项目自查情况汇报

第一篇：项目自查情况汇报

张掖市钧方新型建材开发有限公司

关于利用工业废弃物生产建材产品项目

工程建设情况的汇报

张掖市钧方新型建材开发有限公司利用工业废弃物生产建材产品项目，于2008年6月由市发改委备案立项。2009年1月被国家发改委列为2009年资源节约和环境保护扶持项目，并下拨补助资金460万元。项目原计划于2009年4月开工建设，9月底完成生产厂房及设备基础工程，10月份完成设备安装及调试，11月份正式投产运营。

项目基本情况：于2008年6月由市发改委备案立项。2009年1月被国家发改委列为2009年资源节约和环境保护扶持项目，并下拨补助资金460万元。

本项目施行法人责任制，制定项目管理规划，并设立专门的工程管理机制，在完成工程实施过程中办理各种手续和对工程建设过程中的各项过程控制和管理，为工程投产做准备。该项目于2008年8月开始筹建，现已完成投资1370万元，其中：自筹资金1210万元，国补资金160万元（总资金460万元）。已完成环评、安评、可研、选址、规划、堪察、设计、土建工程施工单位及钢结构安装工程招投标等前期工作；完成了供水、供电、通讯、办公用房、员工宿舍等基础设施；订购了一期工程全套生产设备。

一、项目立项决策：该项目立项决策程序合理，无违反基本建设、违规审批等问题，目前已完成立项目批复、可研等工作，正在进行初步设计的调整及图纸的修改工作。

二、工程建设方面：项目已办理“两证一书”，地址堪察报告、设计合同、监理合同齐全，土建工程及工房钢结构工程已公开招标，招标资料齐全；工程施工按工程质量检查要求进行。由于本项目有特殊的专业要求，只有少数潜在投标人可供选择，对勘察、设计、监理、主要设备采取邀请招标；

三、资金管理方面：按照国家规定程序采购工程建设材料和设备；采购的设备数量、规格、型号及主要材料符合原设计要求；财务管理制度实行专帐核算，纳入专户储存，建立资金和概算管理制度，支出合规，四：土地使用方面：项目新址土地手续已完成；土地挂牌出让，手续等待下发。

未能如期建设的原因：张掖工业园区于2009年3月整体规划循环经济示范园，项目推迟于2009年7月开工建设；开工后又因庆华集团煤化工项目选址，于2009年8月9日工业园区管委会要求我公司在建项目停工待迁；2009年10月11日新址确认，项目于2009年10月13日在新址开工建设，同时进行部分原材料及设施的搬迁工作；2010年3月25日，由于土地权属问题，再一次选址进行整体搬迁；以上原因影响了项目建设计划进度，项目建设的其他不利因素，公司正在协调解决。

搬迁新址后的建设计划：为顺应循环经济示范园的整体规划发展，经公司研究决定及时调整思路、修改设计方案及施工图纸，并重新拟订建设计划；计划于2010年4月26日开始于新址进行土建施工，预计土建有效工期为4个月，于2010年9月底完成土建工程、工房钢结构工程，同时进行设备安装及调试，计划工期为3个月，各项工作合理统筹进行，将项目有效建设工期控制在9个月以内；12月底正式投产运营，以确保按期完成国家发改委对该项目的建设进度要求。

特此报告！

O一O年七月十六日 二

第二篇：自查汇报

自 查 汇 报

护理部结合院下发《二甲复审标准》进行自查，发现问题如下：

一、需建立并完善的制度：（历时1月）

1、护士长绩效考核制度

2、护理部与相关科室联席会议制度

3、护理人员薪酬管理制度及执行方案

4、护理部已制定绩效考核制度，需要各科室进一步完善结合工作数量、质量、患者满意度、并与评优、晋升等挂钩的绩效考核制度。

5、护士能级管理、监督评价机制

6、护士守则

7、评价单病种质控指标中护理与健康教育相关要求

8、危重患者安全护理制度

9、输血过程的质量监控及效果评价制度

10、常用仪器、设备和抢救物品使用的制度及流程

11、为患者心理与健康指导服务和出院指导的制度与流程

12、临床路径与单病种护理质量相关制度

13、麻醉药品、精神药品等特殊药品使用管理制度

14、压疮风险评估、报告制度、执行程序

15、主动报告不良事件的教育和培训机制、工作流程及激励机制

16、病人用药、输血、治疗、标本采集、围术期管理、安全管理等紧急意外情况的应急预案

17、手术室各级岗位准入制度、突发事件应急预案

18、消毒供应中心应急预案

19、新生儿病室工作制度、岗位职责、护理常规及专业技术规范、应给预案、护理质量考核标准、传染病患儿消毒隔离制度

二、需完善的记录：（历时1月）

1、定期修改护理常规的记录

2、发布制度、职责等管理文件的培训记录

3、护士执业防护管理持续改进的记录

4、护士对接受技能培训得到技能提升的满意度测评记录

5、护士长质控护士对分级护理工作的日常检查评价记录

6、病人转运交接记录

7、护理会诊记录

8、护理部定期对护理人员安全警示教育的记录

9、突发事件应急预案培训、演练记录

三、需完善的文件：（历时1周）

1、定期与不定期修订制度、职责等相关的文件

四、我院现为二级护理管理模式，未设病区护士长

五、人力资源不足

1、临床科室护士平均负责病人数＞10人。

2、ICU病房床护之比＜1:2.5。

3、手术间与护士比＜1：3。

各科室均已申请增加护理人员，护理部始终遵照院招聘护理人员标准（大专或大专以上学历，取得护士执业资格证），目前应聘人员为中专毕业大专在读，取得护士执业资格证者，不能满足院招聘标准。现护理部仍在面向社会招聘符合标准人员，以期尽快满足各科室人员需要。

