基建物资设备管理办法[合集5篇]

第一篇：基建物资设备管理办法

华电石热基建工程管理制度汇编

基建物资设备管理办法

1.范围

为加强本工程物资及设备的管理与监督，规范、有序开展公司设备材料的催交、运输、供应（领用或调拨）、保管仓储等工作，实现工程质量、进度的有效控制，为机组的安全稳定运行提供设备保障，特制定物资设备管理办法。

本办法适用于本工程基建阶段设备的催交、运输、包装、堆放、标示、保管、开箱验收、设备缺陷处理、备品备件、专用工具、材料代用以及供应（领用或调拨）、随箱资料的管理和控制。本办法管理的范围主要指属于公司自行采购的设备和材料（详见施工合同有关条款），依据合同属于承包商自行采购的设备和材料，按照合同和有关规定办理。2.规范性引用文件

华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》

华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》

华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》 华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3.职责分工 3.1 物资采购部

3.1.1 负责按照合同或协议及时付款，对本工程合同范围内的设备材料催交、催运、包装、堆放、标示、保管、开箱验收、设备缺陷处理、备品备件、专用工具、材料代用以及供应（领用或调拨）、随箱资料的管理和控制。本办法管理的范围主要指属于建设单位自行采购的设备和材料（详见施工合同有关条款），以及（领用或调拨）索赔、安装试运中、质保期内有关设备问题的管理和控制。

3.1.2 负责基建物资（设备和材料）的综合管理，协调解决设备问题，负责组织承包合同范围内设备材料、备品配件、专用工具的验收，负责备品配件、专用工具的移交和移交后的保华电石热基建工程管理制度汇编

管保养工作，监督检查现场设备材料的管理工作。3.2 公司委托

3.2.1 委托仓储管理单位和各标段承建单位（受托单位）具体负责对合同范围内设备（部件、材料）管理的实施工作，并明确具体的范围、内容和分工职责；各单位负责对合同范围内设备和材料管理，并制定相应的管理办法，经建设单位、监理单位审核批准，并在建设单位主管部门备案。

3.3 由物资采购部根据工程进展情况进行设备调度。4.管理内容 4.1 物资管理程序

4.1.1 合同设备或材料到货后，由物资采购部负责组织仓储管理单位或各标段承建单位接收。4.1.2 受托单位受公司委托负责到货设备的装卸、运输、仓储保管的管理和维护。4.1.3 由公司物资采购部负责组织、主持设备开箱验收等一切事宜，并及时与相关单位办理开箱验收后设备的移交手续。

4.1.4 物资采购部仓库建完后，随箱备品备件、非安装设备移交物资仓库，资料、图纸由档案管理部存档。专用工具及时交由相关车间分场保管和存放。

4.1.5 验收时，发现设备缺陷、短缺、破损等问题由物资采购部负责处理。4.1.6 建设单位自行采购的物资材料，按上述方式办理。4.2 物资需求计划管理

4.2.1 施工单位每月编制详细的物资需求滚动计划，每月底提报监理单位会签，项目单位审批。

4.2.2 物资采购部根据批准的物资需求滚动计划，合理安排催交催运工作，避免工程后期安装的物资过早进入现场，制造仓储压力。

4.2.3 施工单位应按照需求计划领用物资，避免超计划领用。因需用计划不准，或货到长期不领用，造成仓储物资积压的，由项目单位制定考核措施。4.3 物资的验收 华电石热基建工程管理制度汇编

4.3.1 设备开箱验收由物资采购部组织并主持，仓储管理单位负责实施，参加验收单位：工程技术部、档案管理部、施工单位、制造厂家和监理单位。必要时请商检部门（对于进口设备）参加。

