基础设施与设备管理控制程序

第一篇：基础设施与设备管理控制程序

Q/XXG2061.2-2016

基础设施与设备管理控制程序 范围

本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。

本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。2术语和定义

下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施

组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。2.2 设备管理

专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。3 职责

3.1 生技科负责：

a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理；

g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。3.2 质管科负责：

a.检验检测设备的申购；

b.检验检测设备的检定、校准；

c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d.检验检测设备的建档管理。3.3 办公室负责：

a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。

b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作

各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。4 设备管理内容和方法

Q/XXG2061.2-2016 4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。

4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。

4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。4.2 设备安装调试

4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。

4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。

4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。4.2.4 试车程序：

a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成；

b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常；

c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转；

e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转

g.压力容器应按规定进行水压试验。

4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。

4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。

4.2.7 自制设备

4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。

4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养

4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”：

a.管好、用好、维修好所操作设备

b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。4.3.2 设备维护的四项要求：

a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。

b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”：

a.事故原因分析不清不放过。

Q/XXG2061.2-2016 b.梧故责任者与群众未受到教育不放过。c.没有防范措施不放过。4.3.4 日常保养

4.3.4.1日常保养由本设备操作人员专人负责，保养和检查内容根据《设施、设备日常维护保养记录》的项目进行，保养频率自定，一般每月进行一次。4.3.4.2每天检查确认

a.机械设备、仪器应每日擦拭干净，保持3S良好。b.机械设备各传动轴有无足够的润滑油。c.开机时是否有异常现象。

d.各种监视及测试仪表是否正常。4.3.5 年度保养

4.3.5.1 每年度末由设备管理员根据本年度设备的使用、维修、保养情况，对检验机等设备进行年度保养，以确保机器的正常运行。

4.3.5.2 检验检测设备、仪器的校验具体见《测量设备控制程序》，由质管科负责人安排强检或自检。4.3.6 设备维修

4.3.6.1 当机械设备出现在运行中有异常响声，不正常的振动及松动等现象，显示设备发现故障及隐患应立即停机检修，填写《设备报修单》，交上级主管安排修理，应记录故障情况、发生时间、维修内容、维修时间等。对于紧急修理，使用人员应及时联络设备管理员修理，并向主管报告。4.3.6.2 维修人员要确保维修质量，要做到在修试车在一周内安全运行，中修试车在五天内安全运行，小修试车在一天内安全运行。4.4 设备的报废更新

4.4.1 设备的报废应由设备使用部门提出，报总经理室批准，经鉴定后方可实施报废，建立《报废设备清单》，同时在帐、卡及财务上进行相应处理。4.4.2 设备的报废更新应符合下列条件方可进行：

——影响产品加工质量；

——运行故障多，维修频率高； ——生产效率低，修理费用高； ——能源消耗大，设备性能低下；

——设备大修费用加设备现值大于新设备购置费用； ——已不适于生产线上使用，且不宜改作他用。

4.5 设备使用人员的要求

4.5.1 设备操作人员必须经过培训，考核合格后才能上岗操作。

4.5.2 各部门应定期组织学习，提高对设备的使用、维修等技术水平，搞好设备的保养和维护工作。4.5.3 生产单位操作人员，要严格按照操作规程操作，做到懂结构，懂原理，懂性能，懂用途，会使用，会维修，会保养，会排除故障。

4.5.4 对锅炉、特种设备的操作人员外培计划根据生产需要由生技科组织安排。4.6 设备档案管理

4.6.1 各部门专职或兼职设备管理员应对设备统一编号、建立健全设备的技术资料和档案、分类实施管理，对设备使用状况进行状态了解，动态管理，出现问题，及时检修，消除设备隐患，提高设备完好率。

