第一篇：二月份本安体系运行分析报告
二月份本安信息系统运行分析报告
一、本安信息系统应用参与情况
本月登录本安信息系统人数稳定，共有209人登录，登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长。
本月全矿共累计问题4274条，其中隐患录入3777条，不安全行为497条，平均每天录入信息140条。
二、隐患排查情况
二月份，全矿查出各类安全隐患4274条；公司领导查出隐患0条，公司业务部门查出隐患84条；矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1385条；各区队自查隐患1091条。详见下表：
全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表2013年2月份
一、本安系统全部问题序号项目1本安系统全部问题问题总数（条）分类问题数（条）27434274***48084***2594***9611101037比例%自营单位64.18承包商（矿查1405/自查126）35.82备注1自营单位承包商公司领导录入公司部门录入矿领导录入矿及部门录入自营队伍自查隐患问题不安全行为动态（矿内检查）定期（矿内检查）上旬中旬下旬29.9870.020.003.066.6750.4939.7794.575.4377.1822.8221.7340.4737.81备注2全矿2本安系统录入不安全行为全矿
二、本矿本安系统问题1录入问题层次2743自营单位23检查类型考核类型27432743自营单位自营单位4旬检查问题2743自营单位
1、隐患统计分析 序号***131415系统矿井采掘管理矿井防尘管理矿井防灭火管理矿井风险预控管理矿井辅助管理矿井供电及设备管理矿井环保管理矿井监测监控管理矿井人员不安全行为控制管理矿井通风管理矿井瓦斯抽放管理矿井瓦斯检查管理矿井运输与提升管理矿井组织保障管理应急系统管理隐患问题/条5301638******
根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计，矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。
2、各单位应用本安系统分析
检查单位问题录入质量统计及奖罚表序号12345678检查单位生产技术办地质组质量组调度指挥中心通风办体系办安全管理办公室机电信息中心单位考核问题标准数16575195***37核减后单位考核问题标准数16575195***37扣分总数7416.83305.48368.65588.42089.6958.49204.62535.8单位得分44.95044.07242.91637.25634.82729.04226.68010.700绩效考核奖罚得分2015-15-20 从表中可以看出，二月份隐患排查较好的单位为技术组、地质组，较差单位为机电信息中心、安全办。
三、人员不安全行为查处与评估
二月份，全矿共查处人员不安全行为497人次.其中机关查处193人次，区队自查304人次。
（一）不安全行为管控 1）二月份我矿共发生不安全行为193起，较上个月份增加2起，发生不安全行为较多的单位有榆林中矿66起（重大12起、中等37起、一般14起、低等3起）较上月份增加2起；天隆公司62起（重大9起、中等25起、一般26起、低等2起）；益源锚索11起（重大1起、中等5起、一般4起、低等1起）；陕西华煤9起（重大1起、中等4起、一般4起）；运转一队6起（重大2起、中等3起、一般1起）；运转二队6起（重大3起、中等2起、一般1起）；综采四队4起（中等3起、一般1起）；综采五队4起（重大2起、中等2起），未发生不安全行为的单位有：综采三队、通风一队、通风二队，按照制度进行奖励。
2）二月份不安全行为分类分析，外委队伍151起：重大23起，15%，中等74起49%，一般48起32%，低等6起，4%。自营队伍42起：重大10起24%，中等15起35.5%，一般15起35.5%，低等2起5%。班次分析：零点班35起18%、八点班136起71%、四点班22起11%。
3）二月份机关管理人员查不安全行为完成情况：
生产办10未完成自营单位不安全行为；质量组7人未完成自营单位不安全行为；地质组4人未完成自营单位不安全行为；机电科5人未抓不安全行为，1人未完成自营单位不安全行为；调度室1人未抓不安全行为，1人未完成自营单位不安全行为；通风办一人未完成指标，1人未完成自营单位不安全行为；体系办1人未抓不安全行为，3人未完成自营单位不安全行为
完成较好单位：安全办（全部按要求完成）。4）区队自查不安全行为分析
二月份共有28人未按要求完成自查不安全行为：20为新任班长及新成立区队队干，此月不予处罚；其他8人：综采一队3人（2队干、1班长）、运转一队1人（班长）、机电一队1人（班长）、机电二队1人（班长）、通风一队1人（班长）、砼底板队1人（队干）处罚1600元。其他单位都完成较好
二、改进措施
1）针对上月不安全行为发生情况分析，检查人员3月份要加强对外委队运转一队、运转二队、综采四队、综采五队不安全行为较多的区队加强安全监督管理。
2）新成立区队伍综采五队、连采七队、连采八队逐步进入正常考核：①希望新队伍尽快适应本矿各方面考核；②管理人员要重点注意检查、帮助新队伍。
3）加强对发生不安全行为频率高的人员，区队要制定管理措施，布置工作任务要有针对性，并在作业期间要重点盯防，必要时可以停工。
4）发生重大不安全行为的人员除到经营办矫正培训外，区队要分析原因，制定管控措施，作为日常安全管理重点进行盯防。
5）加大处罚力度，部门必须按照修订后的制度进行处罚，同时经营办进行停工矫正培训，区队加强日常教育及现场的管理。井口加强检身力度，坚决杜绝烟火的“违禁物品”入井。
6）加强不安全行为管控：①区队建立不安全行为亮相台，对发生不安全行为人员进行班前会亮相，做检查，并分析发生原因，杜绝不安全行为再次发生;②两井井口建立不安全行为曝光台：通报上月份管理人员不安全行为和部分员工典型不安全行为。
7）在井口LED大屏滚动亮相不安全行为人员，处罚情况，让员工认识到不安全行为的不光彩，发生不安全行为给自己带来的损失及存在的危害性。让其自觉的不再发生不安全行为。
8）在井口LED大屏不定期播放安全教育片、井下灾害预防片等向每位员工灌输安全知识，敲响安全警钟。七、二月份体系运行考核结果
（一）自营队伍
综采组：综采三队第一名，综采一队倒数第一名。
连采组：连采五队第一名，连采一队第二名；连采三队倒数第二名，连采六队倒数第一名。
辅助一组：通风一队第一名、第一车队第二名，机电一队第三名，运转一队、运转二队、机电二队受罚。
辅助二组：小机厂、砼底板队均受罚。
（二）承包商
4个被考核的承包商施工单位全部受罚。
“
