环境控制程序

第一篇：环境控制程序

上海贝览得生活用品有限公司

环境控制程序

一、爱护厂区内绿化，禁止采、摘、折、踩踏花草、树木，要做到及时养护。

二、控制办公用品消耗

1、逐步提高电子文档和E-mail使用率，减少纸张使用率。

2、对于使用过的纸张，尽量反面使用，打印、复印，如完好度低不能打印或复印时用来作草稿纸。

三、控制水、电消耗，每年降低水电消耗率

1、如天气晴好，办公室室内采光足够，就不开照明灯或尽量少开灯。

3、下班时办公室人员必须关闭所有电灯、电脑、打印机、复印机。车间工作人员必须关闭所有电灯、马达、切断电源。

4、天气温度30度以下禁止开启空调，开启空调时必须关闭好门、窗。

5、如有某用电设备长时不使用时，拔出其电源插头，切断电源。

6、洗水车间作业时，在保证正常生产质量的前提下，尽量减少用水。

7、职工使用卫生间时，必须节约用水，如发现用水设备有漏水、渗水现象，必须及时请维修人员修理。

8、饮用水不得别作它用，不得浪费。

四、预防废弃物的污染

1、废水：将废水纳入本地区废水处理管道，由环保部门集中处理。

2、雨水：雨水井、管道与废水井、管道必须分开。

3、废气、油烟：食堂安装油烟排除和净化设备，并定期检查有效性。

4、噪音：给倒毛车间的工人发放工作帽、耳塞，并要求工作时必须戴好。对于进入此车间的其他人员，也提示必须戴好工作帽及耳塞。

5、固废：废料、废纱等固体废弃物禁止焚烧、随地丢弃、变卖给他人，必须集中在垃圾箱内，由环保部门回收处理。

6、办公、生活、餐厨等各种垃圾：必须集中在垃圾箱、泔脚桶内，由环保部门回收处理。

五、预防火灾：必须定期检查灭火设备的有效性，如发现失效必须即使更换。消防通道严禁堆物、堵塞、关闭。电线、电器设备如有老化、裸露、漏电等现象，必须即使维修，排除隐情。每半年举行一次消防演戏和逃生演练。

六、自然灾害：及时掌握可能发生的自然灾害信息，并及时向员工发布，做好预防、值班、救治、抢救等工作。

七、安全及环境卫生事故：必须做好各个环节的安全及环境卫生工作，定期检查和随机抽查相结合，坚决遵守安全生产操作规范和环境卫生规范。力求全年无安全和环境卫生事故。

八、公司每季度进行一次环境控制程序培训。

第二篇：风险和机遇的应对控制程序（质量和环境）

XXXXX有限公司

风险和机遇的应对控制程序

目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

范围

本程序适用于在公司质量环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。

职责

3.1总经理室：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等，负责公司的SWOT分析并确定公司的战略方向。

3.2品管部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。

3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

3.4营销部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

3.5供应链管理部：负责识别来自供方的要求或期望，并识别其中的风险或机遇，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

定义

4.1

风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2

机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

4.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。

4.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。

4.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境因素风险、财务风险、管理风险、经营风险、应急事件等。

4.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险、相关方风险等。

4.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。

4.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。

4.11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。

4.12

SWOT：S

（strengths）是优势、W

（weaknesses）是劣势，O

（opportunities）是机会、T

（threats）是威胁。

程序

流

程

相关部门

使用表单

备

注

跟踪验证至结案

YES

内外部信息收集

记录保存

方案修订

NG

部门风险和机遇识别

风险和机遇管控

风险和机遇评估

部门风险和机遇识

部门现状评估

风险和机遇识别管控

董事会议召集

方案（经营规划）建立

合作洽谈需求收集

趋势判定

确定投资计划

方案评估

总经理室

总经理室

总经理室

总经理室

总经理室

董事会/总经理室

董事会/总经理室

总经理室/各部门/评估小组

各部门/评估小组

各部门/评估小组

各部门/评估小组

各部门/评估小组

品管部

风险和机遇评估表

风险和机遇评估表/FMEA

风险和机遇评估表

风险和机遇评估表

5.1风险和机遇管理策划

总经理室根据国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效、客户技术信息反馈等，确定本公

司企业目标和战略方向，识别出本公司投资计划要求，同时分析识别风险、消除风险、降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果，形成初步方案含经营规划等，同时上升至董事会讨论.经公司董事会议讨论研究，最终确定公司战略目标方向及方案，明确与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

