大型地产集团费用控制管理及考核办法(2013年)[★]

第一篇：大型地产集团费用控制管理及考核办法(2013年)

恒大集团费用控制管理及考核办法

第一章 总则

第一条 为加强集团财务管理、严格控制费用开支，保证集团各项经营管理活动的正常进行，提高集团整体工作质量、工作效率和经济效益，特制定本办法。

第二条 本办法适用于恒大集团属下各单位。

第三条 各公司、部门必须严格按照业务需要合理控制各项费用的开支。

第二章 业务招待费用控制管理

第四条 所有对外接待的人员必须是公司中层以上员工因工作需要才可接待，报销人必须是当事的领导，其他人员不得代其报销。

第五条 对外接待消费原则上在公司内部的饮食娱乐场所（包括各小区会所）签单消费。特殊情况需在外消费，必须经主管领导同意，否则财务不予报销。只有具有费用审批权的领导才可签单消费。公司内部饮食娱乐场所接待的消费按30%计入考核额度。

第六条 各公司所有的业务招待费必须由财务审核后按公司管理办法规定权限审批；董事长及其秘书、司机的费用报销报集团分管领导审批。集团分管领导以及秘书、司机的费用报董事局主席审批。

第七条 业务招待费实行定额预算管理。

地区公司全年业务招待费额度按以下原则核定：一个项目的公司，年度业务费不超过60万，每增加一个项目增加年度业务费30万元。项目纳入集团开发建设计划当月开始计算额度；确定取消的项目从取消当月起不再计额度；已销售面积占该项目可售面积85%以上的项目（具体以营销中心核定为准），从次年开始不再计额度。

下属公司业务招待费额度按集团下发的业务招待费额度执行。第八条 业务费不允许用任何委托或签证形式处理，各公司负责人必须严格把关。

第九条 业务招待费用（除集团分管领导批准免于考核的以外）

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按以下办法考核：

地区公司和下属公司业务招待费开支按季度考核，年终统算，每季度考核结果财务中心核算后报集团分管领导批准后执行。季度业务招待费超标的，超标部分的50%对该公司负责人进行扣罚，节约部分顺延计入以后季度考核额度。年终统算，按年度统算结果对公司负责人进行奖罚，累计季度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回，年度节约的，节约部分的30%对公司负责人进行奖励，各酒店只罚不奖。

第三章 办公费用控制管理

第十条 各公司、各部门要严格按人均办公用品耗费标准进行控制，并在日常工作中做到节省各类办公资源（如使用双面纸张复印、打印文件，尽量使用电子文档传阅、使用IP电话等），规范使用并维护好复印机、空调等办公电器设备，节约办公水电费。

第十一条 严格执行《恒大地产集团资产管理制度》，合理控制低值易耗品以及固定资产的购置，严禁铺张浪费。对违反集团资产管理规定的，对相关责任领导和经办人员处以降一级工资的处罚。

第十二条 日常办公费按核定额度控制管理。集团根据上年各公司日常办公费开支情况并结合实际情况核定各公司年度办公费控制目标额度。纳入日常办公费考核的范畴包括不限于计入管理费用、销售费用、开发间接费、制造费用、工程施工、主营业务成本等科目核算的以下费用：水电费（指办公用水电费）、绿化费、清洁费（指办公区域的清洁费）、会议费、报刊杂志费、办公用品费、邮寄费、办公设备维修费、办公饮用水费、签证费、通讯费、查册费、晒图费、其他办公费用等。

第十三条 各公司每年对办公费用年终统算考核。对实际发生数超过下达指标额度的，对超过额度但低于去年同期实际发生数部分，按10%扣罚，对高于去年同期实际发生数部分，按40%扣罚。所有扣罚中，公司负责人占80%，其余20%由公司负责人制定扣罚方案并实施。

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第四章 交通差旅费控制管理

第十四条 员工因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）城市办理公务为出差。员工因工作需要到距离办公所在地100公里以内城市办理公务当天不能来回的视为出差。员工到距离办公所在地100公里以内办理公务当天来回的为外勤。

