第一篇：纪监部门对设备采购工作的监督
纪监部门对医院设备采购工作监督的情况汇报
一、加强对医院设备采购工作的管理，从组织上防止腐败与违纪现象的发生。设备的采购从2007年由设备科重新负责以来，纪监人员就全面介入，从设备的采购的立项、调研论证、洽谈、咨询、招标、进货验收，均有纪监人员全程参与、监督，严格把关。
二、严把资质审核关，实行经营资质准入制
凡进入我院的设备，经销企业、厂家必须按照规定提供“两证一照”（即生产许可证、经营许可证、营业执照）原本；若为进口产品，须提供注册证原本，经销人员的企业法人授权书原件和产品合格证等资料。纪监人员参与审核，符合资质者，方可从事供销合作关系。
三、把好供货商筛选关，实行货比三家
在繁荣的社会主义市场经济条件下，医用仪器设备及各种物资市场供源丰实，供大于求，竞争激烈，有些商家还会采用不正当的竞争手段来推销产品。针对这种情况，我们坚持以“规范行为，强化管理，保证质量，降低成本、节约开支”为目标，实行货比三家，同样的产品，比质量、比价格、比品牌、比售后服务，选择一些资质、信誉都好的商家。纪监人员参与洽谈、筛选。
四、把好采购价格控制关，实行价格审批制
我们始终遵循“一询价、二比价、三压价、四定价”的采购原则，对所需采购设备在院网站公开招标信息一周，邀请供应商参与投标商谈，由院内抽取医学装备委员会成员组成专家组商谈、询价情况，报分管院领导审批，大型设备采购由院领导班子集体讨论确定。设备科以审批后的价格为依据，再进行最后一轮谈判。50万元以上医疗设备由江苏省政府采购中心公开招标采购。30万元——50万元设备委托招标公司招标采购。招标后签订合同。
五、把好合同审查关，实行会审监督制度
设备采购合同的签订，由采购中心及有关职能科室起草，供销商提供设备配置清单、详细技术参数资料及售后服务承诺等书面材料，纪监人员与采购中心、审计部门负责人进行会审签字把关。考虑到有些销售代表经常“跳槽”，我院废止了由供方销售代表委托授权签字，要求由法人代表签字生效，从而预防和杜绝售后服务不到位的问题。
六、把好物资入库关，坚持常规验收制度
对于大型设备到货，均实行常规由纪监人员会同设备科、使用科室人员到场，对设备物资的开封、数量、质量及标识及相关证件进行检查验收。
领导重视、部门支持，是纪监部门履行职能，对采购工作实行监督的关键。
第二篇：医疗设备采购监督管理办法
云南省交通中心医院医疗设备采购项目
监督管理办法
第一章 总则
第一条 为坚决贯彻落实惩治和预防腐败体系建设以及党风廉政建设有关要求，按照《中华人民共和国招投标法》的规定，保证医院医疗设备及大宗物资采购工作规范化，特制定本办法。
第二条 本办法所指医疗设备包括：医疗设备以及医疗辅助设备，纳入固定资产管理且单次采购设备总额超过2万元的。
第三条 采购活动要遵循“公开、公平、公正”的原则，公开招标选购，按照货比三家、择优选购的要求选择符合使用要求、性价比较高的设备，为医院工作提供可靠保证。
第四条 凡使用医院自有资金采购医疗设备及大宗物资的，均适用本办法。任何单位、部门或个人，都不得将本办法规定的采购项目化整为零或以其它方式规避监督。
第二章 组织机构
第五条 招标领导小组 根据医院实际工作，为保证医院采购工作规范有序的开展，经2009年5月11日院办公会议研究成立了医疗设备购置选投标领导小组，负责组织医疗设备采购工作。
第六条 项目组 根据采购项目要求以及院办公会议决定，由
职能科室牵头成立采购项目组，分管院领导必须是项目小组成员。负责对采购项目进行考察并向领导小组提交考察报告，具体组织采购招标工作。
第七条 监督组 由医院纪委（纪检监察室）成立采购监督小组，负责对采购决议、设备考察、设备招投标、履行合同、合同验收等工作进行监督。负责签订《党风廉政合同》。
第三章 采购工作程序
第八条 采购项目申报
