音像制品出版管理规定（范文大全）

第一篇：音像制品出版管理规定

音像制品出版管理规定

中华人民共和国新闻出版总署令第22号

《音像制品出版管理规定》已经2004年5月8日新闻出版总署第1次署务会通过，现予公布，自2004年8月1日起施行。

新闻出版总署署长 石宗源

二00四年六月十七日

第一章 总则

第一条 为了加强音像制品出版的管理，促进我国音像出版事业的健康发展与繁荣，根据《出版管理条例》、《音像制品管理条例》，制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内从事音像制品出版活动，适用本规定。本规定所称音像制品是指录有内容的录音带（AT）、录像带（VT）、激光唱盘（CD）、数码激光视盘（VCD）及高密度光盘（DVD）等。

第三条 任何组织和个人不得出版含有《音像制品管理条例》第三条第二款禁止内容的音像制品。

第四条 新闻出版总署负责全国音像制品出版的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责出版管理的行政部门（以下简称出版行政部门）负责本行政区域内音像制品出版的监督管理工作。

音像出版单位的主管机关、主办单位应当按照出版法律、法规和规章，对音像出版单位的出版活动履行管理职责。

第五条 国家对出版音像制品，实行许可制度；未经许可，任何单位和个人不得从事音像制品的出版活动。

音像制品出版的许可证件和批准文件，不得出租、出借、出售或者以其他任何形式转让。

第六条 音像出版行业的社会团体按照其章程，在出版行政部门的指导下，实行自律管理。

第二章 出版单位的设立

第七条 设立音像出版单位，应当具备下列条件：

（一）有音像出版单位的名称、章程；

（二）有符合新闻出版总署认定的主办单位及其主管机关；

（三）有确定的业务范围；

（四）有适应业务范围需要的组织机构和取得国家出版专业技术人员资格的编辑人员，其人数不得少于10人，其中从事音像出版业务2年以上并具有中级以上出版专业技术人员职业资格的不得少于5人；

（五）有30万元以上的注册资本；

（六）有适应业务范围需要的设备和工作场所，其固定工作场所面积不得低于200平方米；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

审批设立音像出版单位，除依照前款所列条件外，还应当符合国家关于音像出版单位总量、布局和结构的规划。

第八条 申请设立音像出版单位，由主办单位向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门提出申请；省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门自受理申请之日起20日内提出审核意见，连同申请材料报新闻出版总署审批。

第九条 设立音像出版单位的申请书应当载明下列事项：

（一）音像出版单位的名称、地址；

（二）音像出版单位的主办单位及其主管机关的名称、地址；

（三）音像出版单位的法定代表人或者主要负责人及音像出版专业人员的姓名、住址、资格证明文件；

（四）音像出版单位的资金来源、数额及其信用证明；

（五）音像出版单位工作场所使用证明文件。申请书应当附具出版单位的章程和设立出版单位的主办单位及主管机关的有关证明材料。

第十条 新闻出版总署应当自收到申请书之日起60日内作出批准或者不批准的决定，并由省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门书面通知主办单位；不批准的，应当说明理由。

第十一条 音像出版单位的主办单位应当自收到批准决定之日起60日内，向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门登记，领取《音像制品出版许可证》（以下简称出版许可证）。音像出版单位经登记后，持出版许可证到工商行政管理部门登记，依法领取营业执照。

音像出版单位自登记之日起满180日未从事出版活动的，由原登记的出版行政部门注销登记，并报新闻出版总署备案。因不可抗力或者其他正当理由发生前款所列情形的，向出版行政部门申请延期。

第十二条 音像出版单位变更名称、主办单位或者主管机关、业务范围，或者兼并其他音像出版单位，或者因合并、分立而设立新的音像出版单位的，应当依照本规定第七条至第十条的规定办理审批手续，并到原登记的工商行政管理部门办理相应的登记手续。

第十三条 音像出版单位变更地址、法定代表人或者主要负责人，或者终止音像出版经营活动的，应当到原登记的工商行政管理部门办理变更登记或者注销登记，并在30日内向新闻出版总署备案。

第十四条 音像出版单位的法定代表人或者主要负责人应当具有中级以上出版专业技术人员职业资格，具有从事音像出版业务3年以上的经历，并应通过新闻出版总署或省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门组织的岗位培训，获得《岗位培训合格证书》。

第十五条 音像出版单位中从事编辑、出版、校对等专业技术工作的人员，必须通过国家出版专业技术人员职业资格考试，取得规定级别的出版专业职业资格，持相应的《中华人民共和国出版专业技术人员职业资格证书》 3 上岗。

