固定资产采购管理规程2017.07.07（精选多篇）

第一篇：固定资产采购管理规程2017.07.07

陕西瑞盛生物科技有限公司

固定资产采购管理规程

目 的：为确保固定资产采购规范，确保实施采购过程可控、有效；

责任人：物控部、设备部、生产部、质量管理部、行政人事部及各资产申购部门对本规程的实施负责。范 围：固定资产的采购流程管理。内 容：

1、定义与范围：

1.1定义：生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在公司规定金额以上，且使用寿命超过一年的有形资产。1.2范围：

1.2.1单位价值在壹仟元以上办公设备，包括电子设备、办公家具等；

1.2.2用于生产、检验的且单位价值贰仟元以上设备、设施，包括生产设备、检验设备、供应系统设备、仓储设施等。

2、分类

2.1办公类固定资产：主要用于办公类的固定资产，如电脑、照相机等。办公类固定资产管理部门为行政人事部。

2.2生产类固定资产：主要用于生产、检验及为生产检验服务的公共设施等，如生产设备、检验设备、供应系统设备、仓储设施等。生产类固定资产管理部门为设备部。可分为标准设备、非标准设备及其他类固定资产。

2.2.1标准设备是指用途单一，但性能广泛，市场具有统一标准型号供应的固定资产。2.2.2非标定制设备是指为满足某种生产工艺要求由公司自主设计定制的固定资产。2.2.3其他类固定资产是用于生产的设施，如生产类空调厂房等。

3、办公固定资产的采购

3.1申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，行政人事部在申请表上提出初步选型意见，物控部协助进行市场调研，确定办公固定资产的型号。《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部完成采购工作。

3.2采购：物控部应对确定型号的设备供应商进行调研、询价、比价，调研的供应商不少于3家，并完成调研报告，交由公司领导批准后进行采购。3.3验收：由物控部协调资产管理部门（行政人事部）和设备需求部门进行开箱验收，核对型号和设备性能，确认设备合格后3个工作日内出具验收记录，交于物控部、财务部。

4、标准设备的采购 4.1选型

4.1.1选型工作可由需求部门进行，也可由需求部门提出申请由设备部协助进行。需求部门若需设备部进行设备选型调研时，应向设备部提出设备调研申请，由设备部进行设备选型，选型完成后设备部编写选型报告，经主管领导批准后交于需求部门。若需求部门所申购的设备不需要设备部进行选型，可自行选型并完成选型报告，交主管领导批准。

4.1.2设备选型完成提交选型报告、技术参数等要求提交设备需求部门。

4.1.3设备选型报告应与设备的复杂程度相适应，至少应有设备基本参数、设备市场调研情况、参考价格、建议方案等内容。

4.2申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，并附设备选型报告及技术要求，《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部完成采购工作。4.3采购

4.3.1物控部依据《固定资产购置申请表》和选型报告等文件要求进行采购。物控部根据选型报告进行市场

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调研，严格按照批准的选型报告等文件对设备供应商进行筛选；物控部负责合同商务部分的谈判；设备部负责设备合同技术部分的确定，主要确定设备技术参数是否满足需求部门的使用要求；质量管理部负责是否符合医疗器械法律法规的要求；使用部门负责是否满足使用需求，是否符合公司生产环境的要求；财务部负责采购合同及过程是否满足财务方面的具体要求；通过多家供应商的询比价，将各供应商的相关信息汇总形成供应商调研报告，设备调研报告需经设备部、物控部、使用部门确认后，提交公司领导批准，物控部完成后续的合同签订和购置工作。物控部应对合同条款进行谈判并确认，经公司律师审核，公司相关部门及领导审批后签订合同。合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，并附设备的技术要求或者双方确定的验收要求。4.3.2供应商筛选具体要求：

4.3.2.1选择的设备供应商应不少于3家，单台价值小于3万的设备调研应对市场供应情况进行调研，确定供应商生产经营的合法性、经营管理能力、经营信誉度等；

4.3.2.2单台设备价值大于3万的应进行厂家审计，对比考察厂家的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况，确认可提供符合要求的设备厂家。

4.3.2.3供应商筛选应着重考虑供货商的资质齐全、售后保障能力、信誉良好、质量保证体系完善及历史使用情况良好等条件，优者优先选择。设备供应商筛选时应不少于3家，完成询比议价，并将批准的供应商调研报告作为采购记录，与合同一并保存；

