外协加工管理规定

第一篇：外协加工管理规定

深圳市安泰电子有限公司

作 业 指 导 书

文件名称：外协加工管理规定

1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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文件编号：AT-WI-AE-0014 明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以达到降低成本，提高生产能力。2．适用范围：

适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制； 3．定义：（无）4．权责：

4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令的作成，相关模、治具的提供，加工进度的管控；

4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度的管控； 4．3资材部仓库：负责提供加工物料的备料工作； 4．4资材部课长：负责加工商的开发；

4．5制造部：负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训； 4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；

5．作业程序：

5．1 生管接收业务抛转订单后，有下列情形之一的，可作出外发加工之申请。5．2月生产排程在饱和状态下，增加新的订单，交期经协调后仍需当月出货的订单； 5．3超出生产负荷的订单；

5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其它原因无法按期达成的； 5．5新产品、样品制作，本公司难以满足需求时； 5．6满足岳阳分厂百纳的生产需求。2．外发加工应遵循以下原则执行。2．1单价较低，利润微溥的订单； 2．2 制程简单，品质较为稳定的产品；

2．3 订单量较小，容易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）

2．4 加工费不得高出本公司的投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；

2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司，不具竞争力。3．外协厂商的开发作业流程。3．1散户加工的开发；

3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事一些简单的加工工作，劳动报酬较低的人群；

3．1．2散户的开发由生管全权负责，开发的途径遵照下列方案实施：

3．1．2．1 散户可由公司内部人员直接承办或其介绍；

3．2．1．

2生管可在工厂周边进行散户开发，寻找符合加工条件的合作人群，向其说明《加工协深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 议》（见附件）之相关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方可承办；

3．2．1．3 生管应将开发之散户资料进行建档，如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实施备案；

3．2．1．4与本公司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户年度考核标准》实施评估，对于不符合本公司客户之要求的散户应实施甄选；

3．2加工厂商的开发；

3．2．1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊，企业具备一定规模及生产能力，能满足本公司订单需求的合作伙伴；

3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实施： 3．2．2．1收集加工商资料途径：

3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业； 3．2．2．1．2 相关信息咨询及行业资源的收集，以及加工链的积累； 3．2．2．1．3 委托他人介绍或牵线，此项适用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名称、地址、电话号码、联系人等），对符合条件之企业逐一进行电话咨询，了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力，能否提供其营业执照、税务登记许可证、SGS报告（ROHS检测报告）或签定《环保政策保证书》；

3．2．2．

3对符合本公司客户要求之加工商，让其初步报价，通过议价后确定最终的报价单，报价单均以书面传真的形式执行，然后呈总经办核准后，确定最终的加工单价定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8样品的材料安排加工商实施打样，具体工作事务由资材课长进行安排，物控执行；

3．2．2．

5加工商打样OK后返厂，由资材部通知品管部进行样品测试，检验OK后列入本公司合格加工商名单，并与其签订《加工协议》；然后对合格加工商之加工单价进行对比，依最低单价依次列为第一、第二加工商，第一加工商可优先考虑；

3．2．2．6

由资材课长进行建档备案，并建立《加工商年度考核标准》，生管进行追踪评估，甄选合格之加工商。

3．3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。

4．委托加工由生管参照以上标准填写《委外加工申请单》（见附表），交部门课长进行评估，符合外发条件的，进行成本核算，注明建议单价，经课长确认后，呈总经办进行核准，并由副总或总经理确定最终加工单价。

5．《委外加工申请单》核准后，生管应完成交货期制定，根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业，并与加工商电话联络确定最终之交货期，再作成正式《委托加工单》（见附表），经部门课长审核后发出，然后实施相关作业。深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 5．1无需提供材料及模、治具的，即时发出《委托加工单》；

5．2需提供材料或模、治具的，应通知物控备齐相关材料，材料到位后，发至车间进行简单的前置加工（如裁线、脱皮、打端子等工序），计算正确损耗，完工后生管与生产拉长进行数目确认，并事先准备好相关模、治具，提前通知相应外协商前来提货，然后进行数目交接及签单的动作；

5．3本管理规定条款2．

2、2．4适用于外发散户进行加工，一般坚持当日发，次日返厂的原则；如第一次实施加工，生管应协调制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发；

