关于维修物料发入出流程规定

第一篇：关于维修物料发入出流程规定

维修物料申发入出作业流程规定

为了规范简化维修物料的申请、外发、入库、出库作业流程，经生管部、采购部、财务部开会研讨达成共同决议，特拟定维修物料申发入出作业流程规定。作业流程规定签字确认后，所有涉及到的相关部门人员严格按照作业流程进行操作。具体的作业流程如下：

一、责任划分

1、相关部门负责维修申请及维修后物料的性能验收确认；

2、各线负责人负责维修物料的审核；

3、工务负责大型（大额）设备维修的申请、跟进及回厂设备的验收；

4、五金仓库负责维修物料的发出、入库、出库管理；

5、采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进、跟催回厂等；

6、财务负责相关流程的监督及货款的支付。

二、申请流程：

1、所有需要维修的物料由使用部门进行申请（申请要有维修申请单），申请单要有申请部门、申请人、物料名称、物料维修的基本特征等。

2、维修申请单需经部门主管签字确认，并经生产线负责人进行审核方可生效（目前美臣厂内销分有板木线李卫红负责、实木线葛顺祥负责、沙发线周晓明）。

3、大型（大额）设备维修经工务确认，本厂工务无法维修，需要外发的，由工务填写维修申请单，并经设备所在线的负责人进行审核确认签字，申请单需要由五金仓库进行签字，并留一联在仓库（以便仓库后续对维修好的物料进行入库流程）。

4、各线主管、负责人在确认维修物料是否有可维修的价值，如没有维修价值的申请报废，申请采购新品。

5、基建维修、建设等工程按公司的作业流程操作，不需要经五金仓库。

三、发出流程：

1、申请部门将申请单和需要维修的物料交五金仓库，由五金仓库发出维修，如不能交到五金仓库的物料需要通知仓管，并告知物料所在区域及需要维修的基本特征（以便仓管与采购沟通）。

2、五金仓库在收到物料和申请单后进行确认签字，并第一时间将一联维修单交采购，由采购联系供应商外发。

3、工务申请外发维修的物料由工务通知采购外发，并跟进维修进度回厂及安装、验收是否合格。

4、物料的报价由采购部负责，按公司的采购流程操作

5、需要五金仓库外发的物料，如没有申请单或相关人员没有签字的，五金仓库可以拒绝收下需要维修的物料及发出。

6、采购部对于外发维修的物料审核申请单，相关手续没有齐全的，采购可以拒绝发出。

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7、如因手续不齐全，不能发出维修，造成的任何延误责任由申请部门、人员负责。

四、入库流程：

1、物料、设备维修好后由采购通知供应商送货回厂。

2、入库由采购部填写手工入库单，并将入库单、物料、供应商送货单交五金仓库，由五金仓库办理入库手续。

3、五金仓库按供应商的送货单和采购的手工入库单核对物料及物料名称、规格、数量，并通知申请部门人员对维修物料进行检验是否合格，经使用部门检验合格的按即可入库，并要求使用部门签字确认。

4、所有维修的物料原则上必须先入库方可领用，但如大型的设备不能进入仓库的，在收货入库时仓管需到现场验收核实物料方可入库。

5、工务申请维修的设备需要工务人员进行检验合格并签字确认方可入库。

五、出库流程：

1、所有物料按流程入库后其物料、设备、工具等可以进行出库作业。

2、所有的物料入库后，由领用部门到出库开具领料单方可发料出库，没有开具领料单的出库可以拒绝发货。

3、如发到现场，没有直接进入出库的，入库后马上出库，并要求相关的使用部门进行签字领用。

4、工务申请的设备由工务领用，并注明设备维修所在的生产线、部门及用途，以便核算该线的成本。

六、相关单据规定：

1、《设备维修申请单》合计四联，申请部门一联，仓库一联，采购一联，财务一联；

2、手工《入库单》合计四联，仓库一联，采购一联，财务一联，供应商一联；

3、《送货单》两联，为供应商送货时的送货单，由供应商开具的；

4、仓库、采购按《设备维修申请单》对物料进行外发；

5、仓库按《设备维修申请单》、《入库单》、《送货单》办理入库，并将其三分单据各一联同时交财务，财务按以上三联单据支付供应商货款。

6、所有维修的物料、设备单据不用经过系统操作，使用手工单据即可。

七、本规定从签字即日起开始生效执行。

生产部：

生管部：

拟定：李艳浪

批准：

财务部：

采购部：

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第二篇：出入库流程规定

东莞市亿富机械科技有限公司

仓库出入库流程规定

一、目的

为了更好地发挥仓库调配功能，促进仓库管理工作高效、安全、有序运作，依据公司实际情况，特制定本流程规定。

二、范围

公司仓库

三、权责

3.1 仓管员负责仓库原材料、零部件、配件等物资的储存管理，并建立入库电子台账。

3.2 生产文员负责开立《领料单》，并建立出库电子台账。

3.3 车间领料员依据《领料单》，领取物资并清点数量，核实签收。

四、流程规定

4.1 入库流程

4.1.1 采购员或送货人将材料运送到仓库的指定区域，并提供相应材料的送货单据。

4.1.2 仓管员按照所送的材料与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括材料名称、型号、颜色与数量等，做到信息的一致性。

