技术科体系运行分析报告（共5则）

第一篇：技术科体系运行分析报告

技术科体系运行报告

技术科作为管理体系中职能部门之一，其运行的良好情况对管理体系运行的有效 性有着密切关系。自公司建立和实施IS0 9001：2008质量管理体系以来，技术科 人员对《质量手册》《程序文件》进行了深入学习，熟知了管理体系的重要性和必 要性，以“质量第一、顾客满意、精致管理、诚信共赢”的质量方针，在各方面 严格按管理体系要求执行，并在管理活动中得以规范。针对公司《质量手册》和《程序文件》规定技术科控制要求

1）对下发的工艺标准、程序及图纸等相关的技术资料，都严格按体系要求执行，确保无记录不下发并进行受控，对完成了的图纸等相关资料进行及时回收，做到有据可查。

2）产品质量是企业的生命，加工工艺及加工程序必须确保正确无误，技术科在内部实行加工工艺及程序内部审核制度，不经审核不得下发。我们一直都严格按这个标准执行。后经对各月分析，工艺及加工程序正确率均达到99%以上，确保产品加工标准的正确性得到最大保障。

3）为了确保发出产品不漏工序及在制品不传递不良品，实行了工艺流程卡制度，上道工序未加工完毕或检验不合格的产品，严禁转入下道工序，操作者和检验员都在工艺流程卡签字确认，改变了以前加工产品在中间过程的无序现象、以及产品异常无追溯性的现象。

4）为了服务好生产，针对当天生管布置的生产任务，一起下发加工工艺、加工流程卡和加工程序，确保不耽误生产；技术科于5月27日召开图纸、工艺、编程、包括刀具在内的工作会议，规范各工作岗位的职能及要求，使整个生产流程能正常高效的运转，对于产品在加工过程中出现的突发性问题，工艺技术人员立即到现场进行解决，确保生产正常运行。持续改进建议和措施

1）为了对客户要求和产品加工重点更全面和有效的进行识别，不会影响到工艺制作的准确性和现场的正常生产，建议在与客户作新产品技术交流时，有相关人员（工艺，技术人员）共同参与识别和交流，作好相应记录并与客户确认。

2）技术科在工作中不断进行自我审核，根据统计的统计结果，进行不合格品的原因分析，从而找出根源，采取纠正/预防措施，下发技术文件更改或者更新工艺。纠正预防：

公司于今年5月17日至20日就质量管理体系进行了一次全面的内部审核。在技术科进行全面审查中未发现不合格项。

针对公司实际情况，技术科确保部门的管理目标顺利完成。

1、加强技术科管理体系运行认识，并不断审查各项文件控制的全面性合理性和正确性。

2、加强专业知识学习与培训，多到现场进行交流学习，不断提高技术科人员素质，以增强技术科的专业能力和反应速度。

总之从技术科管理体系的运行情况来看，体系是适宜的、运转是有效的。我们将更加努力的开展工作，严格按照ISO9000:2008标准要求，认真执行质量手册、程序文件要求，在管理方针的指导下努力达到管理目标，使我们的产品质量有更大的提高，为我们公司创造更大的利润。

技术科

2013-06-13

第二篇：体系运行报告2016

。。。。。。2015—2016体系运行报告

。。HSE体系工作在。。、。。安全生产委员会和QHSE委员会的正确领导下，认真贯彻落实2015年以来。。安全、环保、节能、职业卫生与健康等工作会议精神，按照“安全第一、环保优先、以人为本、综合治理、全面推进、平衡发展”的指导思想和思路，努力夯实HSE体系运行管理基础，切实实现。。作为后勤服务单位，与。。协调一致、同步运行的既定目标，为。。、各兄弟单位及员工提供优质服务，取得了较好的效果，年初确定的安全管理、环境保护、设备管理以及维护检验与保养、职业卫生与健康等各项目标基本实现，现就一年来HSE管理体系运行工作总结汇报如下，不当、不妥、不合理之处，请各位领导和同仁批评指正：

一、坚持从生产安全入手狠抓HSE管理的理念，使员工感受到推行体系管理带来的提高和改善。

。。自2012年纳入。。QHSE体系，踏上了提升基础管理水平的有利平台，但员工对于体系运行目的意义的认识还处于非常原始的阶段。值得庆幸的是，绝大部分员工对于安全管理工作的认识是具有一定基础和高度的。签于这些情况，我们从安全管理入手，以开展安全培训为突破口，以规范安全管理带动了整个体系的发展，2015，在总结2013年、2014年工作经验的基础上，我们以《安全生产法》为培训重点，逐步添加了《环境保护法》、《职业卫生法》、《节约能源法》、《特种设备安全法》、《产品质量法》等法律法规、地方性法规规章、有关司法解释以及。。HSE和其他相关文件、资料，实施专题培训25次，员工接受相关培训400人次以上，受训率达到100%。全员对于HSE体系安全、环保、职业健康等内涵有了必要的理解和认识，在思想认识上实现了由浅尝辄止到入木三分再到深入人心的转变，而行动上则实现了由生疏到了解、由支持到广泛参与的转变，安全开始成为工作中的一种习惯，为培育和谐健康的HSE文化奠定了基础。

日常培训中，我们大力宣讲“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保证他人不被伤害”的“四不伤害”原则，努力灌输“企业要安全、员工要安全”的基本观念，形成了“员工要让企业安全、企业要让员工安全”的共识。通过相关部门和人员的共同努力，本各项指标得到了有效控制，人身伤亡事故为零，轻伤事故为零，职业病发病率为零，劳动防护用品配备齐全，员工劳动防护用品穿戴率保持了100%。