4.6.2 设备技术档案主要内容应包括：

a.设备出厂检验合格证及装箱单，自制设备应有鉴定单和相关技术资料。

Q/XXG2061.2-2016 b.设备安装移交验收单。

c.设备的有关图纸和易损件明细表及其他资料。

d.设备安装说明书及使用说明书，设备开箱验收单，润滑记录表。e.设备大、中修完工验收单。f.设备二级保养记录单

g.设备事故报告及重大事故处理结论文件。h.设备封存、启用、移装、调拨、借用单。4.6.3 设备图纸及其他技术资料管理：

a.设备图纸都应编号登记、建账、建卡。b.新设计图纸应编号齐全，图纸和实物相符。c.蓝图的借阅与修改按规定办。

d.需借阅的蓝图，须经设备负责人批准方可借阅，并办理手续，限期归还。

e.图纸修改应经设计人员或设备负责人同意且符合国家相应规范方可进行，修改时应注明修改内容和日期，并签名。

f.新的图纸一律不借，只可现场查阅。

g.设备的安装和使用说明书外借时，须经设备负责人同意后办理借阅手续，限期归还。4.7 其他管理内容

4.7.1 生技科应按设备和产品加工要求，制订操作规程和维护保养规程，防止发生人身、设备或产品质量事故。

4.7.2 每位员工主动爱护机器设备，保管好各自的工具机械，凡是损坏机器设备的，要照价赔偿，情节严重的开除出厂。

4.7.3 技术人员要加强对设备的更新改造，积极进行设备技术创新，成绩突出的，给予奖励。4.7.4 不经厂领导批准，严禁私自将厂内机器设备外借，违反规定的，给予严肃处理。

4.7.5 因违章操作和责任心不强造成设备事故，按其损坏程度价值由责任人和责任单位进行赔偿。5 基础设施控制管理

5.1 计算机、网络、ERP系统、电话、门禁监控系统

5.1.1 办公室应保持计算机系统的安全，防止病毒破坏，影响正常的办公和公司数据安全，应采用杀毒软件或防火墙系统对计算机进行防病毒保护，并及时更新杀毒软件的版本。5.1.2 办公室应定期对公司系统的数据进行备份，防止数据丢失，备份文件应作为重要记录妥善保存。5.1.3 计算机、电话、网络、监控系统发生故障后，由使用部门直接联系主管，由其安排修理。5.2 水电配套设施及厂房

5.2.1 公司的水电、厂房设施必须在经过工程验收后方可投入使用。

5.2.2 高压配电房必须有专人管理，管理人员必须取得电工入网上岗证，主要监视变压器高压断路器等运行状况，并进行记录，发现异常，应立即向行政主管报告。

5.2.3 水电配套设施发生故障后，发现者应立即联系办公室，主管人员应迅速安排人员进行紧急修理，确保水电设施良好。5.3 消防设施

5.3.1 建筑消防设施在施工前，其设计图纸必须经过消防部门的审批，经审批合格后方可进行施工。施工完成后，经消防部门进行消防验收合格后方可投入使用。

5.3.2 对于灭火器、消防栓，由办公室每季度检查一次，确保灭火器的压力及消防栓的消防水流畅通，水压正常。检查后应将检查情况分别记录于《灭火器检查记录表》及《消防栓检查记录表》，出现异常

Q/XXG2061.2-2016 的应立即修理。

5.3.3 对于自动消防报警系统，应由安全员进行日常监视，确保消防报警系统主机运行正常，同时应由办公室或委托消防维护机构每半年对自动消防报警系统进行维护，主要进行消防探头的清洗和测试，声光报警、手动报警、喷淋系统的试验，确保其正常运行。

5.3.4 办公室每年应委托有资质的消防检测部门对公司的自动消防报警系统、喷淋系统、防排烟系统进行第二方检测，并出具消防系统检测报告，对于在检测中发现的问题及时予以解决，并报总经理室。5.4 电梯、货梯管理

5.4.1 电梯、货梯属于国家规定的特种设备，在使用前必须至质量技术监督部门进行注册登录，经批准后方可投入使用。

5.4.2 办公室每年必须对在用载人或载货电梯进行检验申请，经过特种设备检验所检验并取得合格证，若检验不合格，应立即停止使用，贴封条，待修理完毕再次检验合格后方可投入使用。5.5 使用和维护保养管理

5.5.1 使用部门应指定基础设施的责任人员。

5.5.2 在基础设施使用过程中，由使用部门责任人对其进行经常性地维护保养管理，确保厂房、仓库、办公楼、绿化环保及公用设施、水电热冷及地面地下管网等基础设施始终保持完好状态。5.5.3 对基础设施每月一次进行检查。5.6 维修管理

对已损坏的基础设施，由使用部门填报基础设施维修申请单，交生产副总审核，生产副总批准后，由相关部门按总经理意见进行维修。维修完工后，由技科组织质管科、使用部门及其它有关部门进行验收确认。7 报告和记录

