第一篇：各部门体系运行总结
A、质量检验科
纠正和预防措施实施情况。
各车间质量统计分析报告（包括过程监控、重大质量事故、客户退货等情况）。 品质异常处理、分析状况
产品改进的具体落实情况。
改进建议、部门质量目标达成及实施情况。
B、技术科
工艺技术情况及发展动态。
新产品开发情况。
检验标准文件执行情况。
改进建议、质量目标达成及实施情况。
C．办公室（人力资源科）
组织机构、职责分配、人力资源的总体分析。
全公司人员培训情况。
改进建议（包括员工合理化建议）、质量目标达成及实施情况。
D、经营开发科
服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等）。本年度销售及市场分析（包括市场环境的变化等）。
合同的执行状况。
新产品开发建议。
运输服务现状与改进
改进建议、质量目标实施及达成情况。
E．生产科
各车间生产计划达成及产品报废情况。
生产过程质量控制情况。
现场文明生产管理实施及具体措施情况。
物料消耗、设备管理及现场工艺控制状况。
改进建议、质量目标实施及达成情况。
F、供应科
仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）。
合格供方考核评估情况。
.原辅材料、成品存储和防护中存在的问题
采购物料交期达成情况。
仓库物料盘存分析情况。
G．管理者代表
管理者代表会对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告“，内容包括：
公司总体质量方针、目标实施情况。
纠正与预防措施的落实情况和效果评价。
内部质量审核的总结、分析与评价。
质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。
改进建议。
第二篇：各部门体系运行报告
采购部质量/环境/职业健康安全管理
体系运行报告
本部门在公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行中主要负责以下质量/环境/职业健康安全管理职能：7.4采购控制过程在体系运行以来，本部门严格按文件的控制要求，做好对主责过程的控制，主要取得以下成绩：
1、对供应商进行调查评价和控制，确定了合格供应商名单，使原材料采购有了稳定的货源，保证了原材料质量的稳定。
2、对采购信息进行控制，确保采购要求是明确合理的，减少因采购信息问题造成原材料采购质量问题，既影响产品正常生产，又影响了互利互惠的供方关系，违反了八项质量管理原则。
3对相关方供应商施加了相应的环境和职业健康管理的影响，要求其在生产和运输过程中做好应急预案，防止出现紧急情况。
通过以上过程的运行，我们认为，公司综合管理体系在本公司运行是有效的和充分的，对公司的产品质量和顾客满意度的提高起到了有力的保证作用。今后，我们将继续严格按文件要求作好控制工作，为公司发展作出贡献。
采购部
年月日
商务部质量/环境/职业健康安全管理
体系运行报告
本部门在公司质量/环境/职业健康安全管理体系中主要负责过程7.2与顾客有关的过程，8.2.1顾客满意。在公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立运行以来，本部门严格按要求进行运作，取得了以下成绩。
1．明确并评审了顾客要求，从源头防止了不合格，确保了顾客满意。
我们通过确定并开展了合同评审工作，确保了顾客的相关要求得到明确规定，防止因顾客要求不明确而造成误解，从而提供不合格的产品，给顾客带来不满。我们现在是每份合同均经过评审工作，确保各部门对合同要求的条款均能满足，才能签署合同，确保了顾客满意。2．作好顾客满意度调查工作，寻找差距，作出改进。
我们每年对主要顾客均做一次顾客满意度调查，并分析调查结果，寻找存在的问题，并分析原因，采取相应的纠正和预防措施，进行持续的质量改进。
通过体系的运行，我们认为，本公司综合管理体系是有效，充分，适宜的，本部门将继续严格按文件要求，控制好本部门主责的过程，为公司产品质量和服务质量的持续改进作出自己的贡献。
商务部
年月日
生产一车间质量/环境/职业健康安全管理
体系运行报告
本部门在公司综合管理体系运行中主要负责过程和6.4工作环境，7.5生产和服务的提供，通过获证以来的体系运行，本部门工作总结如下。
1．对生产的工作环境进行有效控制，确保生产现场清洁，有序。本厂产品对生产环境无特殊的控制要求，因而我们将工作环境控制主要放在现场管理上，要求员工严格按6S要求，做好现场管理工作，确保现场的环境符合生产要求。
2．严格做好生产管理工作，确保生产控制符合文件要求，确保及时交付。
我们对各生产岗位均制订了相应的工艺文件，并发放到现场，在每班生产前均要求以文件的形式下达生产要求，避免了过去的口头要求和随意性。经过如此控制，生产过程中的不合格品率下降很多，降低了成本，提高了效率和效益。
