第一篇：景区经营分析
景区经营分析
一、关于旅游景区的界定
旅游景区是我国旅游业发展重要的生产力要素，是旅游吸引力的根本来源，也是旅游创汇创收的重要方面。为了规范旅游景区服务，提高其管理和服务水平，促进我国旅游景区的健康发展，国家旅游主管部门近年来加大了对旅游景区的管理和指导力度。2000年11~12月期间，国家旅游局按照国家标准《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（GB/T17775—1999）要求，对全国31个省（自治区、直辖市）申报首批国家4A级旅游区（点）的215家景区中的199家进行了现场评定，根据旅游景区的服务质量、环境质量、景观质量，并参考景区的游客满意度，进行综合考评，产生了首批187家国家4A级旅游区（点）。全国首批4A级旅游景区基本包括了国内最主要的旅游景区，在开发、管理、营销、服务方面，这些景区都具有最典型的意义，因而可以说，它们是中国旅游精品景区的主体部分和突出代表。为有助于对我国旅游景区经营情况的基本了解，本报告根据各景区提供的资料，对全国首批4A级旅游景区1999年经营情况，进行分析研究，以期形成关于我国旅游景区行业经营概况的认识
二、伴随着中国经济的高速发展，我国百姓的生活发生了翻天覆地的变化。旅游，成了中国老百姓日常生活中不可缺少的部分。同时，旅游业也是世界公认的朝阳产业，是我国国民经济新的增长点和第三产业的龙头。随着我国经济社会的全面发展和人们精神文化需求的日趋增长，旅游正在悄然兴起并迅猛发展。同时，也应该清醒地认识到在蓬勃红火的旅游背后存在的诸多问题：当前市场的背景下，我国的旅游景区却仍然延续着计划经济的模式，大部分还属于事业性质，纯属公益事业，经费靠财政拨款。旅游区管理机构虽然既有保护的职能，又有组织生产、经济、解决就业和社区管理的职能，但因政企不分，事企不分而导致了诸多弊端，如资金短缺，经济效益低下，机构臃肿等。由于旅游景区不同于一般的企业，有着自身的特殊性。
三、市场化经营管理模式
市场化经营管理模式就是将所有权和经营权分离，真正把风景区作为一项产业来对待，将其作为独立的主体推向市场。存在的市场化方式主要有两种，一种是以项目的形式招商引资，由多个投资主体进入景区行使经营权；另一种方式是垄断经营权，以一家作为投资主体，进行垄断经营。由于政企职能分开，产权比较明晰，企业作为市场主体的积极性得到充分调动，效率得到了提高。近年来，我国有相当一部分旅游景区（景点）将经营权不断地拍卖出去，这种经营意识是对传统管理意识和管理体制的一大突破，总溪河景区要想有突破性的发展，借鉴这条路子无疑有很强的可操作性益，而忽视社会、环境效益。因此目前完全按市场机制经营的方式遭到了质疑。如黄山风景旅游区，从保护遗产的角度出发，必须严格遵循“景区游，区外居”的旅游方式，而黄山股份公司为追求赢利，必然尽可能以高消费方式将尽可能多的游客留在景区，由此必然造成遗产质量破坏，从而出现了在黄山发展旅游经济后“景区的环境卫生和安全质量提高，而遗产质量反而恶化”这一似乎怪异的现象。另外，这种纯商业化经营必然以其垄断性而伤害游客正当利益。由于风景旅游区不同于一般的企业，有着自身的特殊性，我们在引进市场化机制的时候一定要慎重。从市场的角度看，旅游景区经营具有三个方面的主要任务，即旅游景区如何吸引游客、如何为游客提供满意的服务、如何实施旅游景区的可持续发展。本文把旅游景区视为一个企业，把景区发展视为一个产品。认为，旅游景区经营是，通过调动旅游景区相关投入要素，在有效保护旅游景区公共资源（主要是风景资源、生态资源与文物资源）的前提下，对其合理利用并追求效率最大化的营销、管理与服务。这一概念既包括对这些公共资源的合理利用，也包括对这些公共资源的有效保护，主张对旅游资源要在保护的前提下利用，在利用中促进保护，既要适度保护，又要适度开发、合理利用，而不能过度保护，也不能过度开发。利用与保护互为依托，共同促进。旅游景区经营的主要内容：①开发与利用景区内旅游资源，建设景区旅游吸引物。②从事旅游景区的日常经营，销售景区旅游吸引物，实现景区经营的经济、社会与环境效益，包括对旅游景区的产品设计和组合；为组合旅游产品而进行人、财、物的协调与组织；市场营销；旅游服务的提供。③资源保护与环境维护，培育景区持续的旅游吸引物。④景区的安全管理与服务质量管理，传递旅游吸引物。景区治理结构应包括两个层次。第一个层次是外部治理，包括市场经济方面的旅游产品市场、资本市场、劳动力市场，还包括政策法规方面的风景名胜区条例、自然保护区条件、文物保护法等；第二个层次是内部治理，包括公共资源的有效保护和对公共资源的合理利用。外部治理是市场和法规对景区的治理，它虽然不能代替景区的内部治理，但却对景区内部治理结构和治理行为的选择具有重要影响。因此，在设计旅游景区治理结构时，不能不考虑市场和法规对景区经营的治理要求。