从大的方面说，HSE管理体系的构建，是人类对经济、环境和社会的要求越来越高的体现，具有系统化、科学化、规范化、制度化等特点，它是企业减少可能发生的人员伤害、财产损失、环境破坏和改善业绩的有效管理方法，完全符合《易经》中与时消息，与时偕行，与时俱进的传统中国文化思想。从小的方面讲，HSE体系的全面推行，可以促进企业顺利步入国际市场，减少企业成本，节约能源和资源，减少各类事故的发生，提高企业健康、安全、环境管理水平，从而改

善企业形象，提高综合实力和效益，最终实现国家可持续发展的战略目标，这与我们所倡导的科学发展观息息相关、一脉相承。而具体到我们。。，目的在于使。。的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意，同时也是为了积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在生产作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全、HSE预防对策措施，减少生产和服务对生态系统的干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现。。的质量管理水平、环境管理水平、职业健康安全与HSE管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。

“贯标”可以理解为贯彻各项标准，但是对于我们来讲“灌标”—灌溉的“灌”，灌输的“灌”，同样是体系运行过程中的重要环节。也正是在这种思想认识的指导下，我们通过深入的宣传教育，使员工逐步认识到推行体系管理的现实需要和长远意义。

对于一个企业、一级组织、一个单位来讲，体系不是某一个人或者某一部分人的事情，而是全体员工的责任和义务。鉴于此，我们与每位员工签订了体系管理承诺书，使员工逐步意识到：。。推行体系管理，我的肩上也有责任，这其中也有我的任务，并且与我个人的利益、权益、收益紧密相联。

二、完善各项管理制度，细化任务指标分解，HSE管理体系日益丰满。

执行力，就是执行标准的能力。可见标准无疑是体系管理中的关键因素之一，而体现在。。各项工作中的标准就是管理制度。

本，针对人员调整和工作变动等实际情况，我们重点做了以下几个方面的工作：

1、对部分HSE管理体系文件、资料、法律法规进行整理、修改、归类和更新，并根据实际情况不断完善；去年四季度至本次审核，共更新法律法规项目17项，新增“一氧化碳报警器运行记录”、“。。夜间值班记录”、“ 设备运行保养计划”等本单位资料6项，并且在实际工作中得以应用，效果良好。

2、在。。安全环保部的帮助和指导下，对重大危险源、环境因素进行了重新辨识，并配套制定了相应管理措施。厂区噪声控制和有毒有害气体排放均达到相关标准。。。共设臵5个生活垃圾分类存放点，11组垃圾分类箱，1个固体废弃物存放处，同时分别与。。。物业。。、。。化学危险废物研究处理有限。。签订了清运协议。2015年瑞康物业。。为。。清运生活垃圾112车次，投入清运费1.12万元，生产过程产生的固体废物，因数量极少，本未进行集中处理。

近一年多来，我们结合本单位实际，将。。责任区域划分为办公生活区、职工食堂、锅炉房、公寓等四部分，从工作的各个环节进行辨识，深入分析本部门存在的88项危险源和164项环境因素，并且针对每一项目制定了相应的管理措施。

配合。。环境保护工作的整体规划，我们密切关注。。内河水位变化情况，对。。倒灌水源头进行了封堵，保

证内河水位始终处于可控范围之内；同时积极尝试联系周边附近的污水处理企业，积极筹划污水治理方案，努力为。。的最终决策提供可靠依据。

3、进一步完善应急演练计划和预案，扩大假想事故范围，提高了实效性和可操作性，今年4月15日，成功组织了锅炉缺水应急演练，并积极参加。。组织的消防演练，员工应急意识和队伍应急反应能力均取得了较大的提升。

4、按照相关要求，及时配备各类设施设备，确保生产管理及设备运行安全、有序、清洁无害。本在。。的大力支持下，先后对锅炉房投资0.5万元，新上轴流风机2台，投资3万元，更新了锅炉换热器，投资1.2万元配备了CO报警装臵；投资5.2万元更新了锅炉脱硫塔；对食堂投资1万元，更新了电蒸车和馒头机；全年劳动保护投入达1.45万元，职工职业健康查体和各项培训共投入0.98万元，为设备安全、人员安全、清洁无害化生产以及员工职业健康提供了可靠保障。同时对锅炉运行产生的煤渣进行了喷淋处理，切实提高了煤渣的无害化程度。

目前。。在用特种设备有：锅炉2台、液化气瓶1个，安全装臵有安全阀6处、压力表11处，均遵照检验计划按时进行了检验并取得了合格检验报告，2015年锅炉设备校验投入1.25万元，特种设备鉴定率始终保持了100%。

为保证和提高设备完好率，供热队、食堂等相关单位依照岗位操作手册坚持进行班前教育培训，确保每位员工熟悉本岗位的设备操作规程、安全注意事项，同时对生产设备实行

专人挂牌管理、定期维护，并对设备的维修保养及运行做了详细记录，确保设备完好，2015年设备维护投入资金6.17万元，实现了设备完好率98％的预定目标。

锅炉房现有员工5人，除管理人员无相关证书外，操作人员4人均持有有效司炉证件，锅炉房无持证的水质化验人员，这是不符合体系要求的，该问题已向。。提出申请报告。食堂7人，均持有有效健康证件。。特殊岗位工作人员持证率未达100%。