员工因学习交流、支援工作等到集团内部单位公干的，原则上应在当地员工饭堂就餐或按当地员工的伙食费标准享受餐补，时间在10天及以上的应到当地员工宿舍住宿。

第十五条 公司因公出差人员的差旅费报销项目分为交通费、住宿费和伙食费三部分。差旅费报销标准详细见附表一。

足球俱乐部、排球俱乐部教练组成员、队员差旅费标准按《广东恒大排球俱乐部有限公司管理办法》及《广州恒大足球俱乐部有限公司管理办法》执行。

第十六条 员工外勤办理公务只报销来回公共交通费及误餐费，公共交通费据实报销，误餐费标准为15元/天。

第十七条 各部门员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差单》原件或经财务核实后的电子审批结果打印件。

第十八条 员工因公出差发生的差旅费在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。

第十九条 随同集团副总裁及以上领导、各公司负责人一起出差的，随行人员可随领导入住同一酒店。

第二十条 报销时，出差人员必须提供出差期间真实、合法有效的发票，原则上不含出租的士票。

第二十一条 员工因公出差报销伙食费，如果不能提供真实合法有效发票的，伙食费按每人每天50元补助，同一次出差不能采用两种报销标准。

第二十二条 如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天的出差伙食费。

第二十三条 差旅费报销天数以实际驻勤天数为准，若多人 3 / 5

出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的，需列出差明细表加以说明，并要填证明人。多人同时出差的，公司领导及集团总部中心、部（室）负责人以下员工原则上同性员工需两人入住一间房间。

第二十四条 员工借出差之便就近探亲的，须经集团直管副总裁批准，地区公司或下属公司人员须公司负责人批准，绕道费用全额自理。

第二十五条 境外及港澳台地区出差的费用由集团分管领导审批。

第二十六条 因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，从其当月工资中扣回。

第二十七条 各公司、部门要按照“需要、合理、节约”的原则，严格控制本单位和本部门的差旅费用。各公司、部门举行各类会议和培训原则上以内部视频会议为主。对集团外单位异地举办的各类学习培训班、讨论会，各公司和部门原则上不得参加。确因工作需要参加的，按业务性质报集团直管副总裁批准。严禁以培训、会议的名义外出公费旅游。

第二十八条 各公司必须按集团车辆管理制度的规定配备车辆，不得超标。各公司必须按制度规定对符合条件的配备车辆才能实报实销费用，否则相关费用不得报销。

第二十九条 交通差旅费按核定额度控制管理，集团根据上年各公司交通差旅费开支情况并结合实际情况核定各公司年度交通差旅费控制目标额度。出差选择入住恒大酒店的，住宿按30%作为差旅费标准控制，该次住宿费按30%计入考核额度。

纳入交通差旅费考核的范畴包括不限于计入管理费用、销售费用和开发间接费、制造费用、工程施工、主营业务成本等科目核算的以下费用：出差交通费、住宿费、差旅补贴、市内交通费、行政用车费、其他车杂、看楼车费用、其他差旅费等。

第三十条 各公司每年对交通差旅费年终统算考核。对实际发生数超过下达指标额度的，对超过额度但低于去年同期实际发生数部分，按10%扣罚，对高于去年同期实际发生数部分，按20%扣罚。所

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有扣罚中，公司负责人占80%，其余20%由公司负责人制定扣罚方案并实施。

第五章 其他

第三十一条 集团各公司因年度中途增加项目或扩大业务规模而需增加各考核费用额度的，须书面提出增加考核费用申请，并详细说明理由和费用增加的依据，由集团财务中心根据各公司年度核定费用标准并考虑实际情况重新下达本年度考核费用指标，报集团分管领导审批。

第三十二条 为保证会计核算的准确性，加强会计基础工作规范，各项费用的报销单据在年度终了后一个月内必须报到财务部门，超过一个月的，按该部分费用的两倍记入该类费用考核。