在内涵上，景区治理结构主要包括五个方面：一是旅游景区治理的总体目标，这是旅游景区治理的导向性机制；二是旅游景区治理的政策框架和法规体系，这是旅游景区治理的规范性机制；三是旅游景区的管理体制，这是旅游景区的组织运行机制；四是旅游景区的经营机制，这是旅游景区的运作系统和传导机制；五是旅游景区员工及当地社区居民的参与和接受，这是旅游景区的参与机制。上述五个方面的内容和机制有着紧密的逻辑联系，构成一个有机整体。四从市场的角度看，旅游景区经营具有三个方面的主要任务，即旅游景区如何吸引游客、如何为游客提供满意的服务、如何实施旅游景区的可持续发展。本文把旅游景区视为一个企业，把景区发展视为一个产品。认为，旅游景区经营是，通过调动旅游景区相关投入要素，在有效保护旅游景区公共资源（主要是风景资源、生态资源与文物资源）的前提下，对其合理利用并追求效率最大化的营销、管理与服务。这一概念既包括对这些公共资源的合理利用，也包括对这些公共资源的有效保护，主张对旅游资源要在保护的前提下利用，在利用中促进保护，既要适度保护，又要适度开发、合理利用，而不能过度保护，也不能过度开发。利用与保护互为依托，共同促进。旅游景区经营的主要内容：①开发与利用景区内旅游资源，建设景区旅游吸引物。②从事旅游景区的日常经营，销售景区旅游吸引物，实现景区经营的经济、社会与环境效益，包括对旅游景区的产品设计和组合；为组合旅游产品而进行人、财、物的协调与组织；市场营销；旅游服务的提供。③资源保护与环境维护，培育景区持续的旅游吸引物。④景区的安全管理与服务质量管理，传递旅游吸引物。景区治理结构应包括两个层次。第一个层次是外部治理，包括市场经济方面的旅游产品市场、资本市场、劳动力市场，还包括政策法规方面的风景名胜区条例、自然保护区条件、文物保护法等；第二个层次是内部治理，包括公共资源的有效保护和对公共资源的合理利用。外部治理是市场和法规对景区的治理，它虽然不能代替景区的内部治理，但却对景区内部治理结构和治理行为的选择具有重要影响。因此，在设计旅游景区治理结构时，不能不考虑市场和法规对景区经营的治理要求。在内涵上，景区治理结构主要包括五个方面：一是旅游景区治理的总体目标，这是旅游景区治理的导向性机制；二是旅游景区治理的政策框架和法规体系，这是旅游景区治理的规范性机制；三是旅游景区的管理体制，这是旅游景区的组织运行机制；四是旅游景区的经营机制，这是旅游景区的运作系统和传导机制；五是旅游景区员工及当地社区居民的参与和接受，这是旅游景区的参与机制。上述五个方面的内容和机制有着紧密的逻辑联系，构成一个有机整体。目前，我国旅游景区的经营管理中主要存在以下问题：
1、多头管理，多重目标
目前我国旅游景区的宏观管理格局是政出多门、体制混乱。例如，自然文化遗产的管理体制具有管理多重目标性、企业化经营和不同的程度的多重管理等三个明显特征，现行管理体制的主要问题是多重目标与企业化经营之间的矛盾，而多重管理加剧了这种矛盾。、
第二篇：2008年中国旅游景区调研及经营分析报告
2008年中国旅游景区调研及经营分析报告
【报告名称】: 2008年中国旅游景区调研及经营分析报告
【关 键 字】: 旅游 市场研究报告
【出版日期】: 2008年3月 报告在客户购买后，电子版12小时内交付客户
【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递
【英文版价格】: 须提前一周预定
【价 格】: 纸介版:RMB 6800元 EMAIL电子版:RMB 7000元 两个版本:RMB 7500元
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第一章 2007年中国旅游市场现状分析 1
第一节 宏观经济及居民消费现状 1
一 GDP高速增长 1
二 旅游占GDP的比重分析 1
三 人均GDP同旅游行业相关性分析 2
四 人均可支配收入分析 4
五 居民恩格尔系数 5
第二节 2007年旅游行业规模分析 5
一 旅游行业收入变化 5
二 2010年旅游行业未来成长 6
三 2007年国内游市场规模分析 7
四 2007年入境游市场规模分析 8
五 2007年出境游市场规模分析 10
第三节 旅游服务特征分析 11
一 旅游主体普及性 11
二 旅游影响多元化 11
三 旅游时间季节性 12
四 旅游范围集中性 12
五 旅游发展持续性 12
六 旅游产品多元化 1
2第四节 旅游市场需求的变化 13
一、旅游消费群体变化 13
二、旅游消费功能变化 13
三、旅游消费结构变化 13
第二章 2008年行业三大影响因素 14
第一节 奥运对行业的影响 14
一 前期对行业的推动-营造环境 14
二 中期影响-带来增量客流量 15
三 后期影响-促进行业产业转型 18
