2012年一季度生产经营分析报告

第一篇：2012年一季度生产经营分析报告

综采一队一季度生产经营分析报告

2012年一季度综采一队根据2012年经济运行总体方案及矿下达 生产任务，合理安排全队的各项工作，现将一季度生产经营的具体情况分析如下：

一、2012年一季度生产任务完成情况

一季度计划产量116000吨，实际完成71870吨，欠44130吨。

1、一月份计划产量25000吨，完成18018吨，完成率72.1%。

2、二月份计划产量46000吨，完成20958吨，完成率45.6%。

3、三月份计划产量45000吨，完成32894吨，完成率73.1%。

二、2012年一季度出勤人数、工数情况

1、一月份出勤137人，工数3946，出勤率92.9%

2、二月份出勤137人，工数3622，出勤率91.2%

3、三月份出勤139人，工数3997，出勤率92.7%

三、2012年一季度材料费使用情况

1、一月份材料计划费用43685.74元，实际使用49261.02元，超支5575.28元，每吨超支0.309元。

2、二月份材料计划费用53851.29元，实际使用62151.40元，超支8300.11元，每吨超支0.396元。

3、三月份材料计划费用77498.6元，实际使用79576.65元，节超支2078.05元，每吨超支0.063元。

四、我队第一季度坚持每月的生产经营情况及工资结算分配情况，分班次向职工进行公布，让职工参与本队生产经营，提出合理化 建议。

五、从以下几个方面分析可知，我队生产经营方面不足之处主要有以下几点：

1、油脂、刀齿、刀座消耗较大。刀齿、刀座消耗大的原因是由于工作面构造不定期的出现和煤质硬度的增加；油脂消耗主要是由于设备检修时漏油现象造成，从而造成设备损坏费用严重超标

2、支架配件太贵，管路、阀片和油缸更换频繁。

3、配件质量差，频繁更换配件，机修质量不高，也是造成设备损坏费用严重超标原因之一。

六、针对上述分析存在的不足，今后改进的措施有：

1、每月定期召开队委会，将经营成果及工资分配情况，及时向职工进行讲述和公布，并总结上月经营情况，使职工明白节余材料与工资的关系，使职工从制度化节约到自觉化节约过渡。

2、材料管理不严不细，交旧领新制度执行不力。今后从源头抓起，每月产量多少，材料要控制在多少，严抓细管，并执行节奖超罚制度。

3、加强设备的检修和维护，采取增加维修人员和提高技术人员工资的措施，克服机械设备频繁更换配件造成设备损坏费用严重超标，提高检修质量，延长设备使用寿命。

4、在原煤生产管理上，我队在安全压力大、生产任务繁重的情况下，坚持把强化生产组织、提高原煤产量作为重中之中。各班狠抓正规循环率，加大推进度，使全队原煤产量稳步增长，从而达到降低 材耗的生产经营目的。

5、队上把当月产量指标分解落实到各生产班组，制定严格的生产经营奖罚制度，把原煤产量与职工工资挂钩，提高职工的生产积极性。

6、对岗位工进行技术培训，加强交接班管理，因个人原因造成设备损坏者，按有关制度进行经济处罚，同时严格执行交旧领新制度。

7、大搞修旧利废工作，能修理的决不领新，从而降低材耗提高生产经营成果。

综采一队 2012年4月1日

第二篇：生产经营分析报告

×××单位20××年××季度生产经营分析报告

一、关键绩效指标完成情况

结合各单位年初签订的绩效责任书，逐项进行分析与说明。

二、重点工作情况

对本单位完成的重点工作进行讲评，必须简明扼要，避免面面俱到，泛泛而谈。

三、存在问题及解决措施（或建议）

四、下步工作打算

五、其他说明

以上四个方面未涵盖又需要说明的内容（包括上一季度生产经营分析会反映问题反馈等），单独进行阐述。

第三篇：2011年一季度生产经营情况汇报

2011年一季度生产经营情况汇报

2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出 “抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产, 强化基础管理，层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：

一、2011年财务经营指标分解情况

根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011的财务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。

1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88,900.00万元，电力预计实现营业收入50,000万元。

2、利润：全年预计实现利润24,339.00万元，其中：原煤预计实现利润22,339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2,000万元；

3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/

吨成本指标预计难以完成）；

4、产量：原煤计划225万吨，其中:黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。

二、生产经营情况及分析

1、产量：（1）原煤产量：

1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。

（2）发电量：1-2月份发电24,147.65万kwh，与去年同期相比少发电8,405.65万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh；一季度预计发电34,147.65万kwh，与去年同期相比少发电17,824.25万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh。

