通讯及招待管理办法

第一篇：通讯及招待管理办法

通讯费及招待费补贴管理办法

目的：

为了进一步提高工作效率，完善公司通讯费用管理办法，规范职务通讯消费补助标准。本着高效、合理、节约的原则，特制订本办法。

适用范围：

本办法适用于公司管理岗位，管理服务性岗位及公司规定的其他特殊岗位。

补贴如下：

主管：每人每月补贴150元，副主管：每人每月补贴100元，班长：每人每月补贴50元。

本办法自2012年8月份正式实行！

综合办

2012年8月

日

招待费用

1.公司的招待费用原则上是指发生于加强公司与相关部门的关系，营造良好的外部发展环境中所产生的费用，主要指餐费。2.公司陪同人员原则上限于业务相关人员。

3.业务招待需事先经公司领导同意，并如实报告招待时间、对象（说明主要人员及总人数），我方陪同人员的人数及姓名，按规定程序批准后方可接待。确因情况特殊，需事后说明详细理由，并经公司领导核准。

4.外地发生的招待事宜，需先向公司领导申请，回公司后必须补办申请手续。

5.招待费用中包括烟酒、饭菜、饮料等。

6.招待费用需由申请部门将费用单据（税票）及人员名单报主管、财务审核，总经理签字方可报销。7.未经申请批准的招待费用需自行承担。

8.公司为建设和谐团队，增强团队之间、内部凝聚力，现规定部门聚餐每人按50元（人民币）补贴，超出费用由该部门自行担付。

本办法自2012年8月份正式实行！

综合办

2012年8月 日

第二篇：业务招待管理办法

中建七局山东公司业务招待费开支管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为有效压缩非生产性开支，遏制历年业务招待费开支随意、总额较大的局面，本着厉行节约，花多少钱办多少事的原则，严格执行机关费用支出预算管理制度，促进费用开支公开透明，降低业务招待费用支出，厉行节约，杜绝铺张浪费，特制订本办法。

第二条 管理原则

（一）、坚持费用开支预算控制的原则

（二）、事先申请，分级审批原则

（三）、厉行节约，花多少钱办多少事的原则

第二章 分工及权限

第三条 公司经理、书记 分别负责分管范围内其他公司领导发生的业务招待活动及费用核销的审批工作；另外，公司经理负责审批机关各部门发生的各项业务招待费用，公司书记复核。

第四条 公司副职（含财务劳资部经理）负责分管范围内职能部门发生的业务招待费用开支审核工作。

第五条 部门经理 负责本部门发生的业务招待活动的申请、组织、审核工作。

第六条 综合办公室 负责业务招待申请单（派饭单）签发、备案、审核工作；负责提供青岛市内饭店清单（包括酒店名称、档次、价位及具体位置、联系方式），并负责招待用酒水的集中采购供应和业务招待活动预算标准及费用报销的审核工作。

第七条 财务劳资部 负责业务招待费用开支的预算控制、借支与报销审核、业务分析及报告工作。

第三章 业务招待费用控制标准

第八条

（一）中建系统内业务招待费用开支控制标准：

1、局总部人员业务招待费用开支标准：

局领导来公司检查指导工作时，每顿正餐（午餐和晚餐，以下同）开支标准为800元（不含酒水，以下同）以下；部门经理（含副经理）每顿正餐开支标准为500元/顿以下；其他业务人员每顿正餐开支标准为300元以下。内部审计，包括每年例行的财务决算报表审计暂执行500元/顿以下标准。

