监理控制程序（大全）

第一篇：监理控制程序（大全）

监理控制程序

（一）质量控制

1、单项工程开工：在各单位工程、分部、分项工程开工前，承包人应向驻地办提交单项工程开工申请报告。单项工程开工申请报告应包含测量放样、标准试验、施工方案、施工图纸以及人员、材料、设备等各项准备情况。并报监理部，由总监审批。

2、工序自检：按批准的质量保证体系的程序进行工序自检。在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，提交工程自检报告。自检报告应附有测量、检验、试验等一系列的资料，向监理申报检查验收。

3、工序检查认可：监理接到检验申请后，进行每道工序完工后的检查验收，对不合格的工序将指令承包人进行修复或整改。坚持上道工序未经检查验收合格不得进入下道工序的施工。

4、中间交工：当组成一个工程的单位工程、分部或分项工程完工后，承包人必须进行一次系统的自检，汇总工序的检查记录及测量和检验、试验的结果向监理组提出中间交工报告。自检资料不全的中间交工报告，监理工程师有权拒绝验收。监理组收到资料齐全的中间交工报告后，对完工的单项工程进行一次系统的检查验收。必要时作测量或抽样试验，检查合格后由总监签发《中间交工证书》，未经中间交工检验或检验不合格的单项工程、不予填发《中间交工证书》。

5、质量事故及安全事故处理程序：无论何时，一旦发生工程质量事故和安全事故，需按下列程序抓紧处理：①事故发生后，承包人应立即采取紧急措施（包括暂停施工），同时填写质量事故或安全事故报告单报告监理部，并及时上报业主单位。②监理接到质量或安全事故报告后，随即组织有关人员现场查看，同时根据事故现场情况下达指示。③承包人根据监理的指示，立即采取相应措施，查清事故原因并提出处理意见报监理，并根据事故经济损失额度，确定事故的等级。

6、质量控制措施：“百年大计，质量第一”，搞好工程质量是全体建设人员的神圣职责。搞好工程质量首先必须从组织上加以重视，成立强有力的、有职有权的质量检查小组、科学严密的质量保证体系，质量目标要落实到人。树立质量典型，多搞样板工程，组织参观学习，达到共同提高。严格按业主的有关要求进行落实，细化到每个队，每个组，直至每个人，把工程质量与经济效益紧密挂钩，实行奖罚分明的考核制度。作为监理单位，我们将按照设计图纸、技术规范、监理实施细则有关规定，进行严格监理，充分利用旁站监督、监理抽检、计量支付等手段进行检查、控制工程质量，确保快速、优质地建好本项目。

（二）施工安全

1.各施工合同段安全技术措施，或专项施工方案必须符合强制性标准，报理组审查合格后，才能开工。

2.监理人员在巡视、旁站过程中，如发现有违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业，要定期巡视检查，如发现安全事故隐

患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，并及时向业主报告。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。

3、施工单位应进行安全生产教育、安全技术交底，并检查，落实安全生产技术措施。

4、分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

（三）施工环境保护

1.承包人的施工组织设计是必须按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，经监理审查合格后方可同意工程开工。始终坚持并认真落实“最大限度的保护、最小程度的破坏、最大限度的恢复的建设理念”。

2、监理人员在巡视、旁站过程中，应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况。

3、如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，应书面指令施工单位整改；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，并及时向业主报告。

4、施工中如发现文物时，施工单位依法保护现场，并报告有关部门和业主。

5、需要砍伐树木时，施工单位先向有关部门申请办理砍伐许可证，再按许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动物、植物。

（四）进度控制

1、施工进度计划：根据合同工期要求及业主总体计划安排，各合同段要合理地、科学地编制各自的总体进度计划、月进度计划、分项工程施工计划，报高监理部、业主审批。施工进度计划一经审批，就必须严格按所批准的计划实施，并随时进行实际进度与计划进度的比较，发现工程进度偏离计划时，要及时采取措施，调整施工计划。加大人力、机械设备的投入，增加工作面从而加快工程进度。

