分析中心质量管理体系运行情况总结

第一篇：分析中心质量管理体系运行情况总结

分析中心质量管理体系运行情况总结

自公司成功导入ISO9001质量管理体系以来，我们高度重视。把推行工作列入本部门的主要议事日程，紧紧围绕本部门的各项工作，取得了较好的效果，现在将本部门的质量运行情况总结如下：

一、质量管理文件的学习情况

根据公司制定的质量方针和目标，我们组织了人员认真学习，学习培训率达100%。

二、体系运行情况

按照质量管理体系要求，我们严格按照《作业指导书》作业，规范了各项工作记录。通过对体系文件的学习，我们深刻认识到对记录有效控制的重要性，我们建立了各项质量检验记录，工作记录，设备计量运行制度、分析中心管理制度等。真正做到工作程序的可追溯性。

三、人员培训情况

检验人员的培训是质量管理体系中最重要的一课，我们根据生产实际情况，适时组织人员培训，特别是对新上岗的人员，不仅是操作技能的培训，对安全教育，各类管理文件的学习也是必修之课。

四、存在的问题和改进意见

质量管理体系的运行，使我们的质量管理水平有了很大提高，但还是存在着一些问题：主要是体系运作运用的新标准滞后，总是等到第三方要来复审的时候才发布执行，给我们的工作带来不便。建议改进这种方式。另外，还要对体系文件、体系的基础知识得以加强学习，对体系管理还要严格要求，加强检查和控制力度。最后还要进一步加强法律法规宣传和培训，增强员工的法律意识和依法办事的能力。

分析中心

2011.12.29

第二篇：医保中心质量管理体系运行情况总结

医保中心质量管理体系运行情况总结

为了全面落实评审质量管理体系的持续适宜性、有效性、充分性以及质量方针和质量目标的适宜性，弘扬“创新管理、争优超越、换位为民、廉洁高效”的机关文化理念，我中心严格依据GB/T19001—2000标准及本单位质量手册和程序文件编写了本部门的工作手册，并对质量管理体系运行情况进行了认真总结：

一、审核结果 1、2007年9月28日全局统一进行质量管理体系内部审核，内审就我科室质量管理体系的建立、实施、保持等方面进行了细致审查，此次内部审核进一步规范了本科室质量管理体系的运行，就去电登记表的填写、基金申报单、转诊转院审批表审批手续的进一步规范提出了具体要求，内审后科室同志均严格按照要求进行了规范、改进。

2、自查

内部审核之前，本科室首先就本科室质量管理体系的运行情况进行了自查，就本科室所办各项业务严格按要求，将细节落到实处，购置档案盒，按正办、已办、待归档、已归档分别归类。

3、领导及上级检查

9月份主管领导裘局长听取我科室工作进度汇报，提出了下一步工作要求，并细致检查我科室工作手册，提出修改意见，我科室均按要求一一进行了落实。

二、服务对象反馈的信息

1、服务对象满意度调查

对服务对象发放了满意度调查表，本次服务对象满意度调查共发放调查表10份，回收有效调查表10份。调查项目包括：服务质量、服务态度、服务效率、政策水平；满意度等级：很满意、满意、一般、不满意、很不满意；按满意度等级加权后，服务质量满意度为98%；服务态度满意度为100%；服务效率满意度为98%；政策水平满意度为96%。按调查项目加权后服务对象综合满意率为98%。

2、服务对象投诉和举报

目前我中心未接到服务对象投诉和举报。

三、质量方针的符合性及质量目标的完成情况

1、质量方针的符合性

我科室的质量方针是根据GB/T19001─2000标准和本单位的实际情况和工作特点所制定的，完全符合本单位的实际情况和工作特点以及GB/T19001─2000标准。

2、质量目标的完成情况

（1）医疗保险基金管理结算工作的合格率完成100%。共抽查了300份结算单据，其300份单据的结算工作都已完成；（2）办理参保手续的及时准确率100%。共抽查了11份办理参保手续申请单，11份申请单的参保手续已按时办理了参保手续；