5．4本管理规定条款2．

1、2．

3、2．

4、2．5适用于外发加工商实施加工； 5．5发往分厂岳阳百纳加工的产品，遵照以下方案实施：

5．5．1 生管应将订单量大，交期较长的产品发往岳阳百纳加工，视其生产能力及生产进度制定合理发送计划，并下达《采购订单》至对方；

5．5．2 物控根据《采购订单》内容安排仓管备齐相关物料，同时生管准备好相关模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到厂时，生管应将确切回厂时间知会至物控；

5．5．3 物控填写货运单（注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话），然后电话通知货运公司来厂提货，并附上货运单随货同行，百纳签收后，要求货运公司在货品返厂时带回；

5．5．4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。6．产品加工进度管控。

6．1发至散户及加工商加工的产品，生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度，一旦出现交期异常，应及时了解其具体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等，并将此异状向部门课长进行汇报；

6．1．1属品质异常问题的，生管应及时咨询品管部，让其协助处理相关事宜，后续可遵照《加工协议》之条款实施作业；

6．1．2其它原因导致不能按期完工的，生管视其情况酌量处理，并将处理结果向部门课长汇报，自行无法处理的，由部门课长出面协调相关单位，主导解决方案；

6．2．发至岳阳分厂百纳加工的产品，物控按照以下方案实施；

6．2．1材料及模、治具发出后，应与对方仓管确认其接收情况，随时与对方电话联系，了解其生产进度，确认产品最终回厂的确切时间，并将对方完工后之产品发货信息告知生管； 6．2．2建立百纳物料及资产监管帐，并逐一对采购订单实施月底对帐作业，然后交财务核算； 6．2．3产品回厂后，经QC判定，存在有生产不良的，物控应将相关信息告知生管，由生管安排生产线择时重工。

7．产品返厂后，物控安排仓库进行收货作业，仓管遵照《仓库作业指导书》收货作业流程进行操作，数量确认按照以下方案实施； 深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 7．1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点，数量庞大的，整件箱抽点比例不得低于整件总数的30%，尾数箱必须100%全点；

7．2分厂岳阳百纳之产品数量的清点，按照整件的15%，尾数100%方案实施；

7．3在确认的过程中，一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时，应立即向物控反应；百纳的由物控负责与对方确认沟通，属散户及加工商的，由生管与加工单位进行协调处理，其结果应向部门课长汇报，由部门课长进行裁决，其结果应通知直接操作之仓管实施签单作业。

8．加工回厂之产品，应与本公司生产的同类产品实施区分，设专区进行管制，并进行明确的标识。

9．加工费用结算与支付；

9．1散户之加工费采用每月支付的形式，生管月底进行对帐作业，确认无误后填写《付款审批单》，交财务办理付款手续；

9．2加工商之加工费用的支付，生管遵照采购付款流程实施作业。10．参考文件：

10．1《环保政策保证书》 10．2《加工协议》 10．3《加工商年度考核标准》

10．4《仓库作业指导书》 10．5《采购作业流程》 11．相关表单：

11．1《委外加工申请单》 11．2《采购订单》 11．3《送货单》 11．4《货运单》 11．5《付款审批单》

批准： 审核： 编制：

第二篇：外协加工管理规定

外协加工管理规定

一、目的：为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。

二、范围：凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。

三、职责：

（一）生产部

1.负责与外协单位合同（协议）签订； 2.负责外协单位的联系、协调； 3.负责提供料（产品）、器件、工具； 4.负责外协单位进度跟催； 5.负责发外产品月每结算。

（二）工程部

1.负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。

（三）质保部

1.负责外协单位质量的监视、测量和验收； 2.负责提供外加工产品的质量标准。

（四）外协单位

1.负责提供加工的能力； 2.负责计划交期的完成； 3.负责产品的质量； 4.负责提供外加工金额。

四、管理细则

（一）托外申请：需满足下列要求的其中一条 1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和； 2.外协单位有专门性的技术； 3.外加工质量较佳且价格便宜。

（二）外协单位的确定

1.生产部联系适合本公司的外加工单位；

2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；

3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协议）中需叙明（质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式）；

4.生产部负责与外协单位合同（协议）签订。

（三）外发加工

1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料（产品），送质保部检验，质保部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准：AQL0.1；（1）抽检合格后，生产部外协收发员将准备好的外加工材料（产品）、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录；

