温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定

第一篇：温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定

温州市市级行政事业单位工作人员

差旅费开支规定

第一条为了保证行政机关、事业单位出差人员工作与生活的基本需要，完善公务活动制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制定本规定。

第二条 本规定适用于市级机关和事业单位，包括党政机关、人大机关，政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及各类事业单位。

第三 条差旅费是指离开温州市区(含鹿城区、龙湾区、瓯海区)开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条 工作人员出差交通费开支标准及规定(—)工作人员出差交通费开支标准见下表：

┌───────┬────────┬──────┬──────┬────────┐ │ 标准 │ │ │ │ 其他交通工具 │ │职务 │ 火车 │ 轮船 │ 飞机 │ │ │ │ │ │ │(不包括出租车)│ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 正副厅级 │ 按实报销 │ 一等舱位 │ 头等舱位 │ 按实报销 │ │(实职)人员 │ │ │ │ │ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 正副县级 │按实报销(除— │ 二等舱位 │经济舱位 │ 按实报销 │ │(实职)人员 │ 等软座外)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 其余人员 │按实报销(除— │ 三等舱位 │经济舱位 │ 按实报销 │ │ │ 等软座外)│ │ │ │ └───────┴────────┴──────┴──────┴────────┘(二)正副厅级(实职)人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐轮船一等舱位、火车软席列车一等舱位。

(三)出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

第五条 工作人员出差住宿费开支标准及规定

(一)正副厅级(实职)人员出差，住宿费按实报销； 正副县级(实职)人员出差，住宿费按每人每天230元的标准凭据报销；其余人员出差，住宿费按每人每天180元的标准凭据报销。不分省内外，出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

(二)工作人员出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

(三)参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

第六条 公杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支标准及规定

(一)工作人员到省内外出差，公杂费在每人每天30元的限额内凭据报销；对出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次—份)，可在以上限额之外凭据按实报销。(二)工作人员离开工作单位所在地到基层单位实(见)习、到外地挂职锻炼或支援工作以及参加省内外会议期间和各种培训学习班期间，不实行公杂费报销办法。

(三)公杂费含出租车费，并以住宿费票据为凭，按出差自然天数计算报销。

第七条伙食补助费开支标准及规定

(一)工作人员出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市内每人每天30元，市外每人每天50元。

(二)工作人员离开工作单位所在地到基层单位实(见)习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。(三)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。

(四)参加本系统或其他有关部门举办的短期(三个月以内)培训学习班，在培训期间每人每天伙食补助赞市内l5元，市外25元。

培训时间在三个月(不含三个月)以上的，伙食补助费按本条上述标准减半发给。

具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

第八条 工作人员参加各类会议(除洽谈会、订货会外)期间的住宿费、伙食费以及会议场租费、资料费、公杂费、空房费原则上均应由组织召开会议的单位统一开支，参会人员应在会前咨询、了解会议费用开支情况，对要求与会人员分摊会议费的会议，可拒绝参加。

工作人员参加各类会议来回途中，可凭飞机、车、船等交通费票据所示天数(如自带交通工具参加会议，则以会议通知为凭、以实际在途天数计算，但最高不超过四天)报销伙食补助费和公杂费。

第九条 工作人员趁出差或调动之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，超出部分由个人自理。绕道车、船费少于直线单程车、船费时，凭据按实报销。绕道在家期间的伙食、住宿和公杂费一律自负。

第十条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费，按以上有关规定和标准执行, 由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由由调入单位凭据报销。托运费只得报销—次。

工作人员调动工作，不得乘坐飞机。

第十一条 汽车驾驶员出车补助

(—)汽车驾驶员出差补助标准与—般工作人员相同。

(二)汽车驾驶员的其他各种补贴按月人均300元以内的标准掌握，由市级各单位按照多劳多酬、拉开差距的原则自行制定补贴办法和实施细则，报市财政局和市会计核算中心备案。第十二条 长期派驻外地工作人员离开派驻地出差的执行本规定，在派驻地工作期间不得报销出差伙食费和公杂费。