第三十三条 集团对各公司已明确设立的考核奖项，各公司可以在公司内部进行细化考核，但奖金必须从集团确定的奖金额度内分配，不得另立名目额外增加奖金。如特殊原因需要增加奖项或超额发放奖金的必须书面报集团分管领导批准。

第三十四条 本办法由财务中心负责解释和考核。各单位可以在本办法原则下制定本单位的费用控制管理细则，报财务中心备案。

第三十五条 本办法自2013年1月1日起执行。原《恒大集团费用控制管理及考核办法》（恒地司财字[2012]第007号）同时废止。

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第二篇：材料、配件费用控制管理考核办法

*****生产队组费用管控及结算

考核办法

为了加强生产队组费用消耗管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我矿2017年各项生产任务指标顺利完成，特制订本办法。

实行多层次管理体系，从矿级领导到费用管控部门，从管控部门到生产队组，生产队组到班组，层层把关，逐级考核。

一、管理考核体系

（一）领导机构

组 长：*** 常务副组长：**** 副 组 长：*** *** 领导组下设考核办公室，考核办公室设在企管科 办公室主任：*** 成 员：**** 考核办公室负责落实考核领导组的各项决策及处理日常考核事宜；负责费用指标的考核和信息的收集反馈，对指标的落实情况进行跟踪监督检查；负责向公司考核领导组提供及时、准确的考核依据和考核结果；以便考核领导组对各部门的工作业绩进行奖罚。

领导组职责：

1、公司经理是企业成本管理的第一责任者，负责贯彻执行国家财经法规和有关方针政策，加强经营决策，组织和建立各职能部门成本管理责任制，并保证其有效运行，对企业生产经营效果和成本费用管理负主要责任。

2、公司生产经理、总工程师、机电经理负责生产过程的全面成本控制，加强生产过程各项投入管理，搞好机电设备维护保养，开展回收复用和修旧利废，强化生产过程现场管理，减少损失浪费，对归口分管的生产队组成本费用进行考核，并对其相应的经济效益负责。

3、公司经营经理、财务总监协助经理组织领导企业的成本管理工作，负责生产队组成本费用的汇总考核结算，并对其相应的经济效益负责。

4、公司安全经理负责煤炭安全生产管理，加强生产安全投入的管理，隐患整改的落实，上级安全管理要求的传达，职工安全知识培训，对生产队组安全管理进行考核，并对其相应的经济效益负责。

5、公司财务总监负责洗煤生产过程的全面成本控制，加强生产过程各项投入管理，严格控制材料消耗，搞好设备维护保养，强化生产过程现场管理，减少损失浪费。对洗煤厂成本费用进行考核，并对其相应的经济效益负责。

（二）部门考核职责

按照分级、归口费用管理的原则，对费用消耗构成的主要内容分项落实到各职能部门，由各职能部门负责人负责完成生产队组费用消耗情况的统计及考核工作。各职能部门要严格执行费用管理制度，执行定额控制，节约使用物资，并组织开展修旧利废、回收复用活动，有效控制各项定额消耗，并对本部门考核项目的经济效益负责。

1、调度室

主要责任：负责生产过程的现场管理及每月生产任务、零星工程计划指标的下达，对完成情况进行统计考核。

考核项目：原煤产量、精煤产量、副产品产量、排矸数量、掘进进尺及其他临时任务。

2、生产基建科

主要责任：负责生产过程的生产技术管理，落实生产作业计划；制定生产定额，合理选用支护材料，抓好回收复用，搞好三材消耗的管理和控制，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核项目：坑木、坑代品、建材、火工品

3、机运区

主要责任：管好用好机电生产设备，搞好设备维护保养，降低设备损耗；节约设备维修费用，控制机电生产配件消耗；做好供电优化配置和整体规划，加强供用电管理，降低用电峰谷比，提高电能利用率，合理分割电费，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核项目：（1）电耗；（2）电缆、钢丝绳、皮带、配件、大型材料、专用工具、五小电器、通讯监控器材、油脂及乳化液等；（3）修理费。

4、通风区

主要责任：负责矿井一通三防管理工作，搞好材料消耗的管理和控制，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核指标：风筒及各类管路