请购单，设施、设备日常维护保养记录，设备管理台账，设备安装验收单，设备报修单，蓝图借阅批准单，报废设备清单，灭火器检查记录表，消防栓检查记录表，消防系统检测报告（无规定格式）。

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第二篇：基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序

1.目的

为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。2.范围

使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。

本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。

本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如温度、湿度、照明等）。3.职责

3.1 管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。

3.2 各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。4.程序

4.1 基础设施管理

4.1.1 管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护台账。

4.1.2 基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及时报告管理部，并有管理部负责安排处理。

4.1.3 支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。4.2 基础设施维护、保养和维修

4.2.1 对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。

4.2.2 对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。

4.3 基础设施/设备的添加

4.3.1 由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。

4.3.2 购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。4.3.3 经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。4.3.4 需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并由使用部门使用和维护。4.4 基础设施/设备的报废：

4.4.1 对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。

4.4.2 报废的处理方式：有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。4.4.3 设施/设备报废的处理：

当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时，由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废记录表》中记录后交管理部备案。5.工作环境管理

5.1 各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。

5.2 管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。6.表单

《设备报废记录表》

第三篇：基础设施和工作环境控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP6.3-2016

版本号

B/0

文件名称

基础设施和工作环境

控制程序

页

数

1目的规范管理为实现产品及服务符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素。

2范围

适用于对实现产品及服务符合性所需的基础设施、软件、硬件、工作环境的控制。

3权责

3.1 行政部负责基础设施和工作环境的管理。

3.2

仓库管理员负责仓储环境的基础设施和工作环境的管理。

3.3 各部门配合做好设施的使用、维护、保养和保持良好的环境。

3.4各部门根据本部门工作需求选择采购适用计算机管理软件，并对软件的确认和适应进行管理。

3.5行政部负责计算机软件数据备份工作。

程序要求

4.1 基础设施的识别

本企业为实现产品及服务符合性所需的基础设施包括：工作场所、仓储场所、办公设施、软件（计算网络）、支持性（水、电供应），通讯设施、运输设施等。

4.2 基础设施的提供及验收

4.2.1 采购部根据企业发展或部门的要求进行设施设备的采购工作。如需增添新的设施，申请部门需填写《设施设备购置申请表》注明设施名称、用途、参考型号规格、价格、数量等，经总经理批准后采购。

4.2.2 设施到厂后，采购部组织使用部门安装调试，符合要求后在《设施设备验收记录》上签字。验收单由行政部保管，建立设施档案，并在《设施设备一览表》上登记。

4.2.3 验收不合格的设施，采购部与供方协商解决。

4.3 设施的使用、维护和保养。

4.3.1 使用部门要按《设施设备维护及验证和校准管理制度》做好维修、维护保养工作。

4.3.2 行政部每年年初制订本年设备检修计划《设施设备维修保养计划一览表》，并督促使用部门做好设备的维护保养工作。

4.3.3 现场使用的设施设备由行政部统一编号，以便识别和保养。

4.4 设施设备的报废

报废分自然损坏和认为两大类

4.4.1 对自然损坏无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2对人为操作失误或其他人为途径导致的损坏，需第一时间通知行政部，行政部做好标识工作，由损坏部门或个人填写异常发生处置报告详细说明现象、原因、处置及预防措施等。经部门经理审核，经总经理批准后交行政部处理。对无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2 报废的设施应挂牌示明或进行处理。

4.5计算机软件管理

4.5.1在采购计算机软件前各部门应明确软件需求，软件需求一般包括：功能需求、性能需求、数据需求、接口需 求、设计约束、安全保密需求、运行环境需求以及引用的标准和法规等。

4.5.2各部门负责本部门计算机管理软件《验证方案》的制定与实施，验证方案的编制参照《记录控制程序》内容进行必要的规范。

4.5.2.1《验证方案》中应明确验证方案名称、验证目的、验证方法、验证结论、验证人、审核人、批准人等信息。验证方案应得到部门主管领导的审核批准方可实施。

4.5.2.2验证人员应根据《验证方案》开展验证工作，并依据方案中规定的方法进行验证。如需修改验证方法需经主管领导审核批准。

4.5.2.3《验证方案》实施完成后由验证部门审核归档。

4.5.3质量部负责组织相关部门编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统验证方案的制定，并监督验证方案的执行。