六、现未开展的工作

1、我院不具备开展专科护理领域（重症监护、急诊、手术室、器官移植、肿瘤专业）护士培训的师资与设施设备等。

2、单病种质控指标的网上直报。

3、电子护理病历、电子体温单。

以上内容为护理部自查结果，一至三项存在问题均在积极整改并不断完善，四至六项内容恳请院领导给予指示后实施。

农二师库尔勒医院护理部2012年5月17日

第三篇：水利局扩大内需水利项目进展情况自查汇报

水利局扩大内需水利项目进展情况

自查汇报

水利局扩大内需水利项目进展情况自查汇报 根据《云南省水利厅关于切实加强扩大内需中央投资管理和监督检查的紧急通知》文件精神，我局高度重视，组织人员按照三个“百分之百”的要求，对县扩大内需水利投资项目进行了认真的自检自查，并对自查中发现的问题及时进行整改，现将自查情况报告如下：

一、项目建设的情况 根据中央关于扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署和相关政策文件精神，我局领导高度重视，为积极争取国家项目资金补助，组织技术骨干力量，结合“十一五”水利规划，及时编制上报

并通过审批和现已组织实施的项目有：第四季度农村安全饮水项目、第二批农村安全饮水项目、第三批安全农村饮水项目、马街乌湾河小流域治理工程、南沙镇桃园坡5000亩高稳农田建设项目和杨系河小流域水土保持综合治理工程。项目基本情况

1、第四季度农村安全饮水项目。根据《云南省发展和改革委员会关于新增中央预算内投资农村饮水安全项目可行性研究报告的批复》文件精神，县新增中央预算内投资农村饮水安全项目总投资万元，到项目完工时，收到项目拨款万元，解决10个乡21个村委会30个村民小组2285户10405人及2939头牲畜的饮水水质不达标问题

2、第二批农村安全饮水项目。根据《云南省发展和改革委员会关于新增中央预算内投资农村饮水安全项目实施方案的批复》文件精神，该项目总投资万元，建设规模为铺设管道公里，日供水量为立方米，涉及全县5个乡镇14个村委会

17个自然村，解决3107人、675头大牲畜的饮水水质不安全问题。

3、第三批农村安全饮水项目。根据州发展和改革委员会、州水利局《关于下达饮水安全工程第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》文件精神，该项目总投资万元，解决41个自然村8189人的饮水安全问题。

4、马街乌湾河小流域治理工程。根据州水利局《州水利局转发云南省水利厅关于下达第四季度新增中央水利投资水土保持项目措施计划文件的通知》精神，县乌湾河小流域水土保持综合治理项目，总投资万元，治理水土流失面积平方公里，涉及马街乡的2个村委会10个自然村。

5、南沙镇桃园坡5000亩高稳农田建设项目。根据州发改局《关于对中低产田改造建设项目实施方案的批复》文件精神，该项目总投资114万元，项目建设内容包括：

1、灌溉沟渠：新田大沟三面光改扩建5603米，控制灌溉面积4000

亩，设拦河坝1座，背水桥1座，挡墙1段总长70米，管道安装230米；

2、坡改梯：桃园坡1000亩坡改梯；

3、生物农艺措施：实施农田土壤改良等措施4000亩。

6、杨系河小流域水土保持综合治理工程。根据州发展和改革委员会、州水利局《关于下达重大水利项目第四批扩大内需中央预算内投资计划的通知》文件精神，该项目总投资120万元，防治水土流失面积8平方公里。资金到位情况

1、第四季度农村安全饮水项目。项目总投资万元，其中中央投资万元，省级配套52万元，州级配套53万元。目前，该项目所有配套资金已到位。

2、第二批农村安全饮水项目。项目总投资万元，其中中央投资万元，省级配套万元，州级配套万元。目前，该项目的中央投资及地方配套资金均已到位，到位资金万元。

3、第三批农村安全饮水项目。项目总

投资万元，其中中央投资330万元，省级配套万元，州级配套万元，现在已到位资金万元，省级配套资金未到位。

4、马街乌湾河小流域治理工程。总投资万元，其中：国债资金110万元，省级配套资金18万元，州级配套资金万元，县级配套资金万元。目前，全部资金已到位。

5、南沙镇桃园坡5000亩高稳农田建设项目。该项目总投资114万元，其中省级投资100万元，州级配套14万元，目前，省、州资金已全面到位。

6、杨系河小流域水土保持综合治理工程。该项目总投资120万元，其中中央投资80万元、省级投资20万元，州级配套20万元，目前，已到位资金100万元，州级配套资金未到位。项目进展情况

1、第四季度农村安全饮水项目。该项目于12月12日开工，2月26日完工，共铺设大小管道469km，建大小水池65座，蓄水量2110m3，解决10个乡21个

村委会30个村民小组2285户10405人及2939头牲畜的饮水水质不达标问题，并7月28日通过县级初验。竣工结算时，总计支出万元，其中：支付材料款万元、建安工程决算款万元、待摊投资万元。

2、第二批农村安全饮水项目。该项目6月23日在州水利局的主持下，进行管材统一招投标工作，与中标单位签订了供货合同，并于7月10日开工建设，现在已全部开工建设，完工14件，其余3件正在进行扫尾工程。该项目现已投入资金万元，计划10月底完工。

3、第三批农村安全饮水项目。该项目9月17日在州水利局的主持下，该项目进行了管材统一招投标工作，并与中标单位签订了供货合同，现已全部开工建设,完工8件，已投入资金120万元，计划11月底完工。

4、马街乌湾河小流域治理工程。该项目自12月开工建设到2月26日完工，共治理水土流失面积，其中：水保林，经果林，封禁治理，修建拦沙坝3座，挡渣堤长130m，三面光改造灌溉沟渠1200m，安装dn50灌溉管道5700m，新建100m3蓄水池2口。4月30日县级组织有关部门和专家对该项目进行了初步验收，6月14日通过州级验收。

5、南沙镇桃园坡5000亩高稳农田建设项目。该项目自5月10日开工，到9月5日完工并试通水成功，完成小型拦河取水坝1座，支砌挡墙1段长76m、背水桥1座、渠道三面光5603米、开挖土方、开挖石方；完成坡改梯亩，开控土方万m3；筑埂土方万m3，完成投资万元，9月18日，该项目通过县级初验。

6、杨系河小流域水土保持综合治理工程。该项目于9月27日开工建设，现已完成投资12万元。

二、主要的做法和经验 加强领导，落实责任。为加强对项目建设的领导，项目下达后，成立了扩大内需加快水利基础设施建设领导小组，与州水利局签订了《州新增中央预算内投资建设任务责任书》，并同涉及项目的乡