（3）参保单位的人员增、减工资核对率100%。抽查了502份人员增减变动表，502份申报办理的手续已全部办理终结；

（4）服务对象满意度≧95%。通过发放服务对象满意度调查表以及按调查项目加权后服务对象综合满意率为98%。

四、纠正预防措施实施情况

目前体系运行过程中尚未发现不合格现象。如出现不合格现象，我们会针对具体问题，根据具体情况及时进行处理。

五、质量管理体系的变更需求

目前我部门所编制的质量管理体系文件无变更的需求。

六、改进要求或建议

目前我部门对质量管理体系的建立、实施和保持等方面无改进要求和建议。

二00七年十月十七日

第三篇：质量管理保证体系运行情况总结

质量管理保证体系运行情况总结

根据

会议的安排，现将我项目部的质量保证体系运行情况总结报告如下： 一． 项目部质量体系简介：

我项目部的质量体系是在上级公司的质量体系框架下建立和实施的，是对公司质量体系的深化和细化。体系的主要组成部分有：1.质量目标和方针，2.组织机构，3.责任和权利，4.质量管理程序过程和资源，5.质量管理实践。二． 体系的运行情况：

（一）.质量目标和方针：分部工程一次性验收合格率100％，单位工程一次验收达优良标准，顾客满意率达85％以上。到目前为止，我项目还没有完整的分部工程提交验收，但各分项工程的验收一次性合格率达到95％以上，为分部工程一次验收合格率达100％和单位工程一次验收达优良标准打下了基础，顾客满意度还未进行调查，无依据。方针是：“守诚信铸精品”。

（二）组织机构：

项目部质量机构是我公司质量管理机构的第三级管理机构也是基层管理机构，项目部内部又分为四级管理机构，即：项目经理（一级）——质量工程师，实验室主任（二级）——质检人员、试验人员（三级）——现场施工员、施工班组负责人（四级），项目部各级管理机构均有足够的人员配备，机构较为充实。（质量管理机构图见下页）

（三）责任和权利：

1．项目班子（项目经理）的质量管理职能是负责项目质量方针目标的制定，对质量作出承诺并写成文件，保证项目的全体人员和各工作部门都理解并坚决贯彻执行。健全和完善质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系的有效运转。

2．质量管理智能部门（质检组：质检工程师、质检员），负责项目的目标分解，对主要分部分项工程、功能性施工项目、关键与特殊工序、现场主要管理工作等明确其基本要求和质量目标，工作控制要点，并要求责任部门和单位制订保证目标实现的具体措施。定期组织对项目的方针、目标管理进行诊断和综合性考评，其结果与经济承包责任制挂钩。对施工全现场质量职能进行合理分配，加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度等各项职能的协调与管理。享有与其职责相对应的目标制定分解与修改，审核和批准目标实施措施，对目标方针管理进行初步诊断考评，提出质量奖惩措施，制定、修改和解释质量管理规章制度以及现场质量检查、验收、否决等权力。

3．试验部门负责项目的标准试验，质量检测检验，现场质量计量，参与质量评定，拌合物过程控制，质量成本、材料质量等工作。享有确定施工配合比，监督现场施工质量，质量否决等权力。

4．现场施工员、技术员、施工班组长负责按质检部门、试验部门的要求和规章制度、规程规范、质量标准组织、监督、检查施工作业，落实“三检”制度，享有与其职责相适应的现场检查、监督、管理和质量否决的权力。项目开工以来，各级机构均基本按各自的职责和权力履行职责和权力，管理机构的运行是有效的，项目的质量得到了持续不断的改进。

（四）质量管理程序、过程和资源：

我项目的质量管理程序是按照公司的《管理体系文件》的规定执行的，其中规定了如《文件控制程序》、《记录控制程序》、《基础设施控制程序》、《物资管理控制程序》、《生产与服务提供控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《产品监视和测量控制程序》等有关质量管理的工作程序。