5、洗煤厂

主要责任：负责入洗原料煤、精煤回收率、精煤煤质指标、材料消耗等总体洗选管理工作，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核项目：（1）洗煤材料配件；（2）精煤回收率及煤质指标；（3）电耗；（4）其他洗选费用。

6、供应科

主要责任：强化物资采购流程，严格执行价格联审制度，做好物资市场价格调查工作，做好矿区回收物资整体规划，降低不必要的采购资金支出，控制其他材料消耗，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核项目：劳保用及相关部门归口考核外的其他材料

7、劳资科

主要责任：负责劳务费用的考核管理，做好现场核实和考核工作；计算生产人员效率，及时按生产变化调整、执行定额标准，为全矿经营活动分析提供标准的数据和资料，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核项目：人工费用

8、安监科

主要责任：加强生产安全投入的管理，按管理要求开展井上下质量及安全考核工作，做好分管考核项目数据的及时传递。

考核项目：安全罚款

9、企管科

主要责任：制定完善组队考核结算办法，汇总考核数据并进行考评，按时落实考核结算。跟踪监督各归口考核部门工作情况，对各归口考核部门的工作业绩进行奖罚。

（三）考核程序

企管科是成本费用综合考核部门，每月28日前各考核部门将当月归口考核结果传递回企管科，企管科会同全面预算中心进行汇总考核，次月3日前公司组织考核会进行审议，审议通过后的奖罚结果纳入各生产队组劳务费用中结算。

供应科每月26日前将生产队组物资消耗明细按各归口部门考核项目进行分类统计，并将相关明细表及时传递各归口考核部门，以便各部门及时考核上报企管科。

各归口部门考核数据必须由部门负责人、分管经理、队组负责人、项目部负责人签字确认后上传企管科。

二、队组费用计划及领用的管理

（一）物资采购计划

每月25日前，由物资使用部门根据任务计划，制定下个月物资领用计划，分别报物资分管科室及分管领导审批后，报供应科汇总，企管科审核汇总计划后，经营经理、财务总监、经理审批后，按批准的材料类别、规格、数量安排采购，不得随意变更采购数量。

各部门所提供的物资采购计划要符合实际，对其所提供计划的准确性负责。计划编报准确率要求在90%以上，供应科按照物资偏差率对生产的影响对物资领用部门给予500-2000元罚款。

物资采购计划是采购实施的唯一依据，严格杜绝无计划物资采购，对一些不报计划，无计划领用的部门，供应科一律不予发放。

（二）调整或追加计划

在生产过程中，如遇生产任务调整或其他特殊情况，由调度室或生产科下发调整任务通知单，领用部门应及时按调整任务追加计划，追加计划必须详细写明超耗原因和增支因素，上报分管部门、分管经理、经营经理及财务总监审批后报供应部门采购；追加费用超过5000元以上的经经理审批后方可下发执行。

对于零星工程需增加领用物资时，由分管经理和安排此项任务的部门经理批准后交经理审批方可实施采购。工程验收由调度中心、安监科、劳资科、生产技术科等部门组织验收，每月5日前将上月发生的工程项目进行验收和报批，由调度室负责审核结算，否则费用由使用单位全额承担。

