电厂人事工作流程指引

第一篇：电厂人事工作流程指引

河南百川畅银环保能源股份有限公司

电厂人事工作流程指引

根据公司组织架构调整现状，为进一步提高工作效率，人力资源部进一步明确了电厂部分人事工作流程，具体内容如下：

一、招聘录用 1.招聘需求

公司制定电厂人员编制计划电厂招聘需求申请生产总监审核生产副总复核人力资源部复核HR分管领导审批HR备案 2.面试

（副）厂长以下人员：HR初试（副）厂长复试生产总监（复核并决定是否录用）

（副）厂长：HR初试生产总监复试HR分管领导复试、生产副总复试总裁（复核并决定是否录用）3.录用定薪

（副）厂长以下人员：HR提出定薪建议 HR分管领导审批 HR备案（副）厂长：HR提出定薪建议 HR分管领导审核总裁审批HR备案

二、员工异动 1.转正

（副）厂长以下人员：员工提出申请（副）厂长审核生产总监复核人力资源部复核HR分管领导审批HR备案

（副）厂长：员工提出申请生产总监审核生产副总审核人力资源部审核HR分管领导复核总裁审批HR备案 2.调岗

（副）厂长以下人员：员工提出申请现属电厂（副）厂长审核现属电厂生产总监审核接收部门/电厂部门审核接收部门/电厂分管领导审核人力资源部复核HR分管领导审批HR备案

（副）厂长：员工提出申请现属电厂生产总监审核生产副总审核接收部门/电厂分管领导审核人力资源部审核HR分管领导复核总裁审批HR备案 3.晋升

第二篇：行政人事工作指引

行政人事工作指引

一、为明确公司各部门的职能分工，规范各项工作流程，特制定本工作指引。

二、本工作指引适用于世合投资有限公司深圳分公司及其下设分支机构。

三、行政部工作指引

（一）人力资源管理

1、行政部组织架构

2、行政部岗位架构

3、建制与职司

3.1 部门内下设行政管理处、人事管理处、企划部3个职能单位。

3.2 行政部职能：统管公司行政、人事管理大小事务，传达、贯彻、落实行政人事管理方针、政策，协调各部门间的运作，为经营管理活动提供必要的人力支持和后勤保障；建立科学完善的人力资源管理体系，实现人力资源的有效利用和合理配置，确保企业发展的人才需求；研究、制订、实施企划方案及重大举措。

3.3 行政管理处负责组织、协调、会务、环卫、纪检、公关、传达、车辆、文书、档案、网络、通信等行政管理工作，负责固定资产、办公物品、设备设施的管理、维护、采购等行政事务性工作，维护公司正常经营秩序，提供后勤保障供给。

3.4 人事管理处负责招聘、培训、考核、薪酬、考勤、福利、员工关系等人事管理工作，负责社保公积金办理、各项人事手续办理等人事事务性工作，建立健全人力资源管理机制，提供人力支持。3.5 企划部负责公司市场宣传推广工作，负责企划方案、组织策划、媒体活动、平面设计、品牌宣传、广告创意、对外公关、VI策划等企划工作，建立和发展公司文化、产品文化、市场文化和管理

文化，支持和推动营销部门业绩增长。

4、人员编制

4.1 设行政总监1名，经总经理、总裁核准任命，领导和处置行政人事方面各项管理事务。

4.2 行政管理处设行政主管1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，负责行政部职能范围内的行政管理工作。

4.2.1 行政主管下设行政专员1名，由行政主管提名、经行政总监核准任命，负责处理行政事务工作。本岗位必要时可增员。

4.2.2 行政主管下设信息管理员1名，由行政主管提名、经行政总监核准任命，负责处理网络、通信、信息安全管理等工作。

4.2.3 行政主管下设行政司机1名，由行政主管提名、经行政总监核准任命，负责车辆出行驾驶、维护保养等一应事务。

4.3 人事管理处设人事经理1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，主持各项人事管理工作。4.3.1 人事经理下设绩效薪酬专员1名，由人事经理推荐、经行政总监核准任命，专门负责薪酬管理、考核管理工作，制订和推行公司的绩效管理体系和薪酬福利制度，处理有关绩效薪酬方面的具体事务。

4.3.2 人事经理下设人事专员1名，由人事经理推荐、经行政总监核准任命，负责人事手续、员工关系、劳动合同管理等人事管理职能内的具体工作及综合事务。本岗位必要时可增员。

4.3.3 人事经理下设招聘专员1名，由人事经理推荐、经行政总监核准任命，专门负责人员招聘、面试安排工作。

4.4 培训部设培训讲师1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，由行政总监直管，专职主管培训组织、课件制作、培训实施等培训方面工作。4.5 企划部设企划专员1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，由行政总监直管，专门负责文案、图文处理、宣传推广等企划事宜。

5、招聘与面试

5.1 各部门、各业务单位需招聘员工，应先向行政部人事管理处提出招聘申请，由部门负责人或业务单位主管负责人填报《人员增补申请表》，注明需要招聘人员的原因，提出招聘的职位（岗位）、人数及任职要求。