科室按照业务发展提出项目购置书面申请（填写《项目购置申请表》）。书面申请必须包括所需项目对工作开展的必要性、经济效益预测、技术参数或指标、配套条件、人员技术力量、大概费用的相关情况等内容。申请不能指定设备的品牌和生产厂家。经分管领导批示同意以后，上交职能科室提交医院办公会讨论。
第九条 采购项目确定
采购项目申请必须邀请相关专家提出综合采购意见同意后，经院办公会研究同意方可确定购买，并同时成立设备采购项目组负责具体工作。
第十条 采购项目的考察
1、项目购置申请经院办公会同意购买后，项目组根据科室申报情况以及办公会议的决定，广泛详细地收集设备、物资的相关市场供货情况。向具备供货资格的供应商发出招投标通告，待供应商
报名后，对供应商进行资格预审，上报医院招投标领导小组进行选标和招标工作。按照招投标领导小组的意见，确定考察3个以上的目标进行考察。
2、项目组对参与投标的设备进行现场考察，应认真考察设备的使用情况，并做记录。由项目组提出书面考察意见。考察意见必须充分考虑我院的实际使用需求、市场占有率、设备的使用以及厂家维护保养情况，明确提出采购设备的参数和相关要求。并报办公会进行研究。
项目组严格按照程序进行资格审核、项目考察和会议决议。并填写《云南省交通中心医院申购设备全程管理议采记录表》
3、监督组负责对采购项目的决议和考察进行全程监督。按考察目标及日程形成监督日志，考察完毕后汇总形成考察监督报告。
第十一条 采购项目招标实施
采购项目招标根据采购金额的不同，分为邀请招标和公开招标两种形式。
1、邀请招标
招标购买工作由医院招标领导小组负责实施。采购金额在50万元以内的，可以在院内进行邀请招标。根据项目的使用要求，由项目组根据市场供应情况，提前一周对相关供应商发布招标公告。邀请3家以上的有关供货商进行邀请招标；对于供货商不满3家的，可根据实际情况开展竞争性谈判。
为保护竞标公司成交价位和配置等商业机密，竞标实行背对背
式程序。由竞标公司分别介绍本公司概况、推荐产品的配置、性能、报价及投标价。评标过程必须在封闭状态下进行，由评标专家根据性能、质量、价格、维保情况进行综合评议，并提出书面采购意见，经办公会决议后确定中标公司。招标结果必须在院内公示，同时公布投诉受理机构和投诉电话。
对招标设备的内容（型号、配置、价格、供货与保修时间、承诺等），必须在招标会上由投标方签字确认。若签定合同前发生变更，应组织原招标评委与原各投标单位重新议价。
监督组负责对招标进行全程监督，按照规定程序严格执行，招标完毕后出具《项目监督报告》，并由参与人员签字确认。
招标过程出现的特殊情况由招标领导小组集体研究决定。
2、公开招标
招标购买工作由医院招标领导小组负责实施。采购金额在50万元以上的，按照《云南省招投标管理办法》的相关规定，医院与招标代理机构签订书面委托合同，委托招标代理机构进行公开招标。招标前我院应做好编标和确定参加招标人员。
编标：由项目组、使用科室1-3人（人员构成必须是单数）组成编标小组。根据医院具体和市场调研情况集体制定设备技术参数。要求技术参数无倾向性。项目组审核技术参数并交招标公司制作标书。编标过程必须在封闭状态下进行。
参加招标人员：由招标领导小组确定我院参加评标人员。公开招标由招标机构负责人主持并按《中华人民共和国招投标
法》规定进行招标。
公开招标必须依法向社会发布招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，同时公布投诉受理机构和投诉电话。评标过程必须在封闭状态下进行。中标结果产生后，应由委托招标机构负责人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
监督组负责对发布招标公告、资格预审、编标、开标、随机抽取评标专家及中标单位的选定等主要环节进行全过程、全方位的现场监督，并出具《项目监督报告》，有参与人员签字确认。