第二节 休假制度改革对行业的影响 18
一 国家休假制度调整及其内容 18
二 调整休假制度对旅游行业的影响 19
第三节 人民币升值对行业的影响 20
一 刺激出境旅游的发展 20
二 对入境旅游长期发展产生一定影响 20
第三章 景区旅游市场现状及动态分析 21
第一节 全国旅游景区分类 21
一 自然类的旅游景区 21
二 人文类的旅游景区 21
三 主题公园类 21
四 社会类的旅游景区 22
第二节 中国景区资源现状分析 22
一 中国景区资源规模 22
二 中国的世界遗产 23
三 中国5A级旅游景区分析 24
第三节 中国景区价格分析 26
一 景区价格不断上涨分析 26
二 景区涨价同游客数量关系分析 28
三 景区门票政策变化分析 29
第四节 旅游景区的竞争力分析 30
一、中国旅游市场格局的变化 30
二、旅游景区产销结构的变化 31
三、景区三力竞争理论 31
四、从产品力、销售力和形象力构建景区竞争力 32
第四章 旅游景区经营管理分析 33
第一节 景区收益链分析 33
一 基础性收益 33
二 支持性收益 33
三 延伸性收益 3
3第二节 旅游景区经营模式 33
一 “政府专营”模式 33
二 租赁、承包或卖断模式 34
三 现代企业制度模式 34
第三节 旅游景区收益管理策略 34
一 建立灵活科学的旅游景区价格体系 34
二 加强游客管理 35
三 重点管理支持性收益点和延伸性收益点 35
四 注重开源和节流 35
第四节 我国景区管理问题及对策 36
一 旅游景区管理所面临的主要问题 36
二 存在问题原因分析 37
三 提高景区管理的对策 37
第五章 旅游景区投资盈利分析 38
第一节 旅游收入模式简析 38
一 旅游景区收入规模分析 38
二 景区收入结构 38
三 影响旅游收入的主要因素 38
第二节 景区盈利模式选择 40
一 景区产业价值链 40
二 拓宽景区产业价值链 40
三 延伸景区产业价值链 40
第三节 旅游景区投资分析 41
一 产业规模投资分析 41
二 投资主体结构分析 41
第四节 旅游业的投资方向及重点 41
一 旅游业投资历史分析 41
二 旅游业投资现状分析 42
第五节 旅游业区域投资重点分析 43
一 区域旅游投资分析 43
二 中西部旅游开发分析 43
三 东南沿海旅游市场分析 44
第六章 旅游景区营销策略分析 45
第一节 营销策略制定依据 45
一 景区旅游资源的特色与品位 45
二 景区客源市场的范围 46
三 旅游产品的特殊性 46
第二节 旅游景区品牌传播分析 46
一 品牌传播的意义 46
二 品牌传播的主体 47
三 品牌传播的内容 47
五 品牌传播的方式 48
六 品牌传播的媒介 48
第八章 旅游景区经营企业投资分析 49
第一节 桂林旅游 49
一 企业概括 49
二 公司组织结构 49
三 公司竞争力分析 51
四 2007年企业经营分析 51
五 企业主营业务结构 52
第二节 峨眉山 52
一 企业概括 52
二 2007年企业经营 53
三 公司主营业务结构分析 54
第三节 黄山旅游 54
一 企业概括 54
二 2007年企业经营分析 55
三 企业主营业务结构分析 56
第四节 丽江旅游 56
一 企业概括 56
二 22007年企业经营分析 58
三 企业主营业务结构分析 58
四 公司竞争力分析 58
第五节 华侨城Ａ 59
一 企业概括 59
二 2007年企业经营分析 61
三 企业主营业务结构分析 61
第六节 世博股份 62
一 企业概括 62
二 公司竞争力分析 63
三 2007年企业经营分析 64
四 企业主营业务结构分析 64
第九章 旅游景区发展趋势分析 65
第一节 我国旅游业发展前景分析 65
一 人民币持续升值的趋势 65
二 居民收入水平不断提高 65
三 居民消费观念的转变 65
四 旅游消费层次将不断提高 66
五 旅游消费品数量将会增多 66
六 旅游消费市场将更加规范 66
七 奥运等活动将引领旅游业快速增长 66
第二节 旅游景区发展趋势分析 66
一 旅游景区市场发展趋势 66
二 旅游景区产品发展趋势 66
三 旅游景区人力资源发展趋势 67
四 旅游景区运营发展趋势 67
第十章 旅游景区投资现状分析 68
第一节旅游业投资特性分析 68
一 我国旅游业发展进入快速成长期 68
二 旅游产业资源消耗相对较小 68
三 我国的旅游业市场需求旺盛 68
四 旅游业是一个产业关联度很高的行业 69
五 我国旅游市场投资环境大大改善，出现一系列投资机会 69
六 我国旅游市场投资前景看好，投资回报较快 70
第二节旅游景区投资特性分析 71
一 旅游景区产业结构的特点 71
二 旅游景区规模经济特性 72
三 旅游景区的进入退出壁垒 72
重要声明 73
