景区管理部预算明细

第一篇：景区管理部预算明细

2015年度景区管理部预算说明

一、管理费用部分

（一）—7 职工教育费：提高职工文化水平和管理水平外出学习、进修、考察所支付的费用。按工资总额的2.5%提取。景管部按3人每人每月3000元工资计算，共预算2700元。一季度675元，二季度675元，三季度675元，四季度675元。

（一）—8 劳动保护费用：指为员工配备的工作服、手套、肥皂、口罩、降温费、雨靴、雨衣等安全防护用品。

配备劳动用品的人员：保洁员6名，保安4名，售票员4名，车管员4名，预留两人作为备用。按年度计算每人发放劳动用品如下：

雨衣45元/件×20人=900元

口罩5元/件×6人×2双（保洁）=60元

手套2.5元/件×6人（保洁）×12月（每月发一双）=180元 雨靴30元/双×20人=600元 工作帽15元/顶×20人=300元

降温费按6-8月3个月计算，每人每月60，计算得： 20人×60元/月×3个月=3600元

以上总计：5640元，一季度，1905元，二季度1245元，三季度2445，四季度45元。

（一）—9 非货币性福利：主要指用于发给公司领导和员工的免费门票，公司领导按每人每年300张计算，其余正式员工按每人每年100张计算。

300张×5人=1500张 员工15人×100张=1500张 3000张×10元/张=30000元 30000÷4（季度）=7500元

（一）—14 技术奖酬及业余设计奖：主要指技术创新和管理创新方面提取的支出。

每季度2000元，全年8000元

（一）—15 劳动竞赛：主要用于景区管理方面开展的检查评比竞赛活动，用于奖励每月先进劳动者的奖金。

按5个不同岗位，每月200奖金，每个季度3000元，全年12000元。

（一）—16 带薪休假费用：主要指员工婚嫁、产假、丧假、病假等方面的支出。

每季度1500元，全年6000元。

（二）—1 办公费：主要指员工在日常办公中发生的费用，纸、笔、茶、打印材料等开支。参照行政事业单位办公费现行预算标准每人每月1000元，景区部按3人预算，每月3000元，再加上景区保安、保洁、车辆管理、票房这四块，每块每月各提取500元，每月共2000。按这个标准计算全年办公支出。

每月5000元，每季度15000元，全年60000元。

（二）—2 能源费：主要指空调用电，取暖用电，生活用水等方面的支出，参照行政事业单位能源费每人每年1200元的标准，景管部按3人计算，景区按4个办公室计算，每个办公室也按1200算，每年共需8400元。

每季度2100元，全年8400元。

（二）—3 业务招待费：主要指景管部在开展业务过程中与相关部门打交道或涉及业务管理方面的来客接待等方面发生的费用。

每季度7500元，全年30000元。

（二）—4 业务费：主要指门票，导游手册，导游宣传标语牌的设计制作，印制各岗位规章制度，车辆收费票据，各类报表，制作各项匾牌及售票人员，车辆管理人员工资和服装等方面的支出。

（1）印制门票23万张×0.7元=161000元；（2）各类报表总计1000元；

（3）景区游览线路图一块（包安装）2000元；

（4）各类规章制度匾牌包括：车管、保洁、物资管理、消防安全管理、票务管理、游客接待、保安人员、经营店面等共30块，每块150元，共4500元（包安装）；

（5）景点解说牌：现有景点36个，在此基础上预留4个，共40个，每个400元，总计16000元；

（6）各种标牌制作，设计及安装，包括环保，防火，安全，文明游览等共40块，每块200元，共计8000元；

（7）各岗位人员职责和各项管理制度合订本15本（公司领导每人一本，各部门各一本），预算每本100元，共计1500元；

（8）售票人员3名（具体人数待定），每人每月工资1200元，每月共计3600元，每季度共计10800元，全年43200元；（9）车辆管理员4人（具体人数待定），每人每月工资1600元，每月共计6400元，每季度共计19200元，全年76800元；

（10）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共7人，按平均每套200元计算，共计4200元；

