料、材料、油剂品、包材辅助材料所放置的仓库。

3.2成品仓：本公司产品完成最后工艺经技术（品管）检验合格待出货给客户放置的仓库。

4.原料、材料、油剂品、辅料入出库流程：

4.1 原料、材料、油剂品、辅料入库时必须按 “采购单”及“送货单”核对实物的数量、PO、重量、名称、料号是否相符后方可收货，不可超订购量收货。并按“先进先出”的原则摆放物料，并标示清楚，做好现场的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油剂品、辅料出库时必须按照PMC制定的生产指令发料标准用量开“领料单”领料，并注名称、料号、数量、重量，仓管员核对后按“等进先出”方可发料，非紧急情况下不可先发料后补单，或无单发料。

5.成品的入出库流程：

5.1成品入库必须依照PMC的制令单或PO并由技术（品管）检验合格后开立生产部开“入库单“入库并注明产品的料号、数量、重量、颜色、材质，按客户订单区域摆放。

5.2 成品出货必须依照业务跟单做的出货计划表进行备料出货。出货时参照合同

单号、PO数量开送货单，送货单中要注明产品的料号、数量、重量、包数，以便办理转厂或报关手续。送货单/旅行条需部门主管签字后，再由业务跟单签字确认，最后由PU最高主管或代理人签字方可出货。

6.呆料的处理：

6.1物料存放超过一年，未曾使用即为呆滞料。

6.1.2对呆滞料由仓库申请提出，由技术部做最后判定结果，PMC物控对此呆滞

进行结果跟进。

7.退补料的处理：

7.1对于产品来料技术（品管）判断不良的，由技术（品管）开“来料不良报告”由仓库开出退货单，让采购通知供应商拉回返工。

8.仓库规划：

8.1仓库应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。

8.1.2将各项成品依品名、规格等划定库位，标名于“库位配置图”上，并随时

显示库存动态。

8.1.3仓库管理员必须每月底盘点一次，以统计进出存、物料耗用、退料情况，并做出相应的改善。

8.1.4仓库须严加防范，慎防偷盗发生。

8.1.5贵重材料应特别储存。

第四篇：注塑物料管理规定

文件名称：注塑物料管理规定

1.0目的：确保注塑生产过程中物料的及时供给、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范围

2.1本规定适用于注塑物料管理过程中设计的所以部门和个人。

2.2本规定讲述了从领料、配料、生产作业、产品入库以及物料回收或报废注塑物料管理全过程。

3.0职责

3.1注塑物料组负责按生产计划物料的需求向制造事业部仓储课进行领料、配料、加料、保管及生产完成后物料的后续处理（合格品入库、浇口、不良品的破碎作业）。

3.2注塑生产课负责生产过程中产生的浇口料、不良品分开放置与标识，产生的脏污与油污浇口、不良品、料块的及时处理，以确保材料回收的纯净度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生产使用物料由采购负责下单进行采购，注塑生产课追踪其物料的入库进度，生产过程中出现少料或超耗料时由注塑物料组提出物料需求，采购按注塑物料需求重新下单采购并及时提供相应的物料。

4.1.2注塑物料组拌料人员根据每天《日生产计划》中的二次料使用比例、订单物料需求量进行配料作业并认真做好《拌料记录表》；加料人员按照《日生产计划》的材质、颜色、二次料使用比例要求及订单的物料需求量进行加料，加料过程必须与该机台作业员确认所加物料的材质、颜色并认真做好《加料记录表》。4.1.3物料组组长应每天查核《拌料记录表》、《加料记录表》、生产异常补料状况，并对异常状况及时的反馈相关部门。