总经理室根据董事会会议决议结果，识别形成《风险和机遇评估表》，依照分析结果为重大风险或机遇的，需实施应对风险和机遇的措施，并形成《风险和机遇评估表》。

各部门依总经理室决议后确定的公司战略方向目标以及识别出的风险和机遇，同时结合本部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估表》。

在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：

5.1.1总经理对公司环境与背景、投资计划方案等阶段进行分析，明确公司的内部环境与外部经营、环保政策环境，确定公司的正面环境与负面环境，并形成SWOT分析报告。

a

.在SWOT分析报告中，SO方面，属于公司的机遇，利用公司的优势与机会，由总经理确定公司的“战略方向”。

b.在SWOT分析报告中，WT方面，属于公司的风险，针对公司的劣势与威胁，识别出主要风险并采取应对风险和机遇的措施。

5.1.2相关方要求或期望中存在的风险或机遇。

a.营销部识别来自顾客的要求或期望，识别出的顾客要求如果目前公司不能满足，则构成公司的风险，需要采取应对风险或机遇的措施。

b.供应链管理部识别来自供方的要求或期望，并识别其中的风险或机遇，如果评估风险属于高风险或机遇，需要有应对风险或机遇的措施

c.厂务部识别来自法规监管方的要求或期望，并识别其中的风险或机遇，如果评估风险属于高风险或机遇，需要有应对风险或机遇的措施。

d.研发部识别来自产品方面法律法规的要求，并识别其中的风险或机遇，如果评估风险属于高风险或机遇，需要有应对风险或机遇的措施。

5.1.3体系运行过程中存在的风险来源于以下几个方面

a.对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；

b.生产作业过程中的安全风险；

c.设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险；

d.产品售后的风险；

e.产品设计开发阶段的设计失效风险①；

f.过程失效的风险①；

g.重大环境因素未识别的风险；

h.关键设备故障的风险；

i.应急预案不完善的风险；

j.人力资源短缺的风险；

k.操作工无法准确理解作业指导书进行操作过程的风险和机遇管理；

l.订单突然增加的风险；

m.客户投诉增加的风险等。

注①：设计失效和过程失效可参考失效模式分析中DFMEA设计失效模式分析和PFMEA过程失效模式分析的方法对设计和生产过程存在的风险进行评估，若选用其结果应按要求得到控制。

5.2建立风险/机遇管理团队

5.2.1建立分风险和机遇评估小组

风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理室应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：

a.组织实施风险和机遇分析和评估；

b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；

c.组织实施风险应对措施的实施效果验证。

在“风险和机遇评估小组”中，总经理室应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责：

a.熟悉其所在部门的所有流程；

b.有一定的组织协调能力；

c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。

5.3

各部门风险机遇策划及识别

评估小组组长依据总经理室最终确认的战略规划及目标，以及总经理室的《风险和机遇评估表》，组织策划识别各部门风险和机遇并编制《风险和机遇评估表》，指导操作风险识别和风险评估，及对风险的可接受性准则规定。

5.4风险评估

对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。

5.4.1风险的严重程度评价准则

风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：

a.法律法规、产品及客户要求；

b.风险发生时导致的环保影响；

c.损失的多少;

d.是否会导致停工/停产；

注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。

为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：

a.非常严重

b.严重

c.较严重

d.一般

e.轻微

下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下表作为评价风险严重度的准则：

严重程度

描述

严重

等级

质量

质量环境

环境

顾客方面

影响后续过程

成本损失

（万元）

法规监管层面

污染排放方面

非常严重

顾客停止与我司合作

本过程无法工作

损失≥10

停业整顿

临近江河湖泊流域性

严重

顾客停线

本过程全部离线返工

10＜损失≥5

行政罚款

本行政区域内

较严重

顾客退货

本过程局部返离线工

5＜损失≥0.5

有条件运行

本工业区区域

一般

顾客投诉

下过程全部在线返工

损失＜0.5

书面改善

本工厂内

轻微

顾客情报反馈

下过程部分在线返工

无损失

口头问题

不影响

严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估表》中。

5.4.2风险的发生频率评价准则

风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：

a.极少发生；

b.很少发生；

c.偶尔发生;