4.5.3.1质量部负责编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统《验证方案》。

4.5.3.2各部门根据本部门计算机管理系统的使用情况和岗位职责权限具体实施验证方案。

4.5.3.3质量部根据验证结果综合评估计算机管理系统是否适用于本公司医疗器械经营过程，并形成验证报告提交总经理审核。

4.5.3.4《验证方案》及相关验证记录有质量部归档保存。

4.6计算机软件使用

4.6.1应根据使用情况为每位软件使用者建立单独的用户名和密码，防止未经授权的人员进行登陆、修改。各操作岗位人员须通过用户名、密码等身份确认方式登录系统，在权限范围内处理业务数据。

4.6.2操作人员姓名的记录应根据专有用户名及密码自动生成，系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

4.6.3系统记录和数据应采取安全、可靠的方式备份。

4.6.4定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护数据完整必需的环境和运行条件。

4.6.5软件的维护人员和使用人员严禁在计算机上使用非法软件，并有权监督和禁止他人非法使用计算机。

4.7工作环境

4.7.1 根据需要，对工作环境进行适当装修，确保防暑、防雨、通风。

4.7.2 配制消防器材，确保安全，行政部定期检查和考核。

4.7.3行政部要经常做好清洁卫生工作，实施定置管理。

4.7.4行政部组织建立检查小组，并制定检查计划及详细的检测项目，组织小组人员按计划实施检查，对不符合文件要求的部门或个人计入入部门或个人考核绩效中。

5相关文件

5.1《设施设备维护及验证和校准管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相关记录

6.1《设施设备购置申请表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《设施设备验记录》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《设施设备一览表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《设施设备维修保养计划一览表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《设施设备报废单》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第四篇：基础设施、设备运行管理控制程序

基础设施、设备运行管理控制程序

1.0目的

为规定设备和设施的采购、请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量、环境、职业健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。2.0范围

本程序适用于公司所有设施和设备的管理。3.0术语和定义

基础设施主要是指组织运行所必需的设施、设备和服务。4.0职责 4.1总经理

负责批准本公司基础设施、生产设备、监视和测量设备、再建工程/项目等的采购计划。4.2设备设施使用部门

负责所辖设备的维护、日常保养等工作，按要求正确使用。设备使用部门负责设备需求申请的提出，协助完成设备的验收、安装、调试、改造等工作。4.3工程部

工程部是设备管理的归口部门，负责设备的选型、组织验收、安装、调试、改造。●负责厂房及其配套设施以及设备的统筹管理。

●负责组织设备转移、报废的管理。负责设备日常运行的监督管理及考核工作。●负责把设备档案及相关技术资料及时存入公司档案室。

●负责原有基础设施维护、修缮及技术改造；负责再建工程/项目、生产设备的管理和设备更新及设备的技术改造。4.4财务部

负责信息系统（包括计算机及软件、网建工程、监控及门禁设备）和固定资产的管理。4.5行政人事部

负责办公、生活设施、办公车辆及公司档案的管理。5.0内容 5.1设施控制程序 5.1.1设施的分类。包括 ——新建、扩建、改建项目 ——生产性辅助设施

——办公、生活设施等基础性设施

安全设施：如各类检测、报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、作业场所防护设施、安全警示标志、机械设备上的防护装置、各种联动机械之间、工作场所的动力机械之间的信号装置、电气设备的防护性接地或接零、泄压和止逆设施、消防设施、紧急个体处置设施、应急救援设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备，避雷设施。

劳动卫生方面的设施：如保持空气清洁或使温度符合劳动卫生要求而设的通风换气装置和采光、照明等、基础设施、设备运行管理控制程序

除尘设备及防毒设施、隔热、防暑、降温设施、减轻或消除工作中的噪音的设施等。

生产性辅助设施，如饮水设施、淋浴设备或盥洗、干燥、消毒设备、洗衣房、急救药箱、倒班休息室等。环保设施：如废水治理设施、废气治理设施、废渣治理设施、噪声防护设施和雨水收集设施、节能设施等。

5.1.2新建、扩建、改建项目等基础性设施的审批按照集团资本化支出信息系统操作执行，对重大项目由集团组织进行验收，出具验收报告，集团不组织验收的项目，由工厂自行组织验收见5.1.3.2条款规定。5.1.3设施的管理