3、政府采购
符合政府采购规定的，按照《中华人民共和国政府采购法》以及《云南省政府采购条例》相关规定执行。
4、评标办法
我院采购项目招标采用的评标办法有综合评分法、最低价法、竞争谈判法等。在发布招标公告的同时应明确本次招标使用的评标办法。
第十二条 中标和合同签订
中标结果公示期满无异议的，由项目组、财务和使用科室与中标方进行商务谈判，商议确定招投标项目的细节问题。谈判结果报院办公会批准后，才能签定购买合同。监督组负责监督并与中标方签订《党风廉政合同》。未签订《廉政合同》的财务部门不得支付购置资金。
第十三条 合同验收
购买合同必须明确采购设备或物品的型号、性能、配置、保质期、维保服务、交货日期、安装调试时间、验收、付款方式、违约责任以及解决途径。合同双方应根据合同要求履行自己的义务，在合同规定时间内完成相关工作，如有违反合同的情况，按照合同规定处理。如因违约造成损失的，将追述违约方进行赔偿。
采购设备或物品安装到位正常使用5天后，应组织合同验收工作，由项目组组织开展验收工作，验收人员应包括分管院领导、项目组、使用科室3人以上、财务等人员组成，并填写《合同验收情况表》。监督组负责监督验收。在验收过程中发现的问题，要现场明确解决办法，由主办科室负责督促完成，并记录在《合同验收情况表》中，直到设备能够正常使用，验收小组全体人员签字确认后方可通知财务科履行付款义务。
第十四条 上级专项拨款购置设备的，须将设备考察及招标资金使用情况报告上级有关部门，待批准招标后方可开展招标工作，招标过程邀请上级纪检监察部门人员同时参与。
第四章 招标投诉办法
第十五条 投诉受理机构
1、院内投诉 在医院内成立设备采购招标投诉受理工作领导小组及办公室。
2、上级部门 云南省交通运输厅监审处。
设立投诉电话、电子信箱和通讯地址，并向社会公示。负责受理投诉、开展调查、调查反馈及公示等工作。
第十六条 投诉受理范围
1、凡是院内组织招标采购的项目，当事人、有关人员以及医院职工，认为招标活动不符合法律、法规和相关规定的，应在招标前5天或招标后10天以内，向招标投诉办公室进行投诉。
2、投诉必须提交书面投诉书。投诉书应该包括以下内容： 1）投诉人的名称、地址以及有效联系方式； 2）被投诉人的名称、地址以及有效联系方式； 3）投诉事项的基本事实； 4）相关请求及主张；
5）有效线索以及相关证明材料。第十七条 投诉的处理：
1）、对于不符合要求的投诉，一律不予受理；
2）、符合要求的投诉，进行统一登记以后，上报投诉工作领导小组，决定是否受理。
3）、投诉情况属实，确有违规违法行为的，按照《中华人民共和国招标投标法》及其他相关规定给予处罚；情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。
4）、对于缺乏事实依据或法律依据的，驳回投诉；对于投诉人捏造事实，虚假恶意投诉的，将给予警告，今后不得参与医院的任何采购项目。
5）、投诉处理结果公开公示，接受舆论和公众监督。
第五章 重新招标及废标的确定和处理
第十八条 参与评标的的人员应当严谨、客观、公正地履行职责，对发现问题不符合招标文件废标条款或招标小组三分之二以上成员认为不属于重大偏差的，不得废标，可以通过澄清说明或酌情扣分的方式处理。
第十九条 下列几种情况应重新招标； 1）少于三个投标人的；
2）经招标小组评审，所有投标均不符合招标文件要求的； 3）招标过程中违反招标纪律，符合废标条款的； 4）中标方未与采购方签订购买合同的。第二十条 废标的确定； 1）、投标金额超过标的金额的；
2）、投标方技术参数中的重要参数有不符合的； 3）、投标方有违反投标纪律行为，经查属实的。
4）、有下列情形之一者，将给予废标处理，并对有关人员进行严肃查处。招标活动中拒绝监督或招标采取走过场，明招暗送的；与投标单位相互串通，故意损害医院利益的；招标过程中，接受投标单位的吃请、娱乐和旅游，接受投标单位的回扣或有价证券等不上缴和不报告的；在招标过程中发现串标、围标、陪标等违规行为的；