4.1.4物料组应准确掌握物料异常状况（原料短缺、配色不对、实际用量与计划差异较大）并及时汇报各相关单位进行异常处理。

4.1.5物料组组长将每天领用的原材料、色粉、色母量进行登记汇总，以确保注塑物料领用数的账物相符。

4.1.6物料组务必对相关物料进行月末盘点，并将盘点清册汇总提交于相关部门进行财务账务处理。

4.2配料

4.2.1配料员根据《日生产计划》中的配料要求如实进行配料，并认真记录配料状况。

4.2.2配料员要在机台生产下一产品前配好机台所需生产物料，并标识好该物料配比状况以确保生产顺利进行，同时对配料区的物料保管（包括原米、色粉、二次料）负责。

4.2.3配料员、破碎员必须密切关注生产现场产生的浇口、不良品状况，通过查阅《日生产计划》，了解当班生产情况及时破碎与配料以确保生产供料的及时稳定性。

4.2.4配料员依据《配料作业指导书》配料时，要保持料筒的内部及外部的干净，手套要保持干净。

4.2.5配料员依据《日生产计划》各生产机台的物料需求准备物料，需烘干的物料按《烘料作业指导书》进行烘料准备，4.2.6配料员发现用料出现异常的状况必须向物料组长及时汇报以便异常的及时处理。

4.2.7交接班时，当班人员应交接清楚备料状况（机台、配色、配料）与异常情况及其他注意事项后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料员依据《日生产计划》所需求物料对各生产机台进行对应加料，并把所加物料标识卡挂在机台明显处；在对各机台进行加料过程中必须先与必须与作业员确认所加物料的材质、颜色。

文件名称：注塑物料管理规定

4.3.2加料人员对负责机台生产时所产生的浇口、不良品进行称重确认与登记；对浇口、不良品的标识与分开放置进行监督，并对符合规定要求的浇口、不良品及时送到破碎车间指定区域。

4.3.3加料人员必须严格按照生产订单需求量进行加料，当该订单需求物料已给足，加料人员必须提前通知当班生产领班；生产领班根据订单完成状况决定是否补料继续生产。若需补料，生产领班必须填写《补料单》，经生产课长确认后把《补料单》交给物料组；物料组凭单进行备料，加料员凭核准的《补料单》及时进行加料。

4.3.4当订单需求物料已给足现场领班确定不补料生产，现场领班应提前半小时通知加料员进行换料生产；加料人员必须严格按照清洗装料筒的相关规定清洗料筒并及时换料。4.3.5加料人员凭核准的《补料单》及时进行加料并每天将超耗料状况汇总上报注塑课长。4.3.6加料人员必须及时汇总与反馈所负责各机台当班的加料量，产生的浇口、不良品重，生产异常补料量并根据生产计划订单量与加料量进行逐次销单。

4.3.7交接班时，当班人员应交接清楚加料状况、异常情况的处理及其他注意事项后方可交接下班。

4.4生产物料的管理

4.4.1加料人员在换料生产过程中务必把料斗全面清洗干净；所剩余的材料用原料袋装好，并标识清楚日期、材料、重量、签名送配料区，配料区指定人员签收；特别注意下料口处的清洗参照《换料作业指导书》，确保物料的干净。

4.4.2领班、技术人员在调机时应确保物料回收状态，调试过程产生物料废料、待处理物料、直接回收物料；待处理物料，直接回收物料；待处理物料需由生产课安排人员清洗干净后方可进入破碎现场；模具初调清洗过程产生的油污料块、烧焦块、换料过程中混料应按报废料处理以确保物料回收的纯净度。

4.4.3作业人员在生产过程时应注意保护好物料，将料块、混料、与浇口、不良品分开放置，特别注意浇口与不良品框中不能混有顶针、铜棒、带镶件等金属物料。

4.4.4作业员对掉落地面中产品或浇口，应擦拭干净后放入浇口对应框中；装满浇口、不良品的框应注明材质、颜色、名称、生产日期、作业人员姓名。

4.4.5破碎人员每班次定时将领班、技术人员调试作业所生产的废料、料块收回破碎间并将其称重与登记完后放置在“废料、料块放置区”。

4.4.6领班、技术人员、作业员、破碎员应有较强的成本观念，能成为二次料的绝对不能成为报废料，各种能回收的有颜色的料绝不能混成杂色料，在调试机台或工艺不正常时，应尽量避免射出的胶块太大，否则将作为废料处理。