d.有时发生；

e.经常发生；

通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：

发生频度

定义

等级

极少发生

发生概率≤0.001%

很少发生

0.001%＜发生概率≤0.1%

偶尔发生

0.1%＜发生概率≤1%

有时发生

1%＜发生概率≤10%

经常发生

发生概率≥10%

发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估表》中。

5.4.3风险的可接受准则

风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算如下公式：

风险系数=风险严重度等级*风险频度等级

使用风险系数作为参考值，下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：

风险

系数

风险等级及应采取的措施

风险等级

风险措施

15-25

高风险

应立即采取措施规避或降低风险

5-15

一般风险

需采取措施降低风险

1-5

低风险

风险较低,接受风险

在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进记录，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，记录的保持依据《记录控制程序》文件执行，便于后续的查阅和跟进。

5.4风险应对

各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。制定风险应对的额措施时必须将相关措施贯彻到公司日常运行程序中，且部门的管理活动不应与公司层面如SWOT

分析活动对应的措施冲突。

对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。

5.5.风险和机遇评审的策划

风险和机遇评审应每至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当

增加风险和风险评审的次数：

a.与质量环境管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；

b.组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；

c.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时；

d.第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；

e.其他情况需要时。

引用文件：

6.1《记录控制程序》--------------------

SST-QEP-02

记录表单：

7.1

<风险和机遇评估表>------------------FM-QA-080

第三篇：环境意外事故应急与响应控制程序

环境意外事故应急与响应控制程序目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。适用范围

本程序适用于本公司区域范围内有可能发生的事故及紧急情况。职责

1)环保安全部是本程序的日常归口管理部门，负责本程序的编制、修订、完善，应急预案的演练；

2)应急领导指挥机构是本程序事故现场决策者，负责事故发生后抢救工作的组织、领导和指挥；

3)各部门参与应急预案的演练，事故发生后的抢救工作；定义

轻伤事故：一次事故中只发生轻伤的事故

重伤事故：一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤），无死亡的事故

死亡事故：一次事故中死亡职工1—2人的事故

重大死亡事故：一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故；

现场最高管理者：在紧急情况下，事故/事件现场管理级别最高的一个人或一组人。工作程序

5.1应急领导指挥机构

总指挥：总经理担任

副总指挥：管理者代表担任

小组成员：各部门经理

5.2火灾/爆炸事件应急准备

5.2.1义务消防队组成及分工

1)灭火队：负责现场火灾的扑灭、阻截；

2)撤离队：负责现场人员和物质的撤离疏散；

3)救护队：负责现场受伤人员的及时抢救；

4)后勤队：负责为整个消防灭火工作提供后勤支持，如消防急救接警、灭火物质/设施的补给、现场工具用具的提供、现场的警戒、现场各种信息的传递沟通等。

5.2.2灾害报警

1)发生火灾/爆炸事件时现场人员应第一时间按动报警装置；

2)厂门值班人员听到或接到报警后，立即向消防中心报警：

a)火警电话：119；

b)讲清公司所在地址、单位、着火的部位；

c)讲清什么物品着火、火势大小；

d)讲清报警用的电话号码和报警人姓名；

e)报警后要留人，并到路口迎接消防车。

3)立刻报告公司应急准备领导指挥小组；

4)必要时，通知当地周边社区或邻近单位并请求支援。

5.2.3应急措施

1)在应急指挥领导到来之前，事故现场由现场最高主管根据具体情况分工组织

进行现场救灾：立即停止作业，关闭设备/电源，疏散现场人员及危险物资；

2)总指挥/副总指挥听到报警后立即赶到门卫值班室前进行指挥工作，听到报警后义务消防队队员立即根据具体情况分工组织救灾；

3)若总指挥/副总指挥均不在公司，则由在场的环保安全部人员根据具体情况安排人员，组织救灾；

4)灭火队进行现场灭火

a)关闭相关的电源、设备和管道阀门；

b)使用灭火器材和消防设施进行灭火和阻截火势。

5)撤离队进行现场人员和物质的撤离疏散

a)受伤被困人员；

b)易爆易烧物质（如汽油、柴油、液化气瓶等）；

c)有毒有害物质；

d)其他可燃物质、贵重物品等。

e)撤离疏散过程中，保持通道畅通，有障碍应先行清理；

f)撤离疏散的人员和物资送至安全区域。

6)救护队组织受伤人员的现场急救

a)针对伤者情况按常见伤害急救措施实施急救；

b)必要时进行急救报警（参见5.3.2条规定）。

7)其他人员根据疏散指示撤离至安全区域集中，由各部门主管负责清点本部门员工人数，并及时汇报；如人数不符，则应立即查明原因或安排进行搜救工作。

8)火势较大、控制困难时，所有人员应立即撤离；如有影响邻近单位时，应及时通知。

9)若邻近单位发生火灾/爆炸事件时，应做好阻截火势漫延影响本公司的各项准备；在判断清楚具体情况后，如必要可由总指挥安排人员支援参与灭火救灾行动，当情况严重则组织人员及时撤离现场。