（三）计划归口审批

1、生产基建科归口审批：坑木、坑代品、建材、火工品归口管理。

2、机运区归口审批：电缆、钢丝绳、皮带、配件、大型材料、专用工具、五小电器、通讯监控器材、油脂及乳化液等。

3、通风区归口审批：风筒及各类管路。

4、洗煤厂归口审批：洗煤厂材料配件等。

5、供应科归口审批：劳保用及相关部门归口考核外的其他材料及月度物资采购计划的汇总审批。

（四）、物资领用

1、以公司下达的生产任务为基数，归口管理部门核定当月物资计划，生产队组按月计划领料。

2、供应科要严格按照物资计划及相关管理制度发放材料，严格执行计量标准，不得超计划、超范围发放。

3、如遇特殊紧急材料，本着不影响安全生产的前提下，物资领用部门可先领用后补办手续（2日内）。

4、供应科要严格执行材料入库、验收、计量制度，不得无验收、无计量入库，验收必须由归口管理部门人员参与签收。

5、生产队组在供应科领用各类材料物资时，必须填写领料单，并由队长、材料员签字、盖章，否则供应科不予发放。

6、计企牵头相关部门配合，不定期对各部门库存物资进行清查，掌握库存物资情况。

三、大型材料管理办法

大型材料的跟踪管理，要求机运区在日常工作中，及时掌握井下各种大型材料的使用、丢失、库存情况。

（一）、钢轨、钢管的管理办法

1、机运区建立钢轨、钢管管理台账，使用单位领用时，需提前一个月报使用材料计划，统一协调发放。

2、机掘队组完工后，由企管科组织机运区、技术科、机掘队组、接收单位验收签字，移交回采队组。回采队组根据回采进度，对应回收的钢轨、钢管按要求全部存放在指定地点，由机运区验收，统一调拨。

（二）、钢丝绳管理办法

机运区在日常生产过程中，应加强钢丝绳的维护保养，对因管理不善，造成损坏、丢失、缩短钢丝绳使用周期的，按原值给予考核处罚。

（三）、电力电缆及橡套软线使用管理办法

电缆统一由机运区管理，并由机电矿长审批，机运区应指派专人建立收、支、存台账，每月与供应科核对一次，并报送企管科。

四、考核与奖罚

1、规范费用管理考核程序，实行分口管理，逐级考核。由经营经理对考核结算总牵头，各分管矿领导归口负责，职能部门对费用使用闭门实行分项考核。

2、考核部门要建立独立考核台帐，便于管理考核使用周期、库存量、回收复用、修旧利废等。对部分资金占用量大的材料，实行月度分解，具体考核内容指导如下：

①组队按计划领用材料物资后，含出库未用的材料，材料费用超（节）额一律纳入组队成本费用计划，在当月考核结算中兑现。

②、经查发现有材料丢失（包括在运输过程中），按丢失材料原价值100%处罚单位（责任人由队组（科）职能分管部门处罚）。

③、经查发现职能分管部门无材料分类明细审批台帐或记录不全的，处罚500—1000元。④、经查发现应回收复用而未回收复用的，按应回收材料（经矿领导及生产技术科确认）原价值的5%—50%处罚职能分管部门（造成经济损失超过10000元以上，按有关规定执行）。

⑤、对超领未用材料物资未能按期退库导致过期，无法使用的物资，按材料物资100%处罚。

3、生产任务考核

①、队组要精心组织，合理安排人力，努力完成生产任务，按月底地测科验收产量为准执行；若完不成生产任务，超过规定影响时间的（每月允许影响时间为30小时），每超1小时处罚队组1000元。

②、当月完成产量任务，综采队按标准结算，完不成的，按产量进尺评审会最终定下完成的比例考核；产量达到计划任务的90%及以上时，不奖不罚；降10%-20%以内时，结算时按未完成的产量吨煤减1元；产量降20%-30%时，按未完成的产量吨煤减1.5元；降30%-40%时，按未完成的产量吨煤减2元；产量降40%以上时，按未完成的产量吨煤减2.5元；超产时，按超产产量吨煤增加0.5元。同时队组内部影响，考核时不予考虑产量核减，外部系统影响的，按时间核减产量。

4、对归口管理部门的考核：

①、无材料领用审批手续下拨材料费用，按下拨材料费用的 50%—100%处罚责任人。

②、由于汇总材料费用误差，导致决策错误的，处罚管理科室100—2000元，处罚直接责任人200—500元。③、对提供考核指标数据不及时，影响工作的，处罚管理科室负责人500—1000元。