5.2 新设立的部门或业务单位（分支机构一级）需招聘人员的，由该部门或业务单位（分支机构一级）最高负责人统筹规划总体人力需求，经与行政总监商议后，形成统一意见，并向公司总经理填报《总体人力需求申报表》，经审批后交由人事管理处执行招聘。5.3 申请表格由提报人按要求填好后经本人最高直属领导签审，再报至人事管理处。人事管理处负责人根据该部门人员编制情况，与该部门充分沟通后提出初步意见，如果是扩大编制（即增员）则需报经行政总监审核、总经理批准后执行招聘；如果是补员则由人事经理审核批准即可执行招聘。5.4 招聘专员收集招聘需求后及时对外发布招聘信息，通过招聘渠道初步筛选出基本符合要求的人员，并向其发出面试邀约。职级为营销类A1～B3级岗位的面试由用人部门负责面试确定是否录用；营销类C级岗位由人事经理初试后，交由团队经理复试并做出是否录用的决定。5.5 营销类D级岗位人员由行政总监初试后经过公司总经理面试并最终确定是否录用。

5.6

所有人员的求职资料（简历、应聘人员信息登记表格、性格对照分析表）必须在人事管理处存档一份。5.7 【附表】：《8.员工增补申请表》 《14.总体人力需求申报表》 《3.应聘人员信息登记表》

《4.面试记录表》 《性格对照分析表》

6、录用通知

6.1 营销类A1～B3级岗位的面试结果可由用人部门直接通知，但不是书面通知。此类人员进入公司前须经过5个工作日的观察期，双方彼此都能接受的才能到人事管理处办理正式入职手续。6.2其他职类职级的面试结果由招聘专员进行汇总，无论是否录用，均需及时通知对方，作出说明。6.3 对于营销类A1～C3级的面试合格人员，由用人部门确定其职级和薪资，并向行政部报备。6.4 对于未能录用者，行政人力部应将其资料整理好录入公司人才库，以便将来有合适的岗位可以进行优先筛选。6.5 【附表】：《5.应征人员报名登记表》 《29.暂缓入职声明书》

7、入职手续

7.1 新入职员工按人事管理处通知的报到日期按时报到，如需更改报到日期的，必须经人事管理处同意，未按规定报到日期报到的，视为自动放弃被录取资格。

7.2 新员工入职时需提供个人资料，包括身份证、毕业证、学士学位证、原单位离职证明原件（再次就业人员）、职称证书、职业技能等级证书（驾驶证等）原件及复印件、二甲级以上医院出具健康证明或体检报告、一寸免冠彩色近照1张、社保卡以及住房公积金复印件（无社保卡的，公司为其办理社保后则需提供数码回执，并交纳制卡工本费20元）、华夏银行卡（暂定）复印件一张，以及公司需要提供的其它资料。

7.3 对不能按要求提供有关材料或弄虚作假者，应报主管领导取消其录用资格。7.4 新员工入职时需填写详细的《员工入职信息登记表》，并由负责人事档案的人员录入公司花名册，对员工进行资料存档。

7.5 负责办理入职手续的人事专员应在新员工入职当天签订相关协议（视岗位需要），填制《定岗定薪审批表》；与新员工在入职的当月内签订劳动合同。

7.6 经理级和主管级人员的《定岗定薪审批表》由总经理审批，其他人员的《入职定薪表》由行政总监审批后即可执行。

7.7 所有签署好的《定岗定薪审批表》均由人事管理处存档，但须按月将复印件交财务部备档。7.8 【附表】：《6.员工入职信息登记表》 《22.劳动合同登记表》 《7.定岗定薪审批表》

8、试用期转正

8.1 新入职人员在试用期满前的1周内填写《转正申请表》，对自己的工作进行总结评价。8.2 由直接上级和部门负责人对其进行工作考核评价，并提出具体意见。8.3 人事经理根据用人部门意见对其进行转正审查，并提出转正意见。

8.4 经理级和主管级人员的《转正申请表》需呈总经理审核，其他人员的《转正申请表》由行政总监审核后即可执行。

8.5 所有签署好的《转正申请表》均由人事管理处保存，但须按月将复印件交财务部备档。8.6 【附表】：《17.转正申请表》

9、薪资调整

9.1 用人部门可以根据下属员工的工作表现，向行政部提出调整其薪资的要求，并填写《调薪申请表》交行政部。行政部对该员工进行考核后，再确定是否调整其薪资水平。

9.2 经理级和主管级人员的《薪资调整表》需报公司总经理批准，其他人员的由行政部审核即可。9.3 所有签署好的《调薪申请表》均由人事管理处保存，但须按月将复印件交财务部备档。9.4 【附表】：《16.调薪申请表》

10、人事变动

10.1 人事变动的内容包括工作调动、转岗调岗、职务变动等牵涉到本人劳动合同中有关约定事项的变更的情形。

10.2 发生人事变动的部门必须事先与行政总监沟通达成一致意见后方可实施变动调整。

10.3 属部门内调整的，被调整对象填报《人事变动申报表》经部门负责人审批，行政总监核准后生效执行；跨步门调整的，本部门和接收部门均需出具调整意见，经行政核准后生效执行。10.4 工作岗位、部门、地点发生变动的必须填写《事物交接清单》，完整办理工作事务、办公用品、办公设施、信息资料等的交接手续后，方可到职履新。