5.1.3.1新增设施由使用部门提出需求，填写计划，经运营经理审核总经理批准，交由物流部按照《采购控制程序》执行。5.1.3.2设施的验收。理

信息系统规划和搭建、日常管理及维护、信息故障及问题处理、信息系统变更、资料保存、信息保密、机房管理等诸多事宜，按照公司《信息系统管理制度》执行。5.1.3.4设施的维护

a)厂房及其配套设施（如通风装置、环保设施、安全设施、劳动卫生方面的设施、安全消防器材、水、电、气设施等）的保养、维修由工程部负责。

b)生产性辅助设施的日常维护，由使用部门负责。出现使用部门不能解决的问题时，由使用部门填写《报修单》，由工程部负责组织处理。

c)当厂房及其配套设施、辅助设施需要进行维修维护，但工作量较大、工作难度太大、安全措施不完备，经工程部及相关部门确认需委托外部进行维修维护时，由工程部提出申请，最终经总经理批准,签订合同后方可进行。

d)电脑硬件、软件出现自身不能解决的故障，由工程部负责。

e)电话、传真、等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。出现故障，由工程部负责维修。办公车辆由行政人事部负责管理和维护维修。f)厂区绿化由行政人事部负责管理。5.2设备管理的控制 5.2.1 设备规划和选购 5.2.1.1 设备的配置原则

a)设备应满足产品实现的需求。b)设备运行稳定，售后服务及时。5.2.1.2 设备购置申请

设备申请单位填写《新增设备审批表》，注明增置设备的原因、拟采购设备型号、能力等技术指标，经工程部等相关人员进行评审，运营经理审核，经公司总经理审批后交物流部组织采购。5.2.1.3 设备的选择和采购

a)设备主管根据需要，联系供应商，进行技术交流，起草设备采购合同的技术部分，经运营经理、公司总经理审批后，物流部根据相关制度进行采购。

基础设施、设备运行管理控制程序

b)设备采购应遵循的原则是选择优质价廉，售后服务好的供货厂家，如果增加与现使用设备相同型号或系列的设备，优先使用评价良好的设备供货厂家。执行《采购控制程序》。c)禁止选择和采购国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。5.2.2 设备的验收、安装

5.2.2.1设备进厂后，由工程部组织相关部门联合验收。5.2.2.2验收有不合格项时，执行合同规定的有关条款。

5.2.2.3设备验收后由工程部建档，并交由行政人事部档案室保存有关的技术资料。5.2.2.4设备的存储、搬运和安装应严格按《设备说明书》及相关的技术要求进行。5.2.2.5必要时，工程部在设备安装中要向施工单位进行技术交底。

5.2.2.6设备安装完毕由工程部组织使用、安装等部门进行联合验收，经验收设备符合合同要求及设备说明书描述的设备性能指标，设备资料和随机备件跟清单一致，验收合格办理《设备开箱验收合格表》后交付使用。

5.2.3 设备建档及日常运行管理

5.2.3.1由生产技术部对设备维修人员进行技术培训，掌握使用和维护保养等知识。5.2.3.2设备使用人员应严格按设备使用说明书或《岗位作业指导书（SOP）》进行操作。5.2.3.3设备应在满足规定要求的前提下使用和运行。5.2.3.4 设备台账、档案的管理

工程部按照《设备分级管理制度》建立完善的《生产设备台账》、《监视和测量设备台账》、《化验室设备台账》和《ETP设备台账》。设备档案由工程部负责整理，列出清单后交行政人事部档案室保存。5.2.3.5 设备的日常运行

生产设备、污水处理设备、变配电设备、制冷设备、空压机房、主控室等每天根据《工艺技术规程汇编》、《岗位作业指导书（SOP）》和《ETP岗位作业指导书（SOP）》进行日常运行监控，填写相关的日常运行记录，有《ETP交接班记录》、《ETP化验记录》、《ETP运行记录》、《变配电室运行记录》、《冷库温度检查记录》、《燃气锅炉运行记录》、《领班主控室点检记录》和《制冷设备运行记录》等。5.2.4设备的定期巡检和保养

工程部负责按照《设备点检表》和《设备维护保养制度及计划》对设备进行日常点检和维护保养，并填写《设备点检表》和《设备维护保养记录》。设备使用部门负责设备的一级保养，工程部负责设备的二级、三级保养。