5、更新并签订了员工职业危害告知书，使员工深入了解并牢固掌握了本岗位的职业禁忌、可能导致的职业病危害和相应防护措施。进一步完善并及时更新各种装臵和设备资料台帐，充实完善了现有各项规章制度、记录资料，如脱硫塔运行管理记录、一氧化碳报警器运行记录、锅炉房一日三检制度、。。值班制度等。在去年参加。。“三评级一评价”验收活动中，除严格按要求完成各项迎检工作外，我们在锅炉房等相关部位规范张贴、悬挂了危害因素及职业病防治告知、警示标牌，使员工对政府行政管理部门以及。。安全、节能、环境保护方面的原则、精神、标准、要求有了深入、细致、全面的了解。

6、通过配套体系要求建章立制，提高了员工的热情和积极性，实施体系管理，直接增强了全员的归属感和责任感，岗位责任制履行逐步踏上了良性轨道，严格按照体系规定程序和标准落实各项举措，成为。。各项工作的新常态。

7、加大成本控制力度，实现。。降本增效的总体目标，生产成本较去年整体降低了1.8万元。2015年锅炉用煤1150吨，较2014年略有增加，主要原因之一是2014年生产供汽时间为983小时，而2015年达到了1171小时，其二就是整个。。供暖效果实现了明显改善，室内温度明显高于去年。

8、将。。原有的卫生、安全检查制度由每月一次改进为随机和不定期，加大检查频率和覆盖面，突出了检查的重点区域和部门，确保了随时查出问题，随时进行分析处理，各类问题和隐患都在第一时间得到了科学合理、彻底有效的解决。2015，在自行组织的各项检查中，共查出安全隐患7处，均及时进行了有效整改，查出员工佩戴劳动防护用品不规范3人次，均在现场提出了警告。去年冬天，由于受超低温天气和停电的影响。。供暖管网出现了冻裂。。领导迅速组织人员，并且牵头成立了应急救援抢修队伍，及时进行了维修和处理，基本保证了正常供暖和生产用气，把损失和对员工生活的影响降到了最低限度。

9、严格承包商及相关方的管理，现场监督和检查的效果不断显现，为确保各方面安全和提高工作质量、工作效率创造了条件。

三、压力层层传递，注重持续改进，全面落实安全环保等体系责任。健全完善单位HSE管理体系的同时，为有效落实责任、提高员工安全意识、把制度落到实处，我们根据体系手册，组织签订了员工个人的《安全责任书》、《HSE承诺书》等资料，真正做到了“横向到边、纵向到底、全面覆盖”，进一步明确了责任，做到了事事有人管、处 7

处有标准、件件有落实、环环有监督，并通过这些形式实现了全方位、全过程的计划、实施、监督、考核和落实，增强了工作的实效性。

四、大力开展并积极参与“安全生产月”、“职业健康宣传周”等活动，遵循体系标准合理运行各项工作成为全员的自觉行为。

五、内审不符合项的整改情况：

今年四月份。。体系内审，为。。下发不符合项报告两项，其一是锅炉房有两块压力表没有鉴定标识。原因在于该两块压力表安装于自来水管线上，未引起足够重视。这也从一个侧面反映出我们工作的不细致、不扎实。内审结束后，我们及时组织了专题培训，组织锅炉管理人员及司炉人员系统学习了《仪表校验规范》及《监视和测量设备安全管理制度》等内容，虽因工作原因仅进行了现场提问，未在第一时间组织考核，但参训人员对仪器仪表检验的重要性有了更加深刻的认识，表示今后将努力提高重视程度，提高工作质量，坚决杜绝此类事件的再次发生。该次培训的考核，计划于五月末与月度培训考核合并进行。

不符合项之二为燃料煤的采购信息，未提供合格供方评价、供方资质、燃煤性能指标、合同以及使用台帐等资料。主要原因有二：一是沟通不畅，未及时将工作运行情况反馈给相关人员；二是我们对体系要求的工作程序学习了解不透彻，还没有使体系运行成为良好的习惯。内审结束后，我们及时与供方取得联系，就相关资质资料进行了收集、汇总、审核、补充和存档，使该项资料基本按照体系要求得以完善。该项不符合，对于我们来讲是一次非常有利的提醒，要求我们 8

在今后的工作中，要严格执行体系规定的工作程序，细化每一个运行环节，确保每一项不符合项，都能够在体系指导之下获得终局性解决。此外，在内审中暴露出的其他问题及整改情况如下：

一是锅炉房无水质化验工，该问题已以报告形式向。。提出，申请配备水质化验人员，目前尚未落实。

二是CO报警器鸣叫，经联系厂家咨询，分析原因为目前在用的四吨锅炉，距离去年安装的轴流风机较远，所产生的烟尘不能及时外排。目前确定方案为南北墙四个窗户拆除玻璃，制作雨棚四个，中间隔墙拆除，形成南北对流，以确保CO及烟尘外排效果。该方案目前已进入施工阶段。

三是补水电机噪音超标问题，首先是电机老化较为严重，其次是电机底座不平整，电机与地面的几个连接点不在同一平面上。发现该问题后，我们确定的方案是：拆除水泵电机及流程，进行全面检修，拆除原有电机底座，重新制作，目前该方案也已进入施工阶段。

总体来看。。一年来的体系运行基本处于平稳状态、基本符合。。要求。在今年4月份的内审中共开具了两项不符合报告。此外，法律法规未及时更新、重大危险源和环境因素辨识不规范等问题，虽及时进行了整改，但也暴露出我们工作中的惰性，从一个侧面提醒我们体系管理运行亟待进一步规范，专业工作能力亟待进一步提高。

