药品耗材管理制度1023范文大全

第一篇：药品耗材管理制度1023

药品耗材管理制度

为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理，防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度。

一、药品耗材采购管理及流程

（一）、药品耗材采购管理规定

1、采购药品、耗材必须严格执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，由河南美林苑（河南美林苑实业股份有限公司，下同）指定的采购专员实行统一采购，各机构不得自行采购。

2、采购药品耗材必须根据药品耗材使用情况及库存量，由医护部门负责人提出采购计划，报经机构CEO审核批准后向采购专员报送计划，采购专员需在一周内完成机构申请的预算内采购计划，驳回超预算采购申请。

3、采购专员采购药品、耗材必须按照规定要求向供货方索取生产（经营）许可证、批准证明文件等有关资料，并交由河南美林苑法务部审核其合法性、真实性、有效性。

4、采购药品、耗材必须与供货方签订购销合同，合同中要有明确的质量保证条例。

5、入库验收中发现数量短缺、破损、品种规格有差错，应及时与采购专员联系协商；对质量可疑的药品耗材，应及时报告药监部门退货或换货，不得自行使用或做退（换）货处理。

（二）、药品耗材采购流程

预算内药品采购流程——机构医护部填制《药品采购申请单》→机构CEO审核批准→采购专员按照采购申请下单→供货商配送。

预算外药品采购流程——机构医护部填制《药品采购申请单》→机构CEO审核批准→总公司CEO或副总审核通过→采购专员按照采购申请下单→供货商配送。

新品耗材、药品采购流程——医生填写《药品采购申请单》→院长批准签字→采购专员询价→机构CEO批准→总公司CEO或副总审核通过→采购专员下单→供货商配送。

二、药品耗材验收入库规定及流程

（一）、药品耗材验收入库规定

1、入库药品耗材必须严格执行验收制度，验收合格后方可入库，验收工作必须有专人负责。

2、验收药品应核对进货凭证、药品名称、规格、数量、批号、有效期、供应单位、生产厂家、外包装情况等内容。

3、药品耗材验收要及时填写真实、完整的记录，验收合格后，验收保管人员应在药品入库单上签字，药品耗材应按要求存放入库。

4、对验收不合格或质量可疑的药品耗材不得入库，应及时联系采购专员协调解决，不得擅自处理。

（二）、药品耗材入库流程

当药品耗材合格时的入库流程——仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》→验收人员查验确认合格在入库单上签字确认→药品入库。

当药品耗材不合格时的入库流程——仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》→验收人员查验发现不合格→联系采购专员解决问题。

三、药品耗材保管规定

1、按照相关法律法规，对仓库药品等进行养护。仓库管理员应掌握一定的药学专业知识和保管经验，工作认真负责，做到安全储存、降低损耗、保证质量。

2、药品应按照不同贮存要求分别存放，不同药品之间应留有一定间距，不倒置，不混堆，各仓库都应配置地架、货架。药品与耗材、内服药与外用药应分开存放。

3、仓库应保持整洁卫生，做好各种防护工作。在仓库的药品要按照效期远近、批号顺序依次堆放，按先进先出原则发放使用，近效期药品应催报使用。

4、仓库应配置温湿度计，每天定时观察并记录，根据温湿度情况及时采取通风、防潮、降温等养护措施。

5、仓库内禁止使用大功率电器，每日下班必须关掉电源，拔掉充电器插头，冰箱除外，做好防火措施。

四、药品耗材出库规定及流程

（一）、药品耗材出库规定

1、仓库管理员应按照“先进后出，近期先出”的原则，按照批号逐批发货。

2、药品耗材领用时护士必须持有医生签批的《手术台账》或机构CEO签字的《药品申请单》（因外出做会议需要的申请），仓库管理员见单方能出库。

3、药品耗材出库前应先填写出库单，领料护士应在出库单上签字确认，字迹清晰完整。

4、药品耗材领用必须是手术开始前，除药房常备、外出举行会议外不得事先领取备用。

5、手术室常用医疗用品备量，手术过程中如备量不够可先行领取使用，手术结束后凭主刀医生签字的台账与仓库对接䃼充办理出库手续，肉毒素、玻尿酸除外。如月底盘存发现缺失查明原因由此引起，则由仓库管理员和相关负责人共同承担全额损失并处相应罚款。

6、为筹备会议预先领用的药品耗材应由领料护士负责，完成在医院外操作项目《手术台账》的填制和保管，出差返回必须首先完成与仓管的对接，提交所有《手术台账》并交还剩余物料，仓库管理员应核对耗用剩余合计数量与领用数量一致，并完成剩余物料的入库，发现差异，应追究责任，如情节严重，需向机构CEO汇报，作出相应处理。