4.3.2 开箱前应先对包装质量进行验收。

4.3.3 开箱清点设备及附件应与装箱单相符，装箱单应与合同相符。

4.3.4 装箱资料要齐全，一般包括：设备装箱清单；安装说明书；产品合格证等。

4.3.5 验收时由主持单位做好记录。对于供货单位的设备或材料存在的缺件、缺陷等问题时，应要求供应商签字确认，且共同研究处理，制定处理意见，并形成纪要，明确责任，落实处理方法（执行不合格品监督控制程序）、费用和时间要求等。对于确属供应商责任的缺件、缺陷等问题，若影响工期，有权通知施工单位先行进行缺件、缺陷等处理，发生的费用经建设单位审核后先行支付，最终从供应商的合同价中扣回。

4.3.6 当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、质量、技术标准、处理方法意见不一致时，由建设单位主持，组织各有关方面进行协商解决。当工期紧迫时，建设单位有权委托先行处理，其发生的费用由责任方承担。

4.3.7 设备开箱验收结束必须填写开箱签证书，由参加验收单位共同签字后生效。4.4 设备验收职责分工

4.4.1 物资采购部负责物资材料验收的组织、协调和监督工作。4.4.2 监理单位对设备质量、交货进度提出监理意见。4.4.3 工程部负责质量最终认定。

4.4.4 综合管理部负责所有开箱资料的收集、归档。

4.4.5 受托单位负责组织机械、车辆，负责设备装卸、运输和设备管理、维护的具体实施。4.4.6 供应商负责设备缺陷处理。4.4.7 仓储管理单位负责开箱工作实施。4.5 物资设备管理要求

4.5.1 受托单位对设备管理制定出完善的管理制度。华电石热基建工程管理制度汇编

4.5.2 对于建设单位采购、受托单位保管的设备或材料，建设单位和受托方应按有关入库和出库的手续进行设备或材料的交接办理。

4.5.3 除建设单位物资采购部外，任何单位、部门、个人无权对合同设备开箱验收。一旦发现有私自开箱行为将对责任单位处以设备价值2倍以上的罚款。

4.5.4 设备材料供应商应按合同的有关条款提前告知建设单位设备或材料到达现场的具体时间，由建设单位通知受托单位准备接货。出现压车或压专用线的问题由设备供应商全权负责。因受托单位的原因造成压车或压专用线，由受托单位全权负责。

4.5.5 各单位、部门必须按通知要求派人参加由建设单位物资采购部组织的设备验收，对无故不参加的责任人将给予100元/次罚款。

4.5.6 在装卸、运输、管理和维护过程中造成的设备损坏由责任单位负责。

4.5.7 在装卸、运输、管理和维护过程中应积极主动，对完成工作较差的按照相应的考核办法进行处罚，造成损失的应进行赔偿。

4.5.8 物资采购部对受托单位管理的设备有权调度，受托单位应积极配合和执行。4.5.9 对于受托方在装卸、运输、堆放、仓储保管（含库房）的过程中发生的设备或材料的损坏、腐蚀、丢失、被盗、烧毁、爆炸、毁灭、风吹日晒等，由受托方负完全责任。4.5.10 建设单位和受托方应各自建立相应的设备或材料收发台帐，受托方应定期向建设单位汇报库存物资的情况，且对物资的保卫工作负全责。4.6 费用

详见委托合同的规定。5.检查与考核

5.1 本办法自下发之日起执行。5.2 本办法解释权归物资采购部。

5.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

第二篇：基建物资采购管理办法

基建物资采购管理办法 范围

为规范和加强物资采购管理，提升采购资源配置效率，控本增效，确保采购物资满足我公司基建需求，特制定本办法。本办法规定了物资采购的职责、采购方式、采购程序等内容。

本办法适用于我公司基建物资采购管理工作。规范性引用文件

《中华人民共和国招投标法》

《中华人民共和国政府采购法》

华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》

华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》

华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》 3 定义 3.1 招标

指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。招标分为公开招标和邀请招标。3.2 公开招标

是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。3.3 邀请招标

是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3.4 询价采购

询价采购是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。3.5 竞争性谈判采购

指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。

3.6 单一来源采购

指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。

职责 4.1 物资采购部

4.1.1 负责我公司基建物资的统一采购及全过程管理，包括物资采购、运输、保管、发放等工作。保证采购工作符合国家政策和我公司规定，切实保证我公司利益。

4.1.2 负责合同谈判，起草合同文本、办理合同审查流转、合同订立及组织合同履行。4.1.3 负责提供供应商名录，管理合格供应商，同工程部共同推荐合格供应商，控制并保证合同价格优势。