为了更好地控制工程进度，要求各合同段编制时标网络计划图，用关键线路法控制工程进度，确保关键线路的按期完成，当月完不成计划的，下月必须赶上。

2、抓重点、难点工程：各合同段应根据各自的实际情况，进行摸底排队，列出本合同段的重点、难点工程以及控制性工程要优先考虑，确保工程按期完成。

3、进度与质量的关系：在确保工程质量的前提下，科学合理的组织安排施工，使进度按计划如期完成。一但工期滞后，必须增加资源投入，确保合同工期。抓工程进度必须保证质量，大家都知道工程进度虽然上去了，但如果工程质量不行，就必须返工、整改，那么就会延误时间、工期，也就是常说的“没有质量的进度是负进度”。所以，要正确地处理好进度与质量的关系，不能因为赶进度而牺牲工程质量。

（五）费用控制

1、计量程序：按工程量清单所列的项目由承包人完成各项工序，经承包人自检合格后，提出中间交工申请，经监理工程师抽查检验合格后，签认中间交工证书，由承包人填报计量申报表，上报

监理部。

2、计量支付原则：计量一切合同内合格的工程是承包人的职责，而复核这一工作则是监理人员的职责。各分项工程完工后，由监理工程师及时组织承包人进行共同计量，每次计量应有规定的人数和人员参加，严格按程序办事，做到手续完备、签认及时、资料完备，并有监督和复查机制。遵守“质量合格验收，资料齐全计量，计量合格支付”的原则。

（六）合同管理

1、工程变更：工程变更的程序、变更等级以及审批权限、审批时限等规定严格按监理实施办法执行。工程变更可以由业主、监理、设计单位、承包人提出，符合合同文件规定的，才能办理工程变更手续，所有工程变更，并报财政部门审核。

2、工程延期与索赔：承包人必须按有关合同条款，《监理实施办法》中的有关规定、程序以及时限等要求向监理工程师提出延期与索赔申请。如因不可抗力、不能按期支付工程款、不能按期提供永久用地等非承包人的原因，工程延期应符合合同规定的程序和要求，且申请延期的工程是在关键线路上，并在对整个工程的完工造成直接影响的情况下并且又符合文件的规定，方可受理工期延期和费用索赔申请。

（八）工地会议制度

按照《公路工程施工监理规范》的要求必须及时召开工地会议，要求整个施工活动期内定期举行，一般每月召开一次。第一次工地会

议在监理部举行，今后每月的工地会议在施工单位举行，会议时间暂定为每月28日，如遇特殊情况，另行通知召开时间。

各位领导、同志们，今天在坐的各位都来自不同岗位、不同部门、不同系统、不同地区，但我们都是为了一个共同的目标，走到一起来了。只要我们一起携起手来，团结一致，精心组织、科学管理、信守合同、遵循《公路工程施工监理规范》。我相信在参建的各方共同努力下一定能建设成一条“安全、畅通、舒适、快捷、环保、自然、经济、和谐的公路。

贵瓮高速公路第一驻地办

2013年10月24日

第二篇：监理公司 HSE目标指标及管理方案控制程序

受控号： 6 质量、职业健康、安全和环境管理体系

HSE 目标指标及管理方案 控制程序 文件编号： 6 版次/修改状态：B/01

编制：

审核：

批准： 2008-04-20 发布 2008-05-10 实施

编号：QME-02-06工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 目录 1 目的..........................................................2 2 适用范围.......................................................2 3 职责..........................................................2 4 工作程序.......................................................2 4.1 总则......................................................2 4.2 HSE 策划..................................................2 4.3 HSE 管理方案..............................................3 4.4 管理方案的评审及修订......................................4 5 相关文件.......................................................4 6 相关记录.......................................................5 编号：QME-02-06工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 1 目的 为确保 QHSE 方针、目标的实现，明确 HSE 策划及 HSE 管理方案的制定和评审要求，制定 本程序。2 适用范围 本程序适用于公司 HSE 管理方案的策划和目标、指标的编制与修订。3 职责 3.1 公司经理负责审批公司 HSE 管理方案；项目部负责审批本项目的 HSE 管理方案 并组织实施。3.2 管理者代表负责组织技术部、工程部等有关部门提出公司总体 HSE 管理方案并负责管理方案的审核。3.3 技术部负责协助管理者代表完成公司进行总体 HSE 管理方案，对各种管理方案的实施情况进行监督检查。3.4 项目部负责根据项目具体情况，对新开工程项目进行前期