第十三条 下列情况的人员不能享受出差有关补助：(一)已享受会议伙食补助者；(二)调干待分配工作者；

(三)在所在地参加各种临时办公室、指挥部、领导小组的机构工作者；(四)享受讲课补贴、野外津贴、下海津贴和其他津补贴者。

第十四条 本规定自2008年9月1日起开始执行。原有关差旅费开支规定同时废止。

主题词：行政事业 差旅费 规定 通知

温州市财政局办公室 2008年9月27日印发

第二篇：嘉兴市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定

嘉兴市财政局、地税局文件

嘉财政〔2006〕477号

关于印发《嘉兴市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定》的通知

市级各部门、各单位：

为了保证市级行政事业单位出差人员工作与生活的基本需要，我局修订了《嘉兴市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定》，现印发给你们，请遵照执行。附件：嘉兴市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定

二○○七年十二月十一日

嘉兴市市级行政事业单位

工作人员差旅费开支规定

第一条 为了保证出差人员工作与生活的基本需要，完善公务活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。

第二条 本规定适用于市级机关和事业单位，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及事业单位。

第三条 差旅费是指离开嘉兴市城区（含所属南湖区、秀洲区和经济开发区，下同）开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。

第五条 交通费开支规定

（一）出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位有关领导批准方可乘坐飞机，凭据报销；其乘坐往返机场的民航专线客车费用及航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可以按实报销。

（二）软席列车设有一、二等软座的，副市（厅）级及以上人员，可以乘坐一等软座，凭据按实报销；处级及以下人员，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。出差连续乘坐列车8小时以上的，可购同席卧铺票，副市（厅）级及以上人员，可以乘坐软卧，其余人员乘坐硬卧，实行凭据报销。

第六条 公杂费开支规定及标准

（一）市外出差（不含嘉兴所属县市区）未带交通工具的，除市级正副市长及相当职级人员凭据报销外，其余人员出差期间，公杂费凭至目的地的车、船、机票按每人每天30元（省会及计划单列市以上）、20元（地市级城市）、15元（县级及以下）的标准发给，包干使用，不再凭据报销交通费用等。

（二）工作人员离开工作单位所在地到基层单位实（见）习、到外地挂职锻炼或支援工作以及参加省内、省外会议期间和各种培训学习班期间，不实行公杂费报销办法。

（三）市外（不含嘉兴所属县市区）出差自带交通工具，按每人每天5元标准发给，包干使用。

（四）市外出差如交通工具只负责来回接送且不属于会议、培训性质的，以住宿费票据为凭，按出差自然天数计算报销。

第七条 住宿费开支规定

（一）出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）除表列一、二类人员凭据按实报销外，其余人员在限额人均150元标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准部分，个人自负。

（二）处级及以下人员出差住宿为两人一个标准间，如果单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按照不超过上述限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

（三）参加住宿费自理的培训班和会议，住宿费在上述限额标准内凭据报销。省级以上会议，住宿费由组织方统一安排的，凭会议和培训通知，按实报销。

第八条 伙食补助费开支规定及标准

（一）工作人员出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，每人每天补助标准市外为30元，市内县市（不含本级，下同）为15元。

出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通费票据（如带自备车出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经单位领导批准）报销当天的伙食补助费。

（二）工作人员离开工作单位所在地到基层单位实（见）习、到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层单位或外地工作期间的伙食补助费每人每天市外为20元，市内县市为10元，休息天除外;上挂下派人员，已享受包干补助，不再发放伙食补助费。

（三）为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。

（四）参加本系统和其他有关部门举办的短期（3个月以内）培训学习班，在培训学习期间未安排伙食的，每人每天伙食补助费为15元（不含本级）。

培训时间在3个月（不含3个月）以上并未安排伙食的，伙食补助费按本款上述标准减半发给。

（五）具会议性质或伙食非自理的出差及培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

第九条 工作人员参加会议来回途中，可凭飞机、车、船等交通费票据所示天数（如带自备车参加会议，则以会议通知为凭、以实际在途天数计算，但最高不超过4天）报销伙食补助费和公杂费。

第十条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等，按以上规定和标准执行，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

本条款不含新录用机关事业人员。

第十一条 汽车驾驶员出车补助

市属行政事业单位汽车驾驶员实行里程补贴和安全补贴相结合的补贴制度，不再执行伙食和公杂费补助办法。

(一)汽车驾驶员里程补贴按照每公里0.15元的标准按月计算发放。

(二)汽车驾驶员安全补贴按照每公里0.05元的标准，凭嘉兴市政府采购管理办公室出具的《嘉兴市市级行政事业车辆安全行车证明》按年计算发放。

第十二条 长期派驻外地工作人员离开派驻地出差的，执行本规定，在派驻地工作期间不得报销出差伙食补助费和公杂费。如执行浙江省工资标准的，实行驻地补贴办法，标准另行制定。