图表 11994－2007年旅游收入占GDP的比重变化趋势图 1
图表 2人均GDP变化同旅游行业的关系图 2
图表 3人均GDP变化同旅游业态的关系图 2
图表 41994－2006年中国人均GDP与国内旅游人数关系图 3
图表 51994－2006年中国人均GDP与出境旅游人数关系图 3
图表 61978－2005年中国城乡人均可支配收入对比图 4
图表 7城乡居民恩格尔系数变化趋势图 5
图表 81994－2007年中国旅游收入变化趋势图 5
图表 92000－2007年旅游收入增长率变化趋势图 6
图表 101994－2007年中国旅游收入占GDP的比重图 7
图表 111994－2008年国内旅游人数增长趋势图 7
图表 121994－2008年国内旅游收入增长趋势图 8
图表 131990－2008年中国入境游人数增长趋势图 9
图表 141990－2008年中国入境游收入增长趋势图 9
图表 151993－2007年出境游人数增长趋势图 10
图表 161993－2007年因私出境游人数增长趋势图 10
图表 172003－2007年中国旅游人数和旅游收入一览表 11
图表 18现代旅游活动的特点分析图 12
图表 192008 年奥运会对中国各地旅游发生地及影响时间一览表 14 图表 20历届奥运会期间入境人数及旅游收入 15
图表 21国家关于节假日政策相关规定一览表 19
图表 22我国主要旅游景区数量统计一览表 22 图表 23中国世界遗产一览表 23 图表 24国内主要景点门票价格上涨一览表 26 图表 25沪深两市主要景观景点类上市公司门票一览表 26 图表 26中国主要景区旅游人次增长一览表单位:万人 28 图表 27中国2000－2006年中国部分景区门票价格及游客规模变化统计图 29 图表 282008年上市企业重点景区预期提价及幅度一览表 30 图表 29不同类型旅游者旅游消费特点对比一览表 39 图表 30桂林旅游股份有限公司基本信息一览表 49
图表 312004－2007年桂林旅游利润构成与盈利能力一览表 51
图表 322007年桂林旅游主营业务构成与盈利能力一览表 52
图表 33峨眉山旅游股份有限公司基本信息一览表 52
图表 342004－2007年峨眉山旅游股份有限公司财务运行一览表 53 图表 352007年峨眉山旅游股份有限公司主营业务结构一览表 54 图表 36黄山旅游发展股份有限公司基本信息一览表 54
图表 372004－2007年黄山旅游发展股份有限公司财务运行指标一览表 55 图表 382006年黄山旅游发展股份有限公司主营业务结构一览表 56 图表 39公司组织结构图 56
图表 40丽江旅游基本信息一览表 57
图表 412004－2007年丽江旅游企业经营指标一览表 58
图表 422007年丽江旅游主营业务结构一览表 58
图表 43深圳华侨城控股股份有限公司基本信息一览表 60
图表 442004－2007年深圳华侨城企业经营一览表 61
图表 45深圳华侨城主营业务结构一览表 61
图表 46昆明世博园股份有限公司基本信息一览表 63
图表 47昆明世博园股份有限公司经营指标一览表 64
图表 482007年昆明世博园股份有限公司主营业务结构一览表 64 图表 492020年世界十大旅游目的地和十大客源国表 70
第三篇：景区对外经营承包合同
合同编号：
签定地点：
签定时间：
天龙山景区（售货亭）经营承包合同
甲方：浙江景川旅游开发有限公司
乙方：身份证号：家庭地址：
一、承包时间：
自年月日至年月日止，共年。（计划开业时间为：年
月日）
二、合作内容：
甲方经营管理的特色小吃街项目内共有7座小木屋售货亭，现将其中座租给乙方独立经营，亏盈自负。
三、合作管理
1、乙方在承包期间必须遵守甲方的监督与管理，聘用人员登记表等相关入职资料、促销计划、经营项目名称必须交由甲方备案。
2、乙方每周向甲方提交经营报表等销售报告。
3、乙方要严格按照甲方要求及本协议约定的经营范围，不得越权经营，不得哄抬价格，必须按照甲方规定操作。
4、乙方在合作期间，不得在正常工作时间关门歇业。
5、本协议生效后，乙方应积极开展售货亭的装饰、前期准备工作。
6、乙方须遵守甲方运营部的管理制度及参加甲方的各项培训和会议。
7、乙方承诺在合作期间每年至少做不少于次促销。
8、乙方必须取得工商、卫生等部门核发的证照；工作人员必须持健康证上岗。
9、乙方承诺所经营项目与其他承包方不同。
10、乙方如需调整售卖商品时需经运营部经理同意。
11、为了维护景区整体形象，乙方必须与甲方统一着装。
12、乙方承诺不经营欺骗消费者的项目。
13、乙方如出现食物中毒等事故独立承担责任，与甲方无关。
14、乙方如需转让必须经过甲方，转让价格由甲方制定，转让后甲方收取5000元手续变更费。