项目部要求各职能部门和各岗位严格按程序文件要求规范各自的管理程序，有些程序得到了较好的执行，取得理清管理流程、划清管理责任、提高管理效率的作用。但有些程序没有得到充分的执行，工作还较乱，项目部将有计划地推进这项工作。

项目部质检、试验部门以及现场施工员、技术员、施工班组长的日常现场质量工作实质上就是质量的过程控制。基本程序按照《过程监视和测量控制程序》的规定执行，按照文件规定项目部接受和配合公司的质量大检查以及总监办、业主的质量检查，项目部内部每月进行2～3次的质量检查，检查过程中作好记录，对发现的问题进行整改并验证。项目部以往在这方面做了一些工作，但还要继续深化和细化，特别要注意提高检查的效果。

在资源投入方面，项目部在人力、资金、设备方面的投入比较充足，配备了相应的车辆、仪器设备、人员等资源，保证了资源的充分投入。

三．质量管理实践： 1．质量管理思想

项目部贯彻“质量第一”的方针，树立“全面质量管理”的思想，开展全面、全过程和全员参与的质量管理活动，全面提高全体参建人员的质量意识，改进质量行为，并充分应用和体现到具体工作中，项目的质量状况得到了较大的改观。但是由于项目部和各作业班组人员素质参差不齐，对质量方针的理解和质量思想的体会也不相同，还要花大力气加强宣传和贯彻。

2．基础作业

①．标准化工作：一是技术标准化，项目部坚持对产品从品种、规格以及尺寸、质量、性能方面坚持系列化和统一化，坚持工艺规程，操作方法和检验技术的标准化，严格执行相关规程规章，保证了工序质量和产品质量。二是管理业务工作的标准化，项目部努力做到工作的系列化、程序化和规范化。

②．计量工作：做到计量仪器和仪表设备定期检查、检定，正确使用和认真保管，保证发挥正常使用功能。在现场生产过程中保证正确投料、准确监测、精确测试检验和分析。

③基础资料工作：随着工序的开展，项目部及时收集、填写和整理好各种记录，如原材料、半成品验收记录、试验记录；施工过程中的操作记录；隐蔽工程及分部分项工程验收记录；设计变更处理卡；劳动力、材料、物资、资金的消耗记录等。

④．开展质量教育：项目部对职工进行了为用户服务，对用户负责的质量责任教育和全面质量管理知识的教育。3．质量分析

项目部针对本项目的特点，认真分析浆砌构造物，片石砼构造物，土石方挖填方面存在的质量问题和趋势，有针对性地提出了一系列措施，如控制施工配合比、控制毛石供应量、定额领料等措施，有效地改善了质量。

4．质量控制

①．认真编制、审核施工方案和施工组织设计，保证制定科学的质量保证措施和方案，并认真检查准备工作的质量，做好技术交底，使施工人员熟悉工程情况、设计意图、要求、质量标准和施工方法，做到人人心中有数。

②．加强对材料、半成品的质量控制，严格按质量标准订货、采购、包装和运输，按技术标准进行进场检查和验收，按要求进行堆存，保管和加工，并按进度计划配套供应到现场。

③，加强对施工过程的质量控制：加强了对施工工艺的管理，严格督促作业人员遵守操作规程；强化了对施工工序的控制，上一道工序的缺陷不排除前不准进入下道工序的施工；加强了试验检查，测量检查和验收检查，保证按试验规程和质量检查验收标准的要求进行检查、测量和验收。严格执行总监办规定的验收程序，即：施工班组报检——项目部质检员初验并向监理工程师报检——监理工程师检查验收——施工。没有项目质检员的初验和监理工程师的检查验收，决不能进入下道工序的施工。

筹建处、总监办，通过以上质量保证体系的建立和有效运行，我 项目部的工程质量保持了较好的状况，但还有一些不足之处，我们将继续努力使工程质量得到持续有效地改进，请筹建处和总监办给审查和指导。