在肯定本单位HSE管理体系工作取得的成绩的同时，我们还要清醒地看到，HSE管理体系工作仍然存在着一些突出矛盾和问题，主要表现在：

1、相关人员对于HSE管理体系的内涵仍缺乏深刻的理解和领悟，对运用管理体系缺乏创新理念、学习积极性不够、学习能力欠缺。实际工作中，很多时候是呆板的按照体系规定去做，缺乏灵活变通的一面，“用身体干工作”到“用脑子干工作”的提升和转变尚未实现。

2、培训教育考核工作水平及实际效果有待提升。培训方式较为简单，真学与真考、真考与真用脱节，学好学差一个样，缺乏足够的动力和压力。

3、在各项实际工作中，与体系相关的形式主义的东西依旧不同程度地存在，制约着体系管理工作的正常运行，亟待我们积极主动地全面克服。

为了进一步推进。。HSE管理体系有效运行，结合。。实际工作情况，确定下一步重点工作方向：

1、领导要加强对体系文件的学习和理解，吃透精神、领会实质，不断丰富大脑，提升HSE体系管理水平。在此基础上，投入更多精力加强员工的体系文件学习，带动员工理解体系，将所有工作纳入体系规范之下。

2、加大安全环保隐患检查及治理。。。将进一步完善事故隐患排查和治理机制，紧紧围绕治理重点，制定周密的实施方案，严格 10

落实监控运行和整改责任。同时加强HSE体系的全方位监督，在实践中进一步健全监督工作机制，加强对各个环节的监控管理。

3、规范岗位风险管理。以加强岗位风险管理为核心，进一步修订完善承诺书、告知书等资料，进一步规范并拓宽体系管理方法、手段、措施，切实规范全员行为。

4、积极探索科学有效的培训方式方法，重点把握好培训对象、内容、形式、效果四个环节，一要注意教育方法的灵活性、实效性，不能生搬硬套、墨守成规，更不能流于形式、走过场；二要注意培训对象的层次性，研究分析各层次员工的实际接受能力和理解能力；三要提高培训内容的针对性，哪怕一次培训只学习一个知识点，也要确保这一次培训的实际效果。四要严格培训学习考核制度，组织安全知识、HSE体系知识答卷和岗位技能比赛等活动，要出分数、亮成绩，对考核垫底者亮“黄牌”，甚至亮“红牌”。将考核成绩与收入挂钩、与评先挂钩、与用人挂钩，使学习与安全一样成为员工的自觉习惯。

5、进一步加强承包商和相关方的管理约束，本着对。。负责的态度，认真调查，严格审核，确保资质审核、协议书签订、安全教育、现场监督和效果验收率都达到100%，将各类事故隐患和不安全因素消灭在萌芽状态。

6、结合工作实际，培养特色优势，实施以点带面，促进均衡发展，体系管理是一项浩瀚庞大的系统工程，需要我们选准突破口，并且不断优化工作方法和举措，切实维护好体系管理的持续改进。

六、有关体系运行的体会和几点不成熟的建议：

1、积极构建以安全、环保、职业健康为核心的安康文化，发挥体系运行的强劲动力，助推。。企业文化建设。

2、进一步关注员工诉求，体现。。人文关怀，使广大员工能够在发展中获得成长，在改革中实现提高。

3、对于体系管理来说，一个部门或单位就是一个团队，是团队就要讲协作，一把手的态度是核心，全员参与是基础，执行力是关键，激励和考核是保障，高素质的安全管理人员非常重要，所以建议。。继续深化、强化全员的教育与宣传，逐步形成“重视程度高、参与范围广、计划落实好、考核有保障”的体系运行的良好局面，实现。。与员工的“双赢”。

总之，在进一步推进HSE管理体系规范运行的过程中，我们将牢固坚持“持久性、适应性、落实性”的基本要求，用制度文化规范全员行为，努力追求体系运行管理的持续、健康、良性发展。

2016年是。。改革年、攻坚年，也是。。谋求长远进步、持续发展、全面振兴的关键一年，待。。改革尘埃落定，无论。。何去何从，只要。。需要，我们都将以笃定的态度，继续确保各项工作在体系约束之下的规范化轨道上和谐运行，切实提升基础管理水平，不给。。添麻烦、不给。。拖后腿，在。。的生产经营工作中发挥积极作用。

。。。。。。

2016年5月18日

第三篇：一月份本安体系运行分析报告.

一月份本安信息系统运行分析报告

一、本安信息系统应用参与情况

本月登录本安信息系统人数稳定,共有399人登录,登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长。

本月全矿共累计问题4329条,其中隐患录入3848条,不安全行为481条,平均每天录入信息140条。

二、隐患排查情况

一月份,全矿查出各类安全隐患4329条;公司领导查出隐患0条,公司业务部门查出隐患161条;矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1486条;各区队自查隐患11163条。详见下表: 全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表 2013年1月份

1、隐患统计分析

根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计,矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。

2、各单位应用本安系统分析 检查单位问题录入质量统计及奖罚表

从表中可以看出,一月份隐患排查较好的单位为质量组、调度指挥中心,较差单位为机电信息中心、安全办。

三、人员不安全行为查处与评估

一月份,全矿共查处人员不安全行为481人次.其中机关查处191人次,区队自查290人次。

(一不安全行为管控

1一月份我矿共发生不安全行为191起,较上个月份减少29起,发生不安全行为较多的单位有天隆公司62起(重大8起、中等30起、一般17起、低等7起较上月份减少23起;榆林中矿60起(特变重大1起、重大8起、中等22起、一般26起、低等3起较上月份减少15起;益源锚索20起(重大7起、中等9起、一般4起;运转二队5起(重大2起、中等2起、一般1起;综采四队4起(中等3起、一般1起,未发生不安全行为的单位有:综采一队、连采四队、机电一队、机电二队、通风一队、砼底板队,按照制度进行奖励。