15、甲方员工消费享受8折优惠。
四、乙方提供的条件：
1、具有一定的餐饮经验和人脉关系。
2、拥有一定的经济实力。
五、甲方提供的条件：
1、甲方负责场地、木屋售货亭的提供
3、提供海报、工作服。
六、费用分摊
1、场地木屋管理费合计万元/年。
2、乙方负责人工费用、商品耗材、水电费等。
八、结算方式：
乙方按市场价对游客出售所需商品，水电费每月底由公司统一收取。
十、违约处理：
1、本合同签订后，任何一方均不得违约，否则，违约方应向守约方支付万元违约金；守约方并可视情况有权单方终止合同，造成经济损失的由违约方承担赔偿责任。
2、乙方有下列违约行为之一者，甲方有权无条件解除合同，乙方所有投入和已缴交的承包款无偿归甲方所有。
（1）合同签订后，乙方私自将售货亭装让他人。
（2）乙方擅自利用甲方的景区资源从事非法行为。
（3）经核实，乙方连续三天无故未开门的。
3、本合同的订立、变更、撤消，均需以书面形式作出通知，并盖章有效。
十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方应严格执行之，在执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成则按合同法等国家法规提请甲方所在地法院裁决。
甲 方：浙江景川旅游开发有限公司乙方：
代表人：代表人：
2013年 月日2013年月日
第四篇：海南万宁东山岭旅游景区经营分析
海南万宁东山岭旅游景区经营分析
一、饮誉国内外的“海南第一山”东山岭
海南万宁市城东的“东山岭”旅游景区，是享誉中外的著名佛教名山，是海南开发较早的旅游景点之一。曾与五公祠、鹿回头、天涯海角等景点齐名。电视剧连续剧《红楼梦》片头中有一块神姿仙态的“飞来石”，它就在被称为“海南第一山”的东山岭上。
东山岭方圆十多公里，大自然灵气所钟，造就了一种和谐的氛围和逸致的丽景：她雄峙南天，三峰耸翠，形如笔架，又叫笔架山；她腰峰怪石嶙峋，貌似品字，享有“万山第一”之赞称。东山岭大小石景一百多处，处处神奇，石石苍劲，洞洞莫测。最为著名的是“东山八景”：七峡巢云、正笏凌霄、仙舟系缆、蓬莱香窟、瑶台望海、冠盖飞霞、海眼流丹、碧水环龙。构成了一幅山明水秀的曼妙图画，自然景观令人叹为观止。
东山岭以景秀岭奇成为古今文人墨客流连忘返之地。依托得天独厚的自然资源和佛教渊源，景区旅游业发展迅速，生意红火，连续数年接待国内外旅游观光者超过百万人次，年门票收入达数千万元之多。
东山岭上的华峰仙岩、潮音寺、东灵寺等景区，一年四季游客络绎不绝。特别是始建于宋朝的潮音寺，相传是当年大慈大悲观世音菩萨实现“常住南海愿”的修身福地，是中泰佛教文化交流的结晶，浏览景点弥勒宫，李纲塑像、龙洞迷宫令游人啧啧称奇。源远流长的宗教文化也给东山岭平添了“佛国仙山”的色彩，引来不少善男信女，带旺了东山岭的人气，游客最多时每天超过20000人。
屹立在海南之东的东山岭，依托海南旅游目的地的优势及丰富的自然历史人文景观，在全国的旅游经济大潮中作出了卓越的表现，以年淡季日平均游客5、6000人，旺季日平均超过万人，节假日日平均人数达到3万人的不斐业绩，展现出东山岭景区“淡季不淡，旺季更旺”的经营状况。
二、东山岭旅游市场经营状况
拥有如此资源的东山岭，成为大多数到海南游客的必选地。来海南观光的游客，必然要光临东山岭，因为是有关一段“东山再起”的传説，广大游客来到东山岭，希望借助这个富有“吉祥寓意”的典故，为自己或家人、朋友带来好运！
2002年，东山岭同以四川乐山纪辉国际旅行社为首的旅游公司联合经营，着力挖掘东山岭的佛教文化，利用在国内丰富的旅行社网络，通过实施针对旅游客源地组团社的独特优势，推荐东山岭，拓展市场，取得了令人瞩目的成绩。与此同时，潮音寺充分利用作为海南著名佛教寺庙之一的特点，为游客们提供了一个理想的领略佛教文化的活动场所，每天上万人前来拜谒烧香供佛的人络绎不绝，以年平均200万游客计算，仅门票收入（定价每人38元），全年门票收入超过7000万元，极大地带旺了东山岭的人气和旅游经济。
三、海南东山岭旅游经济的发展趋势
海南是我国唯一的热带岛屿省份，拥有丰富的阳光、海水、沙滩、温泉、热带风光、民族风情等国内罕有、国际不多的旅游资源，具备建设世界一流休闲度假旅游胜地的基础条件，是国人冬季及春节长假旅游的首选目的地。
国务院批准“海南国际旅游岛”项目大建设，海南旅游行业迎来前所未有的发展机遇。政府规划在均衡区域旅游发展布局、旅游产品开发、旅游设施建设等方面，取得了长足进展，促进了海南旅游行业的转型升级。目前，海南已初步形成吃、住、行、游、购、娱配套的旅游接待体系，具备年3000万人次的接待能力。2009年，海南接待旅游过夜人数2200万人次，旅游收入达到206亿元。旅游业也带动了文化体育及会展产业的发展。近几年，海南引进世界小姐、世界精英模特大赛等大型文化娱乐活动，陆续举办了环岛国际公路自行车赛、沙滩排球巡回赛、高尔夫球职业巡回赛等体育赛事。以博鳌亚洲论坛为代表的会展经济在海南获得蓬勃发展，其辐射效应覆盖全省。随着国际旅游岛建设的推进，将会给海南第一山的“东山岭景区”迈入一个新的发展时期。