HSE 策划，编制项目 HSE管理规划，识别工程项目实施过程中潜在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，独立成册。4 工作程序 4.1 总则 4.1.1 公司每年依据 QHSE 方针和全年经营任务情况进行策划，提出 QHSE 目标、指 标，制订当年的总体 HSE 管理方案，并将目标分解到各项目部。4.1.2 项目部依据公司 QHSE 目标和管理方案，组织策划、制定本项目的目标、指标和管 理方案，目标应尽可能量化、可测量，并有持续改进的意义。4.1.3 HSE 管理方案要与 QHSE 方针、承诺和目标相一致，满足法律法规、业主、合同规

编号：QME-02-06

工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 定的 HSE 管理要求。4.2 HSE 策划 4.2.1 HSE 策划的要求(1)体现 HSE 管理的方针；(2)说明公司/项目部如何开展 HSE 管理；(3)表明公司/项目部有一个完备的 HSE 管理体系；(4)表明已对 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；(5)说明潜在于服务中的主要风险已被发现和评价；(6)表明控制这些风险和预防事故的措施已经制定并将在过程中实施，危害将降为可承 受。4.2.2 HSE 策划的范围和时间

(1)总体策划：应在上末、本初组织；(2)项目策划：在项目开工前组织； 4.2.3 HSE 策划的输出文件是 HSE 管理方案。4.3 HSE 管理方案 4.3.1 制定管理方案的依据和原则(1)HSE 法规、标准和有关规定；(2)HSE 体系文件；(3)公司监理业务计划；(4)HSE 技术水平；(5)HSE 经营与财务状况；(6)HSE 方针和目标、指标；(7)HSE 管理承诺；(8)合同条件；

编号：QME-02-06

工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序(9)相关方的要求；(10)HSE 策划的相关内容并具有可操作性。4.3.2 管理方案的基本内容：(1)HSE 方针、承诺；(2)辨识出的主要危险源与环境因素；(3)为实现 HSE 方针，消除主要风险而制定的目标、指标；(4)目标、指标的责任部门/岗位和完成时间；(5)主要管理人员和各部门的职责；(6)人力资源要求，包括对员工及相关人员进行

HSE 知识、技能和经验培训训并填 写QME-03-T067《HSE 教育记录》；(7)主要 HSE 管理程序和方法；(8)绩效测量方法和必要纠正措施；(9)应急管理。4.3.3 HSE 管理方案的审批和实施：(1)公司总体 HSE 管理方案由总经理批准发布，项目部/各部门贯彻实施。公司总部和项目部在各自范围内保证落实所需的资源，以保证 HSE 管理方案的实施；(2)项目总体管理方案随项目服务规划一起经总工程师审批，项目部实施；(3)项目部管理方案需报技术部备案。4.3.4 HSE 管理方案的检查(1)公司在完成 HSE 管理方案的检查时填写 QME-03-T054《环境因素目标指标管 理方案完成情况检查表》和 QME-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》 对于检查出的不合格项督促整改；(2)对于相关方的检查

编号：QME-02-06

工程建设监理公司

版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 若检查中发现不合格项，向承包商下达《监理工程师通知单》，并监督其按照通知单要求 进行整改，并回复《监理工程师通知回复单》。日常性检查填写 QME-03-T050《HSE 日常性检查表》。4.4 管理方案的评审及修订 4.4.1 技术部对各项目 HSE 管理方案的执行情况进行检查，发现问题及时修改方案的内容；