2013年2月份承包商月度考核奖励与处罚表项目内业考核得分安全管理考核得分班前会管理动态达标考核总得分基准分考核总得分与基准分差额奖罚：考核总得分与基准分比较，每大于基准分1分奖励1000元，每小于基准分1分处罚1000元神东天隆集团工程建设有限公司56.007270.0086.0074.0084-10.000承包商榆林中矿万通陕西金石建筑工陕西华煤工程建建筑有限公司程有限公司设有限公司51.007060.0084.0069.8084-14.200未考核未考核未考核未考核#VALUE!86#VALUE!65.006980.0080.0074.8086-11.200山西益源巷道工程有限公司717185.0083.0078.6084-5.400-10000-14200#VALUE!-11200-5400
八、两级公司本安检查提出问题整改情况
集团总公司冬季检查提出问题53条，已整改48条，5条在整改中。2012年度：
一季度公司本安体系检查提出问题51条，全部整改。
二季度公司本安体系检查提出问题53条，已整改52条，1条问题在整改中：“车辆待修率9%，达不到公司考核要求”，公司计划更换新车。
三季度公司本安体系检查提出问题33条，已整改32条，剩余1条在整改中“部分患矽肺病员工未调离粉尘接触岗位”。
四季度公司本安体系检查提出问题50条，已整改48条，剩余2条在整改中，具体见后面挂牌督办表。” 2013年：
1月份安全综合检查提出的问题虽全部整改，但两井副一平硐路面尚有坑凹需处理。
2月份安全综合检查提出的问题全部整改。"
九、存在主要问题及改进建议
一是1、2月份神东公司安全综合检查提出的问题已整改，但动态达标保持方面重复出现率下降不显著，需要坚持大矿的历史优良传统，保持动态达标。
二是2月份安全综合管理考核进步显著，但对公司本安考核纳入五型考核分析，有不利因素存在，有待进一步关注。
三是个别区队的考核结果不理想，没有认真研究考核规则，要应用木桶原理全面推进工作；另外考核方案中基准分的确定难做到准确，考核一个季度后进行微调。
四是从承包商考核结果看进步不大，春节已过，需要认真整顿、细致管理，为实现年度目标时刻努力。
十、体系运行活动安排
1、在两级公司和矿安全1号文件精神下，稳中求进，不求有功、但求无过——不安全行为要大幅度减少，坚决杜绝人员磕碰事故。
2、研究落实承包商风险抵押金。
3、依据矿风险管理程序，对公司下发文件中新的标准、措施，由业务主管部门进行识别，替换《风险管理手册》中旧标准和措施（根据矿制度，每修订1条管理标准或措施奖励修订人员200元）
4、组织召开承包商施工队本安体系应用推进座谈会。
5、管控好技术组梳理的现场重点隐患。
6、准备迎接神东公司一季度安全综合检查、组织参加本安知识考核。
7、努力整改两级公司检查提出未完成整改的问题。
大 柳 塔 煤 矿
二O一三年三月五日
第二篇：一月份本安体系运行分析报告.
一月份本安信息系统运行分析报告
一、本安信息系统应用参与情况
本月登录本安信息系统人数稳定,共有399人登录,登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长。
本月全矿共累计问题4329条,其中隐患录入3848条,不安全行为481条,平均每天录入信息140条。
二、隐患排查情况
一月份,全矿查出各类安全隐患4329条;公司领导查出隐患0条,公司业务部门查出隐患161条;矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1486条;各区队自查隐患11163条。详见下表: 全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表 2013年1月份
1、隐患统计分析
根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计,矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。
2、各单位应用本安系统分析 检查单位问题录入质量统计及奖罚表
从表中可以看出,一月份隐患排查较好的单位为质量组、调度指挥中心,较差单位为机电信息中心、安全办。
三、人员不安全行为查处与评估
一月份,全矿共查处人员不安全行为481人次.其中机关查处191人次,区队自查290人次。
(一不安全行为管控
1一月份我矿共发生不安全行为191起,较上个月份减少29起,发生不安全行为较多的单位有天隆公司62起(重大8起、中等30起、一般17起、低等7起较上月份减少23起;榆林中矿60起(特变重大1起、重大8起、中等22起、一般26起、低等3起较上月份减少15起;益源锚索20起(重大7起、中等9起、一般4起;运转二队5起(重大2起、中等2起、一般1起;综采四队4起(中等3起、一般1起,未发生不安全行为的单位有:综采一队、连采四队、机电一队、机电二队、通风一队、砼底板队,按照制度进行奖励。
2一月份不安全行为分类分析,外委队伍160起:特别重大1起1%,重大25起,16%,中等67起41%,一般57起36%,低等10起,6%。自营队伍31起:重大9起
29%,中等10起32%,一般9起29%,低等3起10%。班次分析:零点班31起16%、八点班134起70%、四点班26起14%。
3一月份机关管理人员查不安全行为完成情况: 一月份不考核自营单位完成指标
未完成单位:机电科;4人未完成,调度室2人未完成。4区队自查不安全行为分析
一月份共有16人未按要求完成自查不安全行为,处罚3200元
完成较差的区队有:综采一队3人(队干未完成、综采二队2人(队干未完成、机电一队3人(队干2人,班长一人,其余综采三队、综采四队、连采二队、连采四队、运转二队、通风一队、通风二队、砼底板队各有1人未完成本月自查指标.完成较好的单位有:连采三队、连采五队、连采六队、运转一队、机电二队、第一车队、第二车队(均全部按要求完成自查指标
(二不安全行为管理改进措施
1针对上月不安全行为发生情况分析,检查人员1月份要加强对外委队运转二队、综采四队不安全行为较多的区队加强安全监督管理。
2邻近过年时期,大多员工都有回家的念头,心中杂事较多,很可能导致上班期间,不能像以往一样注意力集中。所以最近两月,区队要做好员工的思想工作,保证员工在上班期间能集中精力、踏踏实实上岗。
3加强对发生不安全行为频率高的人员,区队要制定管理措施,布置工作任务要有针对性,并在作业期间要重点盯防,必要时可以停工。
4发生重大不安全行为的人员除到经营办矫正培训外,区队要分析原因,制定管控措施,作为日常安全管理重点进行盯防。
5针对外委队员工管理体制比较乱,员工纪律松散,员工集体感不强,危险源辨识不到位。规定:①每月对外委队工人进行危险源知识抽查问答;②新入矿员工必须经过体系办危险源考试合格后方可持证上岗。