4.1.4 控制采购流程，保证采购质量、交货周期和工程进度，满足工程需要。4.1.5 负责外委加工的全过程管理。4.1.6 负责废旧物资的全过程管理。

4.1.7 负责全过程物流管理，包括物资的数据库建立和完善，备件技术澄清和审核，库存控

制和管理，采购、运输、接货、进口报关文件申报，入库验收，物资差异跟踪等。4.1.8负责设备催交催运工作。

4.1.10 负责物资采购管理制度的制订并组织实施。4.2 计划经营部

4.2.1负责物资招标组织工作。

4.2.2根据合同规定，牵头召集公司有关部门参加承包商采购物资的招标会议，参加承包商采购物资的验证、验收。

4.2.3负责物资采购合同的备案、汇总工作，协助合同争议的解决。4.3 工程部

4.3.1 负责按设计、施工要求提供工程设备材料清单和技术文件，编写物资采购计划，负责招标文件中技术文件和规范书的编制并提供相关资料，签订技术协议，负责物资的质量验收和安全监督。

4.3.2 负责对工程所需设备和材料的技术验证、验收。

4.3.3 对采购过程提供技术支持，会同设计单位、承包商对技术问题进行阐述、澄清、沟通和协调。

4.3.4 根据物资的技术要求，负责共同推荐合格供应商。4.3.5 参加合同招标、评标和谈判。

4.3.6 负责设备的监造，参与和配合物资采购部进行设备的催交催运工作。4.3.7 负责工程物资计划审查提报、质量验收、保管及按标准发放等工作。4.3.8 有对物资供应商的建议权。4.5 计划投资部

4.5.1 负责物资采购资金的落实、付款和物资核算工作。

4.5.2 按合同要求及我公司的管理规定,负责审核结算流程中各项手续的正确性和规范性。4.5.3 对不符合我公司采购政策的，有权拒绝付款。4.7 纪检监察部

4.7.1 负责物资采购过程中的纪检、监察等工作。

4.7.2 有对物资采购标书及合同有审核权、建议权、监督执行权。4.8 综合管理部

4.8.1 负责物资采购过程中的采购合同文本、技术规范书、会议纪要等相关文件的备案。4.8.2 负责到货物资的质量保证书、安装图纸、说明书等文件的备案管理工作。物资采购方式

5.1 采购方式分为招标采购和非招标采购方式，对于符合招标条件的采购，原则上采用招标方式（公开、邀请）采购； 非招标采购方式包括：竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、直接采购、紧急采购等方式。5.2 招标采购

招标采购（公开招标、邀请招标）：单一标段物资概算在50万元及以上的，按规定上报上级单位组织招标。单一标段物资概算在20—50万元以内的物资采购，由我公司自主招标采购。5.3 非招标采购

5.3.1 以下情况可采用非招标方式进行采购

5.3.1.1 不属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的采购行为。

5.3.1.2 属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的范围，但涉及招标投标法规定的特殊

情况，不适宜进行招标，按照国家有关规定可以不进行招标的采购行为。

5.3.1.3 属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的项目，出现以下情况的，经有上级单位批准或备案后，可以不进行招标：

（1）经过两次招标，递交投标文件的投标人均不足三家。

（2）评标委员会认定废标后因有效投标不足三家且明显缺乏竞争而决定否决全部投标的。

（3）所有投标均被做废标处理的。

（4）有其他符合国家法律法规规定的招标失败情形的。5.3.2 竞争性谈判

5.3.2.1 竞争性谈判采购是指向两家及以上潜在供应商发出邀请，通过谈判确定供应商的采购方式。同时具备以下条件的可以采用竞争性谈判采购方式，需要审批的应报上级单位审批: 1.有两家及以上供应商可供选择的。2.经上级单位或厂招标领导小组批准的。3.有下列条件之一的：