以上总计：318200元。

（二）—5 交通差旅费：

每季度9000元，全年36000元。

（二）—6 车辆使用费：

每季度1000元，全年4000元。

（二）—8 会议费：主要指景管部召开的会议开支

每季度1500元，全年6000元。

（三）—1 修理费用:主要指景管部办公用具，如电脑等；景区公共设施的维护和修理。

每季度1000元，全年4000元。

（三）—2 党团活动费 主要指党团活动室的建设，党团表彰，积极份子培训，党团员教育等方面的支出。

每季度500元，全年2000元。

（三）—4 培训费用：主要指新入职员工岗位素质、业务能力和专业知识的培训，每年至少组织一次。

每季度1000元，全年4000元

（三）—5 低值易耗品：主要指保洁人员的扫帚、拖把、抹布、垃圾袋、垃圾铲、火钳、对讲机电池等开支。每季度1000元，全年4000元。

（三）—6 运杂费：主要指景区添置的设施，需要运往目的地的车辆开支。

每季度1000元，全年4000元。

（四）—3 盘亏盘盈及毁损费：主要指门票收入误差和停车费收入误差以及景区设施的毁损。

每季度1500元，全年共6000元

（四）—4 消防安全保卫：主要指配备消防安全管理人员的工资、服装、用具等方面的开支。

（1）配备保安员4名，每人每月工资1800元，每月共计7200元，每季度共计21600，全年共计86400元；

（2）消防安全人员一名，每年工资2000元；

（3）保安服装，每人夏、秋、冬季各一套，平均每套200元，按4名保安员算，共计2400元；

（4）电棒4根，每根400元，共计1600元；（5）保安对讲机5部，每部2000元，共计10000元。以上总计：102400元。

（四）—8 排污清洁费：

（1）保洁人员工资，按6名保洁人员每人每月1000元工资计算，每月共计6000元，每季度共计18000元，全年共计72000元；

（2）景区垃圾清运，由环卫部门派车上山拉运，按每月拉4车，每车按400元计算，每月需支付1600，每季度共计4800元，全年共计19200元；

（3）垃圾场处理费用每年30000元包干给环卫部门;（4）支付环保部门收取的排污费，预算10000元；

（5）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共5人，按平均每套200元计算，共计3000元

以上总计：134200元。

（四）—13 研究与开发费用：全年预算5000元，每季度1250元。

（四）—17 其他管理费：当地管理部门收取的行政管理费用。全年预算20000元，每季度5000元。

二、固定资产部分

（一）消防器材及设施共计10000元；

（二）景区垃圾箱30个，每个1200元，共计36000元（具体垃圾箱设计方案未定，所以暂时以高价预算）；

（三）封闭三条小路设施，按每处平均2000元算，共计6000；

（四）景区内按插入式布局，设5处经营点，建造5个售货服务亭，按每个10000元预算，共计50000元；

（五）可考虑设停车收费系统，预算300000以内；

（六）景区管理部需要经常前往景区开展巡查、考勤、评比等工作，可以考虑配备汽车一台，预算在150000以内；

（七）可考虑安装监控系统，在五祖寺院门口店面抽出一间作为保安监控室，日夜值班，具体费用待定；

（八）可考虑将管理费用中保洁和保安部分减去，直接委托物业公司进行管理，具体费用待定； 管理费用部分总计：812540元。

固定资产部分总计：552000元（不包括监控系统和物业管理费）。总计：1364540元。

第二篇：景区管理部年终总结

天灵公司景区管理部2009

工作总结

天灵公司景区管理部在市委市府、集团公司和分公司的正确领导、统一指挥下，践行科学发展观，全体员工密切配合、积极工作，区域管理规范化、制度化、合理化运作，VIP接待程序化，景区形象和服务水平显著提升，检、售票窗口游客接待量空前，门票收入增长率为景区对外开放后的空前。