6加大处罚力度,部门必须按照修订后的制度进行处罚,同时经营办进行停工矫正培训,区队加强日常教育及现场的管理。井口加强检身力度,坚决杜绝烟火的“违禁物品”入井。
7加强不安全行为管控:①区队建立不安全行为亮相台,对发生不安全行为人员进行班前会亮相,做检查,并分析发生原因,杜绝不安全行为再次发生;②两井井口建立不安全行为曝光台:通报上月份管理人员不安全行为和部分员工典型不安全行为。
8在井口LED大屏滚动亮相不安全行为人员,处罚情况,让员工认识到不安全行为的不光彩,发生不安全行为给自己带来的损失及存在的危害性。让其自
觉的不再发生不安全行为。
9在井口LED大屏不定期播放安全教育片、井下灾害预防片等向每位员工灌输安全知识,敲响安全警钟。七、一月份体系运行考核结果(一自营队伍
综采组:综采三队第一名,综采四队倒数第一名。
连采组:连采四队第一名,连采一队第二名;连采五队倒数第二名,连采六队倒数第一名。
辅助一组:第二车队第一名,通风二队第二名,机电一队第三名,运转一队、运转一队、车队受罚。
辅助二组:小机厂第一名,砼底板队倒数第一名。(二承包商
4个被考核的承包商施工单位全部受罚。"
八、两级公司本安检查提出问题整改情况
集团总公司冬季检查提出问题53条,已整改45条,8条在整改中。一季度公司本安体系检查提出问题51条,全部整改。
二季度公司本安体系检查提出问题 53 条，已整改 52 条，条问题在整改中： 1 “车辆待修率 9%，达不到公司考核要求”，公司计划更换新车。三季度公司本安体系检查提出问题 33 条，已整改 32 条，剩余 1 条在整改中。四季度公司本安体系检查提出问题 50 条，已整改 45 条，剩余 5 条在整改中，具体见后面挂牌督办表。
九、存在主要问题及改进建议 一是 12 月份体系运行考核排名在公司生产单位第 16 名，在对照标准完成 工作的同时，要采纳兄弟矿井的好做法。二是要确实做好现场作业风险评估，尤其是移动设备的使用和管理。
十一、体系运行活动安排
1、按计划完成 2012 管理评审。
2、依据神东煤炭集团公司本安体系达标规划，我矿 2013 年要达本安管理 一级矿井，一切生产经营计划均要按本安一级
管理目标计划，并按 PDCA 模式 运行管理（5 个承包商施工队达本安三级）。
3、按计划组织实施基准风险评估。
4、按计划和要求修订体系文件。
5、落实两级公司安全生产经营指示、计划、文件精神。
6、管控好技术组梳理的现场重点隐患。
7、准备迎接神东公司 1 月份安全综合检查、组织本参加本安知识考核。
8、努力整改两级公司检查提出未完成整改的问题。
9、承包商施工队伍的内部审核、管理评审、风险评估、文件修订、 和月度计划、现场安全作业管理跟随矿计划安排同步进行。大 柳 塔 煤 矿 二 O 一三年二月五日
第三篇：九月份本安体系运行分析报告
九月份本安信息系统运行分析报告
一、本安信息系统应用参与情况
本月登录本安信息系统人数稳定，共有493人登录，登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长、青岗员及群安员。
本月全矿共累计问题3962条，其中隐患录入3530条，不安全行为432条，平均每天录入信息127条。
二、隐患排查情况
九月份，全矿查出各类安全隐患3962条；公司领导查出隐患0条，公司业务部门查出隐患85条；矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1089条；各区队自查隐患1201条。详见下表：
全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表2012年9月份
一、本安系统全部问题序号项目1本安系统全部问题比例%问题总数（条）分类问题数（条）备注1自营单位64.5925593962承包商（矿查1231/自查172）35.*********778571025自营单位承包商公司领导录入公司部门录入矿领导录入矿及部门录入自营队伍自查隐患问题不安全行为动态（矿内检查）定期（矿内检查）上旬中旬下旬55.0944.910.003.327.1942.5646.9390.709.3086.3213.6826.4633.4940.05备注2全矿2本安系统录入不安全行为432全矿
二、本矿本安系统问题1录入问题层次2559自营单位23检查类型考核类型25592559自营单位自营单位4旬检查问题2559自营单位
1、隐患统计分析
序号系统隐患问题/条1矿井采掘管理4502矿井防尘管理1163矿井防灭火管理504矿井风险预控管理485矿井辅助管理2656矿井供电及设备管理8747矿井环保管理48矿井监测监控管理369矿井人员不安全行为控制管理110矿井通风管理6711矿井瓦斯抽放管理1112矿井瓦斯检查管理3613矿井运输与提升管理34314矿井组织保障管理16根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计，矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。
2、各单位应用本安系统分析
检查单位问题录入质量统计及奖罚表序号检查单位单位考核核减核减后单位考核绩效考核问题标准数标准条数问题标准数扣分总数单位得分奖罚得分1体系办422418604.833.600152生产技术办1651655501.833.344103调度指挥中心1351353722.427.57354质量组***7.822.7145安全管理办公室375253507416.221.1896通风办605551022.218.585-57机电信息中心1771772370.613.393-108地质组7575602.48.032-15 从表中可以看出，九月份隐患排查较好的单位为体系办、生产技术办，较差单位为机电信息中心、地质组。
三、人员不安全行为查处与评估
九月份，全矿共查处人员不安全行为432人次.其中机关查处186人次，区队自查246人次。
（一）不安全行为管控
1）九月份我矿共发生不安全行为186起，较上个月份减少2起起，发生不
安全行为较多的单位有天隆公司72起（重大9起、中等21起、一般35起、低等7起）较八月份增加8起；榆林中矿40起（重大8起、中等17起、一般15起）较上月份减少11起；益源锚索21起（重大1起、中等12起、一般5起、低等3起）；综采一队5起（重大3起、一般1起、低等1起）；第二车队5起（重大3起、中等1起、一般1起）；连采五队4起（重大2起、中等1起、一般1起）；连采六队4起（中等1起、一般3起）；通风二队4起（一般），未发生不安全行为的单位有：运转一队、第一车队、，按照制度进行奖励。