2、局系统内部平级单位人员业务招待费用开支标准：

单位领导每顿正餐开支标准在400元以下；其他工作人员每顿正餐开支标准在200元以下。

（二）行业主管部门外部人员业务招待活动控制标准

在满足业务要求的前提下，本着厉行节约的原则控制开支。建设单位业务招待活动开支原则上计入对应项目的费用，不列入机关预算开支。

1、财务劳资部业务招待费用开支标准：招待国税、地税局800元/顿，工商局、银行500元/顿，招待其他外部人员300元/顿。

2、经营部门、工程部门、办公室招待费用开支标准：建委、招标办、质检、安检站800元/顿，招待其他外部人员300元/顿。

第四章 业务招待费用的审批核销管理工作流程

第九条 业务招待活动申请审批管理工作流程：

一、部门经理提出活动建议，安排部门工作人员填写招待活动费用申请审批单;公司领导安排的业务招待活动由参与部门填写招待费用申请审批单。

二、财务部门结合各部门预算费用控制情况，对各部门业务招待活动进行审核并签字；

三、综合办公室根据招待对象审核费用标准并签字；

四、公司分管领导审批；

五、职能部门履行借款手续，按借款流程进行；

六、财务劳资部负责费用审核和资金安排；

七、综合办公室负责提供饭店清单供主办部门选择，并提供招待用酒水，做好登记；

八、各职能部门组织安排招待活动。第十条 业务招待活动费用核销管理工作流程

一、业务招待活动结束后，主办部门持派饭单及发票，办理招待费用核销手续；

二、财务劳资部审核；

三、分管领导审批签字；

四、公司经理、公司书记签字；

五、财务劳资部核销费用，列入各部门预算费用开支。

第五章 相关规定

第十一条

公司领导与部门业务招待费的相关规定：

一、由公司领导招待上级领导、政府官员、行业协会、建设单位主要领导的，经总经理签字批准后，不论几位领导参加，列入公共经费支出预算。

二、公司领导招待除上述情况之外的客人，按照谁主张、谁承担的原则，列入主张领导包干预算。

三、由公司各部门牵头招待，请公司领导出面参加的，不管有几位领导参加，都列入牵头部门预算。

四、业务招待事先须填写经由综合办公室盖章、财务负责人签字、总经理审批的业务招待申请单(派饭单)，严禁事后补办。

五、业务招待开支以后每月公布一次，公布内容包括招待时间、招待部门、招待对象、招待标准等，以便接受职工监督。

第六章 附则

第十二条 本办法适用于公司机关支出预算内的各项业务招待活动。

第十三条 本办法从2006年3月份开始实施，解释权归财务劳资部、综合办公室，原有规定与本办法有冲突者，一律按本办法执行。

第三篇：通讯管理办法

通讯管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强通讯管理，合理利用通讯资源，控制费用支出，保证通讯畅通，制定本办法。

第二条 本办法适用于国华电力公司本部，本办法中通讯是指公司为满足工作需要为员工提供的固定电话和移动通讯服务。

第三条 公司本部通讯工作由总经理工作部归口管理。

第二章 通讯工具配置

第四条 公司的通讯设备和工具主要有程控电话交换机、固定电话、传真机和手机。

第五条 公司委托物业中心负责程控电话交换机的日常管理、线路维护、固定电话的安装、调试、维修。

第六条 员工通讯工具配置标准按办公资源配置管理办法执行。

第七条 手机SIM卡由总经理工作部根据公司标准配置，物业中心代办入网手续。员工要求选号入网的，选号费由个人承担。员工调出公司本部时手机号码交回公司或过户给本人。公司雇员、借用、借调、返聘人员根据在本部办公时间长短，由总经理工作部决定是否办理公司户名SIM卡。

第八条 员工固定电话和手机均开通市话、国内长途，国际长途根据工作需要，由使用人提出申请，总经理工作部审核后开通。

第三章 使用管理

第九条 严禁利用公司配备的通讯工具拨打商业性声讯电话。

第十条 除非所在地点有强制性要求，员工手机不得关机，确保通讯畅通。

第十一条 值班电话不得用于非值班事宜的联络，值班手机必须确保处于通讯商的信号区。

第十二条 不得使用普通通讯工具传输企业机密信息。

第十三条 召开总经理办公会等重要会议时，参会者不得携带手机等通讯工具入场。

第十四条 电话号码表由总经理工作部组织更新、发布。

第十五条 公司的电话号码是企业内部资料，员工不得随意外传。第十六条 公司配备的通讯工具出现故障，由使用部门提出维修申请，总经理工作部审批后，物业中心组织维修。

第十七条 公司不负责员工以补贴形式所购手机的维修。

第四章 通讯费用管理

第十八条 通讯费用控制标准

（一）副总师及以上领导：

1． 手机、固定电话：实报实销。

2． 家庭电话：副总师以上每季度不超过900元。

（二）经理级员工：

1． 手机、固定电话：每季不超过1050元（900手机话费+150元固定电话费）。

2． 家庭电话：每季不超过600元。

（三）其他员工手机、固定电话：

1． 高级主管：每季度不超过750元（600手机话费+150元固定电话费）。

2． 主管及以下：每季度不超过600元（450手机话费+150元固定电话费）。

（四）办公用固定电话考核话费不含国际长途费用，以上费用由总经理工作部委托物业中心统一办理，超额由员工自付。

第十九条 公司雇员、借用、借调、返聘人员在公司本部工作期间使用个人手机电话的，可按岗位报销手机费，未明确岗位的按主管级标准报销。费用由本人交付，持单据经总经理工作部审核后报销。第二十条 传真、值班电话话费实报实销。

第五章 附则

第二十一条 本办法自发布之日起生效，原《本部通讯管理办法》同时作废。

第二十二条 本办法解释权属公司总经理工作部。

第四篇：《招待物资管理办法》

《公司简介》

《招待物资管理办法》

招待物资指公司招待用烟、酒的管理，分为物资采购、物资存储、物资领取、物资盘点、应急管理五部分：

1、物资采购

（1）采购物资的数量、价位上报公司总经理。（2）根据反馈，确定采购物资的数量、地点、价位。（3）填写物资采购申请单，交总经理审批。（4）到财务处申请采购款，并落实开取发票信息。（5）拿到采购款、开票信息后，按要求采购物资。