景区管理部一直奉行：企业利润最大化，成本最小化。特此我部将2009年工作总结如下：

一、景区管理，强化思想

1、推行班组例会制度：要求班组每周召开例会，并对本周工作进行

总结，表扬工作的先进，指出和帮助员工改正工作中的不足，安排和布置下周工作。

2、员工知识学习：以增强员工知识为目的，员工互动方式，学习旅

游基础知识、遂宁各景区景点历史和人文、企业文化、公司制度、会议纪要、员工手则等。

3、员工技能培训：以提高员工服务质量为目的，员工互动方式，岗

位流程、礼仪礼节（员工手则）、岗位技能等。

4、VIP接待程序：以强化旅游职能、做到城市形象对外开放的标准，做好各部门、班组配合密切，从公司办公室通知到安保、检票工作人员礼仪，景区保洁、商户、车辆的管理，安保人员的巡逻、1

护卫等环环相扣。

5、勤总结和多提议：关心爱护员工，了解员工的工作表现，协调员

工关系，促进员工的团结、主动的能动性，调结班组间的协作紧密；听取员工对个人、部门建设、公司发展的可推进性意见，并引用执行。

二、景区建设，重在实效

1、发掘和开发“阳光之路”：发现景区野生灵芝，到引进安居区灵

芝公司开建灵芝野化基地，以及增加旅游产品销售点创收等，提升了景区特色，为公司经济效益增添收入点。

2、规范区域内摊位统一管理：货品质量不定时抽查，摊位整洁度不

定时检查，水电用量定时清查，费用交纳定时督查，为确保商家利益和景区的正常经营环境良好。

3、岗位制度“上墙”：岗位作业流程、岗位职责明确，并以文字的形式张贴上墙，意在提高员工的业务能力和树立主人翁意识。

4、增高景区多处围墙及弥补多处铁丝网破损：主要是控制票串串非

法带客翻墙进入景区采取的一种措施。在很大程度上减少了游客翻越次数，取得了一定防范效果。

5、新增文字和语音宣传：景区围墙用漆对游客和票串串书写宣传提

示标语，在游客进入区域（停车场处）用循环播放的语音的形式提醒游客不上当和正面打击当地居民倒票、带客行为。强化景区职责，维护公司权利。

6、新设2个监控点：梁凤垭和主检票口。梁凤垭主要是对票串串翻

越围墙实施监控并取得非法串票带客的影像资料；主检票主要是对游客发的事故能够及时客观的了解、解决及时做出方案。

7、新加设景区内环线3处大反光镜：下庙弯道处、和尚坟路段、梁

凤垭至东山门停车场弯道，意在创“平安景区”，减少景区安全事故及隐患。

8、新加设多处森林防火标牌：严禁游客持带高香、鞭炮进入景区，由安保和检票人员负责检查，并与游客沟通。森林护林员由安保巡逻人员负责。意在做到森林公园“安全无隐患，平安天天建”。

9、岗亭维护：东山门售票亭和主停车场岗亭。意在改善员工工作环

境，改善景区游客接待形象。

10、公司水电安锁上表：开源节能，降低公司运行成本。

三、部门成绩，难能可贵

1、天灵公司在集团公司09年半年总结时被评为“先进集体”：景区

管理规范，经营秩序井然，员工积极性高，收入良好等。

2、景区今年可能创两项“空前”：景区门票收入突破400万，创历史空前；景区开放以来，游客（游客、居士等）接待量估计150万。

3、圆满完成国假和香会节的游客接待：春节、端午、五一大假和二

六九三大香会节的游客接待，做到大假无事故、无投诉，收入创新高的突破（6月19香会节景区门票收入高达28万余元的奇迹）。

4、迎接庆祝祖国60周年：以灯笼、彩旗、音乐、员工收看《建国

大业》影片等方式，和圆满完成国庆中秋“双节”大假游客接待

来迎接祝福中华人民共和国成立60周年庆典。

5、配合市委市府创“国卫”圆满成功：用实际行动进行景区卫生死

角清理，用实际行动做好创“国卫”市检、省检、国检等接待，最终做景区管理不丢分、不失分的优秀成绩，促使“国卫”顺利圆满通过。

6、我部正在完成的工作：“平安景区”的宣传和创建；全国绿化模

范城市的创建和迎检及相关的接待工作等。

四、对公司发展的二项建议：

1、完善景区住宿和餐饮功能，以满足外地游客的需要。

2、招引娱乐性设施或商家，以扩大景区的消费人群，增加游客的参

与性，更好的提高景区创收性能。

我部门在现场管理中也存在不足，由于景区面积较大，工作人员较少，景区周边居民带人翻墙逃票现象虽有减少，但依然存在。在以后的工作中，我们将借助执法单位的力量，依法有效的提高此方面工作效率。