4.4.7机边回收：对有条件使用机边回收的物料，依据二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生产过程中因各种原因产生的剩余原材料，由加料员或试模人员用原材料袋装好。所剩余物料的退回必须保证材料的纯净度、做好物料退回标识、注明退料时间及退料责任人。4.5.2加料或试模责任人将标识的剩余物料退回到生管课物料组并放置在退料验收区。加料员必须把所退物料数据在《加料记录表》上进行登记。

4.5.3退料验收区的材料由拌料人员进行验收及归类，以保证材料的正确使用。

4.5.4拌料人员如发现退料材料异常时，有权退回先关责任人进行重新处理，相关责任人应及时处理完成后再重新进行退料作业。4.6破碎

4.6.1破碎间待破物料放置区应分为：废料区、待处理区、直接回收区。

4.6.2破碎员根据配料情况对急需用的物料先进行破碎以确保配料的次料需求和生产用料的及时供给，同时有效促进次料的及时利用。

文件名称：注塑物料管理规定

4.6.3破碎前应对不良品或浇口按材料类别、颜色进行归类整理并放置规定区域；尽可能优先保证材料类别、颜色完全相同的不良品或浇口，进行同时同机台破碎以确保材料纯净度；其次保证材料类别相同、颜色相近的不良品或浇口，可进行同时同机破碎；打杂物料必须保证材质完全相同。所有破碎作业严禁出现混料现象的发生。

4.6.4破碎作业时杜绝破碎员整框的不良品或浇口等直接倒入破碎机，以避免料框中混有顶针、铜棒、带镶件等金属物料一同破碎而导致该物料报废机台损伤等事故发生。

4.6.5破碎员必须尽量完成当天所有积累下来的浇口、不良品的破碎任务并对破碎次料的质量负责。

4.6.6破碎出来的二次料必须进行初步筛选以避免颗粒过大生产现场不下料，颗粒过大必须重新进行二次加工；破碎好的次料破碎员必须按材质、颜色要求进行分类，按规定的包装要求进行包装、标识清楚；包装次料的料袋要整理干净，尽可能同一材质的原料袋包装同一材质的次料，次料每袋包装20KG并进行封口。

4.6.7破碎员按规定要求把次料包装标识完成后及时整齐放置在规定的次料区域。废料、料块回收人员必须及时处理当班回收物料，确定不能利用的物料必须集中放置在规定区域。不能利用的次料每周三、周六集中办理入库。

4.6.8加料员必须对配料员的二次料使用比例状况进行监督以确保配料的次料比例符合规定要求。

4.6.9破碎不同的材质时，应先清理破碎机及周边环境，破碎过程中应注意清理维护破碎机及周边环境的整洁，以保证次料的纯净度，决不允许产生混料现象。

4.6.10破碎人员从现场所拉的废料、料块到破碎间必须检查是否标识清楚与准确（料块标识必须注明材质、产生班别），废料、料块回收人员对各班所产生的废料、料块进行称重与数量登记；料块破碎时必须进行单独破碎与明确标识。

4.6.11生产外观亮面使用ABS次料及其他可回收浅颜色次料在破碎过程中必须过筛过滤后才能正常配料供应生产使用。

4.5.12交接班时，当班清出的好次料必须全部清理出破碎间，未满袋的交接给下一班人员；与接班人交接清楚破碎机台使用状况、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入库