10)对消防处理产生的废弃物及时进行清理，按照环保要求进行处理，防止造成污染。

5.2.4事故原因分析及纠正措施按《纠正措施和预防措施控制程序》执行

5.3伤害事故应急准备

5.3.1事故现场处理

1)事故发生或发现后，现场最高管理者应组织救护受伤害者，帮助其脱离伤害；

2)现场最高管理者组织人员针对受伤情况按常见伤害急救措施实施急救；

3)认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。

4)迅速采取必要措施，防止事故扩大和漫延。

5.3.2事故报告

1)事故发生或发现后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告；

事故类型逐级报告程序

轻伤事故→部门经理→环保安全部

重伤事故→总经理→企业主管理部门和劳动部门

重大伤亡事故→总经理→企业主管理部门和劳动部门→省级主管部门和劳动部门

特大伤亡事故→总经理→企业主管理部门和劳动部门→国务院有关主管部门、劳

动部门

2)当出现重伤及以上事故时，环保安全部应及时进行急救报警

a)急救电话：120；

b)讲清受伤者所在的详细地址；

c)说清伤者的主要病情如呕血、昏迷等及受伤人数；

d)报告报警者的姓名及联系电话号码；

e)报警后要留人，并到路口迎接急救车。

5.3.3事故调查

5.3.3.1组成事故调查组

1)轻伤、重伤事故，由总经理或其委派人员组织生产、工程、安全等部门以及员工代表参加的事故调查组，进行调查；

2)重大伤亡事故，由本公司主管部门会同市劳动部门、公安部门、工会组成事故调查组，进行调查；

3)重大死亡事故，由浙江省级主管部门或者国务院有关主管部门会同同级劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成事故调查组，进行调查。

5.3.3.2明确事故调查组的职责

1)查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；

2)确定事故责任者；

3)提出事故处理意见和防范措施的建议；

4)写出事故调查报告。

5.3.3.3事故调查的主要内容

1)物证搜集

2)事故事实材料的搜集

3)证人材料搜集

4)现场摄影

5)测绘事故图

5.3.4事故原因/责任分析

1)根据受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为确定事故的直接、间接原因；

2)在分析事故时，应从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因；

3)根据事故调查所确认的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故中的直接责任者和领导责任者；

4)在直接责任和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者；

5)根据事故后果和事故责任者应负的责任提出处理意见。

5.3.5纠正措施按《纠正措施和预防措施控制程序》执行

5.4化学品泄漏应急准备

5.4.1本公司化学品主要指汽油、柴油、润滑油和液压油；

5.4.2事故报告

1)泄漏发现后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告；事故类型影响及危害程度逐级报告程序

小范围泄漏对本车间/区域造成影响，无爆炸火灾毒害危险→设备科→环保安全部

较大范围泄漏对本公司造成影响，有爆炸火灾毒害危险→环保安部→管理者代表大范围泄漏对本公司及周边邻厂造成影响，有较大爆炸火灾毒害危险→环保安部→管理者代表→总经理

2)如有人员伤害情况按5.3条伤害事故应急准备执行；

5.4.3应急措施

1)泄漏现场的抢救工作由环保安全部现场指挥，应急行动组和设备科执行；

2)进入泄漏现场进行处理时，应根据泄漏物质的特性注意安全防护a)进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具；

b)如果泄漏物是易燃易爆的，事故区域应严禁火种、热源、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离；

c)如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具；立即在事故中心区边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。d)应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