（3）熟料产量：1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。

2、销量：（1）原煤销量：

1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄

矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。

（2）售电量：1-2月份售电22,194.44万kwh，一季度预计售电33,291.66万kwh。

（3）熟料销量：1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。

3、售价：（1）原煤售价：

1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。

（2）上网电价：1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。

（3）熟料售价：1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。

4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元，其中原煤实现营业收入17,691.97万元（黄庄矿8,408.42万元，王庄矿5,662.67万元，运营站3,620.88万元），电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49,832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元（黄庄矿12,612.63万元，王庄矿8,494.01万元，运营站5,431.32万元），电厂预

计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.73万元。

5、总进尺

1-2月份完成进尺2,916米（其中黄庄矿1,572米，王庄矿1,344米）；一季度预计完成进尺4,374米（其中黄庄矿2,358米，王庄矿2,016米）。

6、成本情况：

煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度，与去年同期相比增加0.019元/度，与计划相比增加0.012元/度；一季度预计电力单位成本0.3269元/度，与去年同期相比增加0.00861元/度，与计划相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨，与计划相比增加10.47元/吨；一季度预计熟料单位成本289.46元/吨，与计划相比增加9.46元/吨。

原煤成本超支的主要原因为：原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。

7、利润实现情况

全公司1-2月实现利润3,691.24万元，其中原煤实现利润4,100.29万元（黄庄矿3,800.69万元，王庄矿2,850.95万元，运营站-337.84万元，管理公司-2,213.51万元），电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损

410.50万元；一季度预计全公司实现利润5,536.86万元，其中原煤预计实现利润6,150.44万元（黄庄矿5,701.04万元，王庄矿4,276.43万元，运营站-230.00万元，管理公司-3,597.03万元），电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。

三、生产经营指标的考核办法及落实情况

煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法，制订了煤电公司2011年全年预算目标，下发了煤电公司[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一生产经营计划”的通知》，以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。

四、工作中存在的问题

1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。

一是受资源赋存条件影响，2011年张村矿已组煤产量下降近50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润1亿多元。

二是原煤产量下降。集团公司2011年下达给煤电公司的原煤产量计划225万吨，比上年实际原煤产量255万吨减少了30万吨。产量的下降造成固定单位成本上升了16元/吨，全年预计影响利润4000多万元。

三是动力煤市场趋于饱和，动力煤价格有下探的趋向。

2、战线拉长，耗费增加，成本上升 一是随着开采的延伸，机电运输战线拉长，导致运输耗费增加和电费增加。

二是黄庄煤矿采掘工作面地质变化较大、煤层煤质很不稳定，况且水害严重，影响产量和煤质，即增加了投入，又降低了售价。

3、安全生产、水害治理、瓦斯防治等投入增大。

五、下一步工作安排

1、认真学习贯彻集团公司安全工作会议及2011年工作会议精神，进一步增强大局意识和责任意识，集中精力，创新工作，全力以赴确保集团公司下达的各项目标的实现。

2、继续加强安全管理，夯实筑牢安全基础，坚持安全第一方针，确保安全生产持续稳定。

3、提高综掘机械化水平，狠抓开掘工作，确保采掘正常接替；加大区域化水害治理力度，为矿井安全生产能力的提升和企业经济效益的提高创造条件。

4、进一步抓好挖潜提效、修旧利废、增收节支等工作，降低生产耗费，提高经济效益。

5、结合原煤市场需求特点，及时调整市场结构，精心组织生产，并加大市场营销力度，同时加强煤质监控，落实煤质管理责任，严格考核奖惩，确保原煤质量，实现提质增价，提高企业的经济效益。

6、加强经济运行监控，提高经营风险控制能力。加强对整体经济运行走势的监测和分析，进行现场调研，组织召开专题分析会，及时发现问题，迅速解决问题，要注重捕捉市场信息，密切关注市场变化，信息要灵，反应要快，措施要准。对出现的问题，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭转被动局面。

7、进一步加大两矿产业升级的投资力度，加快资源整合的步伐，搞好项目建设，为企业发展增添新的增长点。

8、电厂要加强内部管理，降低煤耗和厂用电率，减少非生产性开支，降低生产经营成本；同时，积极开拓外部环境，加强与电力调度的联系和协调，在2#机组实现企业直供电的基础上，力争1#机组的企业直供电，从根本上解决机组满发多供的问题，力争机组多发多供；强力推进电厂资源综合利用工作，促进区域化公司循环经济持续、稳定、健康发展。

煤电公司

二〇一一年三月廿一日

第四篇：生产经营完成情况分析报告

生产经营完成情况

XXXX年是公司改革与发展极其重要的一年。在公司全系统员工的积极努力下，生产经营总体运行状况良好，主要指标稳中有升，实现了经营预算目标。

一、生产经营保持稳定发展态势。

据XXXX年1—12月快报数据显示：

公司国内外共计新签合同额*****亿元，完成预算的****%，比上年增长*****%。

公司国内外共计完成营业额*****亿元，完成预算的*****%，比上年增长***%。

1、从国内、外完成情况看：(详见分析表一)