第六章、采购招标工作纪律
第二十一条 采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。
第二十二条 采购招投标工作应遵循公开公平公正和诚实守信的原则，落实廉政建设的有关规定，严格执行招投标法定工作程序，切实维护招投标当事人的合法权益。
第二十三条 加强保密制度。开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于调查、对比、评价和比较投标的有关文件资料、评标过程中所谈及的例证和事件以及授标意向等，任何人均不得向投标方或其它无关人员透露。
第二十四条 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。
第二十五条 供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。
第二十六条 不得以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商。
七、附则
第二十七条 医院基础设施建设、大宗物资采购的监督管理可参照本办法执行。
第二十八条 本办法由云南省交通中心医院纪委解释，自2012
年3月起实施。
第三篇：纪监审工作职责
（纪委办公室、监察室、审计室）
一、根据党章和《党内监督条例》（试行）所赋予纪委的各项任务，努力完成上级纪工委、校党委、纪委布置的各项工作。
二、制定、完善党风廉政建设的各项规章制度，落实党风廉政责任制。抓好各级领导干部的廉洁自律工作。
三、做好党风廉政建设和法制宣传教育工作。
四、做好有关信访工作，严肃查处违纪案件，配合检察机关、上级有关部门查处违纪违法案件。
五、做好行政监察工作。监督行风建设有关规定的执行情况。落实招生、财务、基建、维修、物品采购、科研经费的监管工作。
六、对学校预算执行和决算，预算内外各项教育资金的使用情况进行审计。
七、对学校的财务收支及有关经济活动，固定资产的管理和使用进行审计。
八、对学校所属部门的各项资金、收支计划的执行情况及资金使用效益进行审计。
九、对内部控制制度的健全、有效进行审计，对有关领导干部的经济责任进行审计。
十、对学校内的基建、修缮工程项目进行审计。
十一、完成法律法规规定及上级有关部门和校党政领导布置的其他工作。
第四篇：学生会纪监部部长述职报告
述
职
报
告
汇报人：
* * * 部门：纪监部
时间：2016年10月27日
旅游学院纪监部中期测评述职报告
尊敬的各位老师，亲爱的同学们：
时光飞逝，从正式接手纪监部的工作已经有大半个学期了，在大三学生干部的领导下，依靠学院学生会各部的配合、协调，尤其是部内成员的共同努力，在自己分管的纪律监察方面开展了一些工作，现将有关情况简要汇报如下：
一、部门职责概述
（一．）宿舍安全的检查。
本学开始以来，学校对蓝天公寓学生住宿环境进行了大规模的整改和翻修，同时也成立了三自委员会，其目的就是加强对公寓的检查和管理。学院纪监部的查寝工作正是基于这样的大环境下展开的，自新生军训开始院领导以及辅导员老师就开始深入学生公寓，对宿舍安全、卫生以及宿舍文化进行检查。军训结束后，宿舍安全卫生检查的工作正式由纪监部负责。（二．）查课工作的开展
针对上一学年查课工作的滞后、态度消极等问题，在军训结束后半个月，团队融合的同时，纪监部成员开始了对各班课表的收集、整理工作。并于十一国庆结束后正式对学院大二和大一的课程进行不定期抽查，在减少旷课人数的同时积极地配合任课老师进行教学管理工作。（三．）成员签到的监察