7、药品耗材出库应做好出库复核记录工作，认真核对药品名称、规格型号、数量、有效期、包装情况等事项，做好记录台账并要有经手人签字确认。

8、过期、失效的药品不得出库。

（二）、药品耗材出库流程

医院内操作手术出库流程——医助根据手术需要系统开药或填写《医疗用品出库申请单》需医生签字(系统失效下使用)→仓库管理员准备医疗用品，并打印出库明细或《出库单》和手术台账→护士核对出库无误，签字确认完成领料。

医院外操作会议出库流程——医助根据手术需要填写《医疗用品出库申请单》→机构CEO签批→仓库管理员按照申请出库并填制《出库单》→护士核对出库无误，签字确认→在外操作手术填制《手术台账》并由领料护士保存→仓管核对领用数量与耗用剩余合计数量无误→将剩余药品耗材办理入库。

五、药品耗材盘存规定

1、仓库管理员要及时登记药品耗材明细账，做到日清月结，达到账账相符、账实相符。

2、每月末对库存药品耗材进行盘点，编制《库存盘点表》，由仓库管理员和财务人员共同完成并签字。发现盈余、短缺、残损等情况，必须查明原因、分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见上报机构CEO。

六、凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，对当事人作出相应处罚；造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的，由当事人全额承担，直至离岗培训或调离工作岗位。

七、本制度适用于河南美林苑实业股份有限公司控股的子公司。

八、本制度自发布之日起开始施行。

第二篇：药品及医用耗材管理制度

药品及医用耗材采购管理制度

为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理，防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度：

1、采购 按照“面向临床、服务患者”的要求，原则上既要满足临床需要，又要防止过量积压，占用流动资金。药剂科根据医院每月或每季度临床业务用量和库存量，拟定采购计划，报分管副院长审批后，按照《医院药品及耗材使用目录》，进行网上采购。严禁标外采购和自行采购或超计划采购。采购毒麻药品、新特药品、钢板及输液管、透析器等无菌用品要严格程序，保证质量和安全。

2、入库 药库保管员要按照采购计划凭票入库，同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无毁损后，方可入库。医用耗材要查验生产批准文号。严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。

3、保管 药品及医用耗材要按照其类别、剂型、理化性质和特殊保存要求进行分类存放。24小时对仓库的温、湿度进行监控，需冷藏保存的药品要上墙提示标志，必须进冰箱、冰柜保存。保管员每月对药品、医用耗材有效期进行查对，对接近失效的药品及医用耗材，必须提前6个月上报药剂科长及分管副院长。领发应遵循先进先出的原则，避免仓库药品及医用耗材过期、失效、霉烂、变质。同时做好防火、防盗、防虫、防鼠工作。库房区域严禁吸烟，并双人双锁保管。

4、出库 药房或临床医技科室领取药品及医用耗材，必须由科室负责人或科室指定专人到药库领取。先开出库单，认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。严禁无票出库或代领出库。领取医用耗材由临床或医技科室按月用量拟定计划，报分管副院长审批后，方可开据出库单。

5、处罚 凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，扣发当事人当月全部奖金；造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的，当事人承担损失的30%-50%，扣发当事人当月全部奖金，直至离岗培训或调离工作岗位。

第三篇：药品耗材购进验收管理制度

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药品耗材购进验收管理制度

1、严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购进药品。按《药品购进验收程序》，认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉等，确保药品质量。

2、购进药品应签订有明确规定质量条款的购货合同或质量保证协议书，明确有效期限。

3、严格执行《首营企业和首营品种审核制度》，做好首营企业和首营品种的审核工作。

4、药品质量验收应包括对药品外观性在的检查和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容的检查。

5、验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂质量检验合格报告书。

6、验收进口药品，必须审核其《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件；进口生物制品应审核其《生物制品进口批件》印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。

7、验收员验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品，应予以拒收，并及时报告质量管理人员进行复查。对购进手续不齐或资料不全的药品，不得验收入店。

8、药品购进、验收必须执行《药品购进验收程序》，由验收人员对药品的购进发票、药品进行逐批验收，并做好记录，记录上应有供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期、质量状况、验收结论化验收人员等项内容。确保票、账、货相符。

9、药品购进验收记录和购进票据应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

第四篇：耗材管理制度

医疗设备、医用耗材管理制度

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序:

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度:

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。

一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:

一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。

三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。

四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。

八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。

八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。

九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。

十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序：

药库保管员根据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。 流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。