3)泄漏源控制

a)通过关闭有关阀门、停止作业等方法控制污染源；

b)容器发生泄漏后，采取措施更换容器或修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏；

4)泄漏物处理

a)围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点；

b)稀释与覆盖：

1向有害物蒸气喷射雾状水，加速气体向高空扩散；

2对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件；

3对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

c)收容（集）：

1对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；2当泄漏量小时，可用沙子、抹布等吸附/中和材料吸收中和。

d)废弃：

1将收集的泄漏物运至有资质的废物处理机构处置；

2用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

5.5台风/洪水应急准备

5.5.1在应急领导指挥机构的领导下成立防台防洪小组。

5.5.2防台防洪小组在台风期间应及时了解气象信息，掌握天气变化情况，及时向各部门传达最新台风情况。

5.5.3防台防洪准备

1)防台防洪小组负责全公司的防台防洪领导指挥工作，安排抢险值班人员名单。

2)设备科负责

a)厂房大楼的门窗加固、堵漏，周边简易房屋的房顶加重；

b)下水道、阴沟，通道的疏通修缮；

c)室外设施如空调、水塔等可能的坠落物的加固；

d)室内外电网线路、用电设施的检查。

3)各车间/仓库负责

a)现场原材料、在制品、产品的清理整顿，必要时，打包装箱；

b)易受雨水浸湿损坏的产品或设施应离地放置或转移到相对安全处；c)关闭所有用电设施并拔掉电源插头。

4)值班人员负责

a)防台防洪用/工具准备如电筒、雨衣、堵漏物资、抽排水设施等；b)台风/洪涝期间厂区的巡查，及时排除各种险情；

c)向防台防洪小组报告防护情况、重大险情。

5)各部门负责全面检查本部门内可能受影响的部位，及时采取预防措施，消除隐患。

5.5.4后续措施

1)台风/洪涝后，防台防洪小组及时组织人员清理厂区内散落的杂物、垃圾，清扫地面的泥土；用漂白粉、过氧乙酸等消毒药物对生产车间、厕所、过道楼梯等区域进行喷洒消毒，以防止传染病的发生；

2)设备科组织人员对公司设施设备进行全面检查，修复受损的部位。

5.6应急预案的演练与修订

1)环保安全部负责组织应急预案的演练；

2)演练一般情况下每年进行一次，当公司出现重大的职业健康安全事故或环保事故后，应临时增加演练次数；

3)根据演练过程进展及结果，评审本程序，必要时对其进行修订；6 相关文件

《纠正措施和预防措施控制程序》

《文件控制程序》相关表格

《应急领导指挥及行动组人员名单》

《义务消防队人员名单》

第四篇：采购控制程序

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查审采购单提供系统和指导方法，监督采购、并明确责任。

2、范围

适用于全部采购过程的控制

3、职责和权力

1）负责对厂内生产原材料、设备设施等进行采购；

2）负责建立供应商管理档案，合格供方名录要及时准确更新； 3）负责对采购不合格品处理；

4）确保原材料和辅料的在库数量，满足生产的需要，因原材料无库存停产为零 5）确保设备备品、配件齐全，满足生产的需要，因设备常规配件停产为零 7）库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库

4、程序 4.1流程图

采购计划：

1）采购负责人根据销售情况和库房需求以《采购申请单》的形式提出申请，部门经理通知部门主要负责人对《采购申请单》进行评审，并出具《采购评审单》。评审通过上报总经理批准后由采购员实施采购。

2）采购人员根据《采购申请单》，对市场供应商制定《合格供应商列表》，制定依据于《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》。

3）根据《合格供应商列表》进行筛选供应商，筛选结果上报部门经理，批准后进行采购。4）采购人员电话通知供应商确定订购单，然后发给对面书面订购单，最后双方经行确认，并签订《订单合同》。

• 应和主要原料供应商签订质量协议，明确双方所承担的责任，同时合同中应包括采购物品的各项要求。

• 若产品需求，可以将采购的技术要求作为合同附件提供给对方，应在合同中明确。

采购信息： 1）《采购清单》由采购部在收到采购申请后进行编制。

2）采购清单明确并完全确定订购产品和订单要求，可适用的情况包括：

• 准确的标识，包括名称，部件编号，类型，类别，样式，等级等；

• 产品的相关标准，包括验收准则，格、图纸和其他类似的技术数据标题和版本； • 交付要求，包括要求的交货日期。

3）如需求，采购单可规定质量要求包括证明所提供的产品合格性的质量记录，以及质量管理体系的要求。质量记录同购买的产品一起提供对于确定接受检查的数量是关键的。如适合，要求提供以下类型的质量记录：