2）九月份不安全行为分类分析，外委队伍140起：重大18起，13%，中等53起38%，一般59起42%，低等10起，7%。自营队伍46起：重大15起33%，中等12起26%，一般16起34%，低等3起7%。班次分析：零点班29起16%、八点班125起67%、四点班32起17%。
3）九月份机关管理人员查不安全行为完成情况
除机电科有7人未按要求完成指标外，其他科室均完成。4）发生不安全行为频率高人员 九月份发生不安全行为较高的人员有
榆林中矿刘树青2起（重大1起、中等1起）、聂志强2起（重大1起、中等1起）、马驰2起（中等）、郝小军2起（重大1起、一般1起）、郝秉川2起（中等1起、一般1起）、卢铁昌2起（中等1起、一般1起）、余家祥2起（中等1起、一般1起）；
天隆公司李夏润4起（重大1起、中等2起、一般1起）、陈录虎3起（重大1起、中等1起、一般1起）、刘爱堂3起（中等2起、低等1起）、白平均2起（重大1起、一般1起）、谷具军2起（中等）； 益源锚索王继生2起（中等）、李学林2起（中等1起、一般1起）； 连采六队李志刚2起（中等1起、一般1起）。5）区队自查不安全行为分析
九月份区队不安全行为自查情况30人未完成
完成较好的有：连采一队（全部完成）、连采四队（全部完成）、运转一队（全部完成）、运转二队（全部完成）、砼底板队（全部完成）
完成较差的有：综采一队（1班）、综采二队（1队、1班）、综采三队（3队、2班）、连采二队（2队、2班）、连采三队（1队、2班）、连采五队（2班）、连采六队（3班）、机电一队（3班）、机电二队（2班）、通风一队（2班）、通风二队（1班）、车队（2班）附件六：九月份区队自查不安全行为统计
（二）改进措施
1）针对上月不安全行为发生情况分析，检查人员十月份要加强对外委队、第二车队、综采一队、连采五队、连采六队、通风二队不安全行为较多的区队加强安全监督管理。
2）加强对发生不安全行为频率高的人员，区队要制定管理措施，布置工作任务要有针对性，并在作业期间要重点盯防，必要时可以停工。
3）发生重大不安全行为的人员除到经营办矫正培训外，区队要分析原因，制定管控措施，作为日常安全管理重点进行盯防。
4）针对外委队员工管理体制比较乱，员工纪律松散，员工集体感不强，危险源辨识不到位。规定：①每月对外委队工人进行危险源知识抽查问答；②新入矿员工必须经过体系办危险源考试合格后方可持证上岗。
5）加大处罚力度，部门必须按照修订后的制度进行处罚，同时经营办进行停工矫正培训，区队加强日常教育及现场的管理。井口加强检身力度，坚决杜绝烟火的“违禁物品”入井。
6）针对九月份重大不安全行为矫正培训主要表现在井下睡岗和携带违禁物品入井。十月份要对这两项加强管理：①井口加大检身力度；②区队要做好员工的入井前的各项工作准备，严禁疲劳或酒后上岗。
8）加强不安全行为管控：①区队建立不安全行为亮相台，对发生不安全行为人员进行班前会亮相，做检查，并分析发生原因，杜绝不安全行为再次发生;②两井井口建立不安全行为曝光台：通报上月份管理人员不安全行为和部分员工典型不安全行为。
8）在井口LED大屏滚动亮相不安全行为人员，处罚情况，让员工认识到不安全行为的不光彩，发生不安全行为给自己带来的损失及存在的危害性。让其自觉的不再发生不安全行为。
9）在井口LED大屏不定期播放安全教育片、井下灾害预防片等向每位员工灌输安全知识，敲响安全警钟。七、九月份体系运行考核结果
（一）自营队伍
综采组：综采三队获得第一名，综采一队倒数第一名。
连采组：连采四队获得第一名，连采五队倒数第一名。
辅助组：小机厂获得第一名、机电二队第二名，运转一队倒数第一名、砼底板队倒数第二名。
通风组：通风二队得奖，通风一队受罚。
（二）承包商
5个被考核的承包商施工单位全部受罚。
9月份承包商月度考核奖励与处罚表项目内业考核得分安全管理考核得分班前会管理动态达标考核总得分基准分考核总得分与基准分差额奖罚：考核总得分与基准分比较，每大于基准分1分奖励1000元，每小于基准分1分处罚1000元承包商神东天隆集团工程榆林中矿万通陕西金石建筑工陕西华煤工程建山西益源巷道工建设有限公司建筑有限公司程有限公司设有限公司程有限公司80.006375.0086.326680.0072.116960.0089.456770.0076.326865.0083.0076.8084-7.2087.0081.2684-2.7480.0072.2284-11.7885.0079.2984-4.7184.0075.4684-8.54-7200-2736-11778-4710-8536
（三）公司本安体系月度考核情况
九月份，我矿本安体系月度考核排名位居公司第十二名。考核结果分析：此次考核我矿成绩一般。
改进措施：一是各单位做好日常生产的动态达标；二是矿陪检人员要积极和检查人员沟通，妥善解决问题。
八、风险评估
1.矿开展持续风险评估，上报新辨识危险源5条，审核通过3条。
2.自营队伍43个工种危险源重点管控手册编制完成，已下发学习应用，承包商9个工种已会审，校对后下发学习应用。
九、承包商管理
根据矿《承包商本安体系运行考核方案》，矿各部门对承包商每月进行考核，从考核得分看，承包商主要在安全管理和现场动态达标方面不够，需要加强管理。
根据矿《关于加强对承包商施工队岗位员工危险源知识掌握情况抽查的通知》，组织管理人员对外委施工队员工进行了岗位危险源掌握情况抽查。九月份累计抽查412人次，32人不合格。
十、存在主要问题及改进建议
一是基础知识学习不扎实，8月份公司本安知识考试，我矿参加23人，11人不及格，其中自营队伍6人不及格，承包商5人全部不及格。这11人要加强学习，准备12月份补考。另外，经营办在每月的全员考试复习题中，适当增加《本安知识手册》的内容，强化员工学习。
二是通过对标分析，车辆辅助运输和设备检修，上升为我矿的高风险作业，统计结果显示，设备状况差、存在问题多，不是事故发生的主要原因，而安全意识淡薄、违章操作，是事故发生的主要原因，所以在安全意识和操作方面要加强管理。
三是组织机构调整和人事变动后，具体业务应以文件形式详细明确，避免扯皮现象，如质量标准化牵头领导和部门。
十一、体系运行和班组建设活动安排
1、坚持落实两级公司、矿1号文件精神和“全国学神华，我们怎么办”系列活动安排，落实全国煤炭安全现场交流会精神和具体安排。
2、坚持落实好神东„2012‟222号《关于进一步深化本安体系应用的通知》相关要求，落实好神东„2012‟353号《进一步加强安全生产工作的特别规定》，落实好神东„2012‟454号关于下发《神东煤炭集团深入推进承包商本安管理的补充规定》的通知。尤其是承包商施工队，要按照体系建立运行计划和标准，进行自我考核，争取达标。
3、管控好技术组梳理的42项现场重点隐患。
4、班组建设方面：
5、对参加公司本安知识的员工和已参加考试不及格的员工，组织考试前培训；落实“自营区队危险源知识抽查通知”，对西安学习的新员工回矿后，进行危险源知识闭卷考试；对承包商管理人员进行本安管理知识和相关要求进行闭卷考试。