4.1.3 过磅材料如铁件等，需过磅称重并记录。

4.1.4 入库单必须由采购员和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。物资验收无误后，仓管员依据《送货单》相关票据及时记账，详细记录材料的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符并做入库电子台账。

4.1.5 送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回。

4.1.6 入库材料在搬运过程中，应按照物资外包装上的标识进行搬运;注意材料物资安全，在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。

4.2 出库流程

4.2.1 依据《生产任务单》、BOM表等资料，生产文员开立《领料单》给车间领料员，单据应注明材料名称、规格型号、数量、单位等信息。

4.2.2 仓管员接收《领料单》，进行备料配料，材料备齐后，领料员在《领

料单》签字确认，仓管员核签。

4.2.3 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

4.2.4库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4.2.5生产文员将《领料单》的内容，录入电脑，建立材料出库电子台账。4.2.6 生产文员定期将材料出库电子台账和仓管员对账，并协助仓管员盘4.2.7 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4.2.8 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

五、仓库管理

5.1.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

5.1.2、仓管员对常用或每日有变动的物资要随时清查，若发现误差须及时找出原因并更正；仓库做好月盘点工作。

5.1.3、库存信息及时呈报厂办。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

六、本规定自公布之日起实施。

制定： 审核： 批准：

点工作。

第三篇：物业公司入出证管理规定

装修人员办理出入证管理规定

为加强对物业园区的管理，控制外来人员随意进入园区，减少不安全因素，物业公司特制定外来施单位和个人办理出入证管理规定。

一、外来装修施工单位和个人，进入物业园区施工，需要到物业前台办理出入证，凭证出入园区。

二、每张出入证的费用：每张出入证收取费用10元，其中包括工本费5元，押金5元；待装修施工完成后，可持证到物业前台办理退证手续，返还押金5元，工本费不予退还。

三、物业出入证由物业指定专人负责办理，出入证必须有流水号并加盖物业公司公章，设立账本和办理明细，定期上交财务。

四、出入证费用列支和收据管理：出入证的10元费用中，5元列入其他业务收入，5元列入其他应付款，同时开具收款收据。

五、退还出入证的流程：持证人申请

六、使用出入证注意事项

（一）此证仅作为施工人员进入物业园区之用；

（二）此证仅限本人使用，严禁转借、涂改、伪造；

（三）持证人进入物业园区应主动出示此证，并配合保安

查验；

（四）退证时请按装修施工管理相关程序办理退证手续。

二0一三年四月一日

第四篇：物料采购流程

采购部采购及付款流程

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

1、

第五篇：物料报废流程

物料报废流程

说明：车间生产过程中因制程不良的原因会出现物料报废的情况，称为制程不良报废；物料在仓库中储存时因品质或呆滞等原因也会出现物料报废的情况，称为库存报废。(1)制程报废：不同车间的报废品因其特性不同需采取相应不同的处理方式——

a.冲压车间：报废品价值高，且与下脚料属性相同，则采用“计入下脚料”的方式，即将报废品计入下脚料，并按工令退至相应下脚料库；

b.注塑车间：报废品不在ERP系统中进行管理，由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库也不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。

c.组装车间：部分报废品价值高，且与下脚料属性相同，需采用“计入下脚料”的方式，按工令退到相应下脚料库；而其他报废品因无法进行拆分、价值较低等原因不适合采用“计入下脚料”的方式的，需由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。

(2)库存报废：库存报废品需经品质部门确定责任部门，由该责任部门相关人员手工填写“报废申请单”，将该单交品质部门相关人员确认，并交相关主管签核。责任部门相关人员（或仓库人员代行工作）按照“报废申请单”在系统中以“其他出库”的形式领出，其他出库类型选择相应BF，领用部门为该责任部门，领料人员则为责任部门物料员。

其他出库具体操作方法请参见操作手册“6.6其他出库流程”。注：

①“报废申请单”是系统外的单据；

②仓库人员可代替责任部门人员在ERP系统中维护“其他出库单”，但其维护的数据来源于“报废申请单”，而“报废申请单”也将作为内经管稽核报废出库的重要依据；

③未经过核准的报废品或“报废申请单”未满足签核要求的报废品不得以报废出库的方式领出；

④非制造单位不能以报废出库的方式将报废品领出。