数据业务生产系统运行管理规定-V1.1

第一篇：数据业务生产系统运行管理规定-V1.1

数据业务生产系统运行管理规定

一 目的范围 数据处理生产系统是指数据业务中处理客户数据的计算机系统。为了规范数据处理系统的运行管理，确保数据处理系统的安全、稳定、高效运行，依据公司要求制定本规定。数据处理系统运行管理范围包括： 数据处理的制作中心。

4各制作中心负责本制作中心的数据处理系统的运行、维护和管理。

二 岗位职责

数据业务的制作中心应当合理安排各岗位人员，确保数据处理系统在系统工作日安全稳定运行。

数据业务的制作中心应当配置运维团队和资管操作团队，3 运维团队的岗位职责：

3-1 运维团队负责维护生产系统中相关的软件、硬件及网络；

3-2运维团队负责配置生产系统的运行参数；设置、监视系统运行状态； 3-3 运维团队负责增加、更改、删除用户； 3-4 运维团队负责对系统和数据进行备份； 3-5 运维团队负责生产系统的变更控制；解决生产系统运行中出现的技术问题。4 资管团队的岗位职责：

资管团队负责系统的业务运行，设置业务参数，分配处理任务，处理或授权处理数据异常，负责日常运行操作和应用监控。

各岗位上岗前应当通过公司组织的业务技能、安全知识培训和考核 6 岗位人员变动应当办理岗位变动交接手续，并在系统注销该用户。

三 操作管理 制作中心应严格执行数据处理系统运行操作规程。2 制作中心应当定期或按公司要求，报告系统运行情况。3 资管团队主管在系统工作日应当按要求配置处理任务，分配给资管操作员执行处理任务，审核资管操作员的任务执行情况。资管操作员在系统工作日应当按制定要求执行处理任务，监控应用系统运行状态，并填写应用运行日志。发现处理任务有异常日志时，应当及时报告资管团队主管，并按有关规定进行处理。

四 维护、变更管理 制作中心应当制定系统维护管理制度和日常检查规程，按照规程完成日常检查和系统维护并记录维护日志，发现系统异常按规定处理。制作中心应当定期对计算机系统、网络系统进行系统备份和数据备份，并填写备份记录。制作中心需请外单位人员对系统进行检查维护时，须经本中心主管领导批准后由系统维护人员陪同进行并作维护记录。制作中心应当制定系统应急预案并报公司备案，定期进行应急预案演练和备份系统测试，并记录备查。制作中心的主要设备和生产系统的变更，应当向公司主管提出申请，提出明确的变更内容和变更计划，经批准后方可实施，并记录变更过程；严禁未获得授权的私下变更或擅自扩大变更范围。变更控制参见<<数据业务变更控制管理办法>>规定。生产系统环境严格与开发、测试环境分离，如变更涉及到数据处理组件的开发调整，该变更控制应遵循<<数据项目开发控制管理办法>>

五 IT设施管理 数据处理系统相关IT设施包括计算机设备、网络设备、安全设备及场地设备等，实行专人管理，建立配置信息档案，并定期检查。数据处理系统应当按照公司制定的设备规范定期进行检查维护，并填写记录，确保生产设备稳定运行，备份设备处于可用状态。

六 文档管理 数据处理系统运行文档包括技术资料、操作手册、运行维护手册以及系统运行过程中产生的各种书面信息和存储介质信息等。

运行文档的保管和使用应当做到：

1-1 制定专人负责保管，保管人员调整时，须办理有关的交接手续。1-2 文档的管理妥善保管，做到防火、防潮、防蛀、防盗。

1-3 对存储介质形式的文档，应当定期检查、定期复制，防止因介质损坏而丢失资料； 废弃或过期的运行文档应按公司文件管理规定进行销毁处理。

七 故障管理 制作中心的数据处理生产系统发生故障时，应当遵循“先报告、后处理、尽快恢复运行”的原则进行处置。数据处理系统故障分为常规故障和非常规故障：

2-1 常规故障现象和其排除方法在现有文档中有明确描述的故障。

2-2 非常规故障为故障现象和其排除方法在现有文档中没有描述的故障。3 数据系统在运行过程中出现的常规故障，由系统维护员按照故障处理规定和排除方法进行处理。4 对于非常规故障，操作人员应当记录或复制设备提示信息，并将故障现象报数据业务主管人员，由主管人员依据故障程度上报公司，同时由系统维护员对故障进行排除；短时间不能排除的，应当请求技术支持或经批准后启动应急预案。5 当数据处理系统发生故障时，相关人员应当配合排除故障。故障排除后，应当做好故障现象、分析和处理结果的纪录，并提交故障处理报告。