单位：亿元（下同）

合同额比上年+%营业额比上年+%

国内

国外

2、从母、子公司完成情况看（详见分析表一）

合同额比上年+%营业额比上年+%

母公司

子公司

3、从归口管理企业系统看（详见分析表二）

合同额比上年+%营业额比上年+%

中海管理其中：中海集团中建国际管理基础设施部管理

建筑事业部管理

以股份名义签约大项目工程局勘察设计企业

其 他 企 业在新签合同额中：

***单位新签***亿美元，比去年增长了**倍；***、***、***新

签合同额也增长了***%以上。

***、***、***工程局合同额比去年增长了**%以上；除***外，各****类企业合同额也增长了**%以上。

在完成营业额中：

***比去年增长了****%，***、***、***等驻外机构也比去年有

所增长。

**、**、**、**比去年增长了**%以上，***、***也增长了**%

以上，***、***、***等企业完成营业额也比去年增长了**%。

二、地区布局、经营结构有所改善

1、地区布局比重

****年，公司国内外的经营地区布局总体保持去年的基本格局，但

从新签合同额情况上看，布局调整趋势明显。

国内施工企业地区比重：（详见分析表三）

单位：%（下同）

合同额营业额

东部地区

其中：北京

上海

广东

中部地区

其中：湖北

河南

西部地区

其中：重庆

国外经营地区比重（详见分析表四）

合同额营业额合同额比重比去年

港澳地区

中东北非地区

南非地区

东南亚地区

美洲地区

2、国内经营结构比重（详见分析表七）

从国内施工的经营结构来看，大型公共建筑的比例明显下

降，交通、通讯、住宅建筑的比例明显上升，按营业额比重：

比重比去年增减%

路桥工程

机场港口

通讯工程

住宅工程

公共建筑

能源环保

工业工程

三、产业结构调整任务艰巨

从总公司产业结构上看，建筑业仍为主体，房地产业已发展为

仅次于建筑业的第二大产业。****年，建筑业完成营业额***亿元，其比重为***%，比去年比重上升***个百分点；房地产业完成营业额

*****亿元，其比重为****%。其余行业完成营业额*****亿元，比重

为****%。

1、国内经营产业结构（详见分析表五）

*****年，总公司国内经营产业结构仍保持去年的基本格局。

单位：亿元、%

完成营业额比重比去年增减%

建筑业

房地产

勘查设计

商贸业

工业

2、国外经营产业结构(详见分析表五)