（2）抽检不合格的外加工材料（产品）退回上道工序返工全检后，再送质量部抽检，合格后，把合格的材料、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； 2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等； 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况；（1）发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导；

（2）当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导，并协助外加工单位提升质量； 4.对于外加工时间要求：

（1）钻孔24小时，次日早上10点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成；

（2）SMT48小时，隔天早上10点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至24小时完成； 5.对于外加工运送要求：

（1）加急产品，本公司可以安排车辆接送；

（2）一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。

（四）外加工产品回公司

1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检； 2.质保部须给出检验结果；

（1）对于合格产品，送入下道工序继续生产；（2）对于不符合质量要求，但能返工成合格品的：

a.由质保部开返工流转单，由工程部编制返工措施；

b.由生产部调度安排外加工单位返工；

c.如是本公司返工，由生产部外协收发员联系外加工单位根据本公司的返工成本要求返工费用；

d.如由于返工影响交期的，按合同（协议）由外加工单位赔偿；

f.质保部检验不合格时，经各部门评审为让步接收，如果该陷影响到最终产品质量时需得到客户的确认，并提供相关证据。（3）对于超过损耗率外的不合格产品：

a.留样生产部，由质保部开报废单，生产部外协收发员联系外加工单位要求对方写纠正措施，并按合同（协议）扣款赔偿； 3.外加工单位未按计划交期完成的：

（1）未影响本公司承诺客户交期的给予记录备案，作为对外加工单位的考核依据；

（2）影响本公司承诺客户交期的，要求外加工单位给出书面纠正措施，并按合同（协议）进行赔偿。

（五）外加工管理

1.质保部每半年至少一次到外加工单位实施稽核；

2.稽核结果记录备案，作为以后对外加工单位的考核依据。

（六）结算

1.生产部外协收发员每月底与外加工单位结算加工费用，在核对外加工费用无误后，要求外加工单位根据合同（协议）开据发票，交由财务核算并于90天生付款。

编制：

审核：

批准 日期：

日期：

日期：

报送：总经理、副总经理

抄送：财务部、市场部、工程部、生产部、质保部、计划部、采购部、行政人事部、总经办 本文件打印1份，复印9份，总经办存档1份

第三篇：外协加工管理规定

外协加工管理规定

1、目的：为规范公司外部加工协作行为，有效控制外协加工的质量、数量和交期，确保外协加工产品符合要求。

2、范围：公司所有外协委托加工行为或者活动。

3、职责：

3.1、生产部：

3.1.1、负责外协委托加工任务的下达、签发《委外加工单》。

3.1.2、委外加工单位的选择、联系与协调。

3.1.3、委外加工协议的签订。

3.1.4、外协单位进度跟催。

3.1.5、发外产品每月结算。

3.2、工程技术部：提供外协加工所需要的图纸、样品或工艺文件，对加工单位进行初期的指导或培训，定期或不定期对其加工工艺或技术能力进行检查和督察。

3.3、品质管理部：

3.3.1、负责外协单位的质量监视、测量和验收，并就有关质量问题与加工单位进行交涉并提出整改要求，定期或不定期对加工单位进行质量检查。

3.3.2、负责提供外加工产品的质量标准。

3.4、仓库：负责发出加工物料（件），按期收回加工后的产品，建立加工单位台账和资料记录，与加工单位定期和对加工账目。

3.5、其他部门：配合完成外协加工任务，并参与对外协单位的考察考核。

4、管理细则：

4.1、外协申请：需满足下列要求的其中一条：

4.1.1、公司人员、设备不足或生产能力负荷已达到饱和。

4.1.2、外协单位有专门性的技术。

4.1.3、外加工质量好且价格便宜。

4.2、外协单位的确定

4.2.1、生产部联系适合本公司的外加工单位。

4.2.2、由品质管理部主导组成调查小组，对外加工单位实地调查考察。

4.2.3、被选择的外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并签订正式合约，合同（协议）中须叙明质量标准、交期、收料（件）规定、包装方法、运输方式、验收方式、赔偿处理等事项。