4.4.2 项目部每半年对各自 HSE 管理方案的运行情况进行检查、评审，发现问题及时修改方案的内容并上报技术部。4.4.3 当公司 HSE 方针、目标和指标、评审结论要求或其它客观状态发生重大变化时，管理者代表应组织有关部门对 HSE 方案进行修订或补充，执行审批手续后发布。4.4.4 项目部在发生了影响 HSE 体系运行的事件后，项目经理应及时组织对管理方案进行修订。5 相关文件 QME-02-01 《文件控制程序》 QME-02-02 《记录控制程序》 《公司危险源管理规定》； QME-03-G022 《公司环境因素管理规定》； QME-03-G021 6 相关记录 QME-03-T067《HSE 教育记录》 QME-03-T068《HSE 周检查表》 QME-03-T050《HSE 日常性检查表》

QME-03-T054《环境因素目标指标管理方案完成情况检查表》 QME-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》

第三篇：销售控制程序

胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司

产品销售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和适用范围：

通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序

和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。职责2、1战略规划部：组织编制公司、季度销售计划，参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。

2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈

判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。

2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。

2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分

析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、规范。工作程序

3.1接受订单与编制销售计划

3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。

3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。

3.2赊销及信用政策

3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。

3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行审核或调查，完善客户资信档案。

3.2.3 公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求，针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作，并作好有关资料的确认、保管、归档工作。

3.3签订销售合同

3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同，销售合同文本由销售部门拟定。对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。

3.3.2销售合同中，货款回收条款原则上不能超过三个月。

3.3.3 公司国际贸易部、分（子）公司分管领导必须对销售合同内容进行审定，按内部授权交由授权人员签订。

3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。

3.3.5销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导同意。

3.4组织销售与收款

3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。

3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况，向库房开具发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。

3.4.3仓储部门依据发货单按照《 成品库管理办法》程序进行发货、记账。

3.4.4 门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证，查对出厂产品与库房出库单是否一致，无问题准予出厂。

3.4.4采用赊销方式的，销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收，并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。

3.5财务开票与记账

3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票，并加盖印章。

3.5.2 根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计凭证。

3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。

3.6销售退货

3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请，并依据退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。

3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。

3.6.3销售部门根据退货审批意见，将销售退货通知书报送仓储部门。

3.6.4仓储部门审核退货通知书后，将退货产品验收入库，系统生成相应凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。

3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及

退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入)。

3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单，复核会计凭证后又会计人员记/过账。需在会计报表中披露的应当披露。

3.7盘点对账

3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点，核实情况。对差异情况应及时查明原因并按规定处理。

3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。未按合同清结的，要及时采取措施。销售人员负责与客户核对往来账款，发现差异，要查明原因，处理及时。货款回收到账后，财务部门应在一周内通知销售部门。

3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析，合理计提坏账准备，并提出追收措施和建议，报分公司分管业务的领导审核同意后实施。

3.7.4分（子）公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。

3.8合同的清理、归档

3.8.1合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理，完善客户信用档案。

4、相关文件4、1《与产品有关的要求的评审程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服务程序》 4、3 成品库管理办法

编制：丁明安

审核：沈中华

批准：吴德奇

实施日期：2006年10月8日

第四篇：节能降耗控制程序

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改状态：A/0

节能降耗控制程序

1目的加强企业能源、原材料管理，科学合理的利用能源及原材料，减少浪费现象，确保公司环境安全方针、目标和指标的实现。

2适用范围

公司范围内在活动、产品和服务中涉及的能源、原材料消耗方面的工作。

3术语和定义

3.1采用GB/T24001-2004idt ISO14001-2004《环境管理体系、规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。