2一月份不安全行为分类分析,外委队伍160起:特别重大1起1%,重大25起,16%,中等67起41%,一般57起36%,低等10起,6%。自营队伍31起:重大9起

29%,中等10起32%,一般9起29%,低等3起10%。班次分析:零点班31起16%、八点班134起70%、四点班26起14%。

3一月份机关管理人员查不安全行为完成情况: 一月份不考核自营单位完成指标

未完成单位:机电科;4人未完成,调度室2人未完成。4区队自查不安全行为分析

一月份共有16人未按要求完成自查不安全行为,处罚3200元

完成较差的区队有:综采一队3人(队干未完成、综采二队2人(队干未完成、机电一队3人(队干2人,班长一人,其余综采三队、综采四队、连采二队、连采四队、运转二队、通风一队、通风二队、砼底板队各有1人未完成本月自查指标.完成较好的单位有:连采三队、连采五队、连采六队、运转一队、机电二队、第一车队、第二车队(均全部按要求完成自查指标

(二不安全行为管理改进措施

1针对上月不安全行为发生情况分析,检查人员1月份要加强对外委队运转二队、综采四队不安全行为较多的区队加强安全监督管理。

2邻近过年时期,大多员工都有回家的念头,心中杂事较多,很可能导致上班期间,不能像以往一样注意力集中。所以最近两月,区队要做好员工的思想工作,保证员工在上班期间能集中精力、踏踏实实上岗。

3加强对发生不安全行为频率高的人员,区队要制定管理措施,布置工作任务要有针对性,并在作业期间要重点盯防,必要时可以停工。

4发生重大不安全行为的人员除到经营办矫正培训外,区队要分析原因,制定管控措施,作为日常安全管理重点进行盯防。

5针对外委队员工管理体制比较乱,员工纪律松散,员工集体感不强,危险源辨识不到位。规定:①每月对外委队工人进行危险源知识抽查问答;②新入矿员工必须经过体系办危险源考试合格后方可持证上岗。

6加大处罚力度,部门必须按照修订后的制度进行处罚,同时经营办进行停工矫正培训,区队加强日常教育及现场的管理。井口加强检身力度,坚决杜绝烟火的“违禁物品”入井。

7加强不安全行为管控:①区队建立不安全行为亮相台,对发生不安全行为人员进行班前会亮相,做检查,并分析发生原因,杜绝不安全行为再次发生;②两井井口建立不安全行为曝光台:通报上月份管理人员不安全行为和部分员工典型不安全行为。

8在井口LED大屏滚动亮相不安全行为人员,处罚情况,让员工认识到不安全行为的不光彩,发生不安全行为给自己带来的损失及存在的危害性。让其自

觉的不再发生不安全行为。

9在井口LED大屏不定期播放安全教育片、井下灾害预防片等向每位员工灌输安全知识,敲响安全警钟。七、一月份体系运行考核结果(一自营队伍

综采组:综采三队第一名,综采四队倒数第一名。

连采组:连采四队第一名,连采一队第二名;连采五队倒数第二名,连采六队倒数第一名。

辅助一组:第二车队第一名,通风二队第二名,机电一队第三名,运转一队、运转一队、车队受罚。

辅助二组:小机厂第一名,砼底板队倒数第一名。(二承包商

4个被考核的承包商施工单位全部受罚。"

八、两级公司本安检查提出问题整改情况

集团总公司冬季检查提出问题53条,已整改45条,8条在整改中。一季度公司本安体系检查提出问题51条,全部整改。

二季度公司本安体系检查提出问题 53 条，已整改 52 条，条问题在整改中： 1 “车辆待修率 9%，达不到公司考核要求”，公司计划更换新车。三季度公司本安体系检查提出问题 33 条，已整改 32 条，剩余 1 条在整改中。四季度公司本安体系检查提出问题 50 条，已整改 45 条，剩余 5 条在整改中，具体见后面挂牌督办表。

九、存在主要问题及改进建议 一是 12 月份体系运行考核排名在公司生产单位第 16 名，在对照标准完成 工作的同时，要采纳兄弟矿井的好做法。二是要确实做好现场作业风险评估，尤其是移动设备的使用和管理。

十一、体系运行活动安排

1、按计划完成 2012 管理评审。

2、依据神东煤炭集团公司本安体系达标规划，我矿 2013 年要达本安管理 一级矿井，一切生产经营计划均要按本安一级

管理目标计划，并按 PDCA 模式 运行管理（5 个承包商施工队达本安三级）。

3、按计划组织实施基准风险评估。

4、按计划和要求修订体系文件。

5、落实两级公司安全生产经营指示、计划、文件精神。

6、管控好技术组梳理的现场重点隐患。

7、准备迎接神东公司 1 月份安全综合检查、组织本参加本安知识考核。

8、努力整改两级公司检查提出未完成整改的问题。

9、承包商施工队伍的内部审核、管理评审、风险评估、文件修订、 和月度计划、现场安全作业管理跟随矿计划安排同步进行。大 柳 塔 煤 矿 二 O 一三年二月五日

第四篇：九月份本安体系运行分析报告

九月份本安信息系统运行分析报告

一、本安信息系统应用参与情况

本月登录本安信息系统人数稳定，共有493人登录，登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长、青岗员及群安员。

本月全矿共累计问题3962条，其中隐患录入3530条，不安全行为432条，平均每天录入信息127条。

二、隐患排查情况

九月份，全矿查出各类安全隐患3962条；公司领导查出隐患0条，公司业务部门查出隐患85条；矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1089条；各区队自查隐患1201条。详见下表：