6、落实大柳塔煤矿学习第一批本安标杆单位对标提升23项方案，组织包括承包商在内的管理人员到保德矿学习，组织班组长到榆家梁矿学习。
7、整改公司三季度大检查提出未完成整改的4条问题。
8、准备迎接公司10月份本安体系、动态达标和专项检查考核（包括本安知识考试）。
大 柳 塔 煤 矿
二O一二年十月九日
审核意见： 加强系统数据分析
签字：
第四篇：煤矿月本安体系运行报告
2月份本安体系运行报告(生产准备队)
一、本安信息系统建设使用情况
1.区队现有管理人员7名，共有2人合计登陆本安系统38次，在线时长共计231分钟。登陆人员主要是队长和书记，在全矿排名属中等水平。
2.危险源培训计划执行情况：按照制定的宣讲计划，截至到2月17日，共有2次未宣讲。
3.当月共录入新增危险源4条，全部为中等风险，其中人的方面3条，机的方面1条。新增危险源主要是人的违章操作方面。
二、基础工作开展情况
1.本月保持了本安三级，安全质量标准化二级的目标，安全上井下消灭了重伤以上事故，地面杜绝了轻伤以上事故的发生，各项保障措施落实到位。
2.每天充分利用班前会时间，除开展正常的“每日一题”培训外，选取往年经典事故案例进行学习，并随机抽取员工做表态发言。
3.按照《生产准备队2013年风险评估方案》的要求，本月在风险评估方面主要开展了以下工作：
①对区队风险评估会议的讨论结果进行汇总和整理，填写完成了《生产准备队风险评估结果整理表》 ②依据《生产准备队风险评估结果整理表》，完成了危险源分类统计，工作任务风险等级统计工作。
③依据相关法律法规，对辨识出的危险源制定管控标准和管控措施的制定，并经相关领导审核。
4.完成了员工岗位责任制、安全操作规程的再培训，以及23项管理制度中“安全管理目标制度”的学习。
5.按照相关检查人员的要求，对我队法律法规清单及合规评价、体系文件清单重新进行了修改，并按照建议在23向管理制度学习计划中增加了“安全管理奖罚制度”和“入井人员管理制度”的学习计划。
6．按照《关于开展“首季开门红，实现零事故”专项安全活动的通知》神宁清水营【2013】7号的要求，2月份，协助人力资源科修订完善我区队的“班组长及以上管理人员”绩效考核内容，严格落实了干部入井带班、跟班制度。根据区队所涉及业务范围，对所涉及系统中的危险源，认真进行了一次辨识、梳理。
三、隐患检查及整改情况
本月各类检查中我队共计查出隐患13条，所有隐患均已在规定的时间内进行了整改，经相关人员复查后，确认无误。
与上月相比，本月隐患（截止到2月17日）比上月增加了3条，本月隐患1号副斜井运输线的隐患共8条，占本月隐患总数的61.5%，是造成本月隐患数量比上月增加的主要原因。1号副斜井2月份新划转归我区队管辖，我区队正在进行相应的标准化整治工作，争取在最短的时间内，将1号副斜井打造成稳定、安全的运输系统。
四、不安全行为管控
本月副科级以上管理人员共发现不安全行7人，其中4人为睡岗，2人未正确佩戴劳动防护用品，1人违章操作，与上月持平，新增的不安全行为突出表现在人员睡岗行为，通过与相关人员的谈话，发现主要是由于人员思想不端正，未正确认识本岗位的重要性，存在消极怠工的思想所造成的。
五、体系改进
1.本月共收到各及奖励6000元，其中集体3600元，个人2400元，各类罚款共计200元，全部为个人罚款。
2.管理人员本安系统点击率偏低，我队7名管理人员仅有2人登陆本安系统，最高排名在全矿在第13，属于中等水平。且都为体系负责人和队长登陆，其他管理人员未养成使用系统的习惯。
3.意见建议：对于需要在本安系统中录入隐患的人员，集中进行一次操作方法的培训，以避免隐患录入至设定日期，不设定时间的现象发生，造成隐患不能按时闭合。
六、本月亮点及精品工程申报
本月我区队对地面料场及地面轨道运输线路进行了质量标准化政治工作，一改往日物料堆放混乱，容易丢失，现场文明生产较差的面貌。加工制作统一料架，做到物料分类有序摆放。并对所有轨道进行检修，保证地面所有轨道均符合相关要求。在极大提升地面物料运输下放安全性的同时，美化、亮化了矿井面貌，提升了员工工作时的幸福感与归属感。
七、下月体系运行重点工作
1.下月继续保持本安三级，安全质量标准化二级的目标，安全上生产班、运输班杜绝重伤以上事故的发生，地面放料班、钻机班、电钳班杜绝轻伤以上事故的发生，副立井下料班、信号班消灭碰手碰脚的事故发生。确保各项保障措施落实到位。避免因违章蛮干，危险源辨识不清、隐患整改不及时而导致事故的发生。
下月我队在完成日常工作及矿领导临时交办的任务以外，区队工作的重心向1号副斜井的改造上偏移，重点在轨道的处理，车场、硐室的改造，设备、缆线的标准化整治。彻底扭转1号副斜井的现状，将其打造成我区队的一个亮点工程。
2.根据我队2013年风险评估表，结合我区队下月的主要生产任务，我区队下月的重点风险管控主要工作任务是火工品的领用、储存、处理瞎炮、检修井下电气设备、巷修，方面，要严格按照管控措施及标准执行，同时区队跟班人员要做好现场监管工作，做到重点部位重点防范，重点部位重点监管。切实做到防患于未然，避免事故的发生。
第五篇：12月本安体系月度分析报告
2011年本安管理体系运行分析报告
一、2011年本安系统运行情况
2011年1-12月份全矿本安信息系统应用人数为255人，本安信息录入为共18680条，隐患录入18413条，不安全行为录入267条。4月初神华集团在神东举办本安师资培训班之后，公司下发了《关于参加神华集团本安体系教师培训班的通知》，部署了公司及各单位体系知识的培训安排，我矿按照通知精神有计划、有组织地安排了本安知识培训工作，单位领导亲自参与授课，培训完后对班组长以上人员进行了考核，达到了预期效果。我矿随着体系运行不断深化，加强了体系运行及信息系统应用管理，修改了考核办法，加大了考核力度，有效推动了体系运行。在本安系统运用方面，我矿5、6月对机关、区队不会本安信息系统操作应用人员进行专项培训，培训后进行考核，并将考核结果与本安月度考核评分挂钩，每月每旬对录入人数进行统计，对于要求录入而不按要求录入或不录入本安信息的人员进行处罚。为了提高录入本安信息的规范性，我矿每月每旬对所有人员录入的本安信息进行了检查，对录入不规范、有错别字、标点符号错误等不规范信息进行了通报，要求大家按本安信息录入规范要求标准录入，及时发现录入的不规范信息，对经常录入不规范信息人员进行处罚，目的是让大家能将查出的隐患规范录入系统中，以便能准确地了解录入信息的情况，及时组织进行整改。
二、系统基础资料分析
（一）、风险预控管理
1、危险源管控分析
2012年1月份，我矿共有152人，录入安全隐患1005条，录入不安全行为21项，隐患扣分2865.40分，不安全行为扣分272.00分。