3.2能源指：电、煤、气、油

4职责

4.1 公司各部室职责

4.1.1 生产经营部负责对本程序工作的检查、指导并对原材料煤炭、油料消耗进行管理。

4.1.2 生产经营部负责公司机关水、电、气、煤等能源及纸张的使用工作，制定管理措施，并监督落实。

4.1.3 生产经营部参与大型及特殊施工项目使用的水、电、气、煤节能降耗工作的策划。

4.3项目部职责

4.3.1 材料员负责按预算数量进行控制各项能源的使用。

4.3.2 项目部应材料员负责对本项目部的节能工作实施管理，搞好预测与消耗的对比分析及统计，为生产经营部提供报表。

5工作程序

5.1 项目部

5.1.1 项目部材料员按计划提供原材料、煤、油料，以计划管理，验收控制方面按环境及安全方面的规定严格控制收集项目其它方面资料。

5.1.2 项目部材料员每月将项目发生的有关能源方面的信息及计划应发生的信息做好台帐登记。

5.1.3 项目部主管经理根据项目规模、工期按规定做好能源方面的予控分析，使其达到节能目的。

5.2公司生产经营部每季度对项目部节能降耗情况进行检查。

5.3凡属于内部单位新、改、扩建工程项目的节水设施，必须在工程施工前到社会有关部门办理“三同时”手续。

5.4办公区与施工区分别安表计量，以便进行分类统计和计算。

5.5用电管理

5.5.1 施工项目生产用电和项目临时用电、生活用电，按施工进度计划执行，以保证目标、指标的实现。

5.5.2 现场施工区与生活区有条件的可分别设表计量，条件不具备的由项目部主管工程师预测分析指标，并按工程量分项计算。

5.5.3生产施工现场的机具设备、生活设施做到随用随开，人离机停，防止空载运转。

5.5.4生产现场、生活宿舍、仓库等要合理设置照明灯数量与功率，根据需要开关，杜绝昼夜长明灯，并确定专人负责。

5.5.5 加强用电设施的技术改造，对耗电较大的工艺及设备进行逐步淘汰，及时更新。

5.5.6 加强安全用电管理，各种机具要安漏电保护器，对用电设备及时检查，确保无故障运行。

5.5.7 生产施工项目部材料员负责水、电、气的计量核算，对出现的超耗数量报主管工程师，由主管工程师负责调查原因制订纠正措施。

5.5.8办公区（楼）、生活区的用电，要单独设表，由主管部门制定用电计划，按月对用电情况进行比较，以保证目标的实现。

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改状态：A/0

5.5.9办公区（楼）、生活区、走廊、楼梯、厕所等公用区域，有条件的应用节能灯具，更换节能开关，防止长明灯现象。

5.6用水管理

5.6.1 生产现场用水设施的出水口要用节水截门或水龙头控制，胶管末端不得采用回折止流，水管衔接处要拧紧、绑牢，防止渗漏。

5.6.2 生产施工现场的搅拌机旁，设置沉淀池，以实现废水回收，再用于清洗、防尘等，提高水的重复利用率。冲洗机械车辆要注意节约用水，有条件的要使用水枪，不准用胶水管等接自来水直接冲洗车辆，要将冲洗搅拌机的用水回收沉淀。