(1)技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格等具体要求的。(2)满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的。(3)采用招标所需时间不能满足工程紧急需要的。(4)两次招标失败的。5.3.3 单一来源采购：

单一来源采购是指直接向一家供应商发出邀请，通过直接谈判确定供应商的采购方式，同时具备以下条件时可以采用单一来源采购方式，需要审批的应报上级单位审批：

1.因特定原因不宜采用竞争性谈判和询价采购方式的。2.经上级单位或厂招标领导小组批准的。3.有下列条件之一的：

（1）采用特定专利、专用技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的。（2）因必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套要求的扩建、技改、维修、零配件供应，必须向原供应商处增购的，且原合同的期限不超过三年，新合同单价增加差额不超过原合同百分之十的。

（3）在原招标标的的范围内，因招标人需求引起少量技术或商务条件变化，导致合同调整，必须与原供应商签约的。

（4）不可预见事件导致出现异常紧急情况，使公开和限制程序的时间难以得到满足情况下的采购。5.3.4 询价采购

5.3.4.1 询价采购是指向三家及以上潜在供应商发出询价文件，供应商按询价文件要求报价，适用于采购的货物规格、标准统一，现货资源充足且价格变化幅度小的采购项目，通过价格比较确定供应商的采购方式。具备以下条件时可以采用询价采购方式，需要审批的应报国家行政监督部门审批：

1.因特定原因不宜采用竞争性谈判采购方式的。2.经厂招标领导小组批准的。3.有下列条件之一的：

（1）采购的货物技术标准、规格型号统一的。（2）需用量小且价值低。

（3）满足条件的潜在供应商有三家及以上，能够形成充分竞争的。

5.3.4.2 询价采购可分为密封报价和传真询价。密封报价：适用于对于批量物资概算金额在10万-20万元之间的采购，特殊情况经分管副总经理同意后可以采用其它报价方式。传真询价：适用于对于批量物资不足10万元的采购。询价采购要向三家及以上的供应商提出询价，在满足技术性能要求下、价格较优者为供应商。比价文件采取适当的保密措施。5.3.5 直接采购

5.3.5.1市场价格比较明朗，价格变化幅度较小，可以在合格供应商的范围内确定合理价格后直接采购，并填写物资直接采购确认表。

5.3.5.2多次重复采购的办公用品、低值易耗品等，可在原采购价格基础上直接采购，并填写物资直接采购确认表。5.3.6 紧急采购

指影响正常工作、生产或工程进度的不可预见的突发性采购。由需求部门办理《河北华电石家庄热电有限公司急用物资需求计划表》，经分管公司领导签批后，物资采购部按需求计划要求，尽快采取方便快捷的采购方式，保障物资供应。物资采购程序 6.1 自主招标采购程序

6.1.1 自主招标采购：招标方案必须由招标领导小组批准，招标结果必须经招标领导小组会确认。在招标采购中，废标及终止招标，按国家有关规定执行。招标过程要有监督部门监督，并出具监督报告。招标采购按我厂《招标管理程序》执行。6.2 非招标采购程序

6.2.1 每批物资采购前由物资采购部编写采购方案，经批准后执行。

6.2.2 非招标采购程序：采购方案（潜在供应商推荐）---组织采购---报公司领导批准（确定供应商）---签订合同或订单---到货验收---差异处理---合同或订单关闭。6.2.3 采购必须在计划资金限额内实施，超过限额的应履行审批手续。6.2.4 采购方案审批权限

6.2.4.1 采购总价在3万元以下的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人批准。6.2.4.2 采购总价3—20万元（含3万元）的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理批准。

6.2.4.3 采购总价20万元（含20万元）以上的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理、总经理批准。