经过体系的持续有效运行，我们认为本公司综合管理体系是充分、适宜、有效的，我部门将继续严格按文件要求控制，确保公司综合管理体系有效运行，为公司发展作出本部门的贡献。
生产一车间
年月日
第三篇：各部门体系运行汇报情况记录
各部门体系运行汇报情况记录 综合管理部体系运行报告：
综合管理部依据《审核计划》要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责进行汇报，如有不妥，请予指正。
一、质量管理体系在本部门的运行状况；从年初体系运行开始，综合管理部在每一个环节、和工作中都是依据GB/T19001-2016标准进行的，三个多月来质量体系在本部门的运行呈现如下特点：
1、员工的质量意识进一步提高，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已融入质量管理体系内。
2、员工对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作；
3、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。
4、本次内审发现轻微不符合项1项，已按要求实施了纠正和预防。
二、质量体系的有效性和适宜性评价：
1、文件化体系的评价；本部文件化体系结构是根据识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过三个月的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。
2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价；部门主管在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励综合管理部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对本部员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。
3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价；综合管理部通过检查、部门内部审核，及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在的问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工守则、员工招聘规定、关键岗位任职要求等及时申请追加完善，满足实际需求。同时还果断做出了文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的简洁有效。
4、培训教育评价；综合管理部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过行政内部计算机信息平台、工作例会对员工进行宣讲，加深员工的理解和记忆。使员工进一步理解了质量方针的内涵，提高了本部各级人员的服务意识。
5、质量体系在本部门运行过程的分析评价；综合管理部文件资料根据文件管理的标准要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，同时对于各种互传性的资料建立了相应的发放记录本，使体系在本部的运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录，但作为一种管理工具，能够体现部分质量活动的表单，如人员异动单等均做出了明确的界定，予以保留，促使体系运行受控有效。
三、质量目标完成情况：
1、员工培训合格率100%；
2、文件控制率100%；
前三个月综合管理部质量目标完成情况较为理想，但这是个动态改进的过程，所以必须进一步引发思考，使得我部的质量目标在新的一年里框架更加清晰，细节更加细致。
四、今后的工作重点及对策：
1、改变管理人员思维观念。破除管理人员的经验主义思想，树立靠流程管理，按规矩办事的习惯；同时破除按部就班的思想，树立持续改进观念，质量管理体系能否运行顺畅、取得预期的效果关键在于人，在于“体系”中每个人是否承担起相应的职责，取决于人“正确的做事”的能力如何，所以今后，我们要员工任免、是否续签合同和在质量管理体系中的执行能力结合到一起考核，并且在人才的选拔和管理者任用方面实施动态管理。
2、强化团队意识。公司经历了多次人事制度的改革、经营机制的调整及各种市场风险的袭击，员工的忠诚度和凝聚力与以往相比，呈现下降趋势，同时我们也发现，公司每个人作为个体时，反而能够发挥自身优势，但作为团队成员时，合作性就不强，所以今后公司将以团队建设作为主题，贯穿到各类工作中，积极倡导团队建设，建立海丰公司的团队文化。