全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表2012年9月份

一、本安系统全部问题序号项目1本安系统全部问题比例%问题总数（条）分类问题数（条）备注1自营单位64.5925593962承包商（矿查1231/自查172）35.*********778571025自营单位承包商公司领导录入公司部门录入矿领导录入矿及部门录入自营队伍自查隐患问题不安全行为动态（矿内检查）定期（矿内检查）上旬中旬下旬55.0944.910.003.327.1942.5646.9390.709.3086.3213.6826.4633.4940.05备注2全矿2本安系统录入不安全行为432全矿

二、本矿本安系统问题1录入问题层次2559自营单位23检查类型考核类型25592559自营单位自营单位4旬检查问题2559自营单位

1、隐患统计分析

序号系统隐患问题/条1矿井采掘管理4502矿井防尘管理1163矿井防灭火管理504矿井风险预控管理485矿井辅助管理2656矿井供电及设备管理8747矿井环保管理48矿井监测监控管理369矿井人员不安全行为控制管理110矿井通风管理6711矿井瓦斯抽放管理1112矿井瓦斯检查管理3613矿井运输与提升管理34314矿井组织保障管理16根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计，矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。

2、各单位应用本安系统分析

检查单位问题录入质量统计及奖罚表序号检查单位单位考核核减核减后单位考核绩效考核问题标准数标准条数问题标准数扣分总数单位得分奖罚得分1体系办422418604.833.600152生产技术办1651655501.833.344103调度指挥中心1351353722.427.57354质量组***7.822.7145安全管理办公室375253507416.221.1896通风办605551022.218.585-57机电信息中心1771772370.613.393-108地质组7575602.48.032-15 从表中可以看出，九月份隐患排查较好的单位为体系办、生产技术办，较差单位为机电信息中心、地质组。

三、人员不安全行为查处与评估

九月份，全矿共查处人员不安全行为432人次.其中机关查处186人次，区队自查246人次。

（一）不安全行为管控

1）九月份我矿共发生不安全行为186起，较上个月份减少2起起，发生不

安全行为较多的单位有天隆公司72起（重大9起、中等21起、一般35起、低等7起）较八月份增加8起；榆林中矿40起（重大8起、中等17起、一般15起）较上月份减少11起；益源锚索21起（重大1起、中等12起、一般5起、低等3起）；综采一队5起（重大3起、一般1起、低等1起）；第二车队5起（重大3起、中等1起、一般1起）；连采五队4起（重大2起、中等1起、一般1起）；连采六队4起（中等1起、一般3起）；通风二队4起（一般），未发生不安全行为的单位有：运转一队、第一车队、，按照制度进行奖励。

2）九月份不安全行为分类分析，外委队伍140起：重大18起，13%，中等53起38%，一般59起42%，低等10起，7%。自营队伍46起：重大15起33%，中等12起26%，一般16起34%，低等3起7%。班次分析：零点班29起16%、八点班125起67%、四点班32起17%。

3）九月份机关管理人员查不安全行为完成情况

除机电科有7人未按要求完成指标外，其他科室均完成。4）发生不安全行为频率高人员 九月份发生不安全行为较高的人员有

榆林中矿刘树青2起（重大1起、中等1起）、聂志强2起（重大1起、中等1起）、马驰2起（中等）、郝小军2起（重大1起、一般1起）、郝秉川2起（中等1起、一般1起）、卢铁昌2起（中等1起、一般1起）、余家祥2起（中等1起、一般1起）；

天隆公司李夏润4起（重大1起、中等2起、一般1起）、陈录虎3起（重大1起、中等1起、一般1起）、刘爱堂3起（中等2起、低等1起）、白平均2起（重大1起、一般1起）、谷具军2起（中等）； 益源锚索王继生2起（中等）、李学林2起（中等1起、一般1起）； 连采六队李志刚2起（中等1起、一般1起）。5）区队自查不安全行为分析

九月份区队不安全行为自查情况30人未完成

完成较好的有：连采一队（全部完成）、连采四队（全部完成）、运转一队（全部完成）、运转二队（全部完成）、砼底板队（全部完成）

完成较差的有：综采一队（1班）、综采二队（1队、1班）、综采三队（3队、2班）、连采二队（2队、2班）、连采三队（1队、2班）、连采五队（2班）、连采六队（3班）、机电一队（3班）、机电二队（2班）、通风一队（2班）、通风二队（1班）、车队（2班）附件六：九月份区队自查不安全行为统计

（二）改进措施

1）针对上月不安全行为发生情况分析，检查人员十月份要加强对外委队、第二车队、综采一队、连采五队、连采六队、通风二队不安全行为较多的区队加强安全监督管理。

2）加强对发生不安全行为频率高的人员，区队要制定管理措施，布置工作任务要有针对性，并在作业期间要重点盯防，必要时可以停工。

3）发生重大不安全行为的人员除到经营办矫正培训外，区队要分析原因，制定管控措施，作为日常安全管理重点进行盯防。

4）针对外委队员工管理体制比较乱，员工纪律松散，员工集体感不强，危险源辨识不到位。规定：①每月对外委队工人进行危险源知识抽查问答；②新入矿员工必须经过体系办危险源考试合格后方可持证上岗。

5）加大处罚力度，部门必须按照修订后的制度进行处罚，同时经营办进行停工矫正培训，区队加强日常教育及现场的管理。井口加强检身力度，坚决杜绝烟火的“违禁物品”入井。

6）针对九月份重大不安全行为矫正培训主要表现在井下睡岗和携带违禁物品入井。十月份要对这两项加强管理：①井口加大检身力度；②区队要做好员工的入井前的各项工作准备，严禁疲劳或酒后上岗。