植入、介入高耗材采购程序：

一、临床各科室所需植入体内的耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。

二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。

三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。

一次性医疗用品入库验收制度：

一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。

二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。

三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。

四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。

五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。

消毒药械的管理制度：

一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。

二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。

三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。

四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。

五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。

总务科赔偿制度：

一、工作失职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。

二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。

报废：

一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。

二、固定资产报废，按财务相关规定办理。 三.财物部门办理有关帐物处理。

四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次。

五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。

六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。

七、药品应销毁后点燃或土处理。

八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。

九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。

十、使用年代过久，不能继续使用的物品。

不合格产品制度：

凡符合以下条件的均称不合格产品，不得购入不合格产品。

一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。 一、三无产品。

二、根据检验和监督定为假药或少药的。

三、弄虚作假，药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。

四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品。

退货制度：

一、凡不合格的器材要及时退货。

二、对不合格的器材要逐项登记记录，以待核查。

三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货。

报告制度：

凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：

一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。

二、凡有大水、火、被盗时。

三、出现差错，发错器材引起不良后果时。

六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。

七、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。

八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。

总务科长职责(设备部分)：

一、在院长领导下，负责本科室行政、业务技术管理，制定工作计划及考核办法并组织实施，经常督促检查、指导，按期总结汇报。

二、定期组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习，提高工作质量并按期考核。

三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品的计划、采购、供应、管理、维修的检查、指导、监督、考核工作。

四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。

五、经常深入临床，了解、收集药品和医疗器械的不良反应，及时提出淘汰药品和器械

六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织有关人员做市场调查，汇总、上报领导。做好论证招标工作，对购入的设备严格按程序办理。

七、密切配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。

八、定期组织检查各科药品，特别是毒、麻、精及放射性药品的使用和管理，确保药品质量，发现问题及时纠正处理。

九、负责药事委员会的日常工作。

七、后勤科考核管理小组及职责：

一、组织机构： 组 长：赵志荣 副组长：元英红

组 员：牛建国 张美凤 张 霞 

二、主要职责：

1、制定药械科考核目标，督促检查、落实各项制度，使科室工作规范化、制度化。

2、检查监督本院药品管理、合理用药情况，制定抗菌药物的合理应用细则，确保用药安全有效，防止浪费。

3、督促检查各组规章制度的落实情况，加强劳动纪律管理，提高服务质量，防止差错事故发生。

4、开展好临床药学，建立药师查房制度，协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。

5、在药事会的指导和监督下，负责对药品的增加和淘汰，审定监督用药计划。

6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理，防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。

7、及时了解库存情况，对中西药房、器械等全面落实量化管理，检查工作每月一次。

8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。

9、根据各部门工作情况，制定奖惩措施，对库存出现的问题提出处理意见和解决办法，上报主管领导批准后进行实施。

10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况，征询临床意见，保证服务一体化。

11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作，发现问题要及时反映，对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。

设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责

一、在科长领导下工作。

二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。

三、认真审核设备、器械证件、发票，按规定办理出入库手续，做到帐目清楚，数字准确。

四、掌握信息，做好监督保养工作，及时给院领导提供有关的资料信息。

五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。

六、每半年与药库对帐自查，每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点，做到帐卡相符，帐物相符。

七、每周二次巡视病房，发现问题及时处理，做好记录登记，确保全院设备完好率达标。

八、准时对全院计量器具进行监测。

九、对申请报废的设备和器械认真核实，提出意见，及时上报、按规定处理。

十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。

十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办的各项工作。

十二、负责本科室微机及设备的保养。

十三、每月25日前报工作完成情况。

采购员职责

一、在科长的领导下，负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。

二、加强自身学习，遵纪守法，廉洁自律，拒绝回扣，让利于民。

三、坚持从集中联合招标的企业采购药品、器材，负责证件的审核、存档，把好器材质量关，杜绝采购不合格药品和医疗用品。

三、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。

五、根据药品和耗材的使用情况，每月30日前协同保管制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。

四、对购进的器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对，发现问题及时解决。

五、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合规定。

六、每周巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3天。

七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。

八、每月25日前报工作完成情况。

仓库保管员工作职责：

一、在科长领导下，负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。

二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。

三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作，购进计划内容要详细填写，于每月底交采购员汇总，报科长审查后报主管院长批准购进。

四、会同会计每季对库存药品清查一次，半年盘存一次，发现问题及时登记、上报，做到帐物相符。

五、严格格遵守库房管理规定，提高安全意识，防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。

六、要认真执行法规，加强责任心，严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。

七、按出库单发货，原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准，不准外借物品。

八、负责旧物品管理，并有登记以便查询，每月25日前报库存及工作完成情况。

九、负责库房的卫生、安全及相应的科室内勤工作，完成科长交办的各种临时性工作。

第五篇：耗材管理制度

计算机耗材管理办法

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的更换

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。