学生会纳新结束后，对学生会成员的指纹进行了录入，按各个部室进行整理，核对。并对于上学期所存在的一些问题也进行了相关的整改。学生会日常签到工作的正式开始，不仅对学生会成员无事不来学院，有事忙完就走的状况起到了积极地制约作用，也对提高学生会内部凝聚力创造了条件。
（四．）活动秩序的维持
作为学院最大的学生管理和自我管理组织，学生会在近几个月组织了多次的户外或户内活动，其中包括体育部主办的“迎新杯”篮球赛、排球赛，文艺部主办的新生才艺大赛，学术部主办的辩论赛，以及科技部主办的创新杯，挑战杯等等。因此，纪监部的工作重点之一也包括对学院活动秩序的维护，活动结束后学生会成员的签到，以及和兄弟部室对会场的整理等等。（五．）部室成员的培养
为了学院未来更好的发展、同时也为了让纪监部的工作能一级一级的传承下去。纳新后，对部室成员就进行多部门大融合，在提高成员与人交往能力的同时也能让成员更好地融入学生会的大家庭，同时大胆的放手让成员自己做事，在大方向不错误的同时积极地开发每个成员的潜力与做事的能力。最近也在积极的筹划十月份的部门交流活动。
二、工作中遇到的问题（一．）信息不通畅
在每周一对上周未签到成员名单以及未值班人员通报结果出来之后，会出现诸如:由于请假而未能进行签到的成员，或者是指纹无法识别的情况。从而造成未签到的出现，造成通报错误的同时也对学生会成员的心理造成伤害和成员统计档案造成黑点。因此，希望请假或者指纹无法识别的成员及时与大二学生干部沟通，并及时上报纪监部进行记录，处理。尽可能给大家一个公平公正的统计结果。
（二．）活动签到代签的问题
学院学生会举办的活动每一场都会由纪监部成员负责的签到，同时也会有其他兄弟部门的成员参与，但是由于各种原因，活动结束后每个部室留守的成员会将参加活动的成员进行统一签到，虽然能够看出部室内部关系的和谐与融洽，但是给纪监部的工作的确增加了不少的难度。因此，为了各个部室和纪监部的关系也更加融洽，建议其他兄弟部室成员签到的时候进行逐一签到，时间是宝贵的但是更宝贵的应该是咱们兄弟部室之间的感情。
三、后期所要开展的工作。
（一．）由于纪律监察是纪监部的职责所在，所以在后期工作中我们会专注于本职工作，包括查寝，查课，活动秩序维护，日常签到统计等，尽自己最大的努力给大家一个公平公正的检查结果。
（二．）立足于纪监部日常实践，开展具有纪监部特色的活动，不局限于检查范围。由于前几届纪监部都没有属于自己部门的特色活动，因此纪监部成员愿意花费时间去积淀、创新出适合纪监部的活动。
综上就是我所做的述职报告。
第五篇：设备采购验收工作
为规范学校设备采购验收工作，完善设备采购管理，保证采购质量，维护学校的合法权益，根据《南昌工程学院固定资产管理办法》，制定本办法。
第一条凡属学校设备管理范围的资产，无论何种资金来源，均须按本办法进行设备采购验收（以下简称验收）。
第二条验收依据。签订采购合同的，按采购合同及相关采购文件（招标文件、投标文件、报价单、相关承诺及其他要约）进行验收；没有签订物资采购合同的，按原始发票，采购清单等相关资料进行验收。
第三条设备验收必须经过到货验收（实物验收）和交付验收（技术验收）两个阶段：
一、到货验收指设备到货后的开箱验收，主要检查设备的物理状态是否符合有关约定的要求。具体检查设备的内外包装是否完整，设备的规格、型号、品名、数量、配件、附件等是否相符，设备的技术资料、产品合格证书、说明书等是否齐全。
二、交付验收指设备试运行后的验收，主要测试设备的技术状态是否符合有关约定的要求。具体检查设备的内在质量、性能是否合格，对设备在安装、调试、使用（试运行）后的技术状态进行测试，以便确定该设备是否能够交付使用。
第四条验收程序
一、到货验收。由设备使用（管理）部门负责。设备到货后，部门资产管理员组织使用人员及供货商代表，按照到货验收的要求，进行现场验收，并向学院资产科反馈验收是否符合实物验收要求，符合要求后进行安装调试和试运行。