四、东山岭景区承包经营的分析：
一）收入部分：经营东山岭景区的 旅游收入主要由以下四项：
1、门票收入：
以年平均游客人数200万人计，以目前门票定价为38元一人计算，年门票收入为7600万元。
以旅行社组团折扣为六折（最惠政策）计算，全年门票毛利可达4560万元。
2、旅游工艺品、纪念品、宗教产品销售收入：
结合2009年游客消费率为 60%，每位游客消费购买旅游商品额度为70元计算，全年可达到8400万元销售额，以产品成本挤销售成本计算毛利率为55%，全年可达到商品销售毛利5000万元。
3、饮食服务、景区导游服务收入：
结合2009年游客平均消费饮食挤导游服务挤其他服务项目统计，平均每位游客景区消费额度达到每人25元，全年服务收入可达到5000万元销售收入，按毛利率50%计算，可获得销售毛利2500万元。
4、景区商业门店及专业服务招商出租收入：
在景区按服务配套项目对外招商：如摄像服务、民族服装出租、娱乐设施场地出租、饮食小吃零售、外包演艺、民族风情、特色展览及其他临时服务项目收入总计全年约1200万元。
综合景区以上收入计算，东山岭景区总承包全年毛利润可达到13000万元。二）经营成本：为实现以上经营利润的成本分析：
1、人工成本：
旅游服务员是劳动密集型产业，本项目按经营需要从业人数约为80人，按海南人力资源成本及本公司福利待遇计算，每人月工资及福利约为3000元，全年人力成本支出约为288万元。
2、3、项目总承包费（按实际协商价格计算）管理成本：
为保障项目的正常有序经营，按行业惯例，管理成本包含：人员管理、政策协调、主管部门协调、业务往来、行政支出、政府部门管理费用等，项目管理成本约为销售收入的5%，即650万元。
4、宣传推广费用：
该费用主要包含：媒体宣传、活动赞助、礼品馈赠、大型推广活动等，按景区制定的推广计划预算年销售额2%计算，全年宣传费用约为260万元。
5、其他预算外支出约为1%计算130万元。
综合项目总支出（不包含总承包费）合计全年运营成本约为2000万元。
三）投资回报率及项目风险评估
1、根据市场调查和项目优势，以上所列投资及回报计算分析，该项目能短期内收回投资，经营风险较小。
2、在项目盈利良好状态时，能持续发展，具有广阔的潜力空间。
3、该地区具有自然及人文双重特色优势，实属难得商业机遇，极大地降低了经营风险。
4、依托海南旅游目的地全年3000万游客优势，为项目运营提供可靠客源保障。
6、市场风险小于50%的项目能令投资者趋之若鹜，但该项目赢利模式及投资回报周期超过了50%。是一项经济效益颇丰，具有可持续性发展的理想投资项目。
中绿益善文化传播（北京）有限公司策划
第五篇：2013大桂山景区经营工作思路
2013大桂山景区经营管理工作绩效方向
2013年是景区正式从新对外开放的第一年，是景区新景点开发建设的重要一年，是景区规范化管理起步的一年。更是景区推上市场，让市民、游客认知品牌第一年。2013面临更为严峻的挑战与压力，我们有计划、有步骤的做好从景区营销、文化挖掘与推广、内部管理系统与制度、员工队伍建设、安全保障建全、创收项目开发等各项工作，重点有这几个方面：
一、全力以赴做好景区促销宣传、营销创收工作
为提升大桂山森林公园的知名度，增加游客量，必须加大力度进行宣传促销，而宣传促销重点主要在二个方面：一是恢复对原有客源市场的宣传；二是积极开拓已具备条件的新客源市场。根据景区实际情况，以下制定本宣传促销方案。
【一】组织机构：景区立即成立营销中心，调整5位有营销专长、熟悉市场运作的专业人员专门负责宣传促销工作。
【二】工作目标 ：通过宣传促销，使景区知名度在重点客源市场大大提高，接待游客量比2013年拟景区接待游客超过2.5万人次以上，创综合收入130万；2014年景区接待游客超过4.5万人次以上，创综合收入200万；
【三】、2013年市场定位及宣传主题
（一）市场定位
1、一级市场 国内：广东市场（以深圳、广州、中山等）、区内市场
（以南宁、柳州、梧州等市为主）、湖南市场（以衡阳、株洲等市为主）、桂林中转市场（以加强与桂林各旅行社沟通为工作重点）；海外：以中国台湾、香港、澳门。韩国市场为主，积极开拓东南亚市场。
2、机会市场 通过积极参与周边景区（黄姚景区、紫云景区）、旅行社（桂林有实力旅行社）对贺州线的整体对外宣传促销活动，充分利用桂林各旅行社的中转市场作用，努力开拓全国机会市场。
3、主要竞争对手情况：