6.2.4.4 紧急采购的物资，根据需求紧急程度，选择电话、传真、网络等方式获取交货期、价格信息，审核后执行，需经分管副总经理或总经理批准后执行。

6.2.4.5 物资采购部应杜绝无计划采购现象，有权拒绝办理物资名称不清、规格不详、项目资金不落实、审批手续不全的物资采购需求计划。6.2.5 采购结果审批权限

6.2.5.1 采购总价在3万元以下的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人批准。6.2.5.2 采购总价3—20万元以下（含3万元）的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理批准。

6.2.5.3 采购总价20万元以上（含20万元）的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理、总经理批准。6.3 合同签订

6.3.1 采购金额1万元以上必须签订书面合同。6.3.2 合同金额3万元以上的合同按合同会签程序会签。

6.3.3 合同金额3万元以下合同由总经理授权给物资采购部负责人签订。6.3.4 合同金额3—20万元（含3万元）合同由总经理授权给分管副总经理签订。6.3.5 合同金额20万元以上（含20万元）合同由总经理签订。检查与考核

7.1 本办法自下发之日起执行。7.2 本办法解释权归物资采购部。

7.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

第三篇：物资设备管理办法

XXX有限责任公司 物资设备管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物资设备采购、供应管理工作，提高物资设备采购供应管理水平，确保物资设备采购供应管理规范化、制度化、程序化，保证建设工程质量和进度，降低工程成本。根据国家有关法律法规和铁路总公司建设项目物资设备管理的相关规定，结合公司实际，制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司所属建设项目物资设备的管理。

第二章 物资设备分类及其范围

第三条 铁路建设项目物资设备采购实行分类管理，按照铁路总公司相关规定，所有物资设备分为二大类：

1.甲供物资设备：指在工程招标文件和合同中约定，由铁路总公司或公司招标采购供应的专用物资设备。其中，由铁路总公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称部管物资，由公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称建管物资。甲供物资设备的具体范围按照《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设„2012‟216号）文件执行。

2.自购物资设备：是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由施工单位采购的物资设备。

1.施工单位是自购物资设备的责任主体，需设立物资设备管理机构，明确职责，负责本项目的物资设备采购供应管理工作；并将人员组成、联系方式上报公司核备。

2.按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求。3.严格按照合同约定的技术标准和质量要求，组织自购物资设备的招标采购并负责组织供应、质量监控等工作。

4.按照规定对进场甲供物资设备进行进场检验、交接、见证取样或平行检验，承担质量责任。

5.负责进场甲供、自购物资设备的保管工作。第十三条 勘察设计单位职责：

1.勘察设计单位是建设项目的设计主体，应在设计文件中明确物资设备标准、规格、性能等技术指标以及物资设备的数量、费用等经济指标，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。

2.配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审核补充，如发现与设计不符，协助公司研究处理。

3.对重要物资设备进行技术交底。第十四条 监理单位职责：

1.监理单位是物资设备进场验收、安装、使用的监管主体。核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资设备的开箱检查、验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等），属于行政许可或强制认证的应检查行政许可或强制认证证书，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数量及物资设备质量状况。

2.审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。

3.协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。4.对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。

第十五条

物资供应商、施工单位、相关单位必须接受公司物资管理部门在物资设备供应、管理等方面的协调，接受公司物资管理部门组织的检查和考核，完成公司物资管理部门交办的物资供应方面的临时性工作。对不认真履行合同和未遵守有关规定的单位，公司物资管理部门将视情节轻重给予其相应处理。

物资供应商、施工单位、监理单位等由于自身原因导致停工待料、质量事故、经济损失均应承担相应的责任。

第十六条 甲供部管物资设备管理

公司根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设„2012‟216号）文件精神向铁路总公司建设管理部上报甲供物资计划，按照批复意见，部管物资的采购向总公司工程管理中心物资管理办公室（以下简称总公司物资办）提报招标计划，待批复后，公司按照相关规定进行编制，组织公开招标采购程序，签订采购合同并负责组织供应、检查和资金结算等。