天灵公司景区管理部二零零九年十二月四日

第三篇：18W材料费预算明细

材料费

（41.03万元）1)试剂费用。主要用于有益饲用微生物的分离培养工业化发酵及有效性测试试验，三年共需费用28.96万元。主要试剂列表如下：

名称 酵母膏 胰蛋白胨 MRS肉汤BD MRS琼脂BD 葡萄糖 酵母蛋白粉 醋酸盐 柠檬酸盐 磷酸盐 琼脂 大米粉 蔗糖 糖化酶 番茄汁 豆粕 PCR Mix 细胞培养液 胎牛血清 标准气 液氮 累计

单位 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 Kg Kg Kg Kg 瓶 Kg Kg Kg Kg Kg 支 瓶 瓶 罐 升

单价/元 180 310 1000 800 12 18 3 4 6 120 8 4.5 7.5 5 2.7 100 80 350 850 5

数量 100 100 100 100 500 600 400 400 300 50 1’000 1’000 100 150 1’000 50 100 10 10 1000

金额/元 18’000 31’000 100’000 80’000 6’000 10’800 1’200 1’600 1’800 6’000 8’000 4’500 750 750 2’700 5’000 8’000 3’500 8’500 5’000 303’100

2)试验耗材。包括试验过程中消耗的不可再次利用的试验易耗品，三年共需5.22万元。主要耗材列表如下：

名称 Eppendorf管

大离心管 枪头平皿 试管 试管塞 三角瓶 酒精 蒸馏水 蒸馏水桶 乳胶手套 PE手套 采血针管 酶标板

单位 包 包 包 个 支 个 个 Kg 桶 个 盒 包 套 块

单价/元 15 50 50 5.5 0.7 0.8 6 6 15 80 46 8 10 30

数量 200 100 300 500 500 500 700 200 500 10 50 50 220 150

金额/元 3’000 5’000 15’000 2’700 350 400 4’200 1’200 7500 800 2300 400 2200 4500

96孔板 采样袋 注射器 过滤器 累计 块 包 盒 个10 150 8 500 50 20 200 2500 500 3000 1600 57’200

3)其他材料。用于课题执行过程中发生的低值易耗品支出，主要包括：a、打印纸、硒鼓、墨盒、数据光盘、移动存储、计算机网络耗材；b、其他相关日常办公用品。虽然这些耗材单价较低，但消耗量大。此课题执行期间合计5万元。

燃料动力费

（10万元）

1)电费 6万元。包括实验室照明、试验分析仪器运转以及试验场通风、控温所消耗的电能。每年平均消耗3万元，两年共计6万元。

2)燃料费 4万元。试验养殖场环境调控专用装置，如小型锅炉、降温帘等所需燃油，两年共计费用4万元。

第四篇：项目管理部制度牌明细

项目管理部制度牌明细

1、工程项目管理流程牌

2、项目管理部组织机构图

3、项目经理岗位职责牌

4、项目经理应具有的权限牌

5、项目副经理岗位职责牌

6、质量工程师岗位职责牌

7、合约工程师岗位职责牌

8、安全工程师岗位职责牌

9、资料员岗位职责牌

10、项目总进度计划表

第五篇：预算管理部6S工作总结

预算管理部6S工作总结

回想起6S推进工作，感觉时间就像脱缰的野马，转瞬间8个月过去了，在预算管理部办公室处处都留下了6S的足迹。

一、总体推行情况和效果

6S生产现场管理领导组制定了公司的6S管理方针和管理目标。管理方针是规范管理、创新优化、提升品质、和谐进取；管理目标是：①工伤事故率为0；②30秒内找到本岗位所需要的工具/工装、文件、资料和物品；③现场管理100%实行定置管理；④有来宾到公司参观时，不必事先临时做准备；⑤每阶段各部门6S考核结果均在80分以上；⑥提升员工素质-问候100%实施。；明确了“统一规划、分步实施、以点带面、样板先行”的工作思路和“因地制宜、提倡节约、短期见效、长期坚持”的工作原则。