A、姑婆山国家森林公园：今年争创5A景区，将投入1700万左右。改造设施。营销收入预计是1400万。项目争获600万。门票价格125元；旅行社散客90元；旅行社团队价70元。（返点和冲减广告后，最低35元）
B、十八水：将投入2000万左右。建设第二期。营销收入预计是500万。无项目申报。门票价格80元；旅行社散客50元；旅行社团队价40元。（返点和冲减广告后，最低20元）
C、石表山：营销收入预计是800万。无项目申报。门票价格130元；旅行社散客108元；旅行社团队价96元。（返点和冲减广告后，最低50元）
（二）宣传主题(草稿)
1、山水天成 减压最好的地方。
2、大桂山--爱升腾的地方。
3、桂东第一山观日出日落。
4、大桂山就走飞黄腾达路。
二、具体措施及宣传费用
【一】广东市场（以深圳、广州、中山等）(总费用6.5万元)1.全年差旅费约2万元。
2.与广州、深圳、中山市场1--2家有实力的旅行社合作，在《广州日报》旅游周刊全年发布同时刊登宣传景区的游记类文章约10篇，总费用约1.5万元。
3.与各旅行社及广本、别克等汽车4S店合作，在“
五、一”和“
十、一”黄金周举办二次声势浩大的自驾车游活动，广州主流媒体跟踪报导，费用约2万元。
印刷5万份宣传单页，以各种方式发送给各旅行社及重点单位，费用约1万元。
【二】区内市场：以南宁、柳州、梧州等市为宣传重点，向全区各市、县辐射（总费用约7万元）。
1、全年差旅费约2万元，2、在1月和8--9月由营销中心派4人。区内200多家旅行社约500多个部门进行点对点促销各一次，将景区宣传资料、旅游线路（产品）及对同业的批发价推荐给全区旅行社各部门。争取每个市场有2—3家旅行社重点促销以我们景区为主的旅游线路。
3、除对区内旅行社各部门进行点对点促销外，根据区内各重点客源市场的实际情况，分别采取以下措施进行宣传促销：
3.1柳州市场 与柳州2—3家有实力的旅行社合作，3-4月和6—9月在《柳州日报》刊登宣传景区的游记类文章10篇，费用约1万元。
3.2南宁市场 首先是在《南宁晚报》刊登宣传景区的游记类文章10篇以上，费用约1万元。再是在《阳光之旅》杂志上做一些免费或优惠型宣传，费用约0.5万元。
3.3桂林中转市场 一是采取增加利润、奖励等激励措施，促使桂林各旅行社在推介桂林旅游线路时将大桂山景区纳入桂林常规旅游线路；二是经常拜访桂林各旅行社(每季度至少一次)，多听取他们意见、建议，积极解决他们在推团时遇到的问题；三是邀请桂林一些重点旅行社（特别是境外部）来大桂山踩线考察），费用约1万元。3.4对区内其他城市及重点县的旅行社、重要单位以各种方式发送景区宣传资料，资料费、差旅费等费用0.5万元。
3.5充分利用《广西旅游在线》、《贺州旅游网》等网站免费发布景区相关资料费用约0.5万元。
【三】湖南市场 以湖南长沙、衡阳、株洲为重点进行宣传促销（总费用约2.5万元）。
1.与长沙、衡阳、株洲1--2家有实力的旅行社合作，在《长沙日报》旅游周刊全年发布同时刊登宣传景区的游记类文章约10篇，总费用约1万元。
2.各旅行社及广本、别克等汽车4S店合作，在“
五、一”和“
十、一”黄金周举办二次声势浩大的自驾车游活动，主流媒体跟踪报导，费用约1万元。
3印刷5万份宣传单页，以各种方式发送给各旅行社及重点单位，费用约0.5万元。
【四】全国机会市场及海外市场（总费用约3万元）
1、积极参与市旅游局组织的整体宣传促销活动，如国内旅游交易会、广西旅游大篷车、桂林山水文化节等，针对海外市场的宣传活动（费用约2万元）。
2、加强与黄姚景区、紫云景区贺州重点单位景区的合作，积极参与一些重要宣传促销活动。
3、积极与桂林重点旅行社合作，联合对一些重要目标市场进行促销。【五】加强景区网站的建设，积极进行网上推广（总费用约1.5万元）
1、建立景区专业网站，并使之真正成为各地客户(网民)了解大桂山景区的“窗口”。
2、进一步加深与一级客源市场一些重点网站的合作，积极进行网上推广。
3、多个旅游网点击率高，与之合作做几个专版（可以考虑适当的费用），并加入链接。
4、通过景区网站，召集网友在景区举办一些有特色的户外运动。以上宣传促销费用总计12万元。宣传费用现金大部分由合作旅行社 垫付。门票冲账。差旅费只能由景区出账。
5、集团公司另行统一投放的广告，还不列本绩效考核内
三、景区小项目调整工作
景区虽然对外宣传有几大看点，事实上从市场推广看景区项目单一化，对客源市场吸引不大；从景区产生效益看。建议公司采取投资少，建设难度小，产生经济效益快的角度出发先对增加完善射箭
场、校场争取在三月前全面完工；这样明年上半年所有景点各项目全部都可以对外营业，就有攀的、有走的、有演的、有乐的、有看的，内容丰富多样。各景点需建设项目如下： 【一】增加射箭场项目：
70*50米、射箭场、休息小卖部、卫生间、垃圾筒。
【二】武林大会（旧的土匪窝）改造为游客参与的演艺情景剧 【三】蝴蝶谷改造为互动山歌谷 【四】增加拓展项目