路桥有限公司

公路

合同段项目部

二0

****年**月**日

第四篇：三体系运行情况总结

三体系运行情况总结

项目部于2006年8月20日成立，三体系在项目上运行时间较短，在运行的过程中存在一些问题，项目人员的调动频繁给项目的运行带来了难度。总体来说，三体系在项目上运行还是比较顺利，根据公司的质量要求、环境管理和职业健康安全管理以及“三体系”文件的精神，现对项目三体系开展情况，作如下简述：

1.项目开工前期，制订了项目质量、环境、职业健康安全的目标，有目标，把目标层层分解才能落实到实处，环绕所制订的目标，开展工作，保证其针对性，有效性、适用性。

2.建立相对应的组织机构，包括项目组织结构、质量领导小组、安全领导小组、职业健康安全领导小组。

3.制订了职能分配表，在职能分配表按项目人员和各自的岗位作了相应的分配，充分合理的分配工作。

4.项目在完善以上3个方面的同时，考虑威尼斯项目的实际情况、包括周边环保、现场环境以及施工中可遇见或不可遇见的危险因素，针对环境、危险因素编制出环境因素清单、危险源，结合“三体系”评价出重要环境因素、重大危险源。

在工程施工过程中项目依据体系文件的要求从质量、环境、职业健康安全三个方面来控制：

1.质量管理：针对施工工序的各个阶段，项目编制了相应的、合理的施工方案来指导施工，从方案交底、技术交底各个方面来加强保证施工，质量部门按相关规定要求，对施工的质量进行检查，对质量严格把关，对一些整改做到跟踪检查，对一些重要部位进行“PDCA”循环跟踪检查，对特殊过程（文件要求及项目自身评定的施工工序）实现连续监控，有特殊过程预先鉴定记录、特殊过程连续监控记录。并履行“三检”及隐蔽验收记录，加强

质量关，另一方面从材料加以控制，材料人员对所供材料做好有关验收工作，挂好标识，配合相关部门送试工作，严把材料关，对不合格的材料一律清理出场，做好相关的记录，保证材料的可追溯性。

2.环境方面：建立领导小组，编制环境应急预案，对评价出的重要环境重点对待，做好环境保护工作，对施工中产生的固体废弃物集中处理，每周进行噪声测试，并形成记录，现场道路每天进行清扫，灰尘大时洒水除尘；进行顾客满意度的调查，根据调查的结果对施工中存在的问题做出相应的整改和调整。

3.职业健康安全：项目在运行中突出“以人为本”的理念，把“安全第一”放在首位，紧紧把握“安全第一、预防为主”的方针。

对识别出来的危险因素，制订相应的措施，编制生产应急预案、大型设备应急措施等，做好各个工种的安全交底、工人进场的三级教育等。对特殊工种严格要求，均持证上岗，进行相应的培训，加强工人安全意识，提高安全认识，积极开展安全生产活动，抓好安全检查例会制度及每周的项目安全检查，狠抓项目安全生产管理工作，做好安全资料并形成记录。

每周对工人宿舍卫生、食堂的管理，食堂人员均办理健康证并上墙，专人负责卫生打扫。

三体系在项目上开展起到了举足轻重的作用，项目围绕“三体系”的运行，项目取得了不错的成绩。

中建四局六公司东方威尼斯项目部

2007年6月24

第五篇：三合一体系运行总结

三合一管理体系运行情况总结

本年三月底自公司领导决定进行三合一体系认证后，历时三个月，分别完成了三个体系审核修改定稿工作、旧文件的回收工作、销毁工作、内审员的培训工作、标准手册的学习培训工作、内审工作、管评工作、外审工作。手册于6月5日完成定稿并复印受控后纷发到各部门的，手册部分共72页，另有27个程序文件、10个第三层次文件，共编了29份，发了27份。