10.5 所有签署好的《人事变动申报表》均由人事管理处保存，但须按月将复印件交财务部备档。10.6 【附表】：《15.人事变动申报表》 《31.人事变动登记表》 《24.事物交接清单》

11、离职处理

11.1 员工要求辞职应提前一个月提交书面报告，尚未通过试用期的提前3天提交。也可以双方通过协商确定离职日期。

11.2 员工离职应填写《离职交接审批表》和《事物交接清单》，完整办理交接手续之后才可办理离职结算。公司配发其本人使用的物品设施等财物没有交还的，按照该财物的成本价值在离职工资中予以扣减。

11.3 连续旷工2周的人员记为自离。自离人员在发生自离的当月无工资、提成及奖金等一切经济权益。11.4 在发薪日之前离职，有扣款项的必须在离职当月的发薪日予以扣减。

11.5 员工的离职资料应放入员工档案袋存档，并统一按月整理存放，方便查找。同时应及时更新在职人员花名册，将该人员信息移至离职人员汇总名单。11.6【附表】：《23.离职交接审批表》

12、出勤管理

12.1 出差：出差人员填写《出差审批单》，部门负责人签字后交行政部审核批准，出差人员的考勤由考勤管理员根据出差单核计。出差费用由出差人员填写费用报销单，部门领导签字后交行政部审核，再交财务部核查报销。

12.2 请休假：请休假必须按要求填写《请（休）假条》，经有关领导批准后方可生效。批准后的《请（休）假条》由行政部存档以作考勤统计之用。

12.3 节假日：行政部根据公司总部确定的节假日放假方案，经与总经理商讨后形成放假通告，告知全员放假情况，必要时需安排假期值班人员。

12.4 考勤统计：上下班均需打卡，如有异常，需填写《考勤未打卡补签申报表》，详细说明异常事件和原因，部门内审核后交行政部处理。行政部每月5日前（节假日提前或顺延）统计上月考勤情况，制作《考勤汇总表》，并要求每位员工签字确认本人考勤。《考勤汇总表》作为工资核算的依据，原件留行政部存档，复印件交财务部备查。12.5 【附表】：《22.出差审批单》 《9.请（休）假条》 《12.考勤异常补签申请表》 《21.考勤数据汇总表》

13、社保公积金

13.1 所有人员按公司《员工社保、公积金缴纳办法》的规定购买社保和住房公积金。招聘面试时必须向求职人员说明社保、公积金的办理规则。

13.2 每月由人事专员统计当月申请购买社保和公积金的人员名单，交部门团队经理确定名单，最后将名单交总经理批准后方可购买。

13.3 每月需从社保和公积金网站导出缴交明细，并从员工工资中扣除个人缴交金额。此缴交明细需复印交财务资金部备查和走账。

13.4 个人不愿意或要求暂缓办理社保、公积金的，必须签署相关书面文件，交由人事管理处与档案一起存档。13.5 【附表】：《25.社保停缴声明书》 《25.公积金停缴声明书》 《27.公积金暂缓办理通知书》

《28.社保暂缓办理通知书》

14、工资核发

14.1 员工工资由行政部具体核算后，提交到总部财务部门核发。14.2 各职位薪酬结构如下：

基本工资＋绩效工资＋交通补贴＋通讯补贴＋业绩津贴＋提成奖励

14.3 岗位工资与绩效和业绩挂钩

14.3.1 绩效工资根据个人工作能力、行为表现、工作任务的完成结果进行考核，实行打分制，满分100，由上级进行考评。

·实际绩效工资＝绩效工资标准额×绩效工资分配比例

·绩效工资分配比例＝最终考评分数÷100×100% 14.3.2 业绩津贴根据个人当月承担的业绩指标完成情况进行考核，完成率为100%，全额如数发放当月业绩津贴；完成率〈100%，当月业绩津贴为0。

14.3.3 提成奖励根据具体制度规定执行。14.3.4 每月8号发基本工资，15号发提成，17号发管理津贴（管理人员才有），如遇节假日提前或顺延。

（二）行政事务管理

1、办公设备管理

1.1 办公用品及易耗品领用

1.1.1 个人使用的常规的易耗的办公用品可向行政部领取，由物资管理员登记于《物资出库（领用）记录表》，领用人员签字即可，领用时间为：每日上午9：30-10：30；下午14:00-15：00。

1.1.2 办公用品盘点

行政部物资管理员定期对仓库现有办公用品进行盘点，每月剩余情况将记录在《月份物资盘存记录表》，行政部人员可清楚知道

1.1.3.易耗品采购

①个人使用的常规的易耗的办公用品由行政物资管理员部定时采购，需保持一定的库存量。采购时应填写《采购申请单》，如是其他部门需采购物品需填写《采购申请单》，审批流程：

部门负责人→采购管理人→行政总监→总裁/总经理审批

批准后交由行政部采购人员统一采购。

②物品成功下单后由采购管理人跟进物品出货及送货情况。在签收物品前，应检查物品质量及数量，没有任何问题方可入库。入库时应填写《物资验收入库记录表》，由行政主管确认签字即可。4.打印机设备