3、加强对标准的培训工作，通过培训提高全员参与意识，逐渐使非人力资源的人力资源管理成为各级管理人员有效管理下级的基本胜任特征，综合管理部就绩效管理、培训管理、激励管理，劳动关系管理四大模块向所有管理者进行宣贯。使每一位管理人员都成为人力资源管理者，形成公司整体联动，共同开发和培养员工素质，实现公司员工队伍整体素质的提高。
4、实现人员考核。综合管理部在过去三个月考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。由于绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部在保证绩效考核基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法，使绩效考核的运用助力于公司战略目标的实现。综合管理部：XXX
2017.7.20技术研发部体系运行报告：
为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求；为加强企业对市场的适应性，本公司根据GB/T9001-2016标准及相关法律法规的要求，建立了质量管理体系。为了配合公司的整体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，现将本部门一季度的运行情况提交管理评审。
一、技术研发部质量过程运行情况本部门严格按照质量管理手册的各项适用条款，贯彻公司质量方针，努力实现公司质量目标，并将质量目标分解，明确到每个人，明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在本部门持续有效的运行。
1、产品实现过程的控制：由各项目负责人组织对设计与开发输入进行评审，记录并制定实施方案，根据计划提供相应技术支持文件，明确产品质量目标与要求，明确产品实现各过程的检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品实现过程的策划运行有效。
2、本部门文件资料的控制：技术研发部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门文件，并制定了相关的软件管理办法，详细管理本部门的内部技术文件；并建立本部门的受控文件清单，对外来文件（标准、规范）进行确认登记。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护，防止过期失效、作废文件的误用。
3、开发和服务提供的控制：在开发和服务提供过程中，技术研发部为指导产品的研发，编写了《软件操作技术指南》，和服务规范，并对用户安装服务过程提供周到的技术服务、产品使用培训服务等。
二、存在的问题和纠正预防措施存在的问题：
1、产品策划过程不太完善，造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会，最少三次。参加的人员要扩大，必要时邀请顾客参加，以达到使我们的项目策划更加完善。
2、我们对质量体系的理解还不够透彻，未能准确理解和掌握质量管理体系的精髓，因而没能掌握正确的工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。纠正预防措施
1、加强质量意识培训教育，转变观念，应正确认识到质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，并对我们的工作有促进作用。
2、增进对质量管理体系文件的理解和掌握，要达到人人熟知，人人明白严格按文件规定操作。
三、改进建议我们现处在高速发展时代，技术和知识在不断地更新，为了跟上时代的步伐，为了公司的发展，我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构的培训，使我公司有一支过硬的技术队伍，提高公司的竞争力。
四、本部门质量目标完成情况：研发产品一次性验收通过率100%；编制：XXX质量部体系运行报告
自体系建立以来，质量部根据公司的质量体系实施部署，依据GB/T19001-2015质量管理体系标准、公司质量管理手册相关要求，认真地履行本部门岗位职责，与其他部门相互协调，对软件研发的过程质量控制进行了策划，根据软件产品的质量特点，与技术研发部共同编制了《软件开发操作技术指南》和服务规范，对软件的研发初期的立项、评审到为客户方使用软件的安装和培训，进行了全过程质量监督，为客户提供满意的软件做了大量的工作，面对市场的激烈竞争，我们认为，只有靠过硬的产品质量才能赢得市场、只有依法依规的满足顾客的要求、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到市场销售份额。同其它产品相比，软件产品的质量有其明显的特殊性。这是不争的事实，虽然软件产品在质量上没有绝对的合格和不合格界限，虽然软件不可能做到“零缺陷”，但我们认为“满足了用户需求的软件质量，就是最好的软件质量”，所以我们在软件质量控制方面，依靠流程管理（如缺陷处理过程、开发文档控制管理、发布过程等），严格按软件工程执行，来保证产品质量因此我们做到了：