八 环境安全管理

1数据处理系统的所在的机房及办公区域必须安装有监控设备和双重控制的门禁系统（权限及密码），不同级别的用户门禁系统的权限也有高低之分，不同级别的工作区域需要相应级别的用户才能使用相应的门禁系统才能进入。与工作有关的员工才能进出，做到一卡一人。所有的门禁进出记录及监控记录必须至少保存六个月以上。可供客户随时调阅。2 进出机房执行审批登记制度。3 机房应配备不间断电源系统，并且必须定期进行检查，以确保该系统的正常运作 保持机房的清洁、整齐、有序，禁止将易燃、易爆、易腐蚀等危险品和与运行无关的物品带入机房；禁止在机房内使用明火或可能影响运行的设备。

九 用户安全管理： 数据处理系统所有用户应当严格权限管理，增设用户和变更业务参数等操作应当遵循“双签制”原则。数据处理系统岗位应当遵循以下原则进行设置： 1-1系统管理员、系统维护员禁止兼任数据业务主管或数据处理操作员。1-2数据业务主管禁止兼任数据处理操作员。用户帐号管理和访问管理参照《用户安控办法》执行。

十 网络安全管理： 制作中心的计算机网络根据业务要求（安全优先级）划分如下： 1-1 办公网段：用于办公统计管理。

1-2 开发测试网段：用于数据处理系统的开发设计、测试。1-3打印生产网段：打印服务器和打印机工作的网段。

1-4 数据生产网段Vlan：按客户划分的数据处理网段，用于隔离不同客户的数据处理。

优先级低的网段不能访问优先级高的网段。数据网段单向访问打印网段。2 制作中心的所有网段与外网（公网）物理隔离。制作中心的网络中对数据生产网络应当采取三层交换机进行VLan划分，设置Vlan隔离策略，并采取防火墙等必要设备与其他网络（包括有线网络及无线网络）进行隔离保护，与互联网实现物理隔离。4 禁止任何人员远程访问数据生产网络。建立数据隔离策略，如需交换数据，严格执行“申请-审核-执行-检查”流程，形成交换记录备查。

十一 系统安全管理： 数据处理系统使用的加解密的密钥由数据业务主管设置和管理。数据处理系统应当符合公司规定，安装操作系统补丁及病毒防护程序，及时升级病毒定义库，对外来的数据应当进行病毒检测；定期扫描病毒，发现病毒立即处理并上报备查。

3禁止安装与系统运行无关的软件。禁止在生产和备份设备上进行开发和培训。禁止泄露计算机系统和网络系统的参数、配置信息、用户帐号信息。

十二 数据安全管理： 生产环境中计算机的硬盘如因业务原因不再使用，在撤离生产环境之前由系统管理员需对该硬盘进行低级格式化处理，并建立维护日志。2 禁止使用非系统专用的存储介质。存有客户数据的处理计算机不得安装光盘刻录机、ZIP驱动器、可移动驱动器、USB存储设备等可以复制信息的设备，如果因业务需要安装有上述设备，则这些设备使用需得到公司主管的授权批准，从硬件库存中进行登记领用，必须在双人会同的安全控制下使用，不允许单人开启或驱动该类设备；使用该类设备要建立相应使用记录，使用完毕后退库。该类设备的安装须经客户批准同意。因特殊情况需对处理的客户数据进行变更操作时，需经客户授权并由本中心的主管批准后，由至少两名处理人员共同实施，详细记录备查。4 系统设备因故障需外送维修时，应当删除系统设备存储的数据。5 数据任务完工后，由数据主管对数据进行永久删除，在生产系统的所有环节均不可保留数据文件，且无法恢复数据。数据删除形成记录备查。在执行数据处理任务时，任何客户数据的异常情况都应及时上报主管启动调查。异常情况包括

a已发生的或怀疑发生的客户数据泄漏

b影响到数据处理质量的失败或警告等日志信息

十三 监视检查 制作中心建立日志系统以备检查，日志系统自动归集数据业务运行系统（包括主机、系统、网络、应用等）的日志（包括系统日志、应用日志、审核日志），定期由专职安全人员检核。制作中心定期检查生产系统的系统操作、系统维护记录，对系统的运行状态进行评审。