分别签订了《县新增中央预算内投资建设任务书》，实行局长亲自抓、分管领导具体抓、工作人员全面抓的责任机制，层层落实工作责任； 加强资金管理，确保资金安全。项目实施中按基建程序实行“三项制度”管理，即项目法人制、招投标制和项目监理制，把专项资金使用的监督管理工作摆在重要位置，贯穿于工程建设的全过程，严禁项目资金截留、挪用，做到专款专用确保资金安全和项目安全。加强监督检查，确保工程质量。严格对照审批的实施方案，工程采取因地制宜，注重效益的原则，实行上下联动和不定期督促检查的方式，督促工程质量和施工进度，确保工程建设各项工作有序开展，按质、保期顺利完成建设任务。严格整改，务求实效。把严肃纪律和认真整改结合起来，把解决问题作为衡量检查成果的重要标志。坚决纠正有令不行、有禁不止和上有政策、下有对策的行为，确保这次自查和整改工作取得实

效。对整改工作不力而造成不良后果的部门和人员进行责任追究，确保中央扩大内需促进经济增长政策的落实。完善机制，着眼长远。把解决当前问题与健全长效机制结合起来，从工作机制、制度层面上查找原因，予以完善，注重发挥各职能部门的作用，共同搞好此次检查工作，促进中央扩大内需政策在我县水利系统认真得到落实。

三、存在的问题和困难

农村饮水安全项目点多为边远山区，地处偏僻地带，运输较困难，二次搬运距离远，且自然村分散，不具备连片供水条件，增加项目建设成本； 经济发展落后，农民收入低，群众筹资难度大；

当前处于秋收季节，人民群众忙于秋收，群众投工投劳困难，从而影响了工程进度。

群众思想意识落后，参与项目建设的积极性低。

四、下一步的打算

进一步完善和落实行政领导责任制，大力推行“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关领导配合抓、干部职工齐力抓”的组织领导保障体系，进一步创新工作方法，加强协调配合，确保扩大内需中央新增投资项目顺利推进。多方筹集资金，联合涉及相关部门整合规划、整合资金，集中连片进行建设。加强监督检查和技术指导，实行重点项目巡查制和项目进度旬报制，加大对项目的跟踪检查力度，发现问题及时整改，确保工程进度和工程质量。

第四篇：富平县中心粮库迁建项目自查汇报1

富平县中心粮库迁建项目 工程实施情况自查汇报

富平县工程建设领域专项检查组：

依据《富平县人民政府办公室关于开展工程建设领域专项检查的通知》（富政办发〔2012〕137号），我局领导非常重视，立即召开局务会议，成立专项检查工作领导小组，局长高效治亲自挂帅，分管副局长王喜旺具体负责，认真学习了中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》以及相关文件精神，充分认识开展工程建设领域突出问题专项治理工作的重要性和紧迫性，结合我局粮食仓储和物流项目建设工作的实际，采取切实措施，加大治理力度，维护公共竞争的市场原则，推动以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设深入开展，促进工程建设项目高效、安全、廉洁运行，维护人民群众的根本利益，保证工程建设项目符合环保标准，做到科学发展。

同时分别组建两个实施小组，一个小组通过现场实地检查验收，另一个小组检查资料和会计帐簿，一边对照文件精神要求，一边检查项目实施过程，现就自查情况做如下汇报：

一、项目概况

富平县中心粮库迁建项目是富平县委、县政府落实二〇一一年六月省委赵乐际书记来我县调研夏粮收购工作重要指示精神而确定的重点项目。项目设计单位为国家粮食储备局郑州科学研究设计院，建设单位为富平县粮食局下属国有企业富平县合兴粮业有限公司。项目位于S106南侧王寮镇双杨村，占地面积103.3亩，总建筑面积29675㎡，建设拱板平房仓10栋，总仓容6.16万吨。项目采取一次设计，分期建设，共分三期来完成，其中一期建筑面积11565.96㎡：4栋拱板平房仓、机械库、综合办公楼、变配电间等附属设施；二期建筑面积8940.18㎡：6栋拱板平房仓、热风炉房；三期建筑面积9169.20㎡：综合贸易楼、培训服务楼。项目计划总投资1.59亿元，2012年4月开工建设，计划2014年6月建成投用。

建成后，中心粮库可实现年粮食物流量24万吨，年粮食实物交易量12万吨，是集粮油收购、仓储调运、检验检测、物流配送、功能齐全的一座现代化新型粮食仓储物流中心。

二、项目实施情况

（一）项目前期工作情况：

按照项目管理要求，前期工作严格选择有资质的专业队伍承担。项目2011年6月上报富平县人民政府批准，2011年8月开始启动项目各项前期工作，具体完成工作：

1、由具有甲级工程咨询资格的国家粮食储备局郑州科学研究设计院编制的《富平县中心粮库迁建项目可行性研究报告》，经省市发改部门批复立项，项目已经取得了选址、用地预审、环境保护预审等相关法律、法规批复文件。

2、项目按富平县国土资源局确定的项目地界，由西安中堪工程公司已经完成项目用地测量放线、地形地貌测绘；由信息产业部电子综合勘察研究院和项目岩土工程详细勘察工作；《富平县中心粮库迁建项目初步设计方案》和《富平县中心粮库迁建项目施工图纸》由具有甲级工程咨询资格的国家粮食储备局郑州科学研究设计院编制完成；《初涉》由省发改委组织专家，经过认真地质询、讨论，已经通过技术评审，省、市发改部门予以批复。

3、富平县王寮镇政府组织双杨村对中心粮库迁建项目用地地表附着物进行了清点造册，依据土地及附着物补偿标准，研究出台了补偿方案，完成了补偿工作。

4、《施工图纸》已经富平县住建局和西安图审机构审核通过，取得了富平县住建局的项目总平面图规划的批复和《建设工程规划许可证》。

5、已经完成了项目用地的清表及电信、广电、移动、联通公司和渭南长线局国防光缆途径项目用地区域内的通讯杆线的搬迁改线工作。

6、项目用地架设400kvn变压器一台；库区地表平整。

（二）项目相关审批手续：

1、项目用地情况：《富平县国土资源局关于富平县中心粮库项目用地的预审意见》富国土预发（2011）18号（2011年8月2日）；《富平县国土资源局证明》（2012年2月6日）。