①.公司打印机设备现有两台，分别存放：行政部办公区域1台；第三分公司公共区域1台。②.行政部打印机设备仅提供给行政部办公使用。

③.市场部工作人员如需打印及复印应到第三分公司办公区域，找设备管理员填写《打印（彩印）审批登记表》后方可进行打印或复印。个人未经设备管理员同意，不得私自复印或打印。【附表】： 《采购申请单》 《打印（彩印）审批登记表》《物资验收入库记录表》 《物资出库（领用）记录表》《月份物资盘存记录表》

二、固定资产管理

1.行政部定期对公司办公室的固定资产和公共设备进行盘点和维护，防止人为损坏，避免公司财物损失。

2.固定资产管理类别分为：①.办公电器；②.办公家具；③办公用品；④.花卉；⑤.计算机及外围设备；⑥.通信网络设备；⑦.艺术品；⑧.运输工具；⑨自动化办公设备。

3.资产管理员及财务文员会定期进行核对盘点，如物品或使用人有产生改变由资产管理员对 《固定资产盘点表》进行更改；

①.如资产出现故障或损坏，未过维修保养期的应填写《固定资产维修保养申请单》由行政总监审核，总裁或总经理审批成功后，资产管理员联系商家进行维护保养。期间产生的保养费用将由使用人负责。②.固定资产如出现遗失或损坏（无保养情况），应由物资管理员填写《物资报损申报表》 审批流程：物资管理员核实→技术人员处理意见→报损单位审核→行政审批→总裁/总经理意见。【附表】：《固定资产盘点表》《固定资产维修保养申请单》《物资报损申报表》

三、VI用品管理 1.展业用品领用

①展业用品属于易耗品，由仓库管理员负责登记领用。各部门在领用展业用品时应派部门工作人员填写《展业用品申请表》

②审批流程：仓管员根据库存数量给予申请意见→部门负责人确认→行政总监意见→总经理批准；仓管员在收到审批后须在2-3个小时内给予发放物品。2.展业设备管理

①各部门在借用展业设备时应填写《展业用品借用登记备案表》，需妥善保管借用物品，借用人对该批物品拥有保管权并承担相应保管责任。借用期间如出现损坏，借用人应及时填写《物资报损申报表》，进行申报。

行政部对借用物品拥有管理权，如发现借用部门对借用物品使用不当，行政部将及时收回。

②.审批流程：借用人确认签字→物资管理员意见→行政总监核准

物资管理员收到审批表后将在1个工作日内发放所申请物品。3.名片印制

①.名片印制需部门负责人填写《名片印制申请单》，呈报直属总经理签字批准，经行政总监签署意见后，再由行政部按照公司规格统一排版后，与部门负责人进行核对人员信息成功方可下单，个人不得擅自印制。

②.注：规名片印制每周一次，具体时间安排为：本周五接受申请表，下周一领取名片；

员工离职时须将剩余名片交回行政部处理，不得将名片带出公司。4.VI用品采购

①.VI用品采购统一由采购管理员负责。采购管理员需通过货比三家对物品进行价格及质量对比，再填写《物品采购汇总表》，对合作商家进行利弊分析。

审批流程：部门负责人意见→行政总监意见→总裁/总经理核准

②.确定与哪个商家合作之后，将所需采购物品详情填写《物资采购申请表》。

审批流程：部门负责人意见→行政总监意见→总裁/总经理核准

③.与合作商家进行签订合同后方可下单采购。以上采购由采购管理员对物品进行出货及收货跟踪。【附表】：《展业用品申请表》《展业用品借用登记备案表》《物资采购申请表》

《物资报损申报表》《名片印制申请单》《物品采购汇总表》

四、会议室管理 1.会议室预定

①.各部门需预定会议室应提前2个小时或一天与会议室管理员进行登记预订空置会议室手续。填写《会议场地使用登记表》，使用责任人签字即可。2.会议室使用须知

①如会议中需使用投影仪的会议室需在登记时注明，并遵守所预订的使用时间，以保证下一部门的顺利使用。

②、会议室使用完毕：1）需将座椅归位，收拾用过的纸杯及杂物，保持会议室的整洁和卫生； 2）将使用过后的投影仪与白班全部回归原位； 【附表】：《会议场地使用登记表》

五、公司行政车辆管理

1.行政部负责调配公司所有行政车辆，并负责缴交车辆的保险费、使用税、统缴以及年审。2.专用车辆管理

①.公司分配给各部门的车辆，须由车辆管理员填写《部门公车登记备案表》；

②.车辆交接时行政部车辆管理员与部门负责人当场交接检查及填写《车辆验收交接单》；

③.专用车辆使用人需填写《经济责任深户担保书》或《专配车辆责任担保书》，担保人及被担保人签章方可生效；

④.车辆验收无疑后，双方需签订《专用车辆使用协议》。公司与分配负责人签章后正式生效。具体要求参见《2014车辆管理办法》 3.用车申请

①.1）用车人员需要用车时需提前1个工作日向行政部申请，由行政部统筹安排； 2）每次申请用车时需填写《用车申请单》，对起始里程及返回里程应做详细记录，表格最后交由车辆管理员

3）审批流程：用车部门申请人→车辆管理员→行政主管→行政总监→总经理。

②.驾驶员每次出车均需填写《外出登记表》，作为正常出勤的依据。行政部车辆管理员需在每次出车回来后填写《行车记录表》作为信息登记备份。具体要求参见《2014车辆管理办法》。4.车辆油卡管理 ①.油卡由车辆管理员统一管理，如公司公用车辆出现需加油情况，应由驾驶员或车辆管理员填写《加油/充值申请单》。