2、物资存储

（1）物资管理员采购物资后，放到公司指定地点。

（2）‘物资使用情况登记表’中，记录物资采购数量、存放地点。

3、物资领取

（1）与总经理确认物资领取人、及物资领取数量。

（2）‘招待用烟酒申请单’中，领取人如实填写品目、数量、用途。（3）管理员同时把领取信息记录在物资管理簿。

4、物资盘点

（1）每月3号前，盘点上月物资使用情况。

如月初赶上假期，则上班后3天内盘点上月物资使用情况。

（2）数据对照的‘物资使用情况登记表’、‘招待用烟酒申请单’交总经理核查。（3）如物资使用、存储数量有出入，据实书写情况说明，交总经理审核、备案。

5、应急管理

（1）如物资管理员外派、请假，由应急管理人员负责物资管理。（2）公司跨过采购，直接派送的物资：从‘物资存储’阶段管理物资。（3）公司指定特殊人员采购物资，办理特殊事宜：物资管理人员不参与、记录。

第五篇：公司业务招待管理办法

诚安公司业务招待管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神，按照蓝焰煤层气公司要求，根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》，进一步规范诚安公司业务招待待工作，结合企业实际，特制定本规定。

第二条 本规定适用于诚安公司的业务接待活动。第三条 业务接待的基本原则

（一）坚持勤俭节约、务实周到，尊重少数民族风俗习惯的原则；

（二）坚持严格审批，规范程序，严格控制经费支出的原则；

（三）坚持从实际出发安排业务活动，为企业争取最大利益，营造和谐发展环境的原则。

第二章 业务接待集中管理和经费管理

第四条 综合办公室是公司业务接待的主管部门，负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。

第五条 业务接待费用要纳入公司全面预算管理，公司各单位要编制预算方案。应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第六条 公司及所属各单位（部门）应当严格控制业务接待范围，严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。严禁转嫁、摊派、隐匿、违 规报销接待费用。

第七条 业务接待范围

（一）各级党和政府及管理部门，市场客户及潜在用户，行业内兄弟单位及业务协作单位，因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员，其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。

（二）商务交流、项目合作的接待活动。

第八条 公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所，重要业务活动或由公司承办的外部会议，在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下，必须经单位主要领导批准后，方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。

第三章 业务接待审批

第九条 公司及所属各单位（部门）应当根据规定的接待范围，严格审批控制。凡属接待范围的来宾，由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批，按规定安排接待活动。对能够合并的业务接待统筹安排。业务接待严格按照审批“三单”执行，原则上对无公函或无实质内容的业务活动和来访人员一律不予接待。

第十条 审批程序

（一）公司机关部室在安排日常业务接待时，须事先向分管领导汇报，填写接待申请，报请公司分管领导、总经理、董事长批准，由综合办公室牵头按照相应标准在指定酒店安排住宿、就餐、车辆、会议及参观考察等安排，后勤科配合，书记做好监管。

（二）公司助理以上领导干部的日常业务接待活动由所分管业务部门代办相关手续，综合办公室负责安排。

（三）接待单位要建立健全业务接待清单制度，业务接待活 动结束后，按照“谁接待、谁负责”的原则，如实填报业务接待清单。清单要如实反应接待对象的单位、姓名、职务和业务活动内容、时间、场所、费用等情况。

第四章 接待标准

第十一条 接待住宿严禁安排在私人会所和高档消费豪华场所。严格执行晋煤集团有关住宿标准的规定，省部级领导安排普通套间，厅局级领导安排单间，处级及以下人员安排标准间。公司不得超标准安排接待住房。除宾馆免费提供的房间用品外，不得额外配发其它生活用品，不得摆放香烟、鲜花、水果。同城接待不安排住宿，可安排在公司职工宿舍住宿。

第十二条 就餐标准

（一）在外的接待工作（早餐）用餐标准为每人10元，午餐及晚餐同样标准，可划分二档：

1、业务接待用餐标准控制在每人15元。

2、商务接待用餐标准控制在每人25元。

另：凡属正常的部门检查、会议、业务洽谈的，外来人员一律在公司职工餐厅就餐，不属于业务接待范围。由涉及到的科室申请，后勤科审核确认后，到职工餐厅就餐。工作餐标准为：早餐用餐标准为每人5元，午餐及晚餐同样标准，每人10元。

（二）业务接待用餐应以家常菜、地方菜为主，严禁提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，如需提供酒水、香烟可参照蓝焰公司相关业务招待标准执行。不得使用私人会所和高档餐饮场所接待。

（三）严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过2人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过 三分之一。

第十三条 业务活动出行应当严格执行用车标准。根据活动内容、日程和乘车人数合理安排接待车辆，3人以下安排一部小车，6人以下安排一部小巴车，7人以上安排集体乘坐中巴车或大巴车。严格控制随行车辆，车队规模一般不超过3辆。

第十四条 严禁借业务活动名义组织旅游或与业务活动无关的参观，严禁组织到营业性娱乐、健身场所活动，严禁举办与业务无关的专场晚会、舞会等活动，严禁以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第十五条 严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待；严禁私客公待。

第十六条 接待费用报销必须提供“三单”。即，派出单位公函、接待清单、财务票据。“三单”不全，财务科不予报销。

第十七条 公司财务科应当定期对本单位的业务接待经费开支和使用情况进行监督检查，提前做好上级单位审计部门的自查工作。

第十八条 本规定由综合办公室负责解释。

第十九条 本规定自下发之日起执行，原有关业务接待制度同时废止。