④、由供应科牵头，组织有关部门进行现场检查材料库存使用情况，无检查记录，处罚管理科室500—1000元。

⑤、对弄虚作假、数字不实的单位负责人处罚500—1000元，直接责任人2000—3000元，情节严重的按有关规定执行。

五、考核办法

实行月度考核，按月结算，奖惩兑现的办法。

六、考核对象

公司各生产队组（综采队、综掘队、洗煤厂）

七、结算办法

结算金额=生产任务指标×人工费用单价+/-考核奖罚

八、其他事项

1、本办法自下发之日起执行。

2、本办法由企管科负责解释。

第三篇：恒大地产集团差旅费用管理规定

恒大地产集团有限公司文件

恒地司财字[2011]第005号签发人：许家印

恒大地产集团差旅费用管理规定

集团各中心、部（室）、属下各单位：

第一章总则

第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的控制，保证出差人员工作的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于集团系统各个单位。

第二章出差界定

第三条员工因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）城市办理公务为出差。

第四条员工因工作需要到距离办公所在地100公里以内城市办理公务当天不能来回的视为出差。

第五条员工到距离办公所在地100公里以内办理公务当天来回的为外勤。

第三章 差旅费报销的项目及标准

第六条公司因公出差人员的差旅费报销项目分为交通费、住宿费和伙食费三部分。

第七条 差旅费报销标准：

1、交通费报销标准：集团总裁助理以上领导及地区公司负

责人据实报帐；集团中心、部（室）总经理（含主持工

作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及

总经理出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、飞机为经济舱，其他交通工具据实报帐；

其他中层干部及普通员工出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、乘坐飞机需报集团主

管领导或公司负责人审批，其他交通工具据实报帐。

2、住宿费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁

助理以上领导及地区公司负责人一般地区800元/天，特殊地区1200元/天；集团中心、部（室）总经理（含

主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董

事长及总经理出差住宿费一般地区500元/天，特殊地

区800元/天；其他中层干部及普通员工出差住宿费一

般地区300元/天，特殊地区500元/天。

3、伙食费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁

助理以上领导及地区公司负责人100元/天；其他人员

80元/天。

差旅费报销标准详细见附表一。

第八条 足球俱乐部、排球俱乐部教练组成员、队员差旅费标准按《广东恒大排球俱乐部有限公司管理办法》及《广州恒大足球俱乐部有限公司管理办法》执行，其他人员按本办法执行。

第九条 员工外勤办理公务只报销来回公共交通费及误餐费，公共交通费据实报销，误餐费标准为15元/天。

第四章 差旅费用报销流程

第十条各部门员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差单》原件。

第十一条员工因公出差发生的差旅费在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。

第十二条特殊情况确需超过差旅费标准的，另行报集团主管领导批准，地区公司或下属公司另行报各公司负责人批准。

第十三条报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票，原则上不含出租的士票。

第十四条员工因公出差报销伙食费，如果不能提供真实合法有

效发票的，伙食费按每人每天50元补助，同一次出差不能采用两种报销标准。

第十五条如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天的出差伙食费。

第十六条差旅费报销天数以实际住勤天数为准，若多人出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的，需列出差明细表加以说明，并要填证明人。

第十七条员工借出差之便就近探亲的，须经集团主管领导批准，地区公司或下属公司人员须公司负责人批准，绕道费用全额自理。

第十八条境外及港澳台地区出差的费用由集团董事局领导审批。

第十九条因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。

第二十条若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请监察室查处，一经查实将按公司规定严肃处理。

第五章 附则

第二十一条本规定从发文之日起执行。

第二十二条本规定解释权归财务中心。

附表一： 差旅费报销标准表；

附表二： 员工出差单

恒大地产集团有限公司二Ｏ一一年三月一日

主题词：差旅费管理规定恒大地产集团财务中心2011年3月1日印发 抄报：许主席、公司领导

（共印25份）

第四篇：恒大地产集团工程质量考核办法

恒大集团

恒地司质字[2012]第006号 签发人：许家印

恒大地产集团有限公司文件

关于下发《恒大地产集团工程质量考核办法》的

通 知

集团相关中心、部（室）、各地区公司：

为加强工程质量管理，进一步提升产品品质，维护公司品牌形象，特制订《恒大地产集团工程质量考核办法》。具体如下：

一、工程质量考核对象

地区公司主管工程公司领导、三线城市项目总经理、工程部经理、副经理、经理助理、项目经理及监理工程师

二、工程质量检查评分办法

1、由产品质量监察中心对各项目工程实体质量进行检查，每周评分、排名，每月考核。

2、各项目检查每月不少于二次，每次各专业检查点数不少于50点；在建面积每10万平方米每月均衡抽查1500 点，土建、装修、水电、园林检查点比例分别为30%、30%、20%、20%；根据工程进展不同阶段设置必检点，具体见附件《工程质量监察标准表》。