8）加强不安全行为管控：①区队建立不安全行为亮相台，对发生不安全行为人员进行班前会亮相，做检查，并分析发生原因，杜绝不安全行为再次发生;②两井井口建立不安全行为曝光台：通报上月份管理人员不安全行为和部分员工典型不安全行为。

8）在井口LED大屏滚动亮相不安全行为人员，处罚情况，让员工认识到不安全行为的不光彩，发生不安全行为给自己带来的损失及存在的危害性。让其自觉的不再发生不安全行为。

9）在井口LED大屏不定期播放安全教育片、井下灾害预防片等向每位员工灌输安全知识，敲响安全警钟。七、九月份体系运行考核结果

（一）自营队伍

综采组：综采三队获得第一名，综采一队倒数第一名。

连采组：连采四队获得第一名，连采五队倒数第一名。

辅助组：小机厂获得第一名、机电二队第二名，运转一队倒数第一名、砼底板队倒数第二名。

通风组：通风二队得奖，通风一队受罚。

（二）承包商

5个被考核的承包商施工单位全部受罚。

9月份承包商月度考核奖励与处罚表项目内业考核得分安全管理考核得分班前会管理动态达标考核总得分基准分考核总得分与基准分差额奖罚：考核总得分与基准分比较，每大于基准分1分奖励1000元，每小于基准分1分处罚1000元承包商神东天隆集团工程榆林中矿万通陕西金石建筑工陕西华煤工程建山西益源巷道工建设有限公司建筑有限公司程有限公司设有限公司程有限公司80.006375.0086.326680.0072.116960.0089.456770.0076.326865.0083.0076.8084-7.2087.0081.2684-2.7480.0072.2284-11.7885.0079.2984-4.7184.0075.4684-8.54-7200-2736-11778-4710-8536

（三）公司本安体系月度考核情况

九月份，我矿本安体系月度考核排名位居公司第十二名。考核结果分析：此次考核我矿成绩一般。

改进措施：一是各单位做好日常生产的动态达标；二是矿陪检人员要积极和检查人员沟通，妥善解决问题。

八、风险评估

1.矿开展持续风险评估，上报新辨识危险源5条，审核通过3条。

2.自营队伍43个工种危险源重点管控手册编制完成，已下发学习应用，承包商9个工种已会审，校对后下发学习应用。

九、承包商管理

根据矿《承包商本安体系运行考核方案》，矿各部门对承包商每月进行考核，从考核得分看，承包商主要在安全管理和现场动态达标方面不够，需要加强管理。

根据矿《关于加强对承包商施工队岗位员工危险源知识掌握情况抽查的通知》，组织管理人员对外委施工队员工进行了岗位危险源掌握情况抽查。九月份累计抽查412人次，32人不合格。

十、存在主要问题及改进建议

一是基础知识学习不扎实，8月份公司本安知识考试，我矿参加23人，11人不及格，其中自营队伍6人不及格，承包商5人全部不及格。这11人要加强学习，准备12月份补考。另外，经营办在每月的全员考试复习题中，适当增加《本安知识手册》的内容，强化员工学习。

二是通过对标分析，车辆辅助运输和设备检修，上升为我矿的高风险作业，统计结果显示，设备状况差、存在问题多，不是事故发生的主要原因，而安全意识淡薄、违章操作，是事故发生的主要原因，所以在安全意识和操作方面要加强管理。

三是组织机构调整和人事变动后，具体业务应以文件形式详细明确，避免扯皮现象，如质量标准化牵头领导和部门。

十一、体系运行和班组建设活动安排

1、坚持落实两级公司、矿1号文件精神和“全国学神华，我们怎么办”系列活动安排，落实全国煤炭安全现场交流会精神和具体安排。

2、坚持落实好神东„2012‟222号《关于进一步深化本安体系应用的通知》相关要求，落实好神东„2012‟353号《进一步加强安全生产工作的特别规定》，落实好神东„2012‟454号关于下发《神东煤炭集团深入推进承包商本安管理的补充规定》的通知。尤其是承包商施工队，要按照体系建立运行计划和标准，进行自我考核，争取达标。

3、管控好技术组梳理的42项现场重点隐患。

4、班组建设方面：

5、对参加公司本安知识的员工和已参加考试不及格的员工，组织考试前培训；落实“自营区队危险源知识抽查通知”，对西安学习的新员工回矿后，进行危险源知识闭卷考试；对承包商管理人员进行本安管理知识和相关要求进行闭卷考试。

6、落实大柳塔煤矿学习第一批本安标杆单位对标提升23项方案，组织包括承包商在内的管理人员到保德矿学习，组织班组长到榆家梁矿学习。

7、整改公司三季度大检查提出未完成整改的4条问题。

8、准备迎接公司10月份本安体系、动态达标和专项检查考核（包括本安知识考试）。

大 柳 塔 煤 矿

二O一二年十月九日

审核意见： 加强系统数据分析

签字：

第五篇：2014办公室运行体系报告

办公室管理体系运行报告

质量管理体系运行以来，首先，办公室紧紧围绕公司制定的质量方针和质量目标相继开展了本科室的各项工作，使得大家的质量意识得到了很大的提高，对质量目标与方针的理解也较为透彻，为确保质量目标和方针的实现贡献出办公室自己应有的一份力量。

