关于下发2014年部门预算格式的请示[精选五篇]

第一篇：关于下发2014年部门预算格式的请示

2016年南方科技大学部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我校的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：

第一部分 学校概况

一、主要职能 按照国际化、高水平、研究型大学和国家高等教育综合改革试验校的定位，全力推进学校建设的各项工作，为国家高等教育体制改革探路。着力迅速建成国际化高水平研究型大学以及我国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地，探索具有中国特色的现代大学制度和创新人才培养模式。

二、机构编制及交通工具情况

南方科技大学学校员额1,600人，实有人数578人,无离退休人员；在校学生人数2,109人。未实行公务用车改革，实有车辆21辆，包括定编车辆12辆和非定编车辆9辆。

三、2016年主要工作目标

南方科技大学2016年主要工作目标包括：1.加强党建工作；2.继续探索完善决策管理体制机制，推进顶层设计工作深入进行；3.继续完善新校园功能使用，加快推动续建项目建设工作；4.继续完善南方科技大学中长期发展规划；5.继续加快高水平师资队伍建设步伐；6.继续加强教学管理，提升人才培养水平；7.继续加强本科生招生和学生管理工作；8.大力开展研究生招生权及相应学位授予权申报工作；9.继续深入推进科研工作；10.继续加强财务管理，加大筹资力度；11.继续加强图书馆建设管理工作；12.继续加强后勤服务保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2016年南方科技大学部门预算收入131,499万元，比2015年增加63,119万元，增长92%，其中：财政预算拨款129,392万元、事业收入2,107万元。

2016年南方科技大学部门预算支出131,499万元，比2015年增加63,119万元，增长 92%。其中：人员支出20,309万元、公用支出7,141万元、对个人和家庭的补助支出2,941万元、项目支出101,108万元。

预算收支增加主要原因说明：1.2016年随着学校教育事业的发展，教职员工以及教学和科研工作将有所增加，同时学校将扩大招收本科生和试招研究生，对此基本支出及项目支出相应增长；2.校长基金纳入年度部门预算管理；3.新建筑投入使用，新增开办费；4.2016年预算编制口径变化，横纵向科研经费、市发改委安排的政府投资计划均纳入年度部门预算管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学预算131,499万元，包括人员支出20,309万元、公用支出7,141万元、对个人和家庭的补助支出2,941万元、项目支出101,108万元。

（一）人员支出20,309万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出7,141万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出2,941万元，主要是学生医疗费及住房改革支出等。

（四）项目支出101,108万元，具体包括： 1.教学支出14,047万元，主要用于开展教育教学工作、招生工作、招聘教职人员、外文及电子图书购置、专项会议、教职人员培训、建设咨询工作等业务。

2.科研支出19,000万元，主要用于开展科研工作、实验室科研设备及仪器购置、科研耗材购置、科研工作日常办公支出、科研助理及博士后等人员劳务费等支出。

3.学生经费支出2,754万元，主要用于学生奖助学金、勤工俭学、教学实践费、军训费、学生社会实践和活动支出等业务。

4.引进人才科研启动经费17,000万元，主要用于学校引进的高层次人才科研项目前期启动，包括设备购置、耗材购置、劳务费等支出。

5.设备购置支出1,000万元，主要用于教学、科研、行政等办公设备、网络设备、零星材料等购置。

6.修缮支出500万元，主要用于校内零星小型修缮工程。7.一次性项目5,000万元，主要用于过渡校舍开办费。

8.待支付以前年度采购项目10,000万元，用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

9.严控类项目94万元，主要用于接待费、公务用车运行费等。

10.预算准备金225万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。11.财政专项资金5,589万元，主要用于同级财政安排的竞争性科研项目。12.政府投资项目建设15,600万元，主要用于市发改委安排的政府投资项目。13.其他项目10,300万元，主要用于校长基金（2016）年支助项目1亿元，及教科文组织二类教育中心运行支出300万元。

第四部分 政府采购预算情况

2016年南方科技大学政府采购预算共计26,460万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标16,460万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标10,000万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

南方科技大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括学校本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算94万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少98万元。

1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数24万元，与2015年持平。经费主要开支方向为接待上级领导部门及兄弟院校来校调研考察。⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数70万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少98万元；公务用车运行维护费2016年预算数70万元，与2015年持平。南方科技大学现有车辆21辆。由于2015年购置车辆3辆，而2016年没有新购计划，因此车辆购置经费比2015年减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

南方科技大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：学校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2016年南方科技大学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具 体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第二篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第三篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。

第四篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。

第五篇：部门预算练习[推荐]

《部门预算》练习

1.关于预算编制采取“两上两下”程序，下列说法错误的是（）。

A．“一上”指建议数

B．“一下”指控制数

C．“二上”指草案数

D．“二下”年末预算数

2.政府预算以（）政府财政收支计划的形式存在。

A．季度

B．半

C．

D．跨

3.对部门预算的理解，下列说法错误的是（）。

A．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整

B．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从中层预算单位编起

C．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能D．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准

4.关于我国部门预算时间安排，6月份的工作是（）。

A．准备

B．报基本数字及正常经费需求

C．下达公用经费标准及控制数

D．批复预算

5.关于部门预算的优点，下列说法错误的是（）。

A．一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映

B．一个部门所有资金全部编入一本预算

C．预算从基层汇总编起

D．预算从高层汇总编起