一、招标采购

1.招标文件由公司按总公司规范文本统一编制，由物资管理领

施工单位在公司监督下组织招标采购，公司负责合格供应商资格条件的审查、评标办法的核准工作。

2.施工单位按国家、铁路总公司关于招标的相关规定组织自购物资招标采购，与中标人签订合同，并将合同副本报监理单位、公司物资设备部备案。

3.自购物资设备由施工单位按本规定制定采购办法，组织采购，确保采购物资设备优质、可靠。

4.自购物资设备到达现场后，监理单位要按相关技术标准和规定，及时进行检查验收，填写物资设备进场验收单，并按有关规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送公司备案。检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。

5.自购物资设备验收合格后，由施工单位保管、供应，发生丢失、损坏等由施工单位负责。

第十九条 计划管理

1.物资设备需求计划是对工程建设项目施工及安装所需物资设备的预测和安排，是科学指导和组织物资采购供应的依据。需求计划编制原则是：核算需要、储备适量、满足生产、均衡供应、经济合理。需求计划编制依据：招投标文件、施工组织设计、施工图纸、施工进度及施工合同。

2.施工单位按公司要求及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、相关说明以及自购物资设备招标计划，由单位负责人签字并盖公章，经监理审核后，上报公司工程管理部、物资设备部和计划财务部。公司定期组织对需求计划中甲供物资设备的内容进行审查，设计单位配合，如发现不符，及时研究处理。

3.除设计变更外，施工计划不作调整时原则上不对物资设备需求计划进行调整。对因变更设计引起的物资设备品种、规格、数量等的变化，采购行为尚未发生的应及时调整采购计划，采购行为已发生的，由合同签认方与供应商协调解决。

第四章 物资设备需求计划编制格式要求

第二十条 物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备需求计划申请表三部分组成。

1.封面一般包括项目名称，编报单位名称（盖章）。

2.编制说明主要内容：编制依据，物资设备供应地点，收料人，联系电话等。

3.物资设备需求计划表申请表主要内容：物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求（图号）、计量单位、数量、到货时间、交货状态（如水泥为袋装、散装，螺纹钢为9米或12米定尺等）等及编制人，审核人，批准人，监理总监。

物资设备需求计划表须经施工单位项目部总工程师审核，主管领导批准。

第二十一条 物资设备需求计划分类及报送时间

1.物资设备需求总计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在施工合同签订后30日内分别上报。

2.物资设备需求计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上末11月15日前分别上报。

3.物资设备需求月度(调整)计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上月中旬15日前分别报送。

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由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。

5.施工单位要按照铁路总公司有关物资设备保管规定，加强进场物资设备的储存保管工作。

6.重要物资设备实行驻厂监造制度。

7.工程建设物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，施工单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工，同时将有关情况报公司物资设备部。

8.为确保物资设备质量，降低养护成本，公司可征询运营单位的意见，根据需要，对涉及外观、运营维护保养、资源配置统一的物资设备，可组织各施工单位统一选型采购。

9.公司物资设备部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。

第六章 供应商管理和调剂供应

第二十七条 供应商的管理

1.甲供物资设备采购实行合格生产商目录管理制度；属于许可认证的物资设备，必须将生产企业通过许可或产品通过认证作为招标的资格条件。

合格生产商目录实行动态管理，在总公司物资办准入范围内、其余由领导小组研究确定。公司对甲供物资设备生产厂（商）的产品及服务质量进行考核并向总公司物资办反馈信息。

2.自购物资设备采购实行审核制度。列入国家工业产品生产许可证目录、铁路行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，在采购时，应要求取得相应的许可或认证；实行铁路行业

合格供应商目录制度的物资设备，应在公布的合格供应商名录中采购。

第二十八条 物资设备的调剂供应

1.各施工单位、供应厂（商）都应服从公司对物资设备的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的物资设备可以是待接受的物资设备，也可是有关各方的库存物资设备。所调剂物资设备的结算原则是在调剂对象之间直接进行，甲供物资设备结算单价以公司在土建施工招标文件中给定的价格为准；自购物资设备以中标价（购入价）为准，物资设备从调出到调入的运杂费由调入方承担。