第三章 出版活动的管理

第十六条 音像出版单位不得超出出版许可证确定的业务范围从事音像制品的出版活动。

第十七条 音像出版单位应当按照国家标准及其他有关规定标识、使用《中国标准音像制品编码》（以下简称版号）。版号由新闻出版总署负责管理和调控，由省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门发放。

第十八条 音像出版单位实行编辑责任制度，保障音像制品刊载的内容合法。

第十九条 音像出版单位实行年度出版计划备案制度，出版计划的内容应包括选题名称、制作单位、主创人员、类别、载体、内容提要、节目长度、计划出版时间。出版计划报送的程序为：

（一）本年度上一年的12月20日以前报送本年度出版计划；本年度3月1日一20日、9月1日一20日报送本年度出版调整计划。

（二）出版计划及出版调整计划，须经所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门审核。

（三）省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门应当自受理出版计划报送申请之日起20日内，向音像出版单位回复审核意见，并报新闻出版总署备案。

第二十条 音像出版单位出版涉及国家安全、社会安定等方面的重大选题，应当依照重大选题备案的有关规定报新闻出版总署备案。未经备案的重大选题，不得出版。

第二十一条 图书出版社、报社、期刊社、电子出版物出版社，出版配合本版出版物的音像制品，须向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门提交申请书和样本。

第二十二条 出版配合本版出版物的音像制品申请书，须写明本版出版物的名称、制作单位；主创人员、主要内容、出版时间、节目长度；复制数 4 量和载体形式等内容。

第二十三条 出版单位所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门，应当自受理申请之日起20日内对其申请书和样本进行审核。审核同意的，配发版号，发放复制委托书，并报新闻出版总署备案；审核不同意的，应当说明理由。

第二十四条 经批准出版的配合本版出版物音像制品，其名称须与本版出版物一致，并须与本版出版物统一配套销售，不得单独定价销售。

第二十五条 音像出版单位及经批准出版配合本版出版物音像制品的其他出版单位，应在其出版的音像制品及其包装的明显位臵，标明出版单位的名称、地址和音像制品的版号；出版时间、责任编辑、著作权人和条形码。出版进口的音像制品，还应当标明进口批准文号。

第二十六条 音像出版单位不得向任何单位或者个人出租、出借、出售或者以其他任何形式转让本单位的名称，不得向任何单位或者个人出售或者以其他形式出售或转让本单位版号。

第二十七条 任何单位和个人不得以购买、租用、借用、擅自使用音像出版单位的名称或者以购买、伪造版号等形式从事音像制品出版活动。

第二十八条 音像出版单位不得委托未取得《音像制品制作许可证》的单位制作音像制品。

第二十九条 音像出版单位、经批准出版配合本版出版物音像制品的出版单位，应自音像制品出版之日起30日内，分别向国家图书馆、中国版本图书馆和新闻出版总署免费送交样本。

第四章 非卖品的管理

第三十条 用于无偿赠送、发放及业务交流的音像制品属于音像非卖品，不得定价，不得销售或变相销售，不得收取任何费用。

第三十一条 委托复制音像非卖品，须向委托方或者受托方所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门提出申请，其申请书应写明非卖品使用目的、名称、制作单位、主要内容、发送对象、复制数量、节目长度和载 5 体形式等内容，并附样本。

省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门，应当自受理委托复制音像非卖品申请之日起20日内予以审查，对符合本规定的，向委托复制单位核发音像制品复制委托书。

第三十二条 音像非卖品须统一编号。编号为四段：第一段为各省、自治区、直辖市简称，第二段为“音像非卖品”字样，第三段为年度，第四段为数字编号。音像非卖品应当在其包装和盘（带）显著位臵注明其音像非卖品编号。

第五章 委托复制的管理

第三十三条 委托复制音像制品，须使用复制委托书。

音像出版单位及其他委托复制单位，必须遵守国家关于复制委托书的管理规定。

复制委托书由新闻出版总署统一印制。

第三十四条 复制委托书由音像出版单位及其他委托复制单位向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门领取。

第三十五条 出版单位及其他委托复制单位应当按照规定开具或填写复制委托书，并将复制委托书直接交送复制单位。

出版单位及其他委托复制单位须保证复制委托书内容真实、准确、完整。出版单位及其他委托复制单位不得以任何形式向任何单位或者个人出售或者转让复制委托书。

第三十六条 音像出版单位及其他委托复制单位，须确定专人管理复制委托书并建立使用记录。复制委托书使用记录的内容包括开具时间、音像制品及具体节目名称、相对应的版号、管理人员签名。