针对系统中存在的危险源，要求各责任单位针对本单位的危险源制定管控措施，班前会贯彻学习，对于出现的重大危险源应进行重点管控。各区队对系统中每日出现的新隐患或不安全行为进行梳理，对新出现的隐患组织员工及时整改，对新出现的不安全行为及时组织不安全行为人员进行教育培训。
2011年12月份，有些单位未按要求开展危险源辨识活动，从每月25号前上报的危险源可以看出，有些单位只是应付完成任务，未能有效组织员工进行危险源辨识。为进一步提高对危险源的辨识和管控，提升现场管理水平，结合我矿实际，2012年1月份必须加大力度开展危险源辨识活动。要求在危险源辨识活动中，各单位技术员、系统管理员组织员工进行培训，培训完后由各单位第一责任人亲自组织开展危险源辨识活动，同时加强对各大系统性危险源进行辨识，确保潜在风险能够得到全面有效控制。
2012年1月份重点管控：
要求各单位加大力度组织开展危险源辨识活动，对于辨识出的危险源制定相应的管控措施，组织员工贯彻学习。同时加大力度对员工进行《操作规程》、《作业规程》的培训学习，让员工上标准岗，干标准活，避免违章作业。安管办将于月度检查中对各项针对性措施的制定、执行情况，《操作规程》、《作业规程》的学习情况进行检查，并将结果列入月度考核中。
2、根据各单位存在隐患数量统计分析 数据：
分析：11月份、12月份隐患数量统计比较，掘锚队隐患数量有所增加，对于现场安全管控需进一步提升。其他各队隐患数量都有所减少。采掘一线单位被查出的隐患数量占检查总隐患数量的72.16%，隐患主要在采掘一线，对采掘一线加强管理。
当月存在问题：
结合我矿实际情况，采掘一线方面，22113工作面进风顺槽架后采空区顶板空顶距离长、不能连续冒落，有时未采取退锚索措施；22117主、辅回撤通道工作面、22115胶运、辅运工作面有时出现锚索、锚杆或帮网滞后，锚索、锚杆的支护质量不符合要求。辅助运输方面存在的问题：车辆完好检查不到位、车辆未按规定行使、车辆超速、车辆超载人员，车辆停放等，辅助运输管理还较为薄弱，特别是车辆保养、维修、日常检查、车辆运行管理等，基础管理还需要加强。在机电管理方面：突发事故较为频繁，仍然没有得到有效遏制，如：中央变电所频繁跳闸，供排水系统不稳定、综连采设备故障多等，机电隐患较多，如：高压开关柜配件短缺，供电整定不合理，保护不可靠，通讯盲区多等，机电检查没有深度，督办没有力度，对检查的问题落实没有形成闭环管理，同类型的问题总是一而再再而三的出现。在一通三防方面，连采队、掘锚队风筒维护不到位，经常查出风筒漏风，主扇及各单位局扇出现无计划停风，综采队及两掘进队不同程度都有割岩量，粉尘浓度高，未加强喷雾的使用。12月份对于查出的一些隐患整改落实不到位，有些区队未在规定时间内对查出的隐患进行整改，对于隐患整改情况，有些监管部门未及时进行复查。
对12月份本安系统内发生频率高的隐患进行统计、分析：
1、综采工作面支架拉移不到位，前梁不接顶严密，端面距、初撑力不符合《作业规程》规定。
2、超前支护未按要求进行支护，出现超前支护距离不符合规定、单体伸缩量不足、漏液、防倒绳绑扎不牢等。
3、锚杆、帮网支护滞后，锚杆外露长度不符合要求，锚杆失效以至于顶板破碎，片帮严重。
4、固定电气设备、电缆上方淋水未采取防水措施。
5、驾驶不完好车辆入井，井下不按规定行车，车辆不按规定停放。
6、风筒吊挂不直，接口不严密，经常查出风筒出现破口，漏风严重。
7、喷雾装置出现的问题多，喷嘴经常堵塞，冷却水路不畅通，水雾化效果差。生产时，经常喷雾打开不及时。对于上述高频率出现的隐患分析：
1、综采工作面支架拉移不到位，前梁不接顶严密，端面距、初撑力不符合《作业规程》规定的原因分析：
（1）作业人员未严格按照《操作规程》规定进行拉架。（2）跟班队长、班组长未加强监督管理。
2、超前支护未按要求进行支护，出现超前支护距离不符合规定、单体伸缩量不足、漏液、防倒绳绑扎不牢等的原因分析：
（1）作业人员未按要求进行支护。
（2）对超前支护的重要意义认识不到位，安全意识淡薄。
（3）跟班队长、监管部门检查人员未加强监督检查，对出现问题未及时通知有关单位整改。
3、锚杆、帮网支护滞后，锚杆外露长度不符合要求，锚杆失效以至于顶板破碎，片帮严重的原因分析：
（1）工作面赶进度，未及时进行锚杆支护，未严格按照《作业规程》进行作业。
（2）作业人员安全意识淡薄，对锚杆、帮网滞后造成顶板破碎、片帮，带来人员伤害认识不到位。
（3）跟班队长、监管部门检查人员未严格进行管理。
4、固定电气设备、电缆上部淋水未采取措施的原因分析：
（1）电气设备责任人未加强电气设备检查，未能及时发现上面淋水。（2）对电气设备淋水不重视，未采取措施。
（3）跟班队长、监管部门检查人员未加强监管，及时发现问题进行整改。
5、驾驶不完好车辆入井，井下不按规定行车，车辆不按规定停放的原因分析：（1）未按要求进行日常车辆检查、维护、保养，对车辆承包责任制落实不到位，发现问题未及时报告，对不完好车辆未及时进行修理。
（2）驾驶员安全意识淡薄，未对辅助运输管理办法认真学习，未按规定执行。
（3）区队领导、监管部门对司机监督管理不到位。
6、风筒吊挂不直，接口不严密，经常查出风筒出现破口，漏风严重的原因分析：
（1）进行风筒设置时，未按标准执行，未按要求吊挂风筒，未按要求进行风筒对接，日常未对风筒加强检查、维护、以至于出现风筒破口，漏风严重。
（2）对风筒漏风，工作面通风不足造成的严重后果认识不到位。（3）跟班队长、班组长、监管部门检查人员未加强风筒管理。
7、喷雾装置出现的问题多，喷嘴经常堵塞，冷却水路不畅通，水雾化效果差。生产时，经常喷雾打开不及时的原因分析：
（1）单位未对喷雾装置加强检修，维护。
（2）对于喷雾除尘对井下工作人员健康的重要意义认识不到位。
（3）跟班队长、监管部门检查人员未加强监督检查，对出现问题未及时通知有关单位整改。
2012年1月份重点管控：
1月份对采掘一线、各辅助单位加强隐患排查、安全管控的同时，结合我矿实际针对一些凸显出的问题比较多，急需解决的问题进行重点管控，1月份对采掘一线、辅助运输、机电管理、一通三防方面进行重点管控如下：
采掘方面：对于22113工作面进风顺槽架后采空区顶板空顶距离长、不能连续冒落，严格按照《22113综采工作面进风顺槽退锚索安全技术措施》执行，对于退锚索操作人员必须经过专业专门培训、考试合格后，方可上岗，操作人员熟悉退锚索机性能、结构和工作原理，熟悉本岗位危险源及应对措施，作业时必须严格按照要求执行；对于拉架，要求支架工严格按照《操作规程》进行拉架，严禁出现综采工作面支架拉移不到位，前梁接顶不严密严密，端面距、初撑力不符合符合规定。超前支护方面，按要求进行支护，不许出现超前支护距离不符合规定、单体伸缩量不足、漏液、防倒绳绑扎不牢等，对于不按照规定进行支护人员进行相应处罚，跟班队长、监管人员加强监督管理；对于22117主、辅回撤通道工作面、22115胶运、辅运工作面锚索、锚杆或帮网滞后，应严格按照《作业规程》进行作业，及时打锚索、锚杆，加强支护，严禁空顶空帮超过规定作业，打锚索、锚杆必须符合规定，严禁出现外露长度不符合要求、扭矩不足、失效等以至于造成顶板破碎、片帮，以确保作业人员安全。