国外经营产业结构与去年相比，格局比重有所变化。按营业额

计算：

单位：亿美元、%

完成营业额比重比去年增减%

承包工程

房 地 产

设计咨询

劳务

服 务 业

3、房地业情况

单位：万平方米、亿元

开发土地建筑面积本年投资本年预售本年销售

合计

国内

国外

目前国内房地业仍处于起点状态，规模很小，形不成气候。因

此，借助中海集团经营房地产的成熟经验和雄厚的专业技术人才，利用国内地价、建筑费相对低廉的优势，大力发展房地产业，改善

总公司的产业结构，提高经营的利润率水平，是公司发展的必然选

择。

四、经营市场占有率稳中有升

根据我们收集的国家统计局、商务部的内部统计资料分析，公司

在国内、外均保持着较高、稳定的市场站有率。

1、总体占有率。（详见分析表三、四）

***年，总公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有建筑施工

企业完成总量的***%，比去年比重提高了****个百分点。

****年，公司国外机构完成营业额预计占全国外经企业完成总量的****%。比去年比重****。

2、国内地区市场占有率

****年，公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有施工企业的地区份额为：

份额（%）比去年增减%

东 部 地 区

其中：北京

上海

广东

福建

天津

中 部 地 区

其中：湖北

河南

西 部 地 区

其中：重庆

贵州

陕西

五、企业装备实力和工程信誉进一步提高

1、技术装备实力（详见分析表九）

截止****年末，公司国内施工企业拥有机械 设备****万

台，比去年同期增长***%；机械设备总功率****万千瓦，比去

年同期增长****%，动力装备率***%，比去年同期提高了***个

百分点。

近几年，由于企业经营结构的不断调整，企业购置的专用

机械设备明显增加。截止****年末已拥有的主要机械：

台数万千瓦自动混凝土搅拌站（座）

混凝土机械

其中：混凝土搅拌运输车

起 重机械

其中|塔式起重机

土方机械

其中：单斗挖掘机

成套铲运机

公路机械

其中：沥青摊埔机

运输机械

其中：散装水泥车

2、工程信誉：（详见 分析表八）

****年，公司各企业、各机构坚持以“中国建筑”的名牌、精品提高工程信誉，年内陆续承接了一批大型工程项目。——由****承接的香港****住宅工程、****公路改善工程、*****地盘平整工程等，合同额均在***亿美元以上。

——由****经理部承接的****社会住宅工程，涉及**国家5个城市的十几块地盘，合同额达***亿美元，目前整个框架协议已签。

——由中建***、***承接的***大厦、****大厦，合同额分别为**亿元和***亿元，建筑面积均为***万平方米以上。

——由****局承建的***水厂污水处理和***机场主航站楼，合同额分别为***亿元和***亿元，是本年总公司承接的较大的城市基础设施和交通项目。

——******

总的来看，公司****年生产经营总体运行状态平稳，但运行中存在的一些主要问题也需引起高度重视。主要问题是： ——运行质量不高。经营规模与经营效益反差较大，经营利润率较低，部分企业亏损严重。

——国内企业产业结构不合理，主业比重偏大，副业中占比重较大 的工业、商贸服务业多为总公司内部服务与流通，无利可图，房地产业比重不足1%。

——重点市场份额不大，经营结构亟待调整。在北京、上海、广东、江苏、福建等主要战场和西部地区及路桥、通讯、环保和大型住宅等重点领域，我们所占份额没有较大突破。

第五篇：一季度思想动态分析报告

大队一季度思想动态分析报告

为及时掌握大队员工的思想状况，切实关心员工的工作、学习和生活，了解员工对采油厂、大队各项改革措施以及思想政治建设的意见和建议，调动员工工作积极性，增强队伍凝聚力，促进各项工作开展，大队通过座谈交流、个别谈心等方式对员工思想文化的状况进行了多渠道、多形式的了解和调研，对员工思想动态的现状和基本特点有了基础性了解。

一、员工基本状况：

截至目前，大队现有员工xxx 人，其中外闯市场xxx 人，离岗及内退员工xxx人。员工工作热情高涨、责任心强、勇于奉献、顾全大局，是一支特别能战斗的队伍。

二、员工思想现状及分析：

党员干部职工思想相对稳定，大多党员干部职工能够坚持理想信念，具有宗旨意识；在深化改革的背景下，世界观、人生观和价值观取向正确。同时，注重社会公德、家庭美德、职业道德和个人品德方面的修养和提高。

总的看来，大队职工思想状况是健康向上的。思想主流积极，重视理论学习，对采油厂和大队的发展持乐观态度，对重大问题分析冷静客观，并能做出比较准确的判断。今年以来，通过积极开展“不忘初心使命，深化三转三创”主题活动，促进了大队职工思想状况的整体提高，价值观念、思想道德、党性修养、敬业精神等都有所转变。绝大多数职工能够理解深化改革过程中存在的困难，并且表现出勇于

克服困难、勤奋工作、爱岗敬业的工作状态。

1、广大员工关注党建工作，对未来充满信心

大队党委定期组织开展形势任务和政治教育学习，通过书记带头讲党课、专题研讨等活动，扎实推进“两学一做”学习教育。

通过报纸、微信、宣传栏等途径大力宣传形势任务以及管理局党代会、职代会和采油厂职代会会议精神，广大干部员工对目前油田和采油厂经营现状、面临困难有了较为清晰的认识，大多数员工还是保持理性的乐观态度，对未来的发展充满信心、寄予厚望。

2、部分员工开始主动了解外闯项目，希望参与创效

经过一段时间的外闯宣传，看到一部分职工拿到了实实在在的效益，一部分员工开始有了试一试的想法、有了“走出去”的意愿，主动了解外闯政策、项目收益等具体情况。

三、下步工作重点：

1、继续开展“宣传小兵在基层”活动，持续加强形势任务教育。继续开展“宣传小兵在基层”活动，以学习宣传贯彻党的十九大和“两会”精神为契机，加强思想政治工作力度，持续加强形势任务教育，进一步转变员工思想观念，增强员工主人翁意识。

2、强化“效益发展是大队生命线”的理念，优化创效。牢固树立“能创效就是好岗位”、“挣一分钱比花一分钱更有价值”理念，上下一心、主动作为；继续加大外闯市场力度，在推进之前成功的外闯项目的基础上，争取抢抓机遇开拓新的市场，直面挑战谋求新的突破，确保拿回100%绩效工资。

3、注重塑造先进典型，创建和谐快乐团队。

注重塑造一批先进典型，以典型示范作用激励其他员工爱岗敬业、岗位成才。注重团队建设，努力打造和谐、文明、快乐、高效的团队，共同进步、共同创效。