1、设备使用（管理）部门应在合同约定的到货验收期间内，完成到货验收的工作。没有约定到货验收时间的，应当在2—3个工作日内完成到货验收，要求供货商立即开展设备安装调试，并根据具体情况，确定完成到货验收的时间。
2、设备使用（管理）部门应根据设备运行情况，作出整改、退货、申请交付验收等决定。对按合同约定试运行一段时间后，数量、质量符合合同约定标准的，方可提请交付验收。
二、交付验收。由设备与实验室管理处组织纪检监察室、计划财务处等部门人员及设备使用部门负责人、使用人员、资产管理员以及根据需要聘请的校内外技术专家等组成的交付验收小组，负责设备的交付验收工作。
1、设备使用（管理）部门填写《南昌工程学院设备验收申请表》（见附件一），并附上采购合同、协议、初检报告等相关资料提请设备与实验室管理处组织验收；
2、对单价在10万元及以上的大型精密贵重仪器设备，设备使用（管理）部门应对设备相关资料进行备份自存，原件在交付验收时，由设备与实验室管理处收回，统一交学校档案室存档（详见第五条）；
3、设备与实验室管理处按规定组成交付验收小组，根据设备的性质及要求，确定验收的内容、方式、分工及有关要求（制定验收方案）；
4、交付验收小组成员根据验收的内容、方式、分工及有关要求，进入现场进行具体验收，并填写“设备质量检验表”（见附件二）；
5、召开验收小组会议，汇总验收情况，就具体问题进行讨论，并形成结论意见；
6、设备质量检验表应在现场逐项填写，经验收小组成员全体签字后生效；
7、交付验收小组应在在合同约定的时间内，完成设备交付验收的工作。没有约定的，应当在10个工作日内完成交货验收。
第五条大型精密贵重仪器设备相关资料存档范围
大型精密贵重仪器设备经验收合格后，使用单位必须建立完整的技术档案。其中包括立项批复文件、可行性论证报告、合同、使用说明书、合格证、设备开箱记录、装箱单、图纸等全套随机原始资料和验收、安装、调试记录。原件在验收入库时交设备与实验室管理处，再由设备与实验室管理处存校档案室，使用单位留存复印件。使用单位应确保以上资料完整无缺，对检修记录及使用登记等技术档案由专职管理人员妥善保管。
第六条验收过程中发生的费用从实验室建设论证专项费中支出。
第七条 在约定期间内完成交付验收并合格后，设备使用（管理）部门资产管理人员凭采购合同、购货发票、验收单等资料登录学校资产管理数字化平台进行资产的录入工作，经设备与实验室管理处后台审核通过后领取资产验收单据，到计划财务处办理货款支付手续，并按规定在资产上粘贴资产标签。
第八条各部门自行采购的零星设备，自行组织验收，资产管理人员登录学校资产管理数字化平台进行资产的录入工作，经设备与实验室管理处后台审核通过后领取资产验收单据，到计划财务办理报销手续，并按规定在资产上粘贴资产标签。
第九条在验收过程中，如发现数量与规格、型号不符、技术性能不合格、残缺、损坏等与采购合同、采购文件的约定不一致的情况，验收小组有权拒绝验收。同时查明原因和责任，并在合同约定的验收期间内，向供应商提出书面异议，依合同进行协商，按检修、更换、退货、索赔等方式解决。协商未果，按相关法律法规处理。
第十条参与验收的部门和人员应做到廉洁自律，自觉维护学校合法权益。对于违反以下验收要求，影响验收工作的正常进行，给学校造成经济损失的部门和个人，将按有关规定追究部门和相关责任人的责任。
一、参与验收的部门和个人不得向供应商提出不合理的要求，不得以通过验收为条件，私下与供应商进行背离合同实质性内容的验收交易。
二、参与验收的部门和个人不得向供应商索取或收受任何财物。
三、不得私自变更设备及其技术参数，或降低验收标准，以牟取私利。
四、遵守学校规定的其他廉政要求。
第十一条本办法自发布之日起执行。
第十二条本办法由设备与实验室管理处负责解释
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