1、通过从“用户功能确认书”到“软件详细设计”过程的过程定义、控制和不断改善，确保软件的“功用性”；
2通过“系统测试”、“回归测试”过程的定义、执行和不断改善，确保软件的“可靠性”和“可用性”；
3、通过“性能测试”，确保软件的“效率”；
4、通过软件架构的设计过程及开发中代码、文档的实现过程，确保软件的“可维护性”；
5、通过引入适当的编程方法、编程工具和设计思路，确保软件的“可移植性”等等。
6、运用技术手段保证质量，利用多种工具软件进行质量保证的各种工作，如用CVS软件进行配置管理和文档管理、用MR软件进行变更控制、用RATIONAL ROSE软件进行软件开发等。采用先进的系统分析方法和软件设计方法（OOA、OOD、软件复用等）来促进软件质量的提高。
7、应用质量管理思维满足顾客需要，交付的软件产品在使用当中常常出现一些缺陷，在研发操作过程中，为避免软件使用中的缺陷首先我做了预防措施：（1）分析过去遇到过的缺陷并采用响应的措施以避免这些类型的缺陷以后再次出现。（2）规划缺陷预防活动。（3）找出并确定引起缺陷的通常原因。（4）对引起缺陷的通常原因划分优先级并系统地消除。
8、在质量控制上紧紧扣住用户需求，软件用户分为两种顾客（Customer）和使用者（User）。前者是付钱的，而后者才是使用者。两者的要求有时是不同的。所以两方面的要求都要满足。我们采用快速原型法，尽快演示（Demo）给用户并及时获取用户的反馈，根据用户的反馈不断修改软件，提升产品品质，最终达到客户满意。9改进建议：应进一步加大对员工的标准和知识的培训力度，进一步提高产品质量意识。
10、本部质量目标完成情况：关键过程质量控制率98%；质量部：XXX
2017年7月20日
市场部体系运行报告
市场部是市场推广、产品销售，与顾客沟通，了解顾客需求的关键部门，为了更好的持续改进质量管理体系的符合性和有效运行，市场部在前一个季度主要做了以下的工作：
一、体系运行方面组织员工学习GB/T19001：2016标准和公司的质量管理体系文件，提高理解能力，增强服务意识。作为公司对外的窗口部门，肩负着市场推广和对外与顾客沟通，对内及时传达顾客的要求的重要责任。为了更好的履行职责，市场部年初组织本部门员工重点学习了标准和手册中与顾客有关的内容，加深了理解，提高了认识，并结合自身的业务特点，进行了业务知识的学习和培训，增强了服务意识，调动了大家的工作积极性。
二、合同评审的情况。为了使顾客的要求得到满足，市场部通过电话、传真以及走访等各种渠道，充分了解顾客明示的、隐含的和法律、法规必须履行的要求，并结合公司的实际情况附加了自己的要求，目的是为了持续满足顾客的要求，并组织综合管理部、技术研发部、质量部对所有的合同进行了评审，特别是顾客有特殊要求的合同都认真进行了评审，确保合同的正常履行。
三、顾客满意度调查的情况。为了调查顾客对本公司的产品实用性、服务质量、等方面的满意度情况，于四月中旬对已履行完合同的2个用户进行了电话问询式《顾客满意度调查》，通过调查2家给出的满意度平均值为96%，通过对《顾客满意度调查表》进行分析可以得出顾客对本公司产品质输出活动总体是满意的，两家都是在价格方面给打了80分，因此今后在价格方面，我们要进一步压缩成本，减少不必要的投入，让价格处在一个合理的价位上，让利于用户。
四、改进的建议：继续加大市场推广力度，让客户了解我们，使我们的产品增加市场占有率。
五、本部门质量目标完成情况：顾客满意度96%；超过预定目标的1个百分点。质量部：XXX
2017
第四篇：三体系运行情况总结
三体系运行情况总结
项目部于2006年8月20日成立，三体系在项目上运行时间较短，在运行的过程中存在一些问题，项目人员的调动频繁给项目的运行带来了难度。总体来说，三体系在项目上运行还是比较顺利，根据公司的质量要求、环境管理和职业健康安全管理以及“三体系”文件的精神，现对项目三体系开展情况，作如下简述：
1.项目开工前期，制订了项目质量、环境、职业健康安全的目标，有目标，把目标层层分解才能落实到实处，环绕所制订的目标，开展工作，保证其针对性，有效性、适用性。
2.建立相对应的组织机构，包括项目组织结构、质量领导小组、安全领导小组、职业健康安全领导小组。
3.制订了职能分配表，在职能分配表按项目人员和各自的岗位作了相应的分配，充分合理的分配工作。
4.项目在完善以上3个方面的同时，考虑威尼斯项目的实际情况、包括周边环保、现场环境以及施工中可遇见或不可遇见的危险因素，针对环境、危险因素编制出环境因素清单、危险源，结合“三体系”评价出重要环境因素、重大危险源。
在工程施工过程中项目依据体系文件的要求从质量、环境、职业健康安全三个方面来控制：