十四 纪律与责任 数据处理系统运行维护人员应当遵守本规定以及其他规定，加强内部控制管理，建立健全应急处理机制，保证系统安全稳定运行和业务的正常的处理。2 数据处理系统运行维护人员应当妥善保管密钥，严防丢失泄露。3 数据处理系统运行维护人员擅自修改系统基础参数，造成系统事故，应当追究有关责任人，造成重大损失的，有关责任人应承赔偿责任。数据处理系统运行维护人员未做好信息安全防范措施，给公司造成重大影响的，应追究有关当事人责任。

附件1 系统操作的文档和记录 数据操作规程（操作指导书、数据存储配置说明）2 数据处理记录 3 数据日志

附件2 系统维护文档和记录 1配置管理信息库 2运行维护日志

附件3 内部检查记录 1 内部检查报告

第二篇：车间生产运行管理规定

车间运行管理暂行规定

1.各班组上班人员，由班长同一协调、安排处理当班事务，锅炉操作必须一人一炉，除氧给水、减温减压、气柜回收一人一机监盘，特殊情况由班长安排互相监盘，严禁无操作人员监盘。

2.接班人员锅炉操作室内交接班，接班人员操作室内站队点名，由交班班长向接班人员叙述本班生产、操作中发现的问题及处理情况，接班长向本班人员提出要求及注意事项后接班。

3.巡检人员按岗位巡检规定执行，其它人员在锅炉操作室不得随意外出，处理本班或本岗事务由班长或主操安排，有事离岗向班长请示批准后离岗时间不超过30分钟，特殊情况向值班领导请示否则考核50元/次，连续离岗加倍考核。

4.在岗期间不得外出吃饭，食堂打饭时由班长安排人员统一带打，班长不得打饭,监盘人员不能空岗，否则考核。

5.公共工具使用管理由班长交接（工具清单），锅炉F扳手放置锅炉6米层1#、2#锅炉之间（工具清单）岗位操作人员交接，汽机F扳手放置汽机0米层（工具清单）岗位操作人员交接，气柜回收F扳手放置压缩机0米东侧楼梯处（工具清单）岗位操作人员交接，发现缺少考核当班责任人。

热工车间2013.12.04

第三篇：生产系统晨会管理规定

生产系统晨会管理规定

一、目的为促进企业文化建设，拓展信息传播和技能培训渠道，加强内部沟通和交流，提升团队工作执行力，实现部门管理效能，特制定本规定。

二、适用范围

XXXXXXXXXX各事业部、子企业。

三、晨会组织

1、各事业部自行组织开展本部门晨会工作。

2、主讲人由部门经理、副经理、经理助理，调度员、工艺质量工程师、安全员担任。专题晨会时，也可由工序班长主持。

3、晨会采用轮换主讲方式，主讲人员各须提前上墙公布。主讲人应提前一天准备好所讲材料内容。主讲人有特殊原因不能主持当天晨会的，须提前一天向部门经理请假，并安排他人代讲。

4、晨会形式：日常晨会、专题晨会。

5、晨会地点：各部门办公室正门道路边（雨雪天如开展，改在车间内开阔地方）。

6、晨会时间：每个工作日上午7：30-7：45，时间控制在15分钟为宜。

部门可根据工作需要适当调整时间，但最短不应小于10分钟，最长不能超过20分钟。

7、开展安全等专题晨会时，部门要作记录，由参加员工签名后备案。

四、晨会内容

内容要简明扼要，以“短、平、快”形式达到宣传、培训和教育效果，主要以激励、提醒、动员为主，密切联系生产，注重实际和实效。

晨会内容有：

1、固化内容模式。从周一到周日，主讲内容如“现场和安全”、“工艺质量”、“生产”、“设备”、“班组管理”、“成本控制”、“企业文化”等。

2、自定模式。内容有：

（1）安全培训。包括近期发生的事故案例、安全问题通报、安全

隐患提醒和安全防范措施，季节性职业健康防护等。

安全应作为头条，每日逢会必讲。

（2）公司会议精神学习和传达。公司出台的规章制度解读，有关会议精神、通知要求和上级领导指示传达。

（3）工作指令。生产计划安排、生产动员和工作小结、工作要求及其它需交代、沟通和协调事项。

（4）质量问题。质量问题通报，质量技术要求落实。

（5）现场及设备管理要求。

（6）其他培训要求。

五、晨会纪律要求

主讲位置只有一人，如有其他讲解人须站到队列中，待第一主讲结束后方能出列继续主讲。

员工须按公司要求统一着装。

员工自南向北按高矮顺序排列，其中女工站前排，部门行管人员站后排。队列整齐呈矩形方队。

站立时员工目视前方，昂首挺胸，双手自然下垂或后放紧握。员工精神饱满，安静聆听。

站队时不准带口罩、手套、耳捂或头盔等，不准接听手机。晨会实行不定时点名制度。员工无故不参加晨会的，部门可按迟到论处；员工晨会迟到的，站到队列外一侧，晨会结束后由主讲人补讲内容。