密闭空间、高温、酸、碱、氨水、电柜（箱）等有危险因素的设备、设施上，应贴有醒目警示标识，警示标识应完整、无缺失。

5.2.4.1 使用人员一级保养及点检

设备的一级保养由操作者负责，班前班后由操作工人认真检查。擦拭设备各处或注油保养，设备经常保持润滑、清洁并认真做好交接班记录。

5.2.4.2 工程部计划保养及点检

二级保养：以维修工人为主，操作工人参加，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油

基础设施、设备运行管理控制程序

路，更换油线油毡。调整设备各部位，配合间隙，紧固设备各个部位，设备运转六百小时，要进行一次二级保养。

三级保养：以维修工人为主，操作工人参加，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗，换油，气电系统检查修理，设备运转叁千小时要进行一次二级保养。5.2.4.3设备润滑及防腐

设备的润滑及防腐按照《设备设施润滑保养制度》执行，并填写《设备润滑信息卡》，设备的防腐按照《设备防腐蚀管理制度》执行。5.2.4.4设备周期性维保检修

a)设备检修应以时间周期为依据的计划检修为主，逐步发展到以设备实际状态的监测为基础的检修制度，执行计划检修的设备必须具备设备维护检修规程、设备检修的工时定额标准和设备安全检修规程。b)检修计划及方案编制

——检修计划由工程部工程师负责编制。

——工程部设备工程师按照检修计划，对每个检修项目进行必要性、可行性核实，报工程部经理，与生产部共同审定后，报运营经理批准。c)检修的组织及实施

——检修应在工程部经理的直接领导下，由工程部负责组织实施；工程部具体负责检修的进度、质量，工程部工程师联合使用部门负责检修后的验收，由工程部负责填写检修记录和验收记录。——所有检修人员对自己检修项目负责，保证检修质量，做好检修记录。d)检修的验收

——检修完成后由工程部设备工程师组织验收，填写验收记录，由参加人员签字。——验收合格后交付使用。

——验收不合格由工程部设备工程师填写整改通知单，限期整改，重新验收。5.2.5 设备的退库、报废及迁移见《固定资产编码及管理制度》。5.2.6设备故障与事故管理 5.2.6.1 设备故障

当出现设备故障时由工程部负责组织维修人员进行设备故障处理，按照《设备缺陷、故障及事故管理制度》和《设备设施故障应急预案》执行，并做好《设备故障停机记录》。a)工程部要有专人负责设备缺陷、故障管理工作。

b)设备发生故障后，当班人员应立即向主管报告，并采取相应措施防止故障扩大。工程部及时组织有关人员对故障进行分析处理。对于设备严重故障及关键设备出现的故障，要立即报告公司工程部经理。c)不论故障大小，工程部每月都要将对设备故障进行统计，填写《设备故障停机记录》。

d)各部门应积极了解设备性能，将其用于设备日常管理之中，及时发现故障征兆，采取有效措施，避免造成更大损失，保证设备安稳运行。5.2.6.2 设备事故

发生事故时按照《设备管理制度汇编》中《设备缺陷、故障及事故管理制度》执行。

基础设施、设备运行管理控制程序

a)设备事故按造成直接经济损失的数额分为一般事故、重大事故和特大事故。

b)设备事故的上报：发生事故的设备使用部门应立即报告部门经理，4小时内通知运营经理，24小时内以书面形式上报总经理。发生重大事故的设备使用部门在事故发生后立即报告部门经理、运营经理、总经理，24小时内将书面报告上报总经理。特大事故发生后，事故发生部门必须严格保护现场。事故发生部门要立即将所发生的特大事故报告运营经理及总经理，由公司组织有关部门负责处理。

c)设备事故的调查：对每起重、特大设备事故的调查都应成立事故调查组。事故的涉及者及目击者，在事故发生后要采取一切必要措施，防止事故扩大，并及时保护现场，如实反映情况，不得隐瞒实情或制造假象。

d)设备事故的处理：发生设备事故所在部门应按要求立即上报，分级管理的要求及时组织调查组进行认真调查、分析和鉴定，找出原因，查明真相，分清责任，提出防范措施。对发生的设备事故，不论事故大小，情节轻重，均按照“四不放过”的原则认真处理，即事故原因不清不放过，责任者未处理及职工未受教育不放过，没制度防范措施不放过。5.2.6.3 设备维修间和工器具的使用管理