2、项目建设规划许可、图审情况：《富平县住房和城乡建设局关于富平县中心粮库项目选址的意见》富建发（2011）115号（2011年8月2日）；《富平县住房和城乡建设局关于富平县中心粮库项目总平面规划的批复》富建发（2012）13号（2012年2月29日）；《建设工程规划许可证》（2012年3月）；富平县施工图审查办公室《富平县中心粮库迁建项目施工图抗震审查意见》（2012年8月20日）《陕西省施工图技术审查报告》 编号：SYST2012022（2012年8月13日）。

3、环境影响评价审批情况：《富平县环境保护局关于富平县中心粮库建设项目环境保护预审意见的函》富环函（2011）87号（2011年7月27日）；《富平县环境保护局关于合兴粮业有限公司中心粮库迁建项目环境影响报告表的批复》富环发（2012）77号（2012年5月16日）

（三）项目《可研》、《初涉》批复：

1、《可研》：《渭南市发展和改革委员会关于富平县中心粮库迁建项目可行性研究报告的批复》渭发改发（2011）399号（2011.8.8）；

《陕西省发展和改革委员会关于富平县中心粮库迁建项目可行性研究报告的批复》陕发改经贸（2011）2109号（2011.11.11）。

2、《初涉》：《渭南市发展和改革委员会关于富平县中心粮库迁建项目初步设计和概算的批复》渭发改发（2012）293号（2012.7.23）；

《陕西省发展和改革委员会关于富平县中心粮库迁建项目初步设计的批复》陕发改经贸（2012）145号（2012.3.1）

（四）项目工程进展情况：

1、已完工程情况：

项目第一、第二标段土建工程由具有房建工程施工总承包贰级及以上资质的陕西秦正建设集团有限公司承建，根据工程施工图纸和粮库施工工艺要求，在西安茂华工程建设监理有限公司的监理下，项目工程于2012年4月开工建设，建设内容包括：一标段：平房仓10栋（砖混拱板），单体建筑面积均为1440m2，二标段：四层砖混综合办公楼面积3310m2；一层机械库建筑面积972m2；一层粮食罩棚建筑面积540m2；一层热风炉房建筑面积115m2；附属配套设施建筑面积共计673 m2。

目前完成库区成品围墙607米；完成四栋平房仓2-01平房仓A、2-02平房仓A、B-01平房仓A、B-03平房仓A和综合办公楼基坑开挖14400m3；完成四栋平房仓工程桩6979根，剩余5285根；完成进粮库主干道路北段路基（素土、灰土）63m。

2、正在实施工程情况：

2012年10月完成四栋平房仓剩余5285根桩基工程；完成B-02平房仓A地基开挖。

3、工程进度安排：

一标段工期180天；二标段工期210天。

2012年4月开工建设，2013年5月一、二标段各单项工程全部竣工，并达到初验合格标准。

按照《陕西省发展和改革委员会关于富平县中心粮库迁建项目初步设计的批复》（陕发改经贸[2012 ]145号）精神，对建成的4栋拱板平房仓进行整理资料，工程结算，正式初验后，向上级审批部门申请审计和竣工验收。

三、项目管理情况

1、项目法人制：

在富平县人民政府的直接领导下，成立了县人民政府副县长任教训为组长的富平县中心粮库迁建项目协调工作领导小组。成员由经发局、住建局、国土局、财政局、环保局、电力局、国资局、粮食局、王寮镇人民政府、电信局、移动公司、联通公司、广电网络公司、地方公路段等单位负责同志组成。

项目在粮食局指导下实行建设单位责任制，成立以县粮食局局长高效治为组长，副局长王喜旺为副组长，党委书记赵天柱、副局长张农田、纪检书记岳怀礼、工会主席龚志学、产业发展股股长蔡振奎为成员的富平县中心粮库迁建项目建设工作小组，做到项目工作层层分解，落实到人，实行领导牵头，部门负责，专门工作小组落实的责任制度。牵头领导负责总体协调，责任部门负责全程服务，精心组织，合理安排，确保项目顺利实施、按期完成，富平县合兴粮业有限公司为项目建设单位，高效治为项目法人代表。

2、项目公告制：

2012年2月10日，《富平县中心粮库迁建项目工程施工招标公告》在http://www.xiexiebang.com/富平县招标采购网发布。

2012年3月30日，《富平县中心粮库迁建项目工程监理招标公告》在http://www.xiexiebang.com/富平县招标采购网发布。

3、招投标制：

依据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》，按照《陕西省人民政府办公厅转发省发改委省政府法制办省监察厅关于做好招投标法实施条例贯彻实施工作意见的通知》（陕政办发[ 2012 ] 71号）精神，在富平县监察局、工商局、检察院和富平县招投标管理办公室的全程监督下，通过公开招标，已完成项目第一、二标段土建和监理和招投标工作，由陕西华春招标有限责任公司代理。土建中标企业：陕西秦正建设集团有限公司。监理中标企业：西安茂华工程建设监理有限公司。

富平县粮食局于2012年2月4日，委托招投标代理机构陕西华春招标有限责任公司组织公开招标；

2012年3月31日工程一、二标段土建工程在富平县住建局公开开标，经过专家公开、公平、公正评审确定一标段前三家中标单位、二标段前三家中标单位。中标企业：陕西秦正建设集团有限公司，竞标价6438.37万元（一标段：基建38392911.45元；二标段：基建25990765.55元）。

2012年4月20日工程监理在富平县住建局公开开标，经过专家公开、公平、公正评审确定一家中标单位。中标企业：西安茂华工程建设监理有限公司，竞标价：124.97万元（1249661元）。

4、项目合同制:

①项目可研、地形地貌测绘、岩土工程详细勘察、初步设计及预算、招投标代理、项目工程监理等，全部签定委托合同；

②项目工程2家中标单位全部签定承包合同。并同富平县供电分公司签订了《供电合同》。

5、项目监理制：

项目工程西安茂华工程建设监理有限公司对工程实施全过程监理，并实行总监负责制。

四、项目区群众反映情况

由于项目审批时对项目区群众进行了充分的宣传和发动，并对农民的权属进行了合理地调整，所以群众满意度高，积极参与和支持，项目实施顺利。

五、项目资料管理情况

1、项目的前期资料已经分类整理存放；

2、项目招投标资料已分标段由陕西华春招标有限责任公司富平分公司整理；

六、项目资金管理、落实情况

认真做好资金管理，项目资金实行“三专”专帐、专户、专款，并且制定了行之有效的项目资金管理制度，项目资金审批争取集体审查，监管到位。在项目的具体实施过程中，严格按照项目资金管理的要求进行资金管理和会计核算。严格按规定的开支范围使用资金，项目资金设专户储存，专帐管理。资金的使用全部由项目建设工作小组、财务部门严格把关。无截留、滞留、违规抵扣、转移、挤占、挪用、转存资金、帐外设帐、私设小金库等现象。无虚列工程开支、虚报冒领工程资金、计划外工程超标工程建设以及改变资金用途等问题。

1、项目总投资：计划投资15989.52万元，其中建设投资15884.80万元，流动资金104.72万元。

2、资金筹措：中央、省级、地县各级财政补助与建设单位自筹相结合的资金筹措方式。地方配套资金：从城关中心粮库（原富平县城关粮食收储公司）退城进郊置换资金中争取。

3、截止2012年9月底，富平县财政预拨项目费用1100万元，企业自筹40万元。

4、相关批复：富财函（2012）29号《富平县财政局关于富平县中心粮库迁建项目财政配套资金承诺的函》（2012年8月24日）；《陕西省粮食局关于转发省发展改革委下达2012年仓储设施建设项目省级预算内基建投资计划的通知》陕粮展发[2012]128号（2012年 6月8日），争取粮油仓储设施建设省级投资专项补助资金531万元；2013年中央预算内粮食仓储投资补助和贴息项目资金1200万元正在申报，《富平县粮食局关于申请2013年中央预算内粮食仓储专项补助资金的请示》（2012年 6月8日）。

七、项目工程投资情况

截止2012年9月底，已完成投资1140万元，按照国家现行固定资产投资管理制度，严格使用和管理建设资金，费用列支合理，做到了不挤占不挪用建设资金，确保专款专用。

八、自查情况

按照要求，我局对富平县中心粮库迁建项目建设情况进行了全面自查。

1、规范工程建设项目决策行为：

严格执行投资项目审批、核准备案管理程序，规范项目决策，科学合理确定项目建设规模、工程造价标准，认真落实施工许可制度、开工报告制度。未出现未批先建、违规审批以及决策失误造成重大损失等突出问题。

2、规范招标投标活动：

认真执行发改委等9部门印发的《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》等招投标法律法规，严格核准招标范围、招标方式和招标组织形式。未出现虚假招标、围标串标、评标不公、转包和违法分包等突出问题。

3、加强工程建设实施和工程质量管理： 对工程建设质量进行全过程监管，管理骨干基本固定、职责明确，规范工程监理行为，明确质量标准，落实工程质量领导责任制。未出现工程建设项目标后监管薄弱、不认真履行施工监理责任、建设质量低劣和安全生产责任不落实等突出问题。

4、推进建设项目信息公开和诚信体系建设：

认真贯彻政府信息公开条例，推进工程建设重要信息公开，及时公布项目招标过程、施工工程管理、合同履约情况、质量检查和竣工验收结果等相关建设信息，建立健全失信惩戒制度和守信激励制度。未出现工程建设信息公开不规范、搞“暗箱操作”，以及工程建设领域存在的信用缺失、市场准入和退出机制不健全等突出问题。

经过自查，在粮库工程建设过程未发现有突出问题。但在今后的工作中，不能有丝毫懈怠，要做到持续改进常抓不懈。在粮库工程建设中继续严格执行“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量跟踪监督检查验收制、工程质量终身负责制”等六项法定制度，促进粮库工程建设项目高效、安全、廉洁运行。

富平县粮食局 二○一二年十月八日

第五篇：2011社会保险重点考核项目自查汇报

2011开发区社会保险重点工作目标考核

自 查 汇 报

一、信息化平台建设情况

（一）网络信息建设及管理情况。开发区人力资源和社会保障大厅内，主要应用的业务系统包括劳动就业系统、社保系统、城乡居民养老保险系统等，根据业务发展需要与市局社保系统和省厅业务系统进行互联，相应增加安全防护设备及进行网络改造，着力加强信息化基础设施建设，通信光缆已覆盖全区，乡镇通过VPN接入方式接入业务网络，接入率已达100%。建成了以开发区人力资源和社会保障大厅为中心的光纤主干网络，全区信息化网络的硬件环境建设初具规模，基本满足了信息化需求，网络内部业务节点与设备进行了统一分配。

（二）信息安全建设及管理情况。采用现代化网络工具可以将业务管理人员使用的单机联成一体，达到数据共享，减少重复工作、提高工作效率。在边界安全方面，通过一体化网关，实现不同安全域之间的逻辑隔离、访问控制以及审计等，进而访问内部业务系统；在应用安全方面，配臵三层交换机，根据业务的不同，划分不同的虚拟网段，隔离广播风暴，有利于业务管理，形成相对独立的网络系统，同时，在开发区人力资源和社会保障大厅内，外网是通过无线路由设备登陆浏览，严格实现了内外网的物理隔离，并有专职技术人员对设备的日常运行情况进行正常纪录，建立完善的安全管理档案。

（三）“劳动99”系统应用情况。开发区依托就业管理、失 1 业管理、再就业优惠、零就业家庭管理、职业介绍、劳务输出等业务模块，深入开展就业信息和劳动力资源调查，重点建设了企业用工信息、求职信息、失业人员信息和特困人员信息数据库，通过软件对数据库进行动态管理。依托信息化系统，广泛搜集发布用工、求职、培训和就业优惠政策信息，开展就业困难人员“一对一帮扶”，提供劳动保障事务代理服务。截止目前，已通过就失业管理进行就失业登记150人，劳动保障、人事代理录入3100人，登记招聘单位百余家，登记招聘岗位300余个，登记求职人员500余人，通过软件直接进行“岗位”与“求职工种”进行匹配，职业介绍成功率达到80%以上，所有失业人员通过失业支付模块领取失业金，通过就业培训模块进行再就业培训的期次、班次分配，通过再就业优惠模块办理优惠证及享受相关优惠政策。