管理人员、白班人员原则上应全部参加（综合组人员及其他指定人员除外）。

晨会开始后，部门应安排专人站在队列后观察，对主持人晨会开展效果进行评价，对晨会纪律执行情况检查，按规定奖罚。

六、监督和处罚

人力资源部、生产部将不定时组织人员督查各部门晨会开展情况，对不符合本规定要求的处罚如下：主讲人无故缺席的，扣罚当事人100元；晨会纪律不符合要求的，扣部门现场效绩1分/人；晨会时间太短或太长，扣部门现场绩效5分。

检查处罚结果在OA系统平台上通报。

本规定自公布之日起执行。

XXXX

二0一四年三月

第四篇：化工装置生产运行调度管理规定

生产运行调度管理规定范围

本标准规定了**公司生产运行调度的管理职责、管理内容与要求。本标准适用于**公司（以下简称公司）生产运行调度管理。

2术语和定义

2.1 生产事故：由于违反操作规程、违章指挥及管理等原因造成停（减）产、跑料、串料、油气泄漏、危险品化学泄漏，但没有人员伤亡的事故。

2.2 非计划停车：公司正常生产运行调整范围以外的装置受机电仪设备故障、操作失误及公用工程（水、电、汽、氮气、空气）系统波动等各种主客观原因影响造成主生产线或主反应器切断进料（含公用工程类装置停供水、电、汽、氮气、空气）24小时以上（含24小时）的停工。

2.3 生产波动：公司正常生产运行调整范围以外的装置受机电仪设备故障、操作失误及公用工程（水、电、汽、氮气、空气）系统波动等各种主客观原因影响造成主生产线或主反应器切断进料（含公用工程类装置停供水、电、汽、氮气、空气）不足24小时的停工。

2.4 生产异常：公司正常生产运行调整范围以外的装置受机电仪故障、操作失误及公用工程（水、电、汽、氮气、空气）系统波动等各种主客观原因影响造成的非稳定运行状态。

3管理职责

3.1 公司总调度室是公司生产运行调度管理的职能部门，负责日常生产运行调度管理、检查及考核工作。

3.2 在分管副总经理领导下，总调度室负责各种生产要素的综合平衡。包括公用工程的协调、产供销的协调、机电仪维护力量、工机具的协调，以及协调各部门之间生产配合，在生产上行使指挥权。管理内容与要求

4.1各装置在业务上服从总调度室的指挥。

4.2生产运行调度管理依据

4.2.1公司综合计划。

4.2.2各装置工艺规程及操作法。

4.2.3安全技术规程。

4.2.4其它有关制度及规定。

4.3调度会议管理

4.3.1生产调度会

4.3.1.1**部、**部、**部根据各部具体时间安排分别在各自会议室召开。

4.3.1.2会议由分管副总经理主持，部门二级主管及相关人员参加。

4.3.1.3副总经理传达上级指示、协调解决相关工作、并就下阶段工作做好安排。

4.3.1.4各参会人员必须准时到会，不得迟到、缺席或无故早退。各参会人员要认真记录，会后要认真传达会议精神，迅速落实会议决定。生产调度会会议纪要各部门存档并报总调度室备案。