5.6.3 对生产用水部位，要设立节水标志，提醒大家时刻注意节约用水。

5.6.4 机关部门负责制定用水计划，按月对用水情况进行比较，以保证目标的实现。

5.6.5 机关厕所及清洁用水设施要采用节水型器具，严禁使用明令淘汰的用水器具。

5.7用煤管理

5.7.1 现场材料员与管理员负责对项目用煤进行按计划验收、保管、使用消耗及废渣的处理。

5.7.2 对使用的煤要按需进场，保管时应有围挡，有条件的应搭棚，防止日晒、风化、粉尘污染，使其达到充分利用和降低能耗的目的。

5.7.3 锅炉、炉灶对用煤的燃烧要设进风助燃措施，以达到对煤的充分利用。

5.7.4用后的废渣，要经过清检，将未燃烧净的煤回收，重复利用。

5.7.5清检后的煤渣，要及时清理，并按《废弃物管理规定》办理。

5.8用油管理

5.8.1各单位办公室，应编制用油计划。

5.8.2项目部材料员与机管员共同对施工机械用油进行按计划验收、保管、标识、使用、消耗及废油回收再利用的管理。

5.8.3操作手应严格按操作规程和维修保养制度对设备进行操作和维修保养，使其保持良好状态，以利节能降耗。

5.8.4对耗油严重，无修复价值的设备进行淘汰。

5.8.5对更换的废油及时回收，按《废弃物管理规定》办理。

5.9用气管理

5.9.1项目部能源（兼）管理员按施工生产计划每月编制用气计划，经主管师审核批准生效。

5.9.2按煤气（天然气）公司或顾客的要求及自身的需要单独挂表。

5.9.3对于气体出口处，要有安全防护措施，标识到位，要经常检查，防止漏气。对使用人员要有安全交底。

5.9.4按有关对气体的管理规定进行管理，下班后要随时关闭总开关。

5.10用纸管理

5.10.1各级行政部门负责控制纸张的使用。

5.10.2各级部门应分类纸张，双面打印过的可做废纸回收处理。

5.11原材料管理

5.11.1 按预算量认真控制，在生产中实行限额领料，如出现实际用量大于预算量时，项目部应制定纠正措施。

5.11.2 项目部技术负责人应根据实际情况合理优化施工工艺，采用先进技术从而减少材料消耗。

6.支持性文件

《事故、事件、不符合及（不合格品）控制程序》《废弃物管理规定》

第五篇：记录控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP4.2.4-2016

版本号

B/0

文件名称

记录控制程序

页

数

1目的根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等有关规定，对质量管理体系所要求的记录予以管理和控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定本控制程序。

2范围

适用质量管理体系运行过程中涉及到的所有记录。

3权责

3.1质量部负责记录的归口管理工作，指导、监督各部门做好记录。

3.2质量部负责质量记录表样的控制，按文件控制程序控制。

3.3各部门负责质量记录表样的设计、更改以及已填质量记录定期收集、整理、保管本部门的质量记录确保需要时提供证据。

程序要求

4.1记录的填写

2015年2月

4.1.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如有空白项目，将该空白项用斜线自左下至右上划去“

”或用文字说明（如：无、以下空白等）；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.1.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应用单杠划去原数据“如：2015年1月”，在其上方填写更改后的数据，加盖更改人的印章或签署更改人的姓名及日期加以标注。

4.2记录的保存、保护

各部门负责人每月把本部门产生的记录分类，按时间顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。按规定的期限保存记录，记录的保管应便于查找

4.3记录的编目

质量部负责将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表样汇总，编制《记录清单》，包括名称编号、保存期、使用部门等内容，收集所有记录表样，进行备案存档。按文件控制程序控制。各部门编制本部《记录清单》，作为本部门记录管理附件。

4.4记录发放、借阅和复制

4.4.1

记录空白表模板，有质量部下发各部门保存适用版本。

4.4.2保存的已填报记录应便于检索，需借阅或复制要经相应部门负责人批准，登记备案，及时反还。

4.5 记录的传递

当记录需在公司内（外）部进行传递时，必须按规定的时间及范围进行传递。

4.6记录的销毁处理

质量记录的保存期：进货检验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期二年，无有效期的不得少于5年；植入性医疗器械的进货检验记录和销售检验记录应永久保存；其它记录可保存到医疗器械有效期后二年。

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量部填写《文件借阅/复制/销毁申请表》，交管理者代表批准，由行政部执行销毁，质量管理人员监督销毁过程。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由责任部门编审，报质量部按本文件4.1要求统一编号，并留下表样备案。

4.7.2各部门可根据记录格式的使用适宜性提出更改，执行4.2.3文件控制要求。

4.8

质量部在适宜时检查各部门记录的使用、管理情况。

5相关文件

5.1《文件管理控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

6相关记录

6.1 《质量记录清单》

Ryzur-QR-QP4.2.4-01