2.为保障物资供应，规范物资管理，公司将定期或不定期组织召开协调会、现场会，布置明确各阶段的工作要求，各工程承包单位、物资设备供应厂（商）都要按要求准时参会，并提供必要会务条件。

第七章 合同价款结算与支付

施工单位每季度按公司制定的“验工计价管理办法” 编制《物资设备计价表》，并随《物资设备进场验收单》及相关凭证等，装订成册报公司物资设备部，经物资设备部审核后按财务规定进行验工计价。

第八章 检查与考核

1.各参建单位要按照铁路总公司、路局及本办法，并结合实际，516-

第四篇：项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度

为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。

一、物资采购

1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。

2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。

3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。

4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。

二、验收

1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。

2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。

3、针对有符合试验性要求物资的验证，应及时通知有关部门及人员现场抽样送检，并保留试验结果。

4、物资设备验收合格后应及时填写入库单，入库单最少一式三联，材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份。

三、保管及现场管理

1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底，送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点，现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐，送货、装卸人员未按要求卸货者，验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费；保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。

2、每天施工完成后，施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理，并分类整理堆放，施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料，绝对不能用新材料铺做运输通道，特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪费等。

3、材料员应定期对材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施；特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。

4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点，根据盘点结果

核算材料耗用，并与经营部门预算用量进行对比，及时发现存在的问题，加强成本管理及核算。

四、出库

考虑到本项目点多面广的特点，将项目按建设地点分为外代和四号仓两个核心区进行综合管理。本项目除部分组件外，其他材料均按采购计划将材料直接运至两个核心区的点定地方，所以除各工区之间调拔外，其他材料基本上不用办理出库手续，均在本工区内使用。所有组件在各工区之间的调拨必须有施工人员、项目管理人员的签字，保管人员才能放行。对于因偷盗造成的物料损失的，追究现场保管人员的责任，因浪费造成损失的，追究相关人员的责任，在劳务工资或工程费用中扣除损失金额，并在合同条款中予以注明。

第五篇：周转物资设备管理办法

周转物资设备管理办法

第一章

总 则

第一条 为加强周转物资设备采购计划性和管理规范化，充分发挥周转物资设备的价值和作用，控制周转物资设备寿命周期成本，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司对外采购与生产经营有关的周转性物资材料、设备、劳保用品的采购。包括但不限于以下几类：

（1）广告牌、彩旗、栏杆、围档等临时设施；（2）电缆、配电箱、配电柜等临电所用物资和设备；（3）物业电动车、警棍等交通工具或使用工具。第三条 职责 1.材料设备部职责