4.4验收：由物控部组织资产管理部门（设备部）、质量管理部及需求部门等相关部门对购置的固定资产进行验收，设备部按设备相关的验收规定进行验收，设备验收合格后3个工作日内出具验收报告，交于物控部、财务部。验收结束后，运行符合要求，移交使用部门，如设备验收不合格，由物控部联系供应商或生产厂商处置，并确保设备验收最终符合要求。

5、非标设备的采购 5.1确定方案

5.1.1非标设备应由需求部门向设备部门提交设备需求，设备部应按照需求部门的要求进行非标设备方案确定，非标设备确认方案过程应由质量管理部、物控部、设备部、需求部门共同评审，设备部负责设备技术部分的确定，主要确定设备技术参数是否满足需求部门的使用要求；物控部负责对生产厂家资质、价格等方面进行评估；质量管理部负责对订制设备是否符合医疗器械法律法规要求进行审核；使用部门负责确定其是否满足使用要求，是否符合公司使用环境的要求；设备方案经过各参与部门签字确认，并由公司领导审批后提交设备申购部门。

5.1.2设备确定方案应与设备的复杂程度相适应，至少应有厂家调研报告、设备基本参数、URS、设备清单，必要时提供设计方案、设计图纸等。

5.1.3在厂家调研报告中，应最少提供三家具有相应生产能力的设备厂家进行筛选和询价，确定生产厂家经营的合法性、供应能力、信誉度等；当单台设备价值大于3万的要进行厂家审计，对比考察厂家的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况，最终确认可提供符合要求的设备厂家。5.2申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，并附设备确认方案，《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部进行采购。

5.3采购：物控部依据《固定资产购置申请表》和设备确认方案等要求进行采购。物控部负责合同商务部分的谈判，设备部负责设备合同技术部分的确定，财务部负责审核采购合同是否满足财务方面的具体要求；采购过程中设备部应与物控部共同协商，确保所采购设备符合要求，合同条款要严密细致，并经过谈判并确认，经律师审核，公司审批后，签订合同。合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等。

5.4跟踪生产过程：设备部应与生产厂家确认生产时间表，在设备生产的重要节点，对设备功能参数进行确认，确保设备各项参数符合设计要求。

5.5验收：由物控部组织资产管理部门（设备部）、质量管理部及需求部门等相关部门对购置的固定资产进行验收，设备部按设备相关的验收规定进行验收，设备验收合格后3个工作日内出具验收报告，交于物控

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部、财务部。验收结束后，运行符合要求，移交使用部门，如设备验收不合格，由物控部联系供应商或生产厂家处置，并确保设备验收最终符合要求。

6、其他类固定资产的采购 6.1范围

6.1.1固定资产单值大于20万时。6.1.2生产厂房、贵重生产设施时。6.1.3公司认为有必要时。6.2流程

6.2.1由需求部门向公司领导提出成立专门的项目小组。项目小组成员应包括：物控部、设备部、质量管理部、使用部门、财务部、主管领导等。

6.2.2项目小组应根据固定资产的实际情况确立具体的方案，各部门及人员的分工及职责，并提出相应的计划。并对重要的节点进行评审。确保采购过程合法、合规、合要求。具体的操作细则可参考以上设备的采购流程。

6.3若有大型的通用型设备可以采用招标的方式进行，并制定相应的招标计划，各人员的分工及职责，采购的细则及要求，生产厂家的现场考察，验收要求等内容。

第二篇：固定资产管理标准作业规程

固定资产管理标准作业规程

1.O 目的

规范固定资产的管理，确保公司财产的完好和安全。

2.0 适用范围

适用于物业管理公司的所有固定资产的管理。

3.0 职责

3.1 财务部经理负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。3.2 固定资产管理员负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。3.3 使用部门的负责人或使用人负责保管和维护。4.O 程序要点 4.1 固定资产的定义

4.1.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

4.1.2 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用期限超过一年的也应当作固定资产。4.2 固定资产的分类