第十三条 下列情况不能享受有关出差补助：

（一）参加会议安排伙食者；

（二）调干待分配工作者；

（三）外出参观、考察者；

（四）在所在地参加各种临时办公室、指挥部、领导小组等机构工作者；

（五）已享受讲课补贴、野外津贴、下海津贴和其他作业津贴者。

第十四条 本规定自2008年1月1日起开始执行。原有关差旅费开支报销规定同时停止执行。第十五条 各县（市、区）财政部门可参照本规定并结合当地实际情况自行研究制定办法。

第三篇：大学工作人员差旅费开支规定

大学工作人员差旅费开支规定

第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，根据上级有关文件精神，制定本规定。

第二条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

类别项目

等级

职务标准火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准

一类校领导按实报销二等经济按实报销按实报销

二类正高职称人员按实报销二等经济按实报销省内120元

省外150元

三类其余人员按实报销

（软席除外）三等经济按实报销省内120元

省外150元

注：其他交通工具不包括出租小汽车。

第三条住宿费开支办法

（一）除校领导外，出差住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，个人自负30％。

（二）出差人员无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第四条交通费开支办法

（一）乘坐火车，从晚上八时至次日清晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

（二）校领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐与校领导同种同等级交通工具。

（三）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先填写《乘机审批单》，经所在部门（单位）负责人签字同意。财务部门凭批准的《乘机审批单》连同机票办理报销。

第五条杂费（包括市内交通费及通讯费）开支标准

（一）工作人员出差的杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销。经批准乘坐飞机的，往返机场的交通费可在以上限额之外再凭据按实报销。

（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，不实行杂费报销办法。

（三）杂费可含出租车费，按出差自然天数计算报销。

（四）确需乘坐出租车的，经单位（部门）领导批准可按实报销，但不再报销杂费。

第六条出差人员的伙食补助费

（一）工作人员出差的伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准为25元。

（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，伙食费每人每天8元，休息日不算。

（三）为鼓励出差人员乘坐火车，并鉴于在途期间伙食费较高等原因，连续乘坐火车超过12个小时的，凭车票每满12个小时加发25元伙食补助费。

（四）参加本系统和其它有关部门举办的短期（3个月以内）培训班，培训学习期间每人每天伙食补助标准为10元；培训时间在3个月以上的，超过3个月的期间，伙食补助费按上述标准减半发给。

（五）具有会议性质或伙食非自理的培训班不发伙食补助费。培训班所在地人员不发伙食补助费。

第七条出差人员如当天来回的，可凭交通费票据（如带自备车出差，确无票据可凭的，需经单位领导批准），报销当天的伙食费与杂费。

第八条乘坐火车符合第四条第（一）款规定而不乘卧铺的，按实际乘坐的硬座票价（加收的空调费用不计入座位票价之内）的50%计发给个人补助费；符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票价的50%发给个人补助费；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

第九条夜间乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过六小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。

第十条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经学校领导批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价，符合乘坐火车软席条件的，按软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和杂费。

第十一条工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，按以上规定和标准执行。其它开支按下列规定办理：

（一）同居的父母、配偶，十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需要的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。

（二）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

（三）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。

工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。

（五）工作人员（包括由部队转业到地方的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费）由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

（六）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，由调入单位发给。被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，也由调入单位发给。

第十二条职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定发给旅费。

第十三条工作人员出差期间，因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第十四条科研出差仍执行《江宁大学关于科研经费管理的规定》（宁大政〔2002〕80号）。

第十五条本规定经第135次校长办公会议审定，自2003年1月1日起执行，由计划财务处负责解释，原《江宁大学工作人员差旅费开支规定》（宁大政〔1997〕1号）同时废止。

第四篇：差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。

（一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。

（二）参加会议

工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。

（三）探亲

工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。

（四）学习培训

工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。

1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。

2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。

4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。

（五）调动工作

调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车（船）费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。

（六）油田以外就医

中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[2004]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”（注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元）。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。

中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。

（七）现场监督补贴

1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。

2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。

3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。

4、海上补助标准每人每天130元。

5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。

6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。

7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。

（八）其它费用

1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销（出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销）。

2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。

3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。第四条 审批权限

1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。

2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单（文件），外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。第五条 报销规定