在定置管理中，我们共完成了包括文件资料、办公用品、文件柜、清洁用具、桌面、抽屉、生活用品等在内的8余项工作。在此过程中，部门员工紧跟公司6S精神，在部门领导的带领下，通过文件编码分类，整齐统一摆放，遵循取用便捷，账、物、卡相符的原则进行改善。改善过程中，部门6S专职推进员带领大家利用工作之余积极开展6S工作，制定6S推进计划，细化各阶段6S工作分工，调动部门内的每一个人，积极投入到部门的6S管理提升活动中。部门专职推进员根据各阶段工作内容的特点，具体分工，采取学习、计划、开展、保持、创新的推进6S管理步骤，认真的践行了6S管理的方针和目标。

付出才有回报，通过大家不懈的努力，部门办公室上下焕然一新，办公场所整洁有序，区域明确、标识清晰，文件柜内物品摆放整齐，提高了空间利用率，员工的工作环境也有了很大改变，工作效率也随之得到提高，这是全体员工持之以恒，共同努力的结果。

二、6S管理各阶段开展情况及成果

6S管理提升分为3个阶段6个方面：整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养。

1、整理、整顿：将工作场所任何东西区分为有必要的与不必要的，对整理之后留在现场的必要的物品分门别类放置，排列整齐。俗话说：万事开头难！整理、整顿作为开展6S管理提升的第一阶段，可见这两个过程在管理活动中的重要性。

整理过程的目的是腾出空间、空间活用，减少多余物品的资源占用。通过整理活动的有序进行，部门内多余的文件资料消失了，每个人对自己手中留下的资料有了更加清晰的识别，多余文件资料的清除节省出了文件夹和文件盒，为整顿过程的开展提供了便利。

整顿过程是提高工作效率的基础，通过整顿活动我们的工作环境变得井井有条，多余物品的消除和文件的有序放置，节省了我们找寻物品的时间。

2、清扫、清洁：将工作场所清扫干净，保持工作场所干净、亮丽。有了第一阶段工作的铺垫和启发，清扫、清洁这一阶段的工作开展起来便没有了之前的措手不及，部门专职推进员制定了卫生区域的划分，这样既让每个人都参与到6S当中，也可以为保持良好的环境起到互相监督的作用。清洁的过程是对前三个阶段的实施方法制度化、标准化，如文件夹目录的大小、颜色统一，各种物品标识大小、形状、内容的统一等等。

3、安全、素养：重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一的观念，防范于未然，每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神。

安全的目的在于建立起安全生产的环境，所有的工作建立在安全的前提下。规避一切的人身健康威胁是员工工作的最基本条件和保障，因此部门领导在部门会议上多次强调安全生产的意义及其重要性。

素养的目的在于提升人的品质，使员工对任何工作都认真负责。良好的员工素养和意识是一个营造企业文化的重要条件，相应的素养的提升也是一个漫长而精细的过程。

三、开展6S管理的体会及意义 6S是一个行动纲领，具有起承转合的内在次序，它强调人的因素、人的意识，同时又体现了在诸如ISO9000等管理体系要求中强调的“规范化”或“文件化”的因素。6S看似简单却精当而实用，对企业的管理提升也切实发挥了其内在的作用。

“没有最好，只有更好”，我们一定要“走出去，引进来”，使落后的经常接触到先进的，不太注意的时时看到注意的，不太坚持的看到永远坚持的，形成良好的心理督促氛围，共同实现北信6S管理工作“永争一流”的目标。