（四）社会保险管理信息系统应用。开发区的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险五个险种的收缴业务全部通过“核心平台”业务系统办理，真正实现了“一票征缴”，做到了 “一个大厅、一个窗口、一张票据”缴纳五项社会保险。今年以来开发区更新换代电脑硬件设备及软件系统，上线运行了核心二版业务系统，实现了与市级的联网，有效满足五种保险“一票征缴”的要求。对工作人员进行统一调配，选调素质高、能力强、技术硬的业务骨干从事征缴工作，进一步充实提升了工作力量，确保了“一票征缴”的顺利实行。通过对机关事业单位、企业等科学分类，设立不同服务窗口，实行登记申报、缴费、政策咨询等业务“一站式”服务。进一步健全规章制度，明确责任分工，规范操作程序，细化工作流程，为“一票征缴”工作提供了 强有力的制度保障。

开发区社会保险触摸屏查询系统已正式投入使用。该系统可向办事群众提供社会保险的相关政策法规、业务职责、机构指南和个人信息查询等服务，参保对象只要输入身份证号码或本人的个人编号，就能方便查询出自己的基本养老保险个人账户缴费情况和账户总金额、离退休人员的基本离退休金额、医疗保险个人账户金额及资金使用情况。社会保险触摸屏查询系统的正式运行，使开发区的信息化程度进一步提高，使开发区社会保障的一站式服务能力进一步增强，使参保人员的缴费信息、退休金发放进一步公开透明，账户查询变得更加人性化，方便广大参保对象及时、准确查询自己的缴费情况、待遇享受情况。

（五）社会保障卡建设。开发区高度重视信息数据整合工作，根据市局《关于进一步开展社会保险数据整合工作的通知》文件要求，社保数据的充分整合是实行社保“一票征缴”工作和发行社会保障卡的基础。开发区充分认识到社保数据整合工作的重要性和紧迫性，专门成立了数据整合工作小组，号召全体工作人员发扬“五加

二、白加黑”的敬业精神，科学布臵工作，通过认真部署，集中力量，将信息数据全部整合完毕。使数据库数据的准确性、及时性、权威性和使用效率大为提高，基础信息数据管理和使用进一步规范。为社会保障卡发行奠定坚实基础。

二、基层公共服务平台建设情况

开发区自开展基层公共就业服务平台建设以来，各级党委、政府高度重视，通过不断推进基层公共就业服务制度化、专业化和社会化，平台机构已由区延伸到全部七个街道、乡镇，服务项 目也由最初的就业促进逐步拓展到社会保险、权益维护等，初步实现了“五统一、六到位”，为扩大和稳定全省城乡就业、促进社会保障等工作做出了突出贡献。

（一）项目规划和服务场所建设。开发区组织专人指制定了《关于印发<开发区人力资源和社会保障基层公共（就业）服务平台建设规划实施方案>的通知》并下发各乡镇。成立了以管委领导任组长，各局分管领导任成员的领导小组，并要求各乡镇也要成立相应的领导小组。开发区的基层平台机构已由区延伸到全部七个街道、乡镇，服务项目也逐步覆盖了就业促进、社会保险、权益维护等。截止2011年11月底，全区共设立基层公共就业服务平台7个，建成率为100%。

（二）工作经费落实情况。管委会已经将各乡镇的基层平台建设经费列入预算。

（三）服务设施配备情况。开发区7个基层服务平台均为独立办公，管委会为各乡镇（街道）投入了一批高标准、高质量的办公设备，共配臵传真打印一体机7台、台式计算机20台、笔记本7台、二代身份证识别仪14台、LED室内显示屏9部、生存认证机7台，每个平台配臵传真打印一体机1台、台式计算机1台、笔记本1台、二代身份证识别仪2台、2MLED室内显示屏1块。

（四）人员配备情况。各乡镇（街道）按照“平台建设规划实施方案”的要求，先后从各个部门配备、调剂工作人员共计35名，每个乡镇（办事处）工作人员5名，达到了省、市考核验收的要求。

（五）服务工作开发区情况。开发区为了保证各项业务工作4 的开展，加大了对基层平台网络建设的投入，截止2011年11月份通信光缆已覆盖全区，乡镇光纤接入率达100%。建成以开发区人力资源和社会保障大厅为中心的城域光纤主干网络，已经实现了开发区与全部七个乡镇的网络连通。

三、企业养老保险

（一）基金征缴情况。开发区建立欠费监控制度，多措并举，确保完成扩面征缴任务。目前开发区执行费率为27%，其中单位19%，个人8%。截至2011年11月底，市下达征缴任务2510万，实际征缴基金3120万元，完成市下达全年任务的124%；当期养老保险收缴率100%。

（二）扩面完成情况。截至2011年11月底，开发区企业养老保险参保人数6598人，市下达扩面任务930人，实际净增917人，完成市下达全年任务的99%，距离完成全年任务还有13人。目前已经有三家企业提交社保登记资料，参保人数40余人，年底前超额完成扩面任务。

四、机关事业单位养老保险

（一）基金征缴情况。截止2011年11月底，实际征缴养老保险费2070万元。市下达征缴基金全年任务1187万元，完成市下达全年任务的174%；完成阶段性任务的190%，超额完成市下达的任务目标。无欠缴养老保险费现象，征缴率100%。

（二）扩面完成情况。养老保险实现全员参保。开发区党工委、管委一直高度重视开发区社会保险工作，自2000年启动机关事业单位养老保险以来，一直实行全员参保。所有机关事业单位在册人员全部参加养老保险，实现了养老保险全覆盖，参保率为 5 100%。截至2011年11月底，机关养老保险参保人数3063人，实际净增126人；市下达全年扩面任务20人，完成全年任务的630%，完成阶段性任务的689%。