4.2.1 固定资产按具体用途可分为以下几类。

a)房屋及建筑物。房屋是指企业各部门用房以及连同房屋不可分离的附属设备，如电梯、卫生设备等。建筑物是指房屋以外的围墙、水塔和企业内花园、喷水池等设施。

b)机器设备。是指用于经营服务的洗衣设备、排水泵；用于产生电力、冷暖气的各种设备。

c)家具设备。是指用于经营服务和经营管理部门的高级沙发、组合家具等。d)交通运输工具。是指用于经营服务和公司内部运输的各种车辆，如小轿车、卡车、吊车、电瓶车等。

e)电器设备。是指用于企业经营服务或管理用的电子计算机、电视机、电冰箱、通讯设备等。

f)其他设备。是指不属于以上各类的其他经营管理、服务用的固定资产。4.3 固定资产的建账和日常管理

4.3.1 固定资产管理员根据仓库出具的资产验收单，在三个工作日内建立《固定资产台账》。

台账内容包括：资产代码、资产名称、类别、使用部门、存放地点、购买日期、原值、使用年限、月折旧额、累计折旧额、责任人等。4.3.2 财务部会计应按《企业固定资产分类折旧年限表》的有关规定采用平均年限法按月计提固定资产折旧，平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：

a)年折旧率=(1一预计净残值率)／折旧年限×100%； b)月折旧率=年折旧率÷12；

c)月折旧额=固定资产原值×月折旧率。

4.3.3 净残值率按照固定资产原值的3%～5%确定，净残值率低于3%或高于5%的，由财务部自主确定，报主管上级公司财务备案。

4.3.4 使用部门负责人和使用人因工作岗位调动或离职，应按《员工离职、内部调职标准作业规程》中的有关规定办理资产移交手续。

4.3.5 对流动使用的固定资产，各部门应完整地记录每次使用情况。4.3.6 对部门与部门之间调整使用的固定资产，双方应在调整使用后的一个工作日内到财务部办理相关手续，以便于日后资产核对。

4.3.7 出售或外借的固定资产，凭总经理批准的相关资料到财务部办理相关手续。

4.3.8 日常报废或丢失的固定资产，应由使用部门负责人组织相关人员查清原因、提出处理意见，报总经理批准后到财务部办理相关手续。

4.3.9 闲置和暂停使用的资产，由仓库进行统一库存管理；库存资产重新使用前应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。4.4 固定资产的盘点和清查

4.4.1 固定资产管理员于每年12月份会同公司各部门负责人对各部所管辖的资产进行清查。清查内容包括：固定资产的数量、固定资产的流向、固定资产的使用情况及现状。

4.4.2 财务部经理在资产清查工作结束后，应根据清查资料编制相关的资产报表，在次年1月30日之前上报公司总经理和董事会。4.5 固定资产清查结果的处置

4.5.1 对不能维修或已无使用价值的资产，由使用部门填写《固定资产报废申请表》，经相关技术部门检查验证、财务部门审核、报总经理批准后，到财务办理报废及除账手续。

4.5.2 如报废资产的零配件拆除后可以出售或作为其他资产维修配件使用的，应报财务部作相应的账务处理。

4.5.3 需修理的固定资产，由使用人按相关部门的相关规定处理。

4.5.4 盘盈或盘亏的固定资产参照《会计核算标准作业规程》的有关规定进行相关账务处理。4.5.5 各部门要求报废、出售和修理的固定资产均须报财务部办理相关手续。4.6 固定资产档案的保管

4.6.1 固定资产的账务资料，每月由财务部会计分类、整理、归档和装订。4.6.2 资料经财务部经理审核后，加密在财务部内作长期保存。

4.6.3 固定资产资料的整理、各项报表的编制、报送等作为固定资产管理员的绩效考评的依据之一。5.0 记录

5.1 《固定资产卡片》。5.2 《固定资产盘点表》。5.3 《固定资产报废申请表》。6.0 相关支持性文件

6.1 《会计核算标准作业规程》。

6.2 《员工离职、内部调职标准作业规程》。

第三篇：物料采购管理规程(含中药材)范文

物料采购管理规程（含中药材）目的

规范原、辅材料、包装材料的采购原则，保证药品生产所需物料的质量。适用范围

适用于药品生产所需物料的采购管理。3 责任

物料管理部和质量保证部对实施本规程负责。内容 4.1 采购计划

4.1.1 物料采购员应根据生产计划，制定、季度、月采购计划。制定的采购计划应做到合理贮备、库存余量适宜，不造成积压。

4.1.2 采购计划内应包括：物料名称、规格（验收标准）、数量、供货单位、运输方式、采购时间安排、物料到货进度、资金预算。

4.1.3 采购计划经供应仓储部经理批准后实施，采购应按《合格供应商目录》》或《试用供应商目录》进行选择供应商。

4.2 采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比三家； 4.3 采购依据：各部门填制并履行完审批手续的采购计划。