4.6.1入库员应对现场生产的合格品整理入库，每天10:00以前将夜班产品办理入库完毕，并对辅助材料、箱子、隔板进行整理。

4.6.2入库员应事先将产品整理至栈板上，并将各产品编号、名称等要求填写《入库单》经相关人员核准后入库。

4.6.3入库员必须根据实际入库物料状况及时填写入库清单交于统计员进行作业工时统计。

第五篇：物料管理规定0613

物料管理规定目的为规范物料计划提报及日常收、发程序，特制定本规定。范围

本规定适用于公司所有的物料（编织袋除外）。职责

3.1物料库负责有库存限额物料计划的提报，物料收、发以及储存、保管等工作。

3.2各使用部门负责无库存限额物料采购计划的提报。

3.3采购部负责物料采购及相关索赔工作。

3.4质管部负责物料的质检工作。工作程序

4.1物料计划提报、签批流程

提报计划总体要求：除物料库通过物料平衡明细表提报计划外，其它所有部门提报计划时均使用《物料平衡明细表》，此单据一式三联，采购部联次、财务联次、物料库联次，经领导签批后报财务部审核盖章，经物料库平衡后报采购部实施采购。单件物品价值2000元（含）以上的备品备件等需总经理签批。2000元以下的分管副总签批。

4.1.1有安全库存的物料计划提报

4.1.1.1通版物料包括车间通用备品备件、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理，物料库每周根据使用速度、数量、库存情况，通过《物料平衡明细表》提报采购计划，经办人签字报物管部领导签批后，于每月15日、30日分两次报采购管理部会计。采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。

4.1.1.2用于专项工作的应急使用计划，一次性提报计划超过库存最低限额的，物料库需要在下次提报采购计划时补报该应急使用的计划部分。

4.1.2无安全库存的物料计划提报

4.1.2.1生产用物料

生产性物料包括车间专用备品备件，着色剂、机械油等辅助材料。车间每周四下午以《材料使用申报单》的形式提报采购计划，经车间负责人审核，生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后，以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报采购管理部会计，采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。

4.1.2.2后勤用物料

无论是否预算，都需要使用部门填写《材料使用申报单》，经部门负责人审核；预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章；传至物料库平衡后，物料库将签字的联次于每周一报至采购管理部会计处。（办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字）

物料管理规定

4.1.3技改及项目用物料

需求部门（车间或技术中心）提出书面预算计划，经车间或技术中心负责人签字后，生产副总审核报总经理批准；财务按预算计划实施控制。需求部门购买时，填写《材料使用申报单》，物料库平衡后，物料库将签字的联次传至采购管理部会计处，技术中心和物料库各留一联次。

4.1.4生产及后勤应急用物料

4.1.4.1生产不可预测性应急物料

生产不可预测性损坏，且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料计划由车间提报，通知物料库，在物料库无货的情况下直接报生产副总审核、总经理签批，随报随购。车间自使用后需要在一周时间内补办计划提报、领用手续。

4.1.4.2后勤应急物料

后勤部门因工作需要的应急物料，参照4.1.4.1执行，并且在一周内补办相关手续。

4.1.5宣传物料

市场部或销售部根据业务需求提报计划（计划内容必须包含规格、型号、版面等必备内容），经分管领导及总经理审批后，财务部盖章审核，于每周六上午交物料库平衡后周一交采购管理部会计处。

4.2入库验收

4.2.1各类大型机械设备、仪表仪器

4.2.1.1采购人员通知计划提报部门、设备部，物料库库管员在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和提报数量到现场对设备型号、材质、数量等内容进行开箱验收。验收合格后由验收人员在《送货清单》及《设备进厂验收单》上签字确认，设备部负责所有设备档案资料的收集整理。如计划提报部门1个工作日内未到现场验收，由库管员在入库单上标注超时间自动入库字样，办理相关入库手续，确保设备不开箱，以防档案资料及专用工具丢失，验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。