4.3、外发加工

4.3.1、生产部外协管理员将检验合格的待外加工的材料（产品）连同《委外加工单》一同外发并做好记录。

4.3.2、生产部填写《委外加工单》时，须填写数量、产品名称、产品代号、产品尺寸、加工内容等项目。

4.3.3、生产部外协管理员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况等情况。

4.3.4、发外加工单位加工流程有困难时，工程技术部可前往该单位进行指导。

4.3.5、当外加工单位发生质量事故时，工程技术部和品质管理部一同前往进行确认指导，并协助外加工单位提升品质。

5、外加工运送要求

第四篇：外协加工管理规定

南京XXXX有限公司

关于外购、外协加工的管理规定

NJSC/GL-2012-WX01

为加强对外购件采购、外协加工工作的管理，进一步理顺各种关系、明确各部门职责，把外购、外协加工工作做得更好，经公司研究，对外购、外协加工工作做出如下管理规定：

1、项目部负责及时向技术质量部、生产部、采购部（办公室）下达任务书（包括图档、要求）。

2、技术质量部负责图纸审核、工艺编制及材料备料单、外购件采购清单的编制。并及时将材料备料单、外购件采购清单发给采购部（办公室）；把由我公司自己加工的零件的图纸、工艺卡打印、发放给生产部。

3、采购部（办公室）负责根据技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单，安排核对库存，填写采购申请单。采购申请单须注明品名、规格、数量、价格、供货厂家等，报总经理审批后进行采购。如审核后，对技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单进行了调整、修改，采购部负责及时书面（发邮件）通知技术质量部；技术质量部根据调整结果，重新复核由我公司自己加工的零件项目，补发或收回被调整零件的图纸、工艺卡，防止重复多做或遗漏。

4、生产部根据生产需要，对需要送出去外加工的零件，须提前填报“委外加工申请单”（写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、交货期、加工单位、加工要求等），经技术部审核，报公司领导批准。委外加工申请单一式四份，生产部、材料库、办公室、外协单位各一份。

5、外协管理职能部门负责联系外协单位。

6、材料库负责依“委外加工申请单”发外加工材料，生产部根据需要安排人协助。外协单位收货人在出库单回执联上签收，回执联交材料库保存。

7、外购件、外加工零件加工完成后，交半成品库验收。外加工零件送货时需附“外加工结算清单”（写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、加工费等）。生产部仓库保管员负责当场验收品种、数量。外协管理职能部门负责填写送检单，通知检验员进行质量检验，检验员须按规定及时检验、做好检验记录，并将检验结果抄写在送检单上交收货仓库。检验合格的外购件、外加工零件交仓库保管员入库、生产部安排后续生产。

8、对检验不合格的外购件、外加工零件，须当场做好标识、隔离存放，并当场填写不合格品处置单报技术质量部处理。技术质量部须及时到现场处理，并将处理意见填写于不合格品处置单，报公司领导审批。处置单一式三份，技术质量部、办公室、外加工单位各一份。有关外加工件的质量问题，由技术质量部负责与外协单位沟通，生产部配合。

9、外协单位的外加工结算清单须经仓库保管员、检验员、生产部签字核对后交技术质量部审核，报总经理批准。外加工结算清单一式四联，存根、办公室（外协管理职能部门）、财务部（先交仓库登记保存，月底汇总后交财务部）、外协单位各一联。

10、外购件供货单位结算货款、外协单位结算加工费时，需提供对账单（结算汇总单）、每次的外加工结算清单（对于外加工单位）、思创公司签收的单据，交外协管理职能部门审核，报总经理审批。发票须经仓库保管员、外协管理职能部门、技术质量部领导签字，报总经理批准后，财务方可结账付款。

11、主要材料、外购件，必须定点采购。材料、外购件供货定点单位及外协加工单位须经技术质量部、采购部门、生产部研究，报总经理批准确定，并在财务部备案。任何部门不得擅自改变供货单位、外协加工厂家。

本规定自发布之日起执行。

南京XXXXX有限公司

2014.8.21.