4.4供应商必须具有有效的下列文件，复印件加盖供应公司公章送质量保证部存档：

4.4.1原、辅料供应商：营业执照；国家法定机构合法的有效证书；符合药品管理的原、辅料，需有国家食品药品监督管理局核发的生产许可证和生产批准文号，GMP/GSP证书等。

4.4.2外包装材料供应商：营业执照；税务登记证；印刷经营许可证；商品条码印刷资格证等。

4.4.3直接接触药品的内包装材料供应商：营业执照、《药品包装用材料、容器生产企业许可证》、产品注册证等。

4.5 采购药品生产用原料、辅料、包装材料应符合药用标准或食用标准，药品上直接印字所用油墨应符合食用标准要求。中药材、中药饮片的包装标记内容应包含：品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期和合格证。包装标签等主要物料应从通过供应商质量审计合格的供应商采购。

4.6签订采购合同时，应在合同中详细注明具体的质量要求和验收方法。每一批次定货供应商均应出具“产品检验报告”。采购合同应存档备查。

4.7按生产部下达的生产计划，物料部编制采购汇总计划并按计划采购，采购部门应考虑供应商的生产时间、运输、报关、化验等因素，并制订出提前时间，决定何时采购。

4.8供应商的确定应当进行质量评估，并经质量管理部门批准后方可采购。供应商不宜选择过多，同一原、辅料、包装材料选择两家供应商为宜。

4.9物料应从符合规定的供应商购进并相对固定，供应商一经选定，应尽可能减少变更，需要变更时，按规定申报。质量保证部应履行审查批准变更程序。

4.10采购人员及质量保证部应经常了解原、辅材料的质量情况，并及时反馈给供应商。定期对供应商进行质量审计。4.11 采购人员采购对运输条件有特殊要求的物料，其运输条件应当由质量管理部门确认后，再进行采购。

4.12购进中药材的途径有三种 4.12.1 从产地直接购进。

4.12.2 从药材交易市场或药材收购站购进。4.12.3 从饮片生产公司购进。

从产地直接收购，无须提供证件，但收购人员须问明采收季节并记录。从药材交易市场、药材收购站、饮片生产公司购进时应索取其相关证件。

中药材、中药饮片购进时，采购人员应问明所购中药材、中药饮片的产地、采收季节或初加工日期，并详细记录，购进后由中药材库保管员负责填写中药材 状态标志牌，标明中药材产地、采收季节或初加工日期。

4.13采购人员采购药品生产所用中药材应按质量标准购入，产地应保持相对稳定。采购的进口原料药、中药材、中药饮片应具有《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》）或《进口药品批件》，应符合药品进口手续,有口岸药品检验所的药品检验报告。

4.14采购人员采购药品生产所用物料需经质量保证部检查，应符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准,不得对药品的质量产生不良影响。4.15 采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。4.16通知收货：物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。

4.17付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，按公司管理规定办理审核和批准手续。

4.18文件存档：合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；物料管理部保留一份复印件以备查。

4.19 供应商管理：采购物品的供应商每考核一次。

第四篇：固定资产采购流程

固定资产采购流程

流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部

相关表单步骤 部门固定资产需求

1.由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请 部门固定资产需求 固定资产需求单

2.行政事务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果

3.若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批 审核不通过 申请特批 固定资产需求单

4.根据权限由行政事务部经理或总经理审批 超预算采购申请 审批结果 行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清 审批后的固定资产采 固定资产需求单汇

5.单 购需求 总

6.根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则

7.固定资产采购计划 审批结果 通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步

8.未通过审批的与各部门协商调整采购需求 审批结果 调整后的采购需求

9.根据调整后的需求重新作出采购计划 调整后的采购需求 调

整后的采购计划 采购合同、维修协

10.行政事务部根据采购申请办理具体采购业务 批准后的采购计划 议

11.行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务）采购完成 库存帐

12.登记固定资产记录 采购完成 固定资产记录 固定资产台帐 13.在资金财务部办理出入库手续 采购完成 出入库手续 14.使用部门领用所购的固定资产 出入库手续