按照《设备管理制度汇编》中《设备维修间管理制度》和《工器具管理制度》执行。6.0相关文件

《岗位作业指导书（SOP）》汇编 《ETP岗位作业指导书（SOP）》汇编 《设备维护保养制度及计划》 《设备管理制度》汇编 《采购控制程序》

《固定资产编码及管理制度》 《信息系统管理制度》 《工艺技术规程汇编》 7.0相关记录 《新增设备申批表》 《设备开箱验收单》 《设备维护保养记录》 《工程项目完工验收单》 《设备润滑信息卡》 《生产设备台账》 《化验室设备台账》 《ETP设备台账》 《监视测量设备台账》 《变配电室运行记录》 《冷库温度检查记录》

基础设施、设备运行管理控制程序

《设备点检表》 《燃气锅炉运行记录》 《ETP交接班记录》 《ETP化验记录》 《ETP运行记录》 《领班主控室点检记录》 《制冷设备运行记录》

第五篇：事件调查与处理控制程序

事件调查与处理控制程序

1.0目的

为了确保所有环境和职业健康安全事件得到及时报告和调查，完全清查事件原因并予以整改跟进，分享经验教训，防止类似事件的再次发生。2.0适用范围

本程序用于在公司管理控制中的所有与EHS有关的事件的报告和调查。3.0职责

3.1 公司各部门应保证其管理区域内的事件都能够及时报告；对事件原因进行分析，确定整改项目并实施整改措施，协助管理部完成书面事件报告；

3.2管理部负责根据事件的风险等级，决定调查的级别，组织并实施事件调查分析，编制调查报告，负责监督整改措施的实施情况；

3.3 公司总经理负责组织对中、高风险事件进行调查、整改和跟进。

3.4所有公司员工和业务主管部门都有责任尽快报告所发现的事件，协助管理部开展事件调查。

4.0工作程序 4.1 事件报告

4.1.1 如发生险肇事件和轻伤事件，涉及或发现事件的人员应立即采取应急措施并向主管部门报告，涉及的部门主管应在1小时内报告管理部和公司领导。4.1.2如发生火灾事件后，由公司管理部负责向消防队报警。

4.1.3发生人员伤亡事件、疾病中毒、设备故障、交通事故、重大环境污染事件后，由责任部门尽快通知管理部和公司领导,填写《事故调查报告表》。4.1.4当公司职工确认患有职业病后，由职工本人或所在部门负责向管理部和公司领导报告。4.1.5如发生重、特大事件，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事件扩大。

4.1.6除法规要求外，总经理决定是否将重大环境、职业健康安全事件向政府行政主管部门和其他相关方通报。4.2 事件调查

4.2.1 轻伤事件责任事件由责任部门提出事件报告，管理部进行事件调查。

4.2.2 重大伤亡、死亡事件由公司管理层会同劳动部门、公安部门、监察部门组成的事件调查组，按照相关法规进行调查。

4.2.3管理部负责组织相关部门开展工伤、意外、职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，填写《事故调查报告表》报公司领导。

4.2.4 管理部负责事件调查，必要时组织调查小组对事件进行深入调查和分析、提出整改措施，填写到《事故调查报告表》中。涉及的部门应在规定的期限内完成整改工作。管理部负责监督整改工作的完成情况，并向主管领导通报。

4.2.5 总经理对事件做出处置决定，并决定事件的通报范围。4.3 事件处理

4.3.1对事件的处理依照公司相关规定执行，对直接责任人和管理者进行通告批评、行政处罚、留职察看、解除劳动合同等形式的处罚。

4.3.2 发生事件隐瞒不报者按事件的后果，对当事人加重处罚，对知情人给予相应级别的处罚。

4.3.3 当事件责任方是承包商时，应对承包商按照合同约定和法规要求进行处罚，必要时还要对其直接管理人按上述办法处理。

4.4 事件统计分析

管理部负责每年12月份对当年的事件进行统计分析，填写《工伤事故统计表》，根据统计结果设立下一事件数量指标，力争逐年降低事件发生频次，减少事件发生数量。5.0相关文件

《应急准备和响应控制程序》

-B07 《工伤事故处理流程》 6.0相关记录

《事故调查报告表》

《工伤事故统计表》