②.审批流程：车辆管理员签字确认→行政总监意见→总裁/总经理核准 【附表】：《部门公车登记备案表》《车辆验收交接单》《经济责任深户担保书》

《专用车辆使用协议》《用车申请单》《外出登记表》《行车记录表》

《专配车辆责任担保书》

六、办公室环境管理 1.公共办公区域

公共办公区域分为四块，行政部、第一分公司、第二分公司、第三分公司。培训室、洽谈室及会议室均为行政部管理。2.环境管理

①.稽查员每天上午9：30及下午16：00分两次检查每个区域的办公环境。

②.如出现办公桌面凌乱不堪，垃圾桶垃圾溢满周围情况，稽查员将对其拍照做为证据。有权利找当天区域负责人进行监督整改，且记录进《检查通报》里面，每周一由行政总监签写完意见后交由每个区域负责人填写整改意见。

③.如出现被通报多次无整改，或有拍照为证的情况，行政部有权开出《处罚通知单》

【附表】：《检查通报》《处罚通知单》

七、公章及五证管理

1、公章管理

①.公司现有公章由财务部管理，如需办理盖章相关业务需在行政部填写《印章使用审批单》。

②.审批流程：经办人确认→部门负责人审核→行政总监核准即可。2.携章外出

①.如需携章外出办公相关业务需在行政部填写《携章外出审批单》

②.审批流程：使用人确认签字→监印人意见→部门负责人意见→审批人 2.五证管理

①.公司五证由财务部管理，如需办理相关业务需在行政部填写《公司证照（资质）使用等级表》 ②.审批流程：使用人签字确认→部门审批→保管人成功签字后即可。

第三篇：人事工作流程

人事工作流程

1、员工面试：初试、复试、确认；（面试者带简历，或者填写《面试登记表》、面试后填写《面试评价表》），对员工做《背景调查表》，核实上一工作单位的职位、工作年限、工作状况、离职原因等情况是否属实；

2、员工入职：填写《员工登记表》，交身份证、学历证等证书复印件，并要求必须携带原件入职，核实证件原件的真实性；员工入职必须有近三个月之内的体检证明；

3、发放办公设备及办公用品，录入门禁指纹，发放楼层电梯卡；

4、入职一个月内签订《劳动合同》，同时务必签《保密协议》作为劳动合同的附件。并按规定缴纳社保及公积金（当月20日之前入职，本月增加社保公积金，当月20日之后入职，次月增加社保公积金）。注意事项：

1)合同年限，一般试用期为2个月，合同期限为2年； 2)试用期为工资的80%；

5、员工试用期结束，填写《转正申请表》，经过考核，各部门领导批准后转正，转正后工资发放100%；

6、员工入职培训：

1）对公司做全面介绍，公司运营状况、组织架构、各部门概况、部门关系、工位位置、员工介绍等；

2）根据公司整体要求、岗位需求等进行产品、技巧、理念等培训； 3）公司规章制度的培训等。

7、员工入职后第一日，应完成培训事项，以便正常开展工作；

8、员工考核：

1)新员工入职转正应进行考核，内容包括工作态度、工作能力、工种知识等内容；

2)半年、考核，根据公司要求进行。

9、员工离职：

员工本人辞职，应写《辞职信》，提前一个月以书面或邮件形式申请，领导批准后，填写《离职审核表》、《工作交接单》，经过各部门逐级审批后方可离开公司，工资按最后工作日计算，与工资发放日统一发放；

10、日常申请按制度执行。

第四篇：人事工作流程

资中县星天池集团旅游公司

人事工作流程

一、新员工入职工作流程

新员工入职通知→入职体检→入职报到→入职培训→调入工作岗位。

1、对公司拟录用人员，在确定录用意向后一个工作日内，由人事专员电话通知拟录用人员，并告知入职体检、入职报到材料、报到时间等相关事宜。

2、拟录用人员需到正规医院进行入职健康检查，拟录用人员身体健康方可入职报到，否则不予录用，以正规医院出具的体检报告为判断标准。

3、员工入职报到所需材料：

①体检报告；

②身份证复印件2份（正反两面）；

③毕业证、职称（含职业资格证书）复印件1份；

④本人银行卡帐号；

⑤一寸照片2张（需办社保卡的必须提供白底照片）；

4、入职培训要求：

①所有新进员工必须经入厂培训考试合格后方可上岗，具体按照《员工培训管理规定》中“新员工上岗培训”要求执行；

②入职培训内容：公司概况、发展规划、企业文化、安全知识、管理制度、操作规程、工作流程等。

5、新员工上岗工作程序： ①入职培训合格后，将培训试卷交人事专员处存档，人事专员凭试卷为其建立个人档案；

②开具调令一式五份，公司存档一份，个人档案一份，薪资核算员一份，入职部门一份。

③人事专员处开具收据，领取个人劳保用品（工作服、劳动防护用具等）；

④新员工入职一个月内与其签订劳动合同（关键岗位人员同时签订《竞业限制协议》），合同期限按《劳动合同管理规定》的要求执行； ⑤人事专员将新员工个人信息加入《员工花名册》、《岗位人员名单》。