流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理 流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部

1.固定资产报废申请 事务部 请表

2.行政事务部组织专人进行审定 固定资产报废申请 审定结果

3.资金财务部签署意见 固定资产报废申请 审核意见

4.总经理审批 固定资产报废申请 审批结果

5.总经理批准，资金财务部作帐务处理 帐务处理结果

6.行政事务部对固定资产提出处理意见 残值处理意见

7.有残值的，将残值收入全额上交资金财务部 残值处理结果

流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理 流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部

1.需用部门提出固定资产使用申请，上报行政事务部 固定资产

使用申请

2.行政事务部对使用需求进行审核，并征求现使用部门意见 固定资产使用申请 审核结果 固定资产使用申请 固定资产《调拨

3.行政事务部填写固定资产《调拨单》 《调拨单》 现使用部门意见 单》 固定资产《调拨

4.现使用部门上交固定资产 固定资产 单》

5.行政事务部办理调拨手续 调拨手续

6.行政事务部调整固定资产卡片

第五篇：固定资产采购合同样本

A合同-2

固定资产采购协议

（标准样本）

合同签订地点： 合同编号：

甲方： 联系人： 联系电话：

乙方：（供应商）联系人： 联系电话：

一、合同目的

提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。

二、术语、关键词解释

物品 系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。

服务 系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

三、采购物品说明

四、技术指标和质量要求

五、合同价格和支付方式

1）本合同总价格为（人民币大写）：

2）预付款。甲方于本合同签署之日起，在15 日内，将合同总成交价的 20% 定金，即人民币 作为定金支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

3）发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证

书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起 15 日内，将合同总成交价的 30%，即人民币（元），作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。4）验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在 15 日内，将合同总成交价的 40%，即人民币（元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。根据实际情况而定.5）保证金。收到货品半年内，如无发生质量问题，则自收货日期起满半年期，甲方应将余款即合同成交价的10%付给乙方。

6）甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。开户银行、账户名称、账号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

六、交货与交货方式

1）乙方于本合同签署之日起，在 日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。交货地点：

2）乙方应在交货前 日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续,在货物到达后四十八小时内提运完毕。

3）甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。4）本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。

七、安装、调试与验收

1）乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

2）在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

3）乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。如果甲方发现采购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。

（1）如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第

二次验收的时间。乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

（2）如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。

4）当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。之后，甲方将验收款（见合同条款4.3）支付给乙方。

八、品质保证与维护

1）乙方保证提供给甲方的“采购物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。

2）乙方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起，系统软硬件保修六个月。本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。

3）在保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，此项费用由甲方承担。

4）如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场。

九、违约与赔偿

1）甲方违约处理：

（1）如甲方不按照本合同第四条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

（2）如因甲方原因致使设备安装顺延，乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由甲方负责。2）乙方违约处理：

如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的百分之五为限度。

十、保密

1）乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格

条款等商业秘密和技术秘密，甲方应采取保密措施，予以严密保守。

2）除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使乙方遭受损失，甲方应负法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。3）甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后 年（由双方商定）。

十一、不可抗力

1）不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2）发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3）发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4）如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

十二、合同生效与终止

1）本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

2）本合同的“采购物品”最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

十三、争议解决

1）本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2）甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。

3）如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交到合同签订地人民法院提起诉讼。4）争议进行诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使

权利。

十四、合同确认

本合同一式 份，甲方持 份，乙方持 份，自合同各方授权代表签字之日起生效。

十五、本合同附件是合同不可分割的一部分：乙方应提供以下附件（加盖公章）：

1、乙方营业执照、税务登记证及一般纳税人资格证、组织机构代码证复印件各一份。

2、供应商质量保证协议或售后服务“三包”保证书。

甲方： 乙方：

代表签字： 代表签字：

盖章： 盖章：

日期： 日期：

甲方开增值税发票资料： 名 称： 纳税人识别号： 地 址： 开户行及帐号：

乙方收款银行资料： 名 称: 纳税人识别号： 地 址： 开户行及帐号：