复制委托书使用记录保存期为两年。

第三十七条 音像出版单位及其他委托复制单位，自音像制品完成复制之日起30日内，向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门上交由本单位及复制单位签章的复制委托书第二联及音像制品样品。

第三十八条 申请出版配合本版出版物音像制品或音像非卖品的单位，自获得批准之日起90日内未能出版的，须向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门交回复制委托书。

第三十九条 音像出版单位出版的音像制品、其他出版单位出版的配合本版出版物音像制品、音像非卖品须委托依法设立的复制单位复制。

第六章 审核登记

第四十条 音像出版单位实行审核登记制度，审核登记每两年进行一次。

第四十一条 申请审核登记的音像出版单位应提交以下材料：

（一）《音像出版单位审核登记表》；

（二）音像制品出版业务情况报告，应当包括：执行出版管理的法律、法规和规章的情况，出版经营情况，人员、场所、设施情况；

（三）两年内出版的音像制品登记表；

（四）出版许可证的复印件。

第四十二条 音像出版单位应于审核登记年度1月15日前向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门申请年度审核登记并提交相应材料。各省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门对本行政区域内申请登记的音像出版单位进行审核，并于同年2月底前完成审核登记工作。

第四十三条 对符合下列条件的音像出版单位，省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门予以登记：

（一）符合本规定第七条的规定；

（二）两年内无违反出版管理法律、法规和规章的情形；

（三）两年内出版音像制品不少于10种。

第四十四条 对不符合前条所列条件之一的音像出版单位，省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门予以暂缓登记。

暂缓登记的期限为3个月。省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门应当责令暂缓登记的出版单位在此期限内进行整顿，达到本规定第七条的规 7 定条件。

在暂缓登记的期限届满前，省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门应对暂缓登记的出版单位进行审查，对于达到本规定第七条的规定条件的，予以登记。对于未达到本规定第七条的规定条件的，提出注销登记意见报新闻出版总署批准。对注销登记的出版单位，由所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门缴回其出版许可证。

第四十五条 各省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门应于同年3月20日前将审核登记情况及有关材料复印件汇总后报新闻出版总署备案。

第七章 罚则

第四十六条 未经批准，擅自设立音像制品出版单位，擅自从事音像制品出版业务的，依照《音像制品管理条例》第三十九条处罚。

第四十七条 出版含有《音像制品管理条例》第三条第二款禁止内容的音像制品，依照《音像制品管理条例》第四十条处罚。

第四十八条 出版音像制品的单位有下列行为之一的，依照《音像制品管理条例》第四十二条处罚：

（一）向其他单位、个人出租、出借、出售或者以其他任何形式转让本单位的名称、音像制品出版的许可证件或者批准文件，出售或者以其他任何形式转让本单位的版号或者复制委托书的；