二、员工离职管理工作流程

1、员工离职包括员工本人书面申请与公司解除劳动合同、公司与员工解除劳动合同和劳动合同到期终止三种情形。

2、员工辞职流程：

按《劳动合同管理规定》要求时限由本人提出书面辞职申请→报部门负责人同意→报分管领导同意→报总经理批准→人力资源部办理离职手续

3、公司提出与员工解除劳动合同流程：

部门负责人提出意见→报请分管领导同意→会同人力资源部意见→报请总经理批准→与员工面谈→人力资源部办理离职手续

4、劳动合同到期终止流程：

按《劳动合同管理规定》中合同到期考核程序，员工本人选择到期终止/公司选择到期终止→人力资源部会同所在部门、分管领导意见→与员工面谈→人力资源部办理离职手续

5、离职手续办理流程：

岗位工作交接→《员工离职移交单》→人事专员填写《员工离职结算表》→开具终止劳动合同证明→《离职人员个人资料领取表》→为有需要的员工办理失业登记证明→人事专员办理各项保险终止手续→将离职表格存档，更新《离职人员登记表》信息

三、员工请假工作流程

1、员工假期类型包括事假、病假、婚假、丧假、工伤假、探亲假、班中假、待料假、调休、产假、哺乳假、计划生育假等假别，请假审批程序参照《关于员工公出、待料及各类假期审批程序的通知》及《计划生育各类假期及待遇的规定》执行。

2、请假流程：

员工本人提出请假请求→填写请假单→报请制度要求领导审批同意→请假条交人事专员处备查→作考勤及薪资核算依据→存档

四、考勤管理工作流程

1、具体考勤要求严格按照《员工考勤管理规定》执行。

考勤流程：

所在部门指定考勤员进行考勤登记→次月5日前向人事专员递交考勤表→整理考勤表及请假记录→形成月度考勤表→报行政总监审批→定稿，报薪资核算专员作为纪律考核及薪资核算依据并存档

五、劳动合同管理工作流程

1、劳动合同管理包括劳动合同的签订、履行与考核、变更、解除及终止等。

2、劳动合同签订流程：

新员工入职培训合格，上岗→入职一个月内，人事专员与用人部门沟通人员使用情况→新员工不胜任工作岗位，不稳定因素较多→劝退，不予正式录用，不签合同→新员工胜任工作岗位，基本稳定→人事专员按《劳动合同管理规定》中要求期限签订劳动合同→一式两份，员工一份，公司存档一份→更新《员工花名册》、《劳动合同管理台帐》信息

3、劳动合同到期考核流程：

人事专员在员工劳动合同到期前45日将《员工劳动合同期满考核表》交由考核权限人员考核，同时将《续签劳动合同意向书》交由员工本人征求续签意向→公司与员工均同意续签劳动合同→劳动合同期满前5日将《续签通知书》送达员工→劳动合同续签→存档，更新《员工花名册》、《劳动合同管理台帐》信息

4、劳动合同变更流程：

员工岗位类别变动/工作地点调整/签订服务协议→人事专员与员工沟通，达成共识→签订《劳动合同变更协议书》→存档，更新《员工花名册》、《劳动合同管理台帐》信息

5、劳动合同解除流程：

①在劳动合同期限内，员工书面申请与公司解除劳动合同，按照“员工辞职流程”办理相应手续。②在劳动合同期限内，员工因违反公司劳动纪律、规章制度等情况，公司提出与员工解除劳动合同，按照“公司提出与员工解除劳动合同流程”办理相应手续。

6、劳动合同终止流程：

人事专员在员工劳动合同到期前45日将《员工劳动合同期满考核表》交由考核权限人员考核，同时将《续签劳动合同意向书》交由员工本人征求续签意向→公司与员工任一方不同意续签劳动合同→劳动合同到期终止→通知员工办理离职手续（按照“离职手续办理流程”办理相关手续）

六、员工试用期转正工作流程

1、员工试用期转正包括提前转正、到期转正、延迟转正三种类型。

2、提前转正流程：

用人部门提出提前转正申请→人事专员将《试用期员工转正审批表》交与员工→试用员工填写“试用期工作总结及转正意向”→按《转正审批表》设计程序由各级领导逐级考核→考核未通过，继续试用/考核通过→《审批表》复印一份，交与薪资核算专员作为薪资核算依据；《审批表》原件存入个人档案→更新《劳动合同管理台帐》信息

3、到期转正流程：

员工试用期满前十个工作日，人事专员将《试用期员工转正审批表》交与员工→试用员工填写“试用期工作总结及转正意向”→按《转正审批表》设计程序由各级领导逐级考核→考核通过，延迟转正/辞退→与员工沟通，将《审批表》存入个人档案→考核通过→《审批表》复印一份，交与薪资核算专员作为薪资核算依据；《审批表》原件存入个人档案→更新《劳动合同管理台帐》信息

1、员工岗位变动包括升职、降职、平调三种类型。

2、员工升职变动工作流程：

公司确定意向人选→与员工本人沟通，提出要求，约定适应期→达成一致，开具调令→岗位类别调整的，签订《劳动合同变更协议书》→适应期到期前十五个工作日，通知员工准备个人述职报告→各级领导参加述职考评，得出评价结论→考评未通过→延长考察期/不予升职，回原职或另行安排工作→与员工沟通，开具调令