辅助运输方面：加强对司机培训，提高司机的素质，组织司机认真学习辅助运输管理办法，并严格进行考试，对于考试不合格的进行处罚并继续培训学习；加强基础管理，加强车辆保养、维修、日常检查、车辆运行管理，对车况、灯光、刹车、制动、倒车信号等装置加强检查，加强冬季车辆的润滑保养，减少由于润滑不到位发生车辆磨损损坏，严禁车辆甩保护运行，必须保证各项保护齐全可靠，严禁不完好车辆严禁入井；车队跟班队长及监管部门检查人员加强对各类井下运输违章行为的检查，对会车不停车（变光）的、拐弯不减速、人货混装、超载人员、红灯不停车、超速行驶等，要不定期检查，严厉打击井下“违章”人员，全面保障辅助运输管理安全，杜绝辅助运输事故的发生。
机电方面：加强对矿井机电设备、中央变电所、供排水系统、综连采设备的检查，对作业现场所有设备的防爆性能、接地系统、整定值、电缆敷设、电缆吊挂、设备卫生、固定电气设备、电缆上部淋水、电气设备各种检查记录等进行认真仔细检查，对检查出的隐患进行整改落实，实行挂牌管理，指定专人负责跟踪、督办，直至问题得到彻底解决，对于未在规定时间内整改隐患的区队、未及时复查隐患的职能科室进行处罚，确保电气设备均按要求达到完好标准，实现安全可靠运行。
一通三防方面：我矿瓦斯管理的重点是综采工作面上隅角与采空区密闭前的瓦斯，保证瓦斯抽放系统正常运行、合理调整抽放半径，达到隅角瓦斯不超限的效果，采煤工作面派有经验的专职瓦斯检查员顶岗作业，测风员要每天去采煤工作面进行系统的巡查和风量的核实工作，确保通风系统的稳定、可靠。对掘进工作面风筒的吊挂、风筒的完好加强检查，严禁出现脱节、破口现象，一旦发现有坏的，及时处理或更换漏风风筒。综采队、连采队、掘锚队每天检修班加强喷雾装置检查，确保喷雾装置完好，喷嘴不堵不缺，冷却水路畅通，水成雾状喷出，喷雾冷却系统无漏水，水过滤器清洁无堵塞，滤芯无破损，生产时及时打开喷雾，降低粉尘的对员工的危害。
对采掘一线、各辅助单位检查出的隐患进行汇总，建立重大隐患台账，按照“五定”原则进行落实，实行挂牌管理，指定专人负责跟踪、督办，直至问题得到彻底解决，对于未在规定时间内整改隐患的区队、未及时复查隐患的职能科室进行处罚，确保全矿安全生产。
2、不安全行为管理
数据：12月矿内共发现不安全行为21人次。
（12月份不安全行为分类管控分析图）
12月份不安全行为趋势判断图
（一）、统计
我矿从2011年12月1日至2011年12月31日，共查出不安全行为21起。“部门监管”查出0起，“单位管理”查出21起，“现场自查”查出0起不安全行为。其中主要不安全行为主要表现为：睡岗、脱岗、停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭、不设置围栏和施工标识在道路上作业、井下未随身携带矿灯、自救器、不系安全帽带。
（二）、分析原因
1、睡岗的分析：
（1）个人岗位安全意识不强，对睡岗中存在的危险认识不到位。（2）员工不按时休息，休息不好。
（3）区队领导对员工管理松散或未对员工加强监督管理。
2、脱岗的原因分析：
（1）员工纪律观念淡薄；安全意识淡薄。
（2）区队领导对员工管理松散或未对员工加强监督管理。
3、停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭的原因分析：（1）驾驶员安全意识淡薄。
（2）未对辅助运输管理办法认真学习，未按规定执行。（3）区队领导、监管部门对司机监督管理不到位。
4、不设置围栏和施工标识在道路上作业的原因分析
（1）员工安全意识淡薄，未对安全引起足够重视。
（2）跟班队长、班组长未加强监督管理，安全监管不到位。
5、井下未随身携带矿灯、自救器的原因分析
（1）员工作业时不方便，放下矿灯、自救器。
（2）员工对矿灯、自救器的安全重要性认识不到位，安全意识不强。
（3）跟班队长、班组长未加强管理。
6、不系安全帽带的原因分析：
（1）安全意识不强，对不系安全帽带可能造成的严重后果认识不到位。（2）区队领导未对员工加强安全知识教育培训，未对员工加强监督管理。
（三）、采取措施
1、睡岗的管理措施：
（1）加强员工睡岗安全意识教育，让员工意识到睡岗的危害性。
（2）各区队领导加强管理，各监管部门加大力度检查睡岗人员。
（3）各单位合理安排员工倒班，杜绝连班、减少加班延点，保障工作充足休息时间。
2、脱岗管理措施：
（1）对脱岗人员进行教育培训，增加纪律意识、安全意识。（2）区队领导加强监督管理。
（3）对脱岗人员、监管不到位的区队领导进行处罚。
3、停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭的管理措施：（1）各单位加强辅助运输相关制度学习。
（2）组织全员贯彻学习辅运事故，吸取教训，保障安全。
（3）加强对司机监督管理，严格按规定执行，严禁出现停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭的现象。
4、不设置围栏和施工标识在道路上作业的管理措施：（1）加强员工安全意识教育培训。
（2）严格要求员工在危险地点作业时设置安全警示标识。（3）跟班队长、班组长加强监督管理，注意人员安全。
5、井下未随身携带矿灯、自救器的管理措施：
（1）对于员工作业时因工作需要需摘下矿灯、取下自救器的必须采取安全措施。
（2）加强员工安全意识教育培训，严禁随意摘下矿灯、不带自救器。（3）跟班队长、各监管部门检查人员加强监督管理。
6、不系安全帽带的管理措施：
（1）加强员工安全意识教育培训，对系安全帽带的重要意义进行学习。（2）各区队领导加强监督管理。
（四）、2012年1月份不安全行为重点管控：
从2011年12月份发生的不安全行为可以看出：
1、脱岗人员多，1月份必须加强管理，井下作业人员必须严格执行井下交接班制度，严禁提前升井，对不按要求执行的人员进行处罚；各区队领导、各监管部门检查人员加大力度检查，对查出上班期间脱岗人员严格进行处罚，并停岗教育学习。
2、睡岗人员多，1月份必须加强管理，各区队领导、各监管部门检查人员加大力度检查，对查出的睡岗人员进行停岗教育学习，并进行相应的处罚。
3、加强辅助运输管理，对于停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭，1月份应加强对司机管理，加强对司机安全意识教育培训，入井司机必须遵守井下交规：对会车不停车（变光）的、拐弯不减速、人货混装、超载人员、红灯不停车、驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭等“三违”人员，严格进行处罚。必须严厉打击井下司机违章作业，全面保障辅助运输安全，杜绝辅助运输事故的发生。