1.质量管理：针对施工工序的各个阶段，项目编制了相应的、合理的施工方案来指导施工，从方案交底、技术交底各个方面来加强保证施工，质量部门按相关规定要求，对施工的质量进行检查，对质量严格把关，对一些整改做到跟踪检查，对一些重要部位进行“PDCA”循环跟踪检查，对特殊过程（文件要求及项目自身评定的施工工序）实现连续监控，有特殊过程预先鉴定记录、特殊过程连续监控记录。并履行“三检”及隐蔽验收记录，加强
质量关，另一方面从材料加以控制，材料人员对所供材料做好有关验收工作，挂好标识，配合相关部门送试工作，严把材料关，对不合格的材料一律清理出场，做好相关的记录，保证材料的可追溯性。
2.环境方面：建立领导小组，编制环境应急预案，对评价出的重要环境重点对待，做好环境保护工作，对施工中产生的固体废弃物集中处理，每周进行噪声测试，并形成记录，现场道路每天进行清扫，灰尘大时洒水除尘；进行顾客满意度的调查，根据调查的结果对施工中存在的问题做出相应的整改和调整。
3.职业健康安全：项目在运行中突出“以人为本”的理念，把“安全第一”放在首位，紧紧把握“安全第一、预防为主”的方针。
对识别出来的危险因素，制订相应的措施，编制生产应急预案、大型设备应急措施等，做好各个工种的安全交底、工人进场的三级教育等。对特殊工种严格要求，均持证上岗，进行相应的培训，加强工人安全意识，提高安全认识，积极开展安全生产活动，抓好安全检查例会制度及每周的项目安全检查，狠抓项目安全生产管理工作，做好安全资料并形成记录。
每周对工人宿舍卫生、食堂的管理，食堂人员均办理健康证并上墙，专人负责卫生打扫。
三体系在项目上开展起到了举足轻重的作用，项目围绕“三体系”的运行，项目取得了不错的成绩。
中建四局六公司东方威尼斯项目部
2007年6月24
第五篇：三合一体系运行总结
三合一管理体系运行情况总结
本年三月底自公司领导决定进行三合一体系认证后，历时三个月，分别完成了三个体系审核修改定稿工作、旧文件的回收工作、销毁工作、内审员的培训工作、标准手册的学习培训工作、内审工作、管评工作、外审工作。手册于6月5日完成定稿并复印受控后纷发到各部门的，手册部分共72页，另有27个程序文件、10个第三层次文件，共编了29份，发了27份。
3月25日公司和咨询公司签订了咨询技术合同，由他们编写和环境、职业健康安全体系相关的程序文件，质量体系程序文件已运行了多年，需要修改，审核修改工作于四月份完成，和每个部门相关的程序的审核最终是由部门主任签字确认终稿。五月份主要是对环境和职业健康体系程序和第三层次文件的试运行及培训工作。对于体系的学习举行了三次培训，由咨询老师授课。内审员的培训共两次共六天，共取内审员资格19人。五月下旬整理各部门应该做的三合一体系的工作形成纸制文件后发下去执行。并把和环境、安全相关的内容填好表格发下去引用。六月初开始了质量、环境、职业健康安全三体系的内审工作。
内审工作分了五个组同时进行，分别对机关和生产单位共21个部门进行了审核。质量不合格有三项，环境和职业健康安全不合格有六项，全为一般不合格项。
质量的三个不合格项分别是：
1、设备的鉴定证书有已过期的在使用；
2、检查记录出来的问题最后没有关闭的证据；
3、在用的技术规范没有到质安部来受控；
4、前两个问题在以往的审核中也提到过。但还是都有发生。环境和职业健康安全的六个不合格分别是：
1、应急预案没有评审；
2、应急预案的演习没有记录；
3、缺少重要环境因素清单；
4、环境因素的识别不到位；
5、员工的体检没有有效监控；
6、没有法律法规清单。
从审核前各部门准备工作到审核结果来看，除了以上不合格项外，主要存在的问题有很多，好多部门都是同样的问题，虽然没有都列出不合格项，主要体现在：
1、工作计划里都没有提到环境和职业健康安全相关的问题；
2、部分单位项目台帐不齐；
3、设备台帐还是不能体现出使用有效期限的文字；
4、有的部门部门管理制度没有及时更新新增内容；
5、人员台帐方面，存在着与现实情况有出入的情况，且无考核评价上岗；
6、职工体检生产单位都没有有效监控；
7、生产部门密级设备的维修都没有上报质安部；
8、密级设备的人员调整后都没有重新更改表格内容；
9、工作中和环境相关的记录都没有；
10、没有建立部门内部的岗位职责。
内部审核就是对我们运行程序的检验，体系编制的是否完整，是否完备，是否是按照文件要求来做的，与工作平时的是否一致，有无互相矛盾的地方，内审就是要把这些问题都如实的记录下来。看我们这一年的管理水平有没有监管到位。
管理评审工作是对管理体系还有体系运行过程、运行结果、持续改进等方面进行全面的评价的一项工作，是为了确保管理体系的运行的充分性、适宜性、有效性。对公司的管理过程能发现问题、纠正问题、预防问题，最终是为了提高公司管理水平，提升单位外部形象。今年管理评审工作是6月13日进行的，和去年一样，发了目标分解表下去，增加了环境和职业健康有关的三个目标。每年管理评审工作，大多数部门报上来的完成的目标指数都是和定的目标是一样的，而且也没有数据显示是如何得来的结果。公司的体系运行是不是有效也是和单位这些目标的完成情况是有关的。只要根据部门实际运作情况来分析就可以了。要靠实际工作中得来的数字说话。今年是三合一体系运行的第一年，虽然大家的输入材料都表明达以了预期的目标，但存在很多问题大家都知道的。今年管理评审的整改措施，主要是加强培训，能够加深对三体系的理解，还有就是一些部门职责上的调整。所以，后面的主要工作在对体系修改结束，对法律法规进行合规性评价后，对各部门进行相关的体系学习和互相沟通。