• 供应商的质量管理体系的第二或第三方评估记录或注册证书;• 产品检验和测试的记录和证明文件（如适合，在有资格的实验室进行）

4）如适合，采购单还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求。这通常包括提交产品样本，指南，程序，设备规格，过程性能和过程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003 究，人员资格简历，质检报告的要求等。

特殊要求的审查：

1）在发放之前，采购单由采购主管或授权的批准者审查。根据我们的规格而设计和或者制造的复杂的或关键的产品, 其采购单由研发主管和/或质量保证部审查并批准。

2）审查的目的是为了验证：

• 在合格供应商列表上的供应商状态是合格或临时的;• 产品标识详细和完整;• 所有描述产品的技术文件，如标准，规格、图纸等等能明显鉴别, 版本正确，并按次序附上；

• 如有需要，质量记录，如测试/检查证书，统计，质量管理体系认证，质量保证等，在采购订单中明确提出;• 如适合，采购但还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求

3）当采购单的审查令人满意时，采购主管或授权批准者如研发主管和/或质保部经理在采购单上签署日期和名字以批准发放。采购订单的发放建立其审查和批准的毋庸置疑的记录。采购品的检验和存放：

1）采购科应当对采购物品进行相应的验证和检验，依据《原材料及成品的入库验证指南》。2）采购科通知质量部进行检验，按照《产品检测指南》执行。

• 如检测合格则库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库，办理入库手续，按照

•如检验不合格则按《不合格产品操作指南》执行。

3）若有特殊原料则按照《特殊物料管理指南》执行，其他物料则按照《仓库与运输管理指南》执行。

5、文件

《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》 《原材料及成品的入库验证指南》 《不合格产品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《仓库与运输管理指南》 《产品检测指南》

6、记录

《采购申请单》 《采购审核单》 《合格供应商列表》 《采购合同》 《采购清单》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第五篇：监理控制程序

监理控制程序

（一）质量控制

1、单项工程开工：在各单位工程、分部、分项工程开工前，承包人应向驻地办提交单项工程开工申请报告。单项工程开工申请报告应包含测量放样、标准试验、施工方案、施工图纸以及人员、材料、设备等各项准备情况。并报监理部，由总监审批。

2、工序自检：按批准的质量保证体系的程序进行工序自检。在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，提交工程自检报告。自检报告应附有测量、检验、试验等一系列的资料，向监理申报检查验收。

3、工序检查认可：监理接到检验申请后，进行每道工序完工后的检查验收，对不合格的工序将指令承包人进行修复或整改。坚持上道工序未经检查验收合格不得进入下道工序的施工。

4、中间交工：当组成一个工程的单位工程、分部或分项工程完工后，承包人必须进行一次系统的自检，汇总工序的检查记录及测量和检验、试验的结果向监理组提出中间交工报告。自检资料不全的中间交工报告，监理工程师有权拒绝验收。监理组收到资料齐全的中间交工报告后，对完工的单项工程进行一次系统的检查验收。必要时作测量或抽样试验，检查合格后由总监签发《中间交工证书》，未经中间交工检验或检验不合格的单项工程、不予填发《中间交工证书》。

5、质量事故及安全事故处理程序：无论何时，一旦发生工程质量事故和安全事故，需按下列程序抓紧处理：①事故发生后，承包人应立即采取紧急措施（包括暂停施工），同时填写质量事故或安全事故报告单报告监理部，并及时上报业主单位。②监理接到质量或安全事故报告后，随即组织有关人员现场查看，同时根据事故现场情况下达指示。③承包人根据监理的指示，立即采取相应措施，查清事故原因并提出处理意见报监理，并根据事故经济损失额度，确定事故的等级。

6、质量控制措施：“百年大计，质量第一”，搞好工程质量是全体建设人员的神圣职责。搞好工程质量首先必须从组织上加以重视，成立强有力的、有职有权的质量检查小组、科学严密的质量保证体系，质量目标要落实到人。树立质量典型，多搞样板工程，组织参观学习，达到共同提高。严格按业主的有关要求进行落实，细化到每个队，每个组，直至每个人，把工程质量与经济效益紧密挂钩，实行奖罚分明的考核制度。作为监理单位，我们将按照设计图纸、技术规范、监理实施细则有关规定，进行严格监理，充分利用旁站监督、监理抽检、计量支付等手段进行检查、控制工程质量，确保快速、优质地建好本项目。