3、根据《工程质量监察标准表》对检查项目进行评分，工程质量达标率为工程质量检查内容实际得分之和与检查内容满分之和的比值。计算公式如下：

达标率S=

i(ij(j1,2...n)1,2...n)×100%（i=单项得分，j=单项满分）

4、达标率在85%以上的（含85%）为优良，达标率在70%-85%(含

恒大集团

70%)为合格，达标率在70%以下的为不合格。

三、工程质量考核办法

1、对月工程质量达标率排名前六位且达标率在70%以上的地区公司予以奖励，按先后顺序分别奖励18万、15万、12万、9万、6万、3万元。

2、对月工程质量达标率排名后六位且达标率在85%以下的地区公司进行扣罚，按先后顺序（倒序）分别扣罚6万、5万、4万、3万、2万、1万元。

3、奖励（扣罚）金额中地区公司主管工程领导、三线城市项目总经理占20%，工程部经理、副经理、经理助理、项目经理及监理工程师占80%，地区公司主管工程领导按照各项目达标率情况合理制定奖罚分配方案，获奖地区公司达标率不合格的项目不予奖励，受罚地区公司达标率合格的项目不予扣罚，奖罚分配方案报集团人力资源中心备案。

4、工程项目发生严重影响结构安全的重大质量事故或严重影响公司品牌形象的重大质量问题，当周、当月达标率直接记为零。

本文件自发文之日起执行，原产品质量监察季度考核同时废止，本办法最终解释权归产品质量监察中心。

此通知

恒大地产集团有限公司 二〇一二年四月十四日

主题词：工程质量 考核办法 通知 抄 报：董事局领导、公司领导 恒大地产集团产品质量监察中心 2012年4月15日印发

（共印35份）

第五篇：888集团生产成本支出及费用控制标准

888集团2010年全面预算生产成本支出及费用控制标准

一、生产成本支出标准1、2010年末累计生产成本支出要控制在依据里程碑计划发生的目标成本范围内 2、2010年末累计占目标比例＝（2010年预算+2009年末累计发生）/目标成本

要与实际的里程碑计划完成的比例匹配

二、营销费用编制预算标准：

1、营销费用的总额，按回款额的1.5%计提，其中品牌费用提取0.2%

2、营销费用列支方式：

2.1确定项目的开发节奏，根据节奏制定项目的销售周期；

2.2888集团确定的销售周期

2.2.1准备期—项目开工至取得销售许可证

营销费用占总额的5%

2.2.2预热期—取得销售许可证前3个月

营销费用：占总额的15%

达到效果：开盘销售额度不低于本期项目的20%

2.2.3公开期—取得销售许可证后3个月

营销费用：占总额的30%

达到效果：销售额度不低于本期项目的30%

2.2.4强销期—公开期后4个月

营销费用：占总额的30%

达到效果：销售额度不低于本期项目的30%

2.2.5持续期—强销期后2个月

营销费用：占总额的20%

达到效果：清盘

3、售楼处费用

原则上不允许新建临建类售楼处，对售楼处的装修、办公家具及所有营运费等费用，根据公司产品线设置如下标准：

3.1 0.5%；

3.2 0.4%；

3.3 0.3%；

3.4售楼处的设计装修需报送集团审核、备案。

三、管理费用、开发间接费用编制预算标准：

2010年预算的管理费用与开发间接费用之和不高于2010年生产成本支出（扣除土地成本支出和贷款利息支出）的6%。