4.4调度汇报管理

a）装置各生产线及工段投料负荷。

b）主要原料消耗、产品产量完成情况。

c）本班装置运行及生产异常情况，各公用工程使用变化情况。

d）产品质量情况。

e）产品中间罐区库存情况。

f）主要工艺条件执行和变化情况。

g）主要设备开停车及运行、检修情况。

4.4.1.2遇有下列情况立即向公司总调度室进行调度电话汇报：

a）发生火灾、水灾、危险化学品泄漏、爆炸、重大人身伤亡及关键设备损坏事故。

b）装置间公用工程、燃料及物料不足或异常中断、管线胀管或冻堵、原料及产品质量不合格。

c）出现生产事故、非计划停工、生产波动及生产异常。

d）影响全公司稳定生产的其它情况。

4.4.1.3装置在以下调整操作前，必须向总调度室进行请示（危急情况下可以边调整边汇报）：

a）装置非事故临时停车。

b）装置生产方案及负荷调整。

c）装置间公用工程及燃料用量的增、减调整。

d）影响全公司稳定生产的其它情况。

4.5生产调度令管理

4.5.1公司生产调度令以调度电话形式下达，并留有电话录音记录。

4.5.2各部值班长及其他各部门管理人员和主管接到公司生产调度令后，必须按照调度令要求立即执行，同时要向各自主管汇报。

4.5.3总调度室当班调度要跟踪所下达生产调度指令的执行情况，确保指令按时准确执行。

4.5.4接到公司生产调度令的单位要将生产调度令记录到当班操作纪录台账的记事栏中存档，作为日后生产分析及检查的依据。

4.6生产事故、非计划停车及生产波动管理

4.6.1 每月制定生产计划时要根据生产实际需要考虑装置检维修计划，凡已纳入公司当月计划的装置检修、技改、换剂停车等均属正常停车。

4.6.2装置需停车消除安全隐患，要及时向总调度室上报停车请示报告，经公司主管领导同意后可视为计划停车。

4.6.3总调度室建立生产事故、非计划停车及生产波动台账，并根据台账记录对各装置进行考核，生产异常由总调度室根据调度日报纪录进行汇总后进行考核。

4.6.4凡列入公司停车检修计划、月度停车检修计划的装置停车，以及因公司整体优化需要或完全受外界影响的装置停车和波动均不列入考核范围。

4.6.5总调度室对发生生产异常、生产波动、非计划停车、而隐瞒不报的单位在加大考核力度的同时，还要对其单位领导和责任人进行严肃的处分。

4.7其它工作管理

4.7.1各级调度及值班长要认真学习掌握装置工艺流程、物料平衡、产品走向等有关知识，高标准做好外部物料及公用工程衔接工作。

4.7.2各级调度及值班长要认真对待公司内外各方面的反映情况，并负责将信息及时通报给有关单位及部门，属生产管理范畴的要负责组织协调处理。

4.7.3各级调度要按时完成公司领导及上级主管部门交办的各项临时工作。

4.7.4总调度员在下达调度令时语言要文明，态度要友善，安排及汇报工作既要严肃又要有礼貌。

4.7.5生产异常状态时，总调度人员在做好通知的同时，需及时到达现场协调，直至现场各项措施到位后方可离开。

4.7.6对于因总调度室调度组织协调工作不力、组织不当，造成装置停车、装置开车延期、车船装卸受影响的，由公司考核小组负责对总调度室进行考核。

第五篇：设备运行管理系统

设备运行管理系统背景及功能简介

设备管理系统（Equipment Management System）是将信息化了设备技术信息与现代化管理相结合，是实现研究级管理信息化的先导。设备管理软件是设备管理模式与计算机技术结合的产物，设备管理的对象是研究所中各种各样的设备。

在现代化大型研究所信息化管理体系建设中，设备管理系统被看作是重中之重。因为设备是工厂生产中的主体，随着科学技术的不断发展，生产设备日益机械化、自动化、大型化、高速化和复杂化，设备在现代工业生产中的作用和影响也随之增大，在整个工业生产过程中对设备的依赖程度也越来越高。设备管理的各项制度、流程涉及的点多面广。设备管理系统则是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络设备通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以战略竟优、提高效率为目的，支持高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。而设备管理是管理系统的一个子系统，它具有管理信息系统的共性，同时也具有其特殊性。设备是生产的生命线，对研究所正常生产起着决定性的作用。信息安全设备管理已成为现代研究所管理的一个重要组成部分。把信息安全设备管理纳入研究所管理的重要组成部分己经成为一种趋势。

作为一套简单的设备运行管理系统，必须具备以下功能：

(1)基础设置：设备类别设置、设备状态设置、润滑油设置、设备项目设置、备品备件档案设置

(2)设备档案：档案录入、设备台帐

(3)设备变动：设备调拨、设备调拨审核、设备报废、设备报废审核

(4)运行管理：设备检修记录、检修记录确认、设备事故记录、事故记录审核、设备隐患记录、设备隐患处理、设备故障记录、设备故障处理

(5)查询统计：检修记录查询、设备隐患查询、设备故障查询、设备事故查询

《凌峰科技 设备运行管理系统》恰恰具备了以上的全部功能，且可根据客户需求进行报表的定制，可在此基础上二次开发。

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