1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。

2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。

3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。

4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员（不分职级）可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。

5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车（船）费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。

第六条 各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。

第七条 本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行。

第五篇：关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定

上海市财政局关于印发《关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定》的通知

（沪财行[1996]4号）

各委办局，各区县财政局：

根据财政部财文字(1996)2号《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》精神，结合本市的实际情况，制定了《关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定》，现发给你们，望遵照执行。

上海市财政局

一九九六年二月十三日

附件：

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，制定本规定。

第二条 出差人员的住宿费实际限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和

市内交通费实行包干办法，按出差的自然(日历)天数计发。

第三条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)。

┌────────────────────┬─┬──┬──┬───┬──────────┐│项目│火│轮船│飞机│其他交│住宿费限额标准（元）│

│等级标准│车│││通工具

├────┬─────┤

│职务│ ││││一般地区│深圳、珠海│

││ │││││、厦门、汕│

││ │││││头市和海南│

││ │││││省│

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│副市长以及相当职务的人员│软│一等│一等│按实报│ 按实 │按实│

││席│舱位│舱位│ 销 │││

││车││││││

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│国家机关正副局长，以及相当职务人员。被聘│软│二等│普通│按实报│80│100││任或任命为局总工程师，高等学校教授，科研│席│舱位│舱位│ 销 ││││单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺│车│││││││术单位艺术一级人员，职务工资在五级（含五│ │││││││级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会│ │││││││计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术│ │││││││二级人员，以及相当以上技术职务人员│ ││││││

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│其余人员│硬│三等│普通│按实报│60│80│

││席│舱位│舱位│ 销 │││

││车││││││

└────────────────────┴─┴──┴──┴───┴────┴─────┘

(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车。

(三)1993年工资制度改革之前，基础工资和职务工资之和在186.5元以上(含186.5元)，出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级尚未达到五级的高级工程师及相当技术职务人员，仍维持原有待遇不变。

第四条 住宿费开支办法

(一)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

(二)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第五条 交通费开支办法

(一)乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或边续乘车时期超过12小时的，可购同席卧铺票。

(二)副市长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。

(三)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

(四)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘从往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

(五)下列出差人员不实行市内交通费包干办法：

到基层单位实(见)习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员；

到外地参加会议(不包括订货一类会议)和各种训练班的人员；

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；

各单位认为不宜实行本办法的出差人员。

第六条 乘坐火车符合第五条第(一)款的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席位票价(另外加收的空调费用不计入座位票价之内)的下列比例计发给个人补助费：

(一)乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬座位票价的50%计发；乘座新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。

(二)符合乘坐火车软卧铺条例的，如果改乘硬席座位，也按本条(一)款规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软和硬卧票价的差额。

第七条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的，每人每夜按第八条(一)款规定的标准，加发一天伙食补助费。

第八条 出差人员的伙食补助费

(一)工作人员的出差伙食补贴费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区

20元(按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费)。

(二)到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区4元，特殊地区6元。

(三)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。

(四)出差人员在飞机、舰艇上工作，必须吃空勤灶、舰艇灶的，除个人负担2元外，差额部分可凭证明回所在单位报销。

第九条 工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。但对到外地参加各单位召开的订货、配件，物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费，住宿费、市内交通费由参加会议人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租赁费，会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担。第十条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准，火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬卧铺条件的，含便席中铺票价，符合乘坐火车软席卧铺条件的，含软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费小于直接单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第十一条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，除按以上有关规定执行外，其他开支按下列规定办理：

(一)同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。

(二)夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方标准报销。

(三)工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

(四)工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实支报(其中：生活上急需的物品，每人可按50公斤的范围内托运快件)。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。

工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之

外报销。

(五)工作人员(包括由部队转业到地方工作的干部)调动时，本人及其同行家属的旅费(包括行李运费)，由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅处理。

(六)被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，均由调入单位发给。

第十二条 职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，交原未随同本人居住的配偶(非工作人员)及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定标准发给旅费。第十三条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类人员出差住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收食宿费或只象征性收费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。

第十四条 各党派、各人民团体的出差人员，参照本规定执行。第十五条 本规定自一九九六年二月一日起实行。上海市财政局沪财行(1992)159号《关于本市行政事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定》、沪财行(1992)172号《关于转发财政部的通知》、沪财行(1994)26号《关于转发财政部的通知》同时废止。