∣→考评通过→报集团公司审批→同意，发布任命文件→更新各类人事表单，相关资料存入个人档案

3、员工降职工作流程：

部门提出某员工违反公司劳动纪律、规章制度→调查取证→提请相关领导讨论，作出处理决定→报请总经理批示→与员工本人沟通→全厂通报→岗位类别调整的，签订《劳动合同变更协议书》→开具调令→更新各类人事表单，相关资料存入个人档案

4、员工平调工作流程：

有关部门提出人员需求及公司内意向人员（也可由人力资源部提出建议）→与当事人及意向人员部门负责人、分管领导沟通，提出调配安排，做好思想工作→开具调令→岗位类别调整的，签订《劳动合同变更协议书》→更新各类人事表单，相关资料存入个人档案

七、员工奖惩管理工作流程 收集事实依据→相关领导研究讨论→得出奖惩结论，草拟奖惩报告→报相关领导审核/一般奖惩事项经经济责任制会议讨论通过→报请总经理批示→发布奖惩通报→存档

八、人事档案管理工作流程

1、人事档案包括人事表单、员工调令、奖惩通报、任命文件、劳动合同、考勤报表、请示报告、员工个人档案、员工离职资料、各类台帐等资料。

2、管理要求：实时更新、分类管理、月月报备、年年存档。

九、人员定岗定编工作流程

每年10月人力资源部开始征集各部门人员定岗定编意见→整理各部门意见，并根据公司实际情况整理公司定岗定编草案→报行政总监审核→总经理复审→报集团审定

十、人事专员月度工作总结流程

每月28日前，人事专员整理当月人事报表、劳保报表、员工通讯录、员工花名册、岗位人员名单、离职人员登记表、劳动合同管理台帐等表单报人力资源经理→审核通过→月度人事报表报行政总监、总经理，其他报表按年整理归档。

人力资源部职责

1.每天做今日工作总结和明日工作计划。

2.每周（月）计划内容包括：每周（月）资金计划。3.根据公司发展战略，制定人力资源规划与开发计划 4.拟定公司组织及其职能，主持确定各部门机构、编制、岗位、人员及其职责