建议望公司迅速组建由景区经营管理、景区规划和工程技术、工程预算等人员构成的景区工程建设组不能再拖，这将会影响到2014年游客接待量和经济收入。
三、挖掘大桂山文化
文化是景区不变的主题，高品质、高格调必须立足于高的文化含量，才能赢得良好的口牌，树立良好的商业形象，得到游者及社会各界的认同，真正达到雅俗共赏的境界。
提起萌渚岭，就不能不说起潇贺古道。这条古道上主要的运输载体可谓兴盛一时。里中是大桂山文化的重要组成部分，也是景区文化主题之一。
自2013年景区开始对潇贺古道文化进行挖掘整理，内容有历史、典故、信仰崇拜等。
在潇贺古道文化整理初步完成后，将对景区各工种服务人员进行系列培训，运用在日常对客服务中。
四、开发旅游商品工作
游者在旅行过程中，由于多方面的需要，会购一些带有景区标字的商品，有的被消费掉，有的作为赠品或收藏的纪念品，在旅游消费中的弹性很大。
这是旅游产业经营内容和经营创收的组成部分。往往创收能够超过门票创收，能发挥旅游产业的经济效益、文化效益、品牌效益。
而景区的旅游商品供给很少，2013年将利用“潇贺古道”这旅游品牌和景区优势与其他企业联合开发销售，以市场为导向开发、设计出高品位、精包装，具有实用性、艺术性、纪念性、时代性、专业性、协带性的旅游商品，可分为：饮食类、工艺类、时尚类。具体方案再上报公司。
五、开发商铺网点增创收工作
游客在景区内游览时多会到景区各处商铺（店）购买水、饮料、小零食、小玩具等，商铺（店）是提供游客在景区二次消费的点，开设商铺网点也是景区创收途径之一。其中有些商铺（点）可以对外招租，收取租金；有些主要位臵商铺（点）由景区对外营业。
六、组建创收项目
2013年随着景区逐步建设完成，将增加相关经营项目，如攀岩项目、观光轿夫项目、商铺网点项目、表演项目等，景区经营部根据景点建设进度，对外开放时间，游客量增长，对内部岗位设臵和人员编制进行增变，具体方案根据实际再上报公司。
七、逐步完善管理系统
景区的整体形象是通过细节来体现的，而细节则是无穷尽的。因此，要使景区的管理真正做到“无差错”，就必须脚踏实地地推行细节管理。景区面对是高要求的客人，高要求的客人通常都有着非常细致，甚至有些苛刻的眼光，管理中的每一个细微的环节都会引起他们的注意。
管理突出的是“以人为本，以细微为主！”。将逐步采取 “法制” “人制”两手抓的管理。
【一】法制管理既制度化管理。“欲知平直,则必准绳;欲知方圆,则必规矩。”严格严谨的规章制度会使员工，尤其是新员工知道，在景区哪些是应该做的，哪些是不应该做的。若是做错，会受到什么样的惩罚。只有建立健全规章制度，才能让员工按照制定好的轨道，正常的运转下去。
【二】人制管理既人性化管理。人，是创收最根本、最活跃的因素。“人本思想”，是创收的保证。让员工的“心”留在景区，留在岗位上。把内藏的工作热情转化为优质服务的行动和活力。
将建立一套完善的激励体系：每月设立亲善奖、合理化建议奖等，给员工过温馨生日PARRY、定期举行员工聚餐、组织优秀员工外出旅游考察等。
八、加强员工队伍建设，提高员工综合素质
员工是直接为客人提供服务，服务的好与差直接影响着景区的管理和服务水平，所以加强员工队伍建设和提高员工综合素质，确保工作顺利开展和提高服务质量的关键之一。景区将从2013年开
始，加强员工队伍建设，加强服务人员和督导层的素质培训、专业培训、安全培训、文化培训和服务培训，通过听讲座、看录像、实际操作等形式，达到国家规定的上岗标准并不断提高其自身素质。培训是提高员工素质的有效手段，是提高服务质量的基础性工作。具体从以下二点入手：
【一】不断进行员工的思想教育，使员工热爱自己的本职工作，培养对专业的兴趣，从而激发工作的主动性、积极性，教育员工树立高尚的职业道德和全心全意为客人服务的意识，教育员工树立严格的组织观念，自觉遵守国家的法纪和景区的规章制度，增强景区意识和主人翁姿态。
【二】不断提高员工的业务素质，因为这是提高景区工作效率和服务质量的基本条件。所以一方面抓好员工文化知识的学习，提高员工文化水平，另一方面抓业务技术方面的培训，提高员工的业务操作技术和技巧。具体培训计划另上报公司。
九、健全旅游安全保障体系
安全关系到景区的存亡和对外的形象，安全是景区正常运营的基础，是日常管理中重中之重的头等大事，因此，把它放到最后说。2013年将着力完善安全管理、检查、奖罚的制度；建立了安全旅游机构，制定了高峰期游客安全处臵预案和特殊情况的安全处臵预案；在重点地段和危险地段设臵了安全标示和防护设施，配备了专职、流动安全人员；加强景区服务人员安全防护意识培训，与特殊工种服务人员签
订安全生产责任书。
大桂山国家森林公园景区管理部：戚振宇
二O一三年三月
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