第五篇：XX鞋业外协加工管理规定

XX鞋业外协加工管理规定

我司各季鞋品每道工序、各个部件以自制为基本原则，仅在无相应生产条件或生产已饱和、达不到客户交期情况下，方准予申请外协加工。

（一）皮料外协

皮料外协包括面料皮革发外贴布、内里猪皮贴布、PU革上胶+PE等。

1、等待发外的原材料必须先经原料仓管按质、按量做好验收入库工作。未验收入库而发出材料造成公司损失的，由责任仓管承担相应赔偿责任。

2、外协厂商的选定与报价合同的签订： 待外发原材料验收入库后，由厂长通知承揽厂商按工艺要求分别出具书面加工报价合同。合同必须明确注明发、揽双方责任及义务。由厂长在最终确认的报价资料上签字确认。确认后递交财务审核、存档。并通知相关仓管员开单发料。

3、财务负责对外协报价合同进行最后审核。高于开发报价成本的，一律无效。无效报价合同一律退回厂部，要求重新核定。

4、对于上季已约定加工厂商及报价的，从本制度生效之日起，必须按以上要求重新报价。

5、仓管员开具原材料外发加工单，注明相应的加工要求及交货期，交厂长或生管核准后，方可发给厂长指定的厂商进行加工。

6、仓管员负责对外协厂商送达的完工材料按质、按量进行验收。对于质量无法确定的，交由厂长签字验收。对于完工回厂材料数量与实发材料数量不符的，由仓管员报请厂长按加工合体同约定的相关条款处理。

7、仓管员负责将已验收入库的完工材料收发单据于处理完毕的次日递交财务核算。

8、对于查无有效报价及相应外发单据的，财务均不予核对付款。

（二）鞋面及零部件外协

鞋面外协包括外发鞋面电绣、鞋面激光、鞋面冲孔、鞋面缝扣、鞋面定型等。零部件外协包括垫脚发外丝印高周波、鞋面皮过大铲等。

1、由车间课长向厂长提出外协加工申请。由厂长按质优、价廉原则选择加工厂商。并签订书面报价合同，明确发、揽双方责任及义务。

2、财务负责对外协加工报价合同进行最终审核。对于超出板房报价预算的，必须退回厂部，要求重新核定。

3、各部门收发负责需外协加工鞋面或零部件的准备及清点工作。所有外发鞋面及零部件的发出必须开单操作。由于未开单造成回厂数量损失的，由该部门收发负责赔偿责任。

4、由于外协原因造成报废损失及数量损失的，按照报价合同约定，由外协厂商承担赔偿责任。

（三）底材外协

底材外协包括跟钉天皮、跟包层皮、跟包面皮、包水台、贴沿条、包中底、大底激光等。

1、鞋跟天皮原则上由我司底部车间或由厂部安排其他后勤人员自行钉合。确需外发钉合天皮的鞋跟型体，由现场向厂长提出书面申请，厂长与财务共同协商确定外发厂商及加工价格。

2、需要外发包层皮、包面皮的鞋跟型体以及需要包水台型体，原则上由开发部指定的大底厂商生产。指定的大底厂商确有困难无法完成的情况下，由厂部与财务共同确定外发厂商。

3、包中底工序如无特殊情况，一律由我司自行生产。确需外发的，由厂长报请总经理审批。

4、以上外发工序均须在双方签订书面报价合同后，方可生产大货。

5、外协报价合同必须注明生产型体、生产工艺及每项工序的明细单价及总单价，并明确注明供、需双方的责任及义务。

6、底材外协报价合同由财务根据开发部相关报价予以最终核准。

7、底仓仓管员负责向加工厂商提供所需底材物料及完工底材的检验、点收工作。对于无法自行确认验收的底材型体，需报请厂长签字确认。所有物料的出入库，必须开单操作。并于次日将处理完成的出入库单据交财务核对入账。

8、对于因厂商责任造成报废损失的，按照报价合同约定追究厂商赔偿责任。由于仓管员失职造成损失的，依法追究仓管员赔偿责任。

9、凡未经财务核定报价的外协项目，财务一律不予核对付款。

（四）电脑排钻

1、试产前，通知供应商出具书面合同，除必须注明双方责任及义务外，还需注明所用钻石名称、规格、排列图案及每双用量等。由厂长签字确认后，递交财务最终审核、存档。2.、财务负责对报价资料进行最终审核，对于超出开发报价成本的，一律无效，并及时退回 厂长，要求重新报价或重新选定供应商。

3、试产排钻成品由厂长或生管负责确认验收。验收OK后，方可通知厂商生产大货。

4、排钻送达工厂，生管助理须及时通知厂长或生管对其质量进行验收，质量验收无误后，生管助理负责按订购数量点收。

5、财务严格依据业已审核的报价合同核对付款，对于无单价的项目一律不予入账付款。

附则

1.本规定由总经理签署后颁布执行。2.本规定由财务部负责解释、修订。