（三）统计工作开展情况。认真做好信息网络统计工作。我处把信息网络统计工作抓紧抓实，始终由专人负责信息网络的管理、维护和统计报表工作。为提高信息网络和社会保险统计报表的质量，我处按照上级要求，通过理论和实际相结合的方式，不断提高信息网络统计人员的业务和操作技能水平。针对业务工作中存在的问题及时提出具体的纠正措施，并定期进行检查监督，较好地完成了市社保部门信息网络统计工作任务。确保了统计报表数据真实、准确，上报及时。

五、医疗保险。截至2011年11月底，开发区医疗保险参保人数18001人，其中农民工445人，市下达参保人数为16500人，完成市下达全年任务的109%；征缴基金1735万元，市下达征缴任务1150万，完成市下达全年任务的151%，超额完成市下达的任务目标。

六、工伤保险

截至2011年11月底，我区工伤保险参保单位190个（企业145个，机关43个），参保人数8685人，市下达全年任务660人，净增781人，完成市下达全年任务的118%；农民工参保人数1940人，市下达任务1923人，完成市下达任务101%；事业单位完成工伤保险全员参保；征缴工伤保险费176万元，市下达征缴基金任务120万，完成市下达全年任务的147%。

七、生育保险

截至2011年11月底，我区生育保险参保单位共140个，参保人数4963人，净增1343人，市下达全年任务850人，完成市下达全年任务的158%。征缴生育保险费97万元，市下达征缴基金任务89万，完成市下达全年任务的109%。

八、失业保险

截止2011年11月份失业保险参保人数8043人，市下达人数6850人，实际净增1218人，完成市下达全年任务的117%；市下达征缴任务270万，实际征缴基金478万元，完成市下达全年任务的177%。

九、城乡居民社会养老保险试点工作

（一）基金征缴情况。城乡居民社会养老保险参保人数117060人，覆盖率97.9%；市下达任务2000万元，实际基金收入3145万元，其中保险费收入968万元，利息收入30万元，财政补贴收入2147万元（省级财政补贴1598万元，区财政补贴549万元）完成市下达全年任务的157%；征缴率100%。

（二）待遇支付情况。为30793名符合待遇领取条件的参保人员发放养老金1846万元，拨付率、社会化发放率均100%。当期结余1299万元，累计结余2431万元。

（三）基础工作开展情况。为保障城乡居民养老保险的顺利开展，开发区通过各种手段加强基础工作建设。一是设立固定服务厅。社保大厅设有专门的城乡居民养老保险业务办理窗口，各乡镇（街道）均设立了固定服务厅和业务办理窗口，并将业务流程和岗位职责张贴在场所醒目位臵，并严格按照业务流程和岗位职责实行“一站式”服务、“一条龙”服务。二是加强体制建设。7 开发区党工委、管委一直高度重视城乡居民社会养老保险工作，专门成立了以书记为首的领导小组对工作中遇到的困难和问题及时给予协调解决。为配合城乡居民社会养老保险试点工作的顺利开展，开发区下辖七个乡镇全部设立了劳动保障所（以下简称劳保所），并将城乡居民社会养老保险工作作为劳保所的重点工作来抓，设立了专门的城乡居民养老保险办理窗口，为参保人员提供了便捷高效的服务。三是规范参保登记。开发区的参保人员由本人填写《经济开发区城乡居民社会养老保险参保申请表》，村（社区）对申请材料初审汇总后报镇（街道）劳保所，由镇（街道）劳保所复审并录入基本信息后报送开发区社保大厅。严格按照《经济开发区城乡居民社会养老保险参保流程》的要求进行操作，没有出现未按规定办理的现象。开发区设立了城乡居民养老保险统计工作岗位，对统计岗位职责加以明确，配备了统计报表专报人员。按照统计工作的要求和报表制度，采集、填报、汇总、上报各类报表数据，要求开发区各乡镇每月人员增减等报表实行零月报制度，相关单位及相关责任人对上报报表负责，增强各劳保所的责任意识；各项统计信息做到了内容完成、数据准确、按时上报。四是严抓稽核工作。开发区高度重视城乡居民社会养老保险的稽核工作。对户籍、年龄以及特殊参保群体和是否已经参加其他社会养老保险审查率达到100%，对领取条件、领取标准稽核率达到100%，对生存状态的资格认定稽核达100%，为了保证待遇支付的公平公正，开发区于四月份对领取养老金人员进行了公示，并设立了监督电话，接受群众监督，在公示期内随机抽取30%的村进行调查，在查出重复领取或冒领待遇的，追回冒领的待遇，8 并由政工部进行通报批评。下一步，将用生存认证机，在每年对领取待遇人员进行资格认定工作，并将资格认证工作列入考核的重点工作，进一步加强生存状态的认证，防止冒领、多领现象发生。五是做好档案管理。根据《社会保险业务档案管理规定》和《省社会保险档案管理办法》的规定，切实加强对社会保险档案工作规范化管理的组织领导。成立了社会保险档案工作规范化管理领导小组，建立健全完整的档案管理领导机制。在原有档案管理工作的基础上，我们进一步完善档案管理工作的各项规章。在市局的具体指导下，结合社保处实际情况，建立健全八项档案管理制度，并悬挂上墙。加强档案基础设施建设。根据省市文件要求，我们配备了办公桌椅、空调、灭火器等办公设施，使档案室在管理、监测方面有可靠的物质保障。六是加强宣传。为使广大群众更好地了解城乡居民养老保险政策，提高他们的参保意识，我区通过多种方式进行了广泛的宣传。采取了“入户宣传与媒体宣传相结合、耐心讲解与硬性灌输相结合”的原则，大力营造宣传氛围，增加群众知晓率。印制了致全区城乡居民的一封信、待遇领取一览表等宣传彩页二十多万份，组织包村干部、村组干部深入一线，发放宣传页，使广大群众更清楚的了解城乡居民养老保险的好处。充分利用广播、悬挂横幅、张贴标语等形式不间断连续宣传城乡居民养老保险政策，提高居民对城乡居民养老保险制度的认识。在*等报刊媒体深入宣传解读城乡居民养老保险的政策。与退管文艺汇演相结合，积极组织农村老年人参加文艺活动，在今年的文艺汇演中，由东城周边村老年人表演的“健身球”等节目赢得群众的好评，积极的展现了开发区老人的健康状态，取 9 得了很好的宣传效果。