（1）履行公司关于物资采购的规定和制度并根据总经理审批的采购计划进行采购；

（2）周转物资设备的入库、出库、核算、盘点，建立相关台账并及时做好记录；

（3）做好库存周转性物资设备的保管和维护工作；

（4）涉及外单位使用或损坏的，应及时通报预算合约部和财务管理部做好各项扣款工作；

（5）对于不再使用的物资设备报公司审批后进行最终处置；（6）协助财务管理部按规定摊销费用；（7）协助使用部门做好周转物资设备的调用；

（8）设立周转物资设备专职管理人员，根据上述职责办理周转物资设备相关业务。专职管理人员发生变更的，应及时办理书面交接手续。

2.工程管理部职责

（1）每月25日前制定下一个月与现场施工有关的周转性物资设备需用计划，经分管领导审批后上报材料设备部；

（2）对于没有库存的周转性物资设备，提出采购申请并完成报批手续；（3）对于工程管理部申领的周转物资设备进行使用保管、维护、做好使用记录；

（4）使用完成后，由原领用人办理返还手续。3.物业管理部职责

（1）每月25日前制定下一个月与物业管理有关的周转性物资设备需用计划，经分管领导审批后上报材料设备部；

（2）对于没有库存的周转性物资设备，提出采购申请并完成报批手续；（3）对于物业管理部申领的周转物资设备进行使用保管、维护、做好使用记录。

（4）使用完成后，由原领用人办理返还手续。4.预算合约部职责

（1）负责周转性物资设备采购、使用、保管等相关信息的跟踪和收集，分析各项指标信息；

（2）涉及外单位时，为相关部门谈判、签约、付款等提供法律服务并做好相关扣款工作。

5.财务管理部主要职责

（1）审核周转物资设备采购价款的合理性、支付方式的合规性和可行性；（2）按规定审批采购合同并付款。

第二章 实施流程

第四条 由使用部门提出采购申请并完成报批手续后，材料设备部根据公司物资采购程序进行采购。供应商送货由周转物资设备专职管理人员办理验收入库手续。大宗物资需要直接在现场卸货并交付使用部门的，由周转物资设备专职管理人员、使用部门领用人在现场办理验收、入库、出库领用手续。

第五条 使用部门在领用周转物资设备后，做好保养、维护工作并做好记录。使用完成并在一段时间内不再使用的，领用人及时办理入库返还手续。存在损坏、丢失情况的，做好报告写明原由由公司提出处理意见。对于今后不再使用的，返还时向周转物资设备专职管理人员告知。

第六条 对于今后不再使用或已近报废的周转物资设备，由材料设备部提出周转物资设备报废申请并报批。预算合约部、财务管理部参与处理方式和价格的确定。

第七条 周转物资设备专职管理人员对周转物资设备流转做好入库、出库、变卖、相关台账等一切记录，并做好盘点工作。

第三章 采购与调拨

第八条 周转物资设备应遵循先调剂，后购置的原则。相关需求部门应提前做好使用计划，尽量由材料设备部调拨使用。对于无法调剂的物资设备，由使用部门提出采购计划，包括物资设备的名称、规格、数量、技术要求等，经副总经理审核、总经理审批。材料设备采购执行我司材料设备采购相关管理办法和制度。

第九条 在调拨时，调拨价格原则上采用周转物资或设备的现值，若交接双方存在争议，可由双方协商或由材料设备部与预算合约部按实物评估价值确定。

第十条 使用部门按照实际需要决定材料的技术要求和数量，杜绝浪费。

第四章 验收、使用及保管

第十一条 周转物资设备进场后，应由材料设备部组织，工程管理部、预算合约部、财务管理部、物业管理部等相关部门配合共同验收，对于质量、数量不合格的产品拒绝接收；

第十二条 材料设备部专职管理人员负责周转物资设备按品种、规格、类别等堆放整齐，进行标识，严格执行收、发制度。建立周转物资设备管理台账，填制及时、正确、规范并由专职管理人员负责；

第十三条 每季度材料设备部应对周转物资设备进行盘点，填写盘点记录，并对盘亏的周转物资设备查明原因；

第十四条 周转物资设备专职管理人员应对购置、调入、发出、调出、回收、报废等情况逐笔登记。对于经总经理批准的购置、变卖等业务，做到账、物、资金相符。周转物资设备的使用每次应填写发料单，每次退库应填写退料单，并经交接双方签字确认。对于使用总部交回的周转物资设备发生损坏的，不得办理退库手续；

第十五条 周转物资设备在使用过程中应严格按操作规程进行拼装、拆除作业；搬运、装卸时应轻拿轻放，不得随意改变其原有形态；严禁私自外借；严禁高空抛摔；严禁挪作它用；

第十六条 使用部门在领用周转物资设备后，应做好保管和维护工作,由领用人负责。使用完成后，使用部门应及时安排人员进行回收并由原领用人办理返还手续。

第五章 丢失、损坏及处理

第十七条 对于丢失或损坏的，由领用人写出原由并提出申请，经各部门会签后，由公司领导做出处理意见并报总经理审批。

第十八条 闲置不再使用或已近报废的周转物资设备，由材料设备部提出变卖申请，与材料设备部、预算合约部协商确定处理方式及价格，报总经理审批后进行变卖。

第十九条 因使用部门管理不当或个人原因造成周转物资设备丢失或损坏的，应追究部门或个人责任，按公司相关管理制度进行行政或经济处罚。

第五章 附 则

第二十条 本办法解释权归公司。第二十一条 本办法自发布之日起执行。