其次，办公室围绕 “科学、公正、真实、准确”的质量方针，根据部门责职与质量目标开展工作，现就体系运行和质量目标完成情况汇报如下：

一、质量方针：

逐一对照、逐一落实，在运行过程中我们严格按照公司红头文件精神对不相符的文件、记录作了修改和优化，经领导落实的文件按相关程序分发到公司各部门，让各部门参照执行，确保全年质量目标、方针的顺利实现。

二、质量目标执行情况：

1、办公室科室各岗位管理人员均持有相应岗位的执业资格证书，持证上岗率为100%。

2、办公室文件下发相关各单位、各处室均有主管领导审批，审批率达到100%、对于下发文件及有效文件档案管理规范率达100%。

3、在印鉴盖章管理.方面，印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的正确使用关系到公司正常经营管理活动。为进一步加强本公司各类印章的管理，确保印章使用安全，防范印章使用失误及风险，办公室严格执行印章管理制度，各科室及外来人员盖章必须有相关科室主管处长或者部门经理先予以审核，审核通过后

办公室才予以盖章，主管领导审批、盖章率达到100%。

4、为更好的控制办公消耗成本,规范集团公司办公用品的发放、领用和管理工作。办公室针对领取办公用品制定了相应的管理办法，公司办公用品发放做到主管领导审批、办公用品领取发放登记率均达到100%。

5、为加强车辆使用与管理，提高工作效率，加速企业发展，让车辆充分发挥便捷、快速的作用，更好地为企业服务。公司车辆由办公室进行统一管理，统一调度。从年初截止到现在办公室所分管用车出车70余次从未发生过一起交通安全事故，做到用车登记率达到100%。

三、体系运行质量状况：

1、相关文件的发放与报告严格按照体系文件的控制要求，确保各类文件发放准确、及时有效。

2、在对待来办公室办事人员的服务方面，以及对上级主管部门的重要工作部署以及重要会议、重要文件等事项的交办落实方面，均按照体系要求、服务客户程序、从而明确客户的意图，选择适宜的解决方法，确定满足客户要求的能力。从而做到在工作过程中，让领导满意，让同行满意，让同事满意。

3、首先,在办公设备的维护保养方面:办公室按照相关的程序文件和设备管理程序设施与环境条件控制程序对办公设备及车辆进行定期保养和检修。其次，办公耗材使用情况方面：具不完全统计，1至8月份到目前使用A4纸、A3纸、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、橡皮、信笺纸、档案盒、扫把、抹布、电扇、碳粉、硒鼓、扫描仪、打印机、电脑等这些办公用品都登记造册，详细记录各种领取办公用品明细表，以备日后查阅。

4、网络信息内容及时更新。随着对信息要求的拓宽、速度加快、要求提

高，我们在信息工作中努力做到“收集信息第一时间、报送信息第一时刻、处理信息第一时段”，确保信息快速在公司局域网上更新。由于上报及时，内容重要，使得我公司与外界之间架起了一座畅通无阻的沟通之桥，有力地宣传了我公司最新重大中标工程、获奖荣誉证书及上级各部门给我公司所颁发的各种奖项。

四、文件和记录的控制

对文件严格按程序进行有序发放，做好文件收发记录，确保相关处室各部门得到有效文件，并不定期对各部门记录及文件保管情况进行检查。根据公司经营及体系运行需要，及时下发各类公文，传达公司和上级主管部门相关机构的文件精神。

办公室对公司所分管的设施进行分类管理，按办公用品设施、车辆运输设施进行分类，建立相关台帐，按计划对办公设施和车辆进行检修、监测，为企业的质量管理保驾护航。

五、质量环境管理体系的内审

办公室内审于2014年8月6日上午进行，通过检查，审核组认为，办公室对质量环境管理体系的运行较好；对质量环境方针和质量环境目标基本能理解；但是也有不足之处需要严肃对待。如：对危险源评价与识别、环境的评价与识别的数据分析的信息还不够全面，不少记录还不完善等。针对以副总带队的内审组向我办公室开出的“关于办公耗材废弃办公用品如何处置”1项不合格，关于不合格项内审人员已经对办公室做了做详细说明，接下来办公室将积极对不符合项按照文件要求进行整改。

六、纠正预防措施实施情况

针对内部审核发现本部门的1个不符合项，针对发现的问题采取了纠正措施，分析了不符合的原因，制定了纠正预防措施。

2014年质量运行体系改进计划

1、定期陶汰陈旧办公设备，及时对办公网络进行更新换代，确保公司办公设备符合新规定、新要求。

2、定期组织体系学习，增强办公室人员对三体系专业知识的了解和掌握，从而提高办公室对三体系实际操作本领和管理能力。

3、继续修订完善办公室职责、办公室各人员岗位职责，在工作分析的基础上，使办公室与公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程配合的更加精确，使办公室更加了解各部门，从而提高办公室的办事效率。

4、完善内部沟通机制，促进办公室与公司各部门之间、办公室与上级主管部门之间，建立健康、和谐的内部关系。在企业文化的塑造上要充分利用公司局域网大力宣传公司，要形成一个不断累积、不断传承的过程。

5、就如何使体系的运行发挥更加有效的管理促进作用，还需要办公室全体人员的密切配合，只有这样才能使我们的工作更上一层楼。

总之，办公室对部门的目标和指标进行了有效地分解和实施。按照管理体系的要求，不断完善各项工作，在印章管理、办公用品耗材管理、车辆管理、公司局域网管理、文件控制、记录控制等方面都较以前有了较大的改进和提高。希望通过办公室全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的三体系，为增强我公司在建筑市场同行业之间的竞争能力，提高安全、质量、环境管理水平，做好办公室的每一项工作！

由于时间仓促，报告如有不妥之处，请批评指正。

办公室