4、加强危险地点作业的安全警示标志设置管理，务必确保安全的情况下作业，对于不设置围栏和施工标识的严禁进行作业，在大巷作业的人员，必须要求穿反光马甲，跟班队长、监管部门检查人员加强监督管理，对违章作业人员严格进行处罚。
三、对公司四季度验收检查存在的问题整改情况： 四季度验收检查发现的主要问题有： 采掘组共查出问题5条，其中较大问题是： 1、22113综采面运顺29联巷口局部帮网未按规定搭接。2、22113综采工作面4-20号支架端面距过大，且煤壁不直。
3、（1）连采队施工的22114设备列车斜巷作业规程中供水系统图供水线路不清晰。（2）掘锚队施工的22115胶运顺槽主要经济技术指标表中巷道支护方式描述不正确。（3）掘锚队施工的22115胶运顺槽设备选型缺移变型号和参数。机电组共查出问题13条，其中较大问题是：
1、辅运大巷3400米变电所内4台移变未标明用途。2、22116运顺胶带机机头配电点未配备消防器材。3、22113综采工作面供电系统图与设备布置图不符，供电系统图中ZBZ-4.0Z照明综保2台，设备布置图中标注3台。
4、矿井地面22立方移动式空压机向井下供风，不符合地面固定空压机标准要求
5、矿井地面22立方空压机缺少储气压力罐，试验排气阀无防护网。体系组共查出问题6条，其中较大问题是：
1、没有对矿机关部门及领导“九位一体”管理工作进行考核。
2、没有标清法定要求普及和学习的条款
3、未收集用于风险评估的下列资料：工作场所登记表，设备登记表，工作登记表任务登记表，岗位工种登记表。地测防治水共查出问题1条：
1、（1）矿井充水性图内容不完善，部分采空区密闭未上图；
（2）防治水基础台帐中气象资料台帐内容不全，未及时搜集9-11月份气象资料。
一通三防组共查出问题7条，其中较大问题是：
1、矿井反风演习后，总结报告中没有对存在的问题和吸取的教训方面总结。
2、自救器管理台账不完善，部分自救器没有与人员一一对应。3、3800米中转水仓配电点消防箱安装偏高，消防栓无法连接。4、22113胶运巷距离工作面30m处缺设一组喷雾。辅助运输组共查出问题8条，其中较大问题是：
1、神B—0809号防爆运人车，后车门碰撞变形关闭不严。
2、井筒及22煤辅运大巷道钉维护不到位，多数不发光。3、5台防爆车车牌照缺失。
4、（1）22115主运顺槽十六联巷给料破碎机与胶带机达接处缺少一道行人过桥；（2）22116运顺胶带机机头段底皮带跑偏，磨H架；（3）主井胶带机机头2#CST输出轴防护不到位，间隙大。环保组共查出问题2条：
1、无环境保护工作总结。
2、煤矸石处置场内有非工作人员捡拾矸石，煤矸石运输车辆排矸时未警示拾矸人员，存在安全隐患。
职业卫生组查出问题2条：
1、《矿职业卫生管理责任制》中没有明确机电组、经营办、党政办的管理职责。
2、职业危害防治计划及实施方案中没有明确负责人、完成时限。
对于以上验收出现的问题矿内各相关单位进行了逐一整改，除需公司协调解决的问题正在整改外，其余查出的问题已全部整改。从反应出的问题，我矿必须加强对采掘、机电、辅助运输、一通三防的管理，对各系统采取相应的管理措施。
（一）、采掘管理措施： 综采队、掘锚队必须严格按照采掘工程施工作业规程和安全技术措施进行作业，严把工程质量关，对于掘进安全技术措施、顶板管理安全技术措施、防片帮安全技术措施、支护安全技术措施、过地质构造带安全技术措施、防治水安全技术措施等，采掘部门必须组织员工进行培训学习。对于员工进行操作规程、作业规程培训学习，严禁违章指挥，违章作业。
（二）、机电管理措施：
加强供电系统管理，对于电气设备入井前的检查管理，严格执行公司防爆设备入井检查验收管理办法，对井下使用的各设备必须按规定标明用途，要求配备消防器材的地点按规定配齐消防器材，井下各供电系统图必须与现场布置一直，有变动及时更新，对于检查出空压机不符合不符合要求项，必须按照标准进行整改。加强电气焊管理，电气焊作业人员必须是经过专业培训，并且持证上岗,未取得合格证件严禁上岗作业，作业时必须严格按照电气焊安全技术措施实施；各区队加强对设备各种安全保护试验、测试，并进行记录存档；加强电气设备接地管理，对电气设备的接地系统检查和接地电阻测试；各区队要严格对照煤矿安全规程的相关电气规定进行自查，消除系统缺陷，对存在的问题要列入计划进行整改；机电队加强变电所的日常巡视检查，加大干部上岗查岗、巡回检查力度。
（三）、辅助运输管理措施：
加强辅助运输安全管理，落实好车辆维修、保养工作，加大专业化维修力度，确保车辆完好运行，组织好辅助运输车辆配件采购和储备工作，加强辅助运输车辆的日常维护保养，提高车辆的可靠性，各矿井要全面完善行车路线，完善各种设施，修补行车路面，保证路况完好，进一步规范井下行车管理，特殊条件下需要车辆驶入禁行区域时，要制定专项安全措施。
（四）、一通三防管理措施：
严格按照《神东煤炭集团低瓦斯矿井高瓦斯区域管理办法》加强矿井通风瓦斯管理，明确抽放系统的责任划分，提高系统运行可靠性；加强局部通风管理，落实风机管理专项制度，对井下监测监控系统进行完善，对于不符合标准要求的要进行彻底改造；突出抓好机电安全专项整治，保证供电的可靠性，杜绝无计划停风，保证局部通风稳定、可靠；严格审批和落实井下电气焊措施，加强放炮施工和火工品管理；继续加强防尘工作，强化各区队防尘设施的使用、管理；对于施工密闭、盲巷等地点进行专项隐患排查，严禁有漏瓦斯现象，对于密闭的检查作为工作重点抓。
（五）、防治水管理措施：
开展防治水专项检查，对各涌水点的涌水量，防治水设施进行统一排查，检查排水系统、排水设备运行状况是否正常；井下水仓、沉淀池、水沟必须彻底清挖疏通，保证水仓有足够的蓄水能力，主要水仓的有效容量必须达到《煤矿防治水规定》第六十条要求；井下水灾避灾路线反光标识设置数量、位置满足要求、反光膜应清晰，作业人员能掌握基本的自救、互救技能；矿井地表及井口工业广场疏水、防水、排水系统等防洪设施必须完好，雨季防洪材料的储备充足，每年雨季前进行一次联合排水试验及设备检修，并做好记录；地面供电系统防雷电设施及防止雷电下井的设施必须完好，备用电源能正常运转并满足矿井通风、排水要求。
2012年1月份重点管控：
加强对采掘、机电、辅助运输、“一通三防”、防治水隐患排查管理，提高隐患排查的质量，注重重大隐患的排查，注重隐患的闭环管理，降低隐患的重复发生率。结合我矿实际情况对上述采掘、辅助运输、机电、一通三防里提及到的重点突出问题，应进行重点管控。通过日常的步行检查、定期检查、专项治理等各项工作的开展和不断完善，对检查出的隐患进行汇总，建立重大隐患台账，按照“五定”原则进行落实，实行挂牌管理，指定专人负责跟踪、督办，直至问题得到彻底解决。
四、2012年1月份安全生产目标分解到各单位：
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