外审是6月19日开始的第一阶段的审核，一阶段主要审了领导层、质安部、办公室和工测一处的下沙现场，主要是看我们的体系是否完整、是否适合，还有软硬件方面的配备是否符合我们三合一体系的基本要求。一周内关闭了提出的三个问题、并根据体系文件的文审报告对体系文件进行了修改。二阶段的审核是6月28日至30日进行，总共查了十三个部门和三个外业现场。共开具了9个不合格项，其中有五个是质量方面的，其余四个是环境和职业健康安全的。反映出来的问题大致是以下几个方面：
1、单位或部门的岗位职责不仅要有质量方面的还应该有环境和职业健康安全方面的，需要增加；
2、职工体检方面的监控，各部门重新修改人员台帐，把健康体检能有效监控起来。体检报告都是反馈到劳人部的，各单位取报告时可以登记体检报告反馈日期，对没有反馈的同志要定期提醒督促；
3、就是目标，各部门要有自己部门的目标，不能太笼统，要有针对性的；
4、单位的有毒有害废弃物还没有得到有效监控。比如废旧的电池、笔芯、墨盒、磁鼓、复印纸、涂改液瓶、日光灯管、油漆桶等等的有害废弃物到材料室以旧换新，做到公司回收定期统一处理；
5、做不同的项目有不同的环境，那环境因素也会不同，所以要按项目所属地的环境情况来判别并且有效控制，比如海上作业、管线测量、农村田间作业涉及到的都不同，即要识别危险源，也要识别可能影响环境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，仪器里的废电池、涂桩用完的油漆桶、用完的水笔，油漆有没渗入土地，有没有踩到农民的庄稼等等；
6、危险源识别不到位，比如单位的外业现场有海上的、井里的、村庄的、城区的、高速公路的、城区道路的、林区的、山上的等等不同的环境，还有不同的作业时段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危险源都要识别，这个现场作业人员应该最有发言权；
7、在用的法律法规文件在公司的法律法规文件清单中没有。专业不同，部门涉及到的法律法规文件也会不同，所以要报到质安部汇总并做合规性评价；
8、有部门使用的规范，在公司的在用有效文件清单里没有，所以有些部门自己拿来的图式规范要来质安部根据领导的批示受控并纳入有效文件清单。还有，有的部门还在使用作废的规范；
9、环境目标和职业健康安全的目标方案太少了，根据实际情况要增加。自己部门经过努力要达到的目标；
10、目标分解问题，每个部门都是100%、95%……都是所定的目标百分数，怎么得来的也没有仔细分析。随便写写，这个目标达不到是很正常的，达不到才努力要达到的才是目标。有毒有害废弃物的回收率都有100%吗；
11、仪器校验问题，对于有的仪器，国内没有专门的检定机构，作业前每次要根据说明书来自行校准。这个以后要留下自检报告的。
这些问题的存在，主要也和这次三合一体系认证的时间比较仓促有关，一些部门和主管都尚未完全熟悉三合一管理体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。比如缺少环境因素识别清单和法律法规文件的，这个公司都统一制订了，而且也统一下发了，可是有的部门却拿不出来。大多生产单位的台帐没有按项目来做，这样就有点乱，台帐最好按大的项目来做，一个项目一本台帐，从签合同开始，到项目实施的策划涉及到的技术、质量、保密、安全、环境、职业健康问题都要考虑进去，到最后产品的移交后及上交单位资料室，以及最后顾客的反馈意见等。还有就是台帐不全面，每个项目有可能作业人员不同，使用的仪器不同，作业环境不同等等，都要有台帐，都要考虑进去，不但要有技术、质量、安全的交底工作，还应该有环境方面的交底，虽然我们单位在外业对环境没有大的影响，但是从平时生活方面，出外业时的生活垃圾、有毒的办公耗材垃圾等的处理，都应该有交代如何处置。每个项目的外业现场都不一样，做这项工作前就应该对项目环境因素和危险源进行识别，有没有公司没有识别出来的。这样就可以有效控制了。
通过了内审、管评、外部初审的工作后，有很多问题存在，以后要强化内审，严格按要求办事，确保体系的正常运行。管评要发挥出他的作用，不管是会上的意见和建议还是工作中遇到的问题，我们都会认真分析，进行各部门调研，来提出改进措施，使体系更趋完善。顺利通过三合一的初审，也是对我们工作的肯定，获取证书也是我们工作的需要，也是对我们业务的一种保障手段之一。
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