若入库手续办理完毕，设备使用一段时间发生质量问题，由使用部门填写《质量反馈单》，经生产副总签字确认交物料库，物料库留存一联，另一联交采购管理部会计。

4.2.2备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等

采购人员通知计划提报人员或质检员（如需）在一个工作日内依据提报的计划验收。验收合格，验收人员在《送货清单》上签字或由质检科开具《验收报告单》，库管员依据《送货清单》、《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续；验收不合格或在使用一周内出现质量问题的，按合同规定进行处理，无合同的，由采购人员负责三天内进行退换或退货；验收少件的，由库管员依据少1罚10的标准进行扣除。一个工作日内验收人员未到现场验收，由库管员酌情办理正式入库手续，并在《送货清单》上注明超过验收期限字样，质量合格与否由计划提报部门负责或质检部门负责(未及时通知验收人员的，责任由采购人员承担)。因急用或

不便于入库的物料，由采购人员把货物送往使用地点的同时，通知物料库管员到现场与使用部门共同验收，采购人员未通知的，库管员不予办理入库手续。备品备件由设备部指定相关人员验收。

4.2.3宣传用品

4.2.3.1物资到厂后，由采购人员通知质检科到物料库质检，质检科按照采购合同、样品、设计打印稿等对到厂物资进行质检，并在《验收报告单》签署验收结果。发现不合格按照合同规定进行处理。

（a）合格的，物料库依据《送货清单》和《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续。（b）验收不合格但不影响使用时，质检科验收人员按合同约定在《验收报告单》（此单据一式三联，留存联、供应联、仓库联）上填写处理方案后交库管员或通知采购经办人与供应商协商处理后，办理入库手续。当不合格项影响使用时，质检科通知库管员拒收；库管员通知采购部不合格情况，采购部督促供应商及时更换、送货，并告知计划提报部门推迟送货相关事宜。

4.2.3.2带有公司标识的不合格促销品，暂存于物料库内，待处理后，方可办理入库手续使用。若无法使用退回的，经总经理批准后，物料库出具《出门证》。

4.2.4钢材类

4.2.4．1库管员与计划提报部门共同对钢材的规格（长、宽、厚度、重量、管径等）进行验收，如需验证钢材型号（如内在元素的含量或钢材的硬度及韧度），可要求供应商出具化验报告（质保书原件）或报分管领导批准后委托相关行政职能部门检测。

4.2.4.2同规格的重量在500公斤以上的钢材，必须到地磅室称重计量，由司机到采购部开取《货物入厂通知单》过磅后，方可办理入库；低于或等于500公斤的，可用小台秤称重计量。

4.2.5乙炔、氧气等气体类

库管员根据国标对压力进行质检和验收，压力不足的拒收；验收合格的以实际数量办理入库手续。

4.2.6其他类

库管员与计划提报部门共同到现场严格按提报计划的规格、型号、材料或与样品对比进行验收。

4.2.7库管员办理入库要求

所有手续办理完毕后（验收报告单、送货清单等），库管员依据《送货清单》、《货物入厂通知单》、《验收报告单》在1日内办理完入库手续并在4.8.1物资计划提报和领用过程中，审核人或审批人因故不能按时签批者，承办者可通过电话与审核人或审批人沟通委托人的委托事宜，由委托人办理委托签字事宜，并注明代替字样。否则库管员拒绝提报计划或领用物品。

4.8.2物料库管员不在现场验收物料而办理入库手续者，发现一次罚款100元，两次者给予转岗的处罚；对于车间使用完毕的氧气、乙炔空瓶，保管员必须测验压力检测是否使用完毕，检测没有使用完毕的由保管员开具罚款单对车间负责人处以100元罚款，保卫部对于出门的空瓶不定期进行抽查，发现问题及时督促整改。

4.8.3因提报计划不准造成物料积压或影响使用的，给予计划提报部门不低于200元的罚款并对公司造成的损失追究相关责任人的责任；对于以上流程中涉及的部门及相关人员因工作不到位影响出库、入库及使用的，公司查明原因后视情节严重程度给予100-500元的罚款。5相关文件及记录

《材料使用申报单》

《物料平衡明细表》

《入库单》

《领料单》

《出门证》