（二）施工安全

1.各施工合同段安全技术措施，或专项施工方案必须符合强制性标准，报理组审查合格后，才能开工。

2.监理人员在巡视、旁站过程中，如发现有违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业，要定期巡视检查，如发现安全事故隐

患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，并及时向业主报告。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。

3、施工单位应进行安全生产教育、安全技术交底，并检查，落实安全生产技术措施。

4、分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

（三）施工环境保护

1.承包人的施工组织设计是必须按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，经监理审查合格后方可同意工程开工。始终坚持并认真落实“最大限度的保护、最小程度的破坏、最大限度的恢复的建设理念”。

2、监理人员在巡视、旁站过程中，应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况。

3、如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，应书面指令施工单位整改；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，并及时向业主报告。

4、施工中如发现文物时，施工单位依法保护现场，并报告有关部门和业主。

5、需要砍伐树木时，施工单位先向有关部门申请办理砍伐许可证，再按许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动物、植物。

（四）进度控制

1、施工进度计划：根据合同工期要求及业主总体计划安排，各合同段要合理地、科学地编制各自的总体进度计划、月进度计划、分项工程施工计划，报高监理部、业主审批。施工进度计划一经审批，就必须严格按所批准的计划实施，并随时进行实际进度与计划进度的比较，发现工程进度偏离计划时，要及时采取措施，调整施工计划。加大人力、机械设备的投入，增加工作面从而加快工程进度。

为了更好地控制工程进度，要求各合同段编制时标网络计划图，用关键线路法控制工程进度，确保关键线路的按期完成，当月完不成计划的，下月必须赶上。

2、抓重点、难点工程：各合同段应根据各自的实际情况，进行摸底排队，列出本合同段的重点、难点工程以及控制性工程要优先考虑，确保工程按期完成。

3、进度与质量的关系：在确保工程质量的前提下，科学合理的组织安排施工，使进度按计划如期完成。一但工期滞后，必须增加资源投入，确保合同工期。抓工程进度必须保证质量，大家都知道工程进度虽然上去了，但如果工程质量不行，就必须返工、整改，那么就会延误时间、工期，也就是常说的“没有质量的进度是负进度”。所以，要正确地处理好进度与质量的关系，不能因为赶进度而牺牲工程质量。

（五）费用控制

1、计量程序：按工程量清单所列的项目由承包人完成各项工序，经承包人自检合格后，提出中间交工申请，经监理工程师抽查检验合格后，签认中间交工证书，由承包人填报计量申报表，上报

监理部。

2、计量支付原则：计量一切合同内合格的工程是承包人的职责，而复核这一工作则是监理人员的职责。各分项工程完工后，由监理工程师及时组织承包人进行共同计量，每次计量应有规定的人数和人员参加，严格按程序办事，做到手续完备、签认及时、资料完备，并有监督和复查机制。遵守“质量合格验收，资料齐全计量，计量合格支付”的原则。

（六）合同管理

1、工程变更：工程变更的程序、变更等级以及审批权限、审批时限等规定严格按监理实施办法执行。工程变更可以由业主、监理、设计单位、承包人提出，符合合同文件规定的，才能办理工程变更手续，所有工程变更，并报财政部门审核。

2、工程延期与索赔：承包人必须按有关合同条款，《监理实施办法》中的有关规定、程序以及时限等要求向监理工程师提出延期与索赔申请。如因不可抗力、不能按期支付工程款、不能按期提供永久用地等非承包人的原因，工程延期应符合合同规定的程序和要求，且申请延期的工程是在关键线路上，并在对整个工程的完工造成直接影响的情况下并且又符合文件的规定，方可受理工期延期和费用索赔申请。

（八）工地会议制度

按照《公路工程施工监理规范》的要求必须及时召开工地会议，要求整个施工活动期内定期举行，一般每月召开一次。第一次工地会

议在监理部举行，今后每月的工地会议在施工单位举行，会议时间暂定为每月28日，如遇特殊情况，另行通知召开时间。

各位领导、同志们，今天在坐的各位都来自不同岗位、不同部门、不同系统、不同地区，但我们都是为了一个共同的目标，走到一起来了。只要我们一起携起手来，团结一致，精心组织、科学管理、信守合同、遵循《公路工程施工监理规范》。我相信在参建的各方共同努力下一定能建设成一条“安全、畅通、舒适、快捷、环保、自然、经济、和谐的公路。

贵瓮高速公路第一驻地办

2013年10月24日