十、退管服务工作

（一）基本信息库建立情况。建立退休人员基本信息库（卡）比例达到100%。对退休人员实行微机管理，建立健全了企业退休人员基本信息数据库，223名离退休人员信息全部录入信息库并实行动态管理。根据已初步建立的退休人员基本情况数据库内容，对录入信息管理系统的退休人员信息资料统一核对，并进行核查、疏理和汇总，对重复、错误的信息进行删除和纠正，对遗漏的信息重新落实，还接收了离退休人员的档案，确保退休人员社会化管理服务信息资料的准确和完整。

我们自2002年起，一直坚持为纳入社会化管理的退休人员发放人手一张的“社会化管理服务联系卡”，把我中心的地址、联系电话及负责人一并填写在联系卡上，做到退休人员一人一卡，并做好宣传解释工作，使退休人员清楚了解联系卡的作用和内容，以方便退休人员进行联系、沟通，及时得到相关的服务。

（二）退休人员自管组织情况。为引导和动员退休人员发挥余热，开展活动，为繁荣社区文化、促进社区建设，根据中共中央办公厅国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》的通知（中办发[2003]16号），劳动和社会保障部《关于做好企业退休人员社会化管理服务四项基础工作的通知》（劳社险中心函[2003]37号）等文件规定，结合开发区实际，制定了《关于成立开发区退休人员自管组织的实施方案》。

（三）社区管理情况。开发区下辖七个办事处，办事处都设 10 立了退休人员社会化管理服务工作站，具体负责本辖区社会化管理服务工作。

（四）文化活动开展情况。通过积极组织各乡镇开展退管文艺汇演的预演活动，为全区的文艺汇演挑选优质节目。各个办事处及用人单位积极响应，认真组织，选送了一批主题突出、健康向上、形式多样、特色鲜明的节目，为全区文艺汇演的成功举办打好了基础。2011年8月22日成功举办了第三届“社保情”-“退管服务健身年”文艺汇演,本次汇演以太极健身为主题，得到了广大干部群众及各用人单位的广泛好评，取得了良好的社会宣传效果，得到了市局领导的高度认可。本次汇演评选出优秀组织单位12个、优秀节目26个，其中《和谐家庭》、《陈氏太极》两个优质节目被选定为市级表演节目，并在市局举办的文艺汇演中分别取得了特等奖、一等奖的佳绩。老年朋友们的激情演绎展示了我区退休人员真诚炽热的爱国热情和积极向上的精神风貌，充分展示了老有所养，老有所乐的退管工作新成果，折射出党和政府对广大企业退休职工浓浓的关爱之情。

“九九”重阳节之际，开发区退管办开展了走访慰问离退休人员活动，登门慰问了80岁以上的离退休老职工并送上慰问品，感谢他们对开发区建设事业做出的贡献。在慰问活动中，还详细了解了他们的身体状况、生活情况，认真倾听老人们的建议、意见，使退休人员切实感受到党和政府的温暖。

（五）资格认证情况。我们坚持每年集中一次对企业退休人员生存状况进行调查，根据企业退休人员的居住情况、身体状况等特点，分别采取面对面填表登记、上门调查、寄信照相协助认 11 证、举报监督等多种方式，严格按照程序规定进行企业退休人员领取养老金资格认证。2011年11月份开发区开展了离退休人员领取养老金资格认证工作，共认证企业离退休人员及遗属265人（离退休人员223人、遗属42人）认证率100%。

此次资格认定，运用了先进的指纹认证方式，有效的防止了冒领养老金现象的发生。本次认证工作做到了时间安排到位、宣传工作到位、认证把关到位、服务到位四到位。在认证现场配备了饮水机、休息椅并安排专人引导,周到热情的服务得到了退休人员的一致好评。对于行动不便的退休人员，我们协同指纹认证工作人员采取了上门服务的方式。到退休人员家中进行指纹采集。对异地退休人员领取养老金资格认定时，采取居住社区和户籍管理部门协助调查认证的办法，开展异地养老金领取资格协调认证工作。2011年，对市外的1名企业退休人员、进行养老金领取资格异地协调认证。

对异地退休人员领取养老金资格认定时，采取居住社区和户籍管理部门协助调查认证的办法，开展异地养老金领取资格协调认证工作。2011年，对市外的1名企业退休人员、进行养老金领取资格异地协调认证。

（六）建立退休人员健康档案

为更好地完善退休人员社会化管理、关心了解退休人员身体健康状况，领取养老金资格认证期间，请来脑科医院医生为退休人员建立健康档案，档案包括个人身体基本状况、疾病史、遗传史、疾病动态、慢性病的预防和保健。健康档案的建立，一是为了掌握和了解了退休人员的健康状况和疾病史，做到早发现、早诊断、早 12 治疗。二是促使院根据健康档案中反映的情况，有针对性地开展健康教育讲座和定期免费义诊服务，真正实现了预防、保健、医疗、康复、健康、教育综合性服务。三是为了有效预防各种慢性病、非传染性疾病。通过此次建康档案的建立，掌握了退休人员的健康状况，为进一步做好社会化管理服务工作打好了基础。

（七）档案管理情况。充分重视档案管理管理工作。根据《社会保险经办系统档案工作规范化管理评价考核意见》的通知，我们把档案工作当作一件大事来抓，充分认识开展这项活动的重要性，为了加强退休人员的档案管理工作，我们采取了以下措施。一是成立了社会保险档案工作规范化管理领导小组，建立健全完整的档案管理领导机制，切实加强对退休人员档案规范化管理的组织领导。二是在原有档案管理工作的基础上，我们进一步完善档案管理工作的各项规章。按照《档案法》和《档案条例》的规定，在市处的具体指导下，结合社保处实际情况，出台了《开发区退休人员档案保管制度》、《开发区退休人员档案查阅制度》、《开发区退休人员档案统计制度》、《开发区退休人员档案整理制度》等四项档案管理制度。三是加强档案基础设施建设。根据省市文件要求，我们配备了办公桌椅、空调、灭火器等办公设施，使档案室在管理、监测方面有可靠的物质保障。今年10月份开发区组织专人对现有档案进行了一次全面整理，对档案管理工作中的不足进行了整改，保证了档案管理工作的准确化、规范化、完整化。