5.建立公司绩效考核体系，并组织实施 6.建立公司合理的薪酬体系

7.编制公司、月度培训计划，并督导实施 8.制定公司人力资源招聘计划，并组织实施

9.建立内外部沟通渠道和公共关系，协调处理劳动争议，建立和谐的劳资关系

10.主持人力资源的录用、任免、调动、晋升、辞退 11.建立公司人才库，做好内部员工职业生涯规划

12.负责人力资源信息统计、分析、汇总，及时报提相关部门 13.监督与指导各部门、项目部进行规范人力资源管理 14.负责公司劳动合同的规范管理

15.建立健全公司各项人力资源管理制度，并推动执行 16.及时完成上级交办的其他工作事项

第五篇：人事工作流程

明发集团（长沙）房地产开发有限公司

人事工作流程

一、人力资源规划

1、根据公司发展战略，每年12月31日前编制全年的人力资源计划，并报总经

办和集团行政中心审批。

2、根据人力资源计划，拟定招聘方案。

3、根据招聘方案，选择合作单位，并拟定招聘流程。

二、招聘与配置流程

1、部门因工作需要必须增加人员时，需由部门经理填写《人员需求申请表》，报总经理审批，由人事专员报集团行政中心批准后，纳入招聘计划。

2、收集、筛选与招聘岗位匹配的简历并通知人员面试。

3、核对个人资料（身份证、毕业证和相关职业资格证书）进行初步筛选与评估

（填写应聘人员登记表和面试评估表）。

4、初试合格人员，通知与相关部门负责人进行复试。

5、将复试合格人员相关资料交部门分管副总审核，并根据分管副总指示安排面

谈。

6、副经理级以下员工入职，由总经理行使决定权，任命后将《应聘人员登记表》、《面试评估表》和《工资通知单》传真至集团人力资源部备案。

7、副经理级以上（含副经理）和财务部员工入职前，需将《应聘人员登记表》

和《面试评估表》传真至集团，由集团决定是否聘用；

8、决定聘用后，发入职通知书通知员工入职；

9、新员工入职需交个人相关证件（身份证、毕业证和相关职业资格证书）复印

件和寸照两张至行政部，并于5个工作日内签订《劳动合同》。

10、制作《新员工简介》公司内部传阅，并带领新员工熟悉工作环境。

11、向新员工介绍工作环境、工作职责和各部门同事，使其消除对新环境的陌生

感，尽快进入工作角色。

三、培训流程

1、日常培训流程：

（1）、每年12月31日前，根据公司整体发展战略，制度培训计划表，并报

总经办和集团人力资源部审批。

（2）、各部门员工如有外出培训需求，由部门经理统一填报《外出培训审批表》

交行政部，根据培训费用的额度，报总经办或集团行政中心审批。

（3）、经审核通过后，受训人与公司签订《培训协议》后，方可外派进行培训。

（4）、员工完成外出培训后，由受训人配合行政部填写《培训效果调查表》。

2、新入职员工培训流程：

（1）、新员工入职后，发放《员工手册》，进行新员工入职培训，解说公司制度，介绍工作范畴和工作性质；然后将新员工带到岗位上由主管领导进行实操培训。

（2）、完成新员工入职培训后，应填写《新员工岗前培训确认单》，并建立《员

工培训档案》。

四、薪酬福利管理流程

1、员工加班应填写《临时加班申报表》，审批流程通过后交人事专员存档。

2、如因工作需要，部门或整个公司集体加班，应填写《统一加班计划申请表》，审批流程通过后交人事专员存档。

3、根据员工考勤、加班及绩效考核情况，人事专员应在每月1-5日核算上月工

资和应发福利金额。

4、工资核算完成后，与每个员工单独沟通，核对工资，于每月10日前报财务部

审核，报总经办审批后由财务部发放。

五、绩效管理与考核流程

1、员工转正考核：

（1）、根据职级的不同，公司员工试用期原则上为3-6个月。试用内，每满一个

月对新员工工作进行评估，指导新入职员工与部门负责人沟通，填写《试用期员工月度考核评价表》，为转正提供依据。

（2）、如连续两个月考核结果为优秀，可申请提前转正。

（3）、员工转正需要提交《转正申请表》，交部门负责人和行政部审核通过后，由总经办或集团行政中心批示是否正式录用。

（4）、员工转正手续应在员工试用期满五天之内办理，并将人事资料报集团备案。

（5）、如员工试用期考核不合格，应及时与被考核人和部门负责人沟通，决定是

否继续使用或者解除劳动关系。

2、人员异动管理：

调职：（1）、员工因工作需要或对现有岗位不适应的，由个人或用人部门提出调职申请，并征求调入调出单位主管意见；（2）行政部予以核查后，填写《人事异动申请表》，由相关负责人会签；（3）经审核通过后，将《人事异动申请表》传真至集团人力资源部备案，行政部安排工作交接。

晋升：（1）、员工的晋升应按照同类别职务的序列顺序升，不得越级晋升；（2）原则上在每年的12月份统一办理，特殊情况以专案的方式提报；（3）、办理人员晋升时，由行政部依集团之晋升政策于规定期间内提报部门人员晋升申请，填写《人事异动审批表》，并提报员工工作绩效和职能评估报告；员工同时需填写个人工作业绩报告单交集团行政中心审核；（4）、晋升需求通过后，公司以公告方式公布生效。

降职：（1）、如员工有违反公司规章制度，工作出现较严重错误或绩效考核评

定为不合格者的行为，根据考核结果，由行政部或员工上级填写《人事异动申请表》；（2）、由相关负责人会签意见，确认降职后，将《人事异动申请表》传真至集团备案；（3）、与被降职员工进行绩效沟通，督促其改进。

辞职：（1）、辞职人员填写《离职申请表》，经权限主管领导核准；（2）、由所在部门填写《员工离职工作移交清单》，相关人员和主管人员签字；（3）、所在部门将离职申请表和工作移交手续转行政部审查，副经理（含）以上人员需报集团人力资源部审查；（4）由行政部通知财务部门办理工资结算及相关手续。

辞退（含开除、除名）离职：（1）、由行政部填制《辞退员工申请表》，权限领导核准；（2）、行政部应提前一个月发出《辞退通知单》，被辞退员工须在规定时间内办妥工作移交和办公设备移交。

劳动合同到期：（1）、员工《劳动合同》到期前一个月内，与员工沟通是否续签《劳动合同》；（2）、如公司不予续签，则按照《劳动法》规定，核算劳动补偿报财务部发放，并办理离职手续；（3）、如员工不愿意续签，则参照辞职

流程办理离职手续。

3、考勤管理

（1）、员工考勤记录由指纹打卡机录入。

（2）、如员工因公外出，应填写《员工外出登记表》和《因公未打卡证明》。

（3）、行政部每月1号调出考勤记录，对员工出勤情况进行统计、核对。

（4）、员工请假1天以上需提前一天向主管领导申请，并填写《请假单》经主管

领导批准后交行政部备案。

（5）、员工请假3天（含）以上的，需提前一个礼拜向主管领导申请，并填写《请

假单》报主管领导审核并交总经办批示，总经办批准后，交行政部备案。

4、目标考核管理

（1）、部门经理对所属部门员工进行绩效沟通后，部门员工于每月25日填写《目

标管理考核表（员工）》交部门经理。

（2）、各部门经理根据《目标管理考核表（员工）》于每月28日填写《目标管理

考核表（部门）》，交分管副总审核。

（3）、绩效考核结果在每月例会予以评估，并指导下个月工作。

（4）、评估通过后，将评估结果交行政部存档，作为人事异动和奖惩依据。

六、员工劳动关系管理

1、新员工入职后5个工作日内签订《劳动合同》，老员工续签应在《劳动合同》

到期后5个工作日内签订。

2、员工如在15号之前（含15号）入职，则在入职当月购买社会保险，如在15

之后入职，则在入职次月补缴社会保险。

3、员工如在每月20号之前（含20号）入职，则在入职当月购买住房公积金，如在20号以后入职，则在入职次月进行补缴。

4、如员工在每月25日之前（含25号）离职，则离职当月申请停缴社会保险和

住房公积金。

5、如员工在每月25日以后离职，则离职次月申请停止缴纳社会保险和住房公积

金。

黎诗卉

2011-7-1