3月25日公司和咨询公司签订了咨询技术合同，由他们编写和环境、职业健康安全体系相关的程序文件，质量体系程序文件已运行了多年，需要修改，审核修改工作于四月份完成，和每个部门相关的程序的审核最终是由部门主任签字确认终稿。五月份主要是对环境和职业健康体系程序和第三层次文件的试运行及培训工作。对于体系的学习举行了三次培训，由咨询老师授课。内审员的培训共两次共六天，共取内审员资格19人。五月下旬整理各部门应该做的三合一体系的工作形成纸制文件后发下去执行。并把和环境、安全相关的内容填好表格发下去引用。六月初开始了质量、环境、职业健康安全三体系的内审工作。

内审工作分了五个组同时进行，分别对机关和生产单位共21个部门进行了审核。质量不合格有三项，环境和职业健康安全不合格有六项，全为一般不合格项。

质量的三个不合格项分别是：

1、设备的鉴定证书有已过期的在使用；

2、检查记录出来的问题最后没有关闭的证据；

3、在用的技术规范没有到质安部来受控；

4、前两个问题在以往的审核中也提到过。但还是都有发生。环境和职业健康安全的六个不合格分别是：

1、应急预案没有评审；

2、应急预案的演习没有记录；

3、缺少重要环境因素清单；

4、环境因素的识别不到位；

5、员工的体检没有有效监控；

6、没有法律法规清单。

从审核前各部门准备工作到审核结果来看，除了以上不合格项外，主要存在的问题有很多，好多部门都是同样的问题，虽然没有都列出不合格项，主要体现在：

1、工作计划里都没有提到环境和职业健康安全相关的问题；

2、部分单位项目台帐不齐；

3、设备台帐还是不能体现出使用有效期限的文字；

4、有的部门部门管理制度没有及时更新新增内容；

5、人员台帐方面，存在着与现实情况有出入的情况，且无考核评价上岗；

6、职工体检生产单位都没有有效监控；

7、生产部门密级设备的维修都没有上报质安部；

8、密级设备的人员调整后都没有重新更改表格内容；

9、工作中和环境相关的记录都没有；

10、没有建立部门内部的岗位职责。

内部审核就是对我们运行程序的检验，体系编制的是否完整，是否完备，是否是按照文件要求来做的，与工作平时的是否一致，有无互相矛盾的地方，内审就是要把这些问题都如实的记录下来。看我们这一年的管理水平有没有监管到位。

管理评审工作是对管理体系还有体系运行过程、运行结果、持续改进等方面进行全面的评价的一项工作，是为了确保管理体系的运行的充分性、适宜性、有效性。对公司的管理过程能发现问题、纠正问题、预防问题，最终是为了提高公司管理水平，提升单位外部形象。今年管理评审工作是6月13日进行的，和去年一样，发了目标分解表下去，增加了环境和职业健康有关的三个目标。每年管理评审工作，大多数部门报上来的完成的目标指数都是和定的目标是一样的，而且也没有数据显示是如何得来的结果。公司的体系运行是不是有效也是和单位这些目标的完成情况是有关的。只要根据部门实际运作情况来分析就可以了。要靠实际工作中得来的数字说话。今年是三合一体系运行的第一年，虽然大家的输入材料都表明达以了预期的目标，但存在很多问题大家都知道的。今年管理评审的整改措施，主要是加强培训，能够加深对三体系的理解，还有就是一些部门职责上的调整。所以，后面的主要工作在对体系修改结束，对法律法规进行合规性评价后，对各部门进行相关的体系学习和互相沟通。

外审是6月19日开始的第一阶段的审核，一阶段主要审了领导层、质安部、办公室和工测一处的下沙现场，主要是看我们的体系是否完整、是否适合，还有软硬件方面的配备是否符合我们三合一体系的基本要求。一周内关闭了提出的三个问题、并根据体系文件的文审报告对体系文件进行了修改。二阶段的审核是6月28日至30日进行，总共查了十三个部门和三个外业现场。共开具了9个不合格项，其中有五个是质量方面的，其余四个是环境和职业健康安全的。反映出来的问题大致是以下几个方面：

1、单位或部门的岗位职责不仅要有质量方面的还应该有环境和职业健康安全方面的，需要增加；

2、职工体检方面的监控，各部门重新修改人员台帐，把健康体检能有效监控起来。体检报告都是反馈到劳人部的，各单位取报告时可以登记体检报告反馈日期，对没有反馈的同志要定期提醒督促；

3、就是目标，各部门要有自己部门的目标，不能太笼统，要有针对性的；

4、单位的有毒有害废弃物还没有得到有效监控。比如废旧的电池、笔芯、墨盒、磁鼓、复印纸、涂改液瓶、日光灯管、油漆桶等等的有害废弃物到材料室以旧换新，做到公司回收定期统一处理；

5、做不同的项目有不同的环境，那环境因素也会不同，所以要按项目所属地的环境情况来判别并且有效控制，比如海上作业、管线测量、农村田间作业涉及到的都不同，即要识别危险源，也要识别可能影响环境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，仪器里的废电池、涂桩用完的油漆桶、用完的水笔，油漆有没渗入土地，有没有踩到农民的庄稼等等；

6、危险源识别不到位，比如单位的外业现场有海上的、井里的、村庄的、城区的、高速公路的、城区道路的、林区的、山上的等等不同的环境，还有不同的作业时段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危险源都要识别，这个现场作业人员应该最有发言权；

7、在用的法律法规文件在公司的法律法规文件清单中没有。专业不同，部门涉及到的法律法规文件也会不同，所以要报到质安部汇总并做合规性评价；

8、有部门使用的规范，在公司的在用有效文件清单里没有，所以有些部门自己拿来的图式规范要来质安部根据领导的批示受控并纳入有效文件清单。还有，有的部门还在使用作废的规范；

9、环境目标和职业健康安全的目标方案太少了，根据实际情况要增加。自己部门经过努力要达到的目标；

10、目标分解问题，每个部门都是100%、95%……都是所定的目标百分数，怎么得来的也没有仔细分析。随便写写，这个目标达不到是很正常的，达不到才努力要达到的才是目标。有毒有害废弃物的回收率都有100%吗；

11、仪器校验问题，对于有的仪器，国内没有专门的检定机构，作业前每次要根据说明书来自行校准。这个以后要留下自检报告的。

这些问题的存在，主要也和这次三合一体系认证的时间比较仓促有关，一些部门和主管都尚未完全熟悉三合一管理体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。比如缺少环境因素识别清单和法律法规文件的，这个公司都统一制订了，而且也统一下发了，可是有的部门却拿不出来。大多生产单位的台帐没有按项目来做，这样就有点乱，台帐最好按大的项目来做，一个项目一本台帐，从签合同开始，到项目实施的策划涉及到的技术、质量、保密、安全、环境、职业健康问题都要考虑进去，到最后产品的移交后及上交单位资料室，以及最后顾客的反馈意见等。还有就是台帐不全面，每个项目有可能作业人员不同，使用的仪器不同，作业环境不同等等，都要有台帐，都要考虑进去，不但要有技术、质量、安全的交底工作，还应该有环境方面的交底，虽然我们单位在外业对环境没有大的影响，但是从平时生活方面，出外业时的生活垃圾、有毒的办公耗材垃圾等的处理，都应该有交代如何处置。每个项目的外业现场都不一样，做这项工作前就应该对项目环境因素和危险源进行识别，有没有公司没有识别出来的。这样就可以有效控制了。

通过了内审、管评、外部初审的工作后，有很多问题存在，以后要强化内审，严格按要求办事，确保体系的正常运行。管评要发挥出他的作用，不管是会上的意见和建议还是工作中遇到的问题，我们都会认真分析，进行各部门调研，来提出改进措施，使体系更趋完善。顺利通过三合一的初审，也是对我们工作的肯定，获取证书也是我们工作的需要，也是对我们业务的一种保障手段之一。