（二）委托未取得《音像制品制作许可证》的单位制作音像制品，或者委托非依法设立的复制单位复制音像制品的。

第四十九条 出版音像制品的单位有下列行为之一的，依照《音像制品管理条例》第四十四条处罚：

（一）未按规定将年度出版计划和涉及国家安全、社会安定等方面的重大选题报新闻出版总署备案的；

（二）变更名称、主办单位或者主管机关、地址、法定代表人或者主要负责人、业务范围等，未依照本规定第十二条、第十三条办理审批、备案手续的；

（三）未在其出版的音像制品及其包装的明显位臵标明本规定所规定的项目的；

（四）未依照规定期限送交音像制品样本的。

第五十条 有下列行为之一的，由出版行政部门责令停止违法行为，给予警告，并处3万元以下的罚款：

（—）其他出版单位配合本版出版物出版音像制品，其名称与本版出版物不一致或者单独定价销售的；

（二）音像出版单位及其他委托复制单位，未按照本规定第三十六条规定的内容、期限留存备查材料的；

（三）委托复制非卖品的单位销售或变相销售非卖品或者以非卖品收取费用的；

（四）委托复制非卖品的单位未在非卖品包装和盘带显著位臵注明非卖品编号的。

第八章 附则

第五十一条 音像制品的出版许可证由新闻出版总署统一印制。第五十二条 本规定有关行政许可的期限以工作日计算，不含法定节假日。

第五十三条 本办法自2004年8月1日起施行，新闻出版署1996年2月1日发布的《音像制品出版管理办法》同时废止。

第二篇：出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程：

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字

3、出库流程：

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；

（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：

（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第三篇：物资持出管理规定

无锡华光投资集团有限公司

物资持出管理规定

一、目的

为了加强公司物资出厂管理，明确持出物资的分类、物资的持出手续、持出证的管理，特制定本管理规定。

二、范围

本规定适用于华光集团公司的全体员工及所有需物资持出的单位。

三、职责

1、公司总经理负责领导物资持出工作。

2、集团办公室是物资持出的归口管理部门。

3、公司各部门及全体员工必须自觉遵守本规定。门卫负责本规定的实施工作并有权对所有持出物资的检查及

询问。

4、各子公司办公室负责非生产综合性物资的具体管理工作。

5、公司装备部、质保部、采购部及各子公司制造部、营销部、产品工程部负责所管辖的生产性物资持出的管理工作（持出物资相对应的归口职能部门见附表）。

6、各部门负责人对所管理物资持出负责。

四、规定

本公司持出物资分为生产性及非生产性两类。

1、生产性物资持出，凭公司统一印制的《物资持出证》，由门卫检查后放行。可持出物资为：零部件、产成品、半成品、外协件、产品实验件；各种原辅材料、燃料、机电配套；各种模具、工具和仪器、仪表和外协、试验用工装；设备和设备零件、电器材料等与生产有关的物品。

2、非生产性物资持出，凭盖有各子公司办公室签发的《物资持出证》，由门卫检查后放行。可持出物资为：上述生产性物资以外的物资，或在特殊情况时使用的物资。

3、物资需持出时，由该类物资持出的职能部门开《物资持出证》。应写明持出物资品名、规格与数量、持出人、部门经理或部门经理授权的指定人签字，《物资持出证》方可生效。

4、产成品持出时，凭送货单出门证，由门卫验证后可随时放行。

5、物资持出归口管理部门将成本的并经编号的持出证发给持出部门，由持出部门自行开证，用完一本，持存根换领新证。

6、借给外单位的物资，需有对方的介绍信，价值500元以上的借出物资由各子公司总经理签字后，方可到物资持出职能部门开物资持出证。

7、外单位来公司作业所持物资（作业结束要带回的），在进门时应在门卫进行详细登记，持出时，门卫应核对无误后方可放行，并做好记录。

8、外单位来公司进行带料加工的物资也要在门卫进行登记。若经加工后变形时，还需说明材料加工后，变为何种产品，以便出门时验看。

9、物资持出职能部门，不得办理所管范围以外的物资持出。

10、物资持出时，门卫负责对持出物资进行核对，若品种、数量不符，签字、盖章不全时，不得放行。

11、非生产性物资持出时间为8：00点至晚17：00点，其余时间持出，持出证需分管总经理签字。

12、如遇特殊情况：指没有办理正式持出手续的货物，当时又无法办理的，持出物资时，需经职能部门负责人或其上一级领导签字后临时放行，但需在第二天补办正式手续以换取临时手续。

13、门卫应在每月底前将本月的物资持出证统一交集团办公室。集团办公室负责检查与考核，每季度一次。考核结果作为考核部门行政管理工作的内容之一。

14、门卫在执行持出物资检查过程中，必须做到严肃认真，按上述规定条例执行，并有权开门检查一切出厂车辆（含轿车后备箱），如违反或有意私自放行，一经发现查实后，将按公司处罚规定严肃处理。

15、本规定自公布之日起执行。以前所订《物资持出管理制度》同时作废。

编制：

审核：

批准：

日期：2007年2月28日

第四篇：办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。

8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。

第五篇：原材料出入库管理规定

原材料出入库管理规定 目的

1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2 范围

适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3 原辅材料验证范围及方法

3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。

3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。

3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装 物资按到货数量的5%进行抽检。3.4 物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之内 的可以办理入库, 如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的 50%并 及时向采购课、质控部进行反馈。

3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。

3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。4入库工作程序 4.1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。

4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。

4.3 悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。

4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。

4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。

4.6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。5 批次管理 5.1经营部采购课

5.1.1负责编制对原材料批次管理号码的规定。

5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。5.2 质保部

5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。5.3 制造部

5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 5.4.1物流课负责按照批次管理规定对原材料进行标识和区域管理。5.4.2物流课负责对每一批次原材料使用情况进行数量的核实。5.5管理内容

5.5.1原材料的批次号编号规定：依据原材料采购时间依次按月份（两位）＋日期（两位）编写标识，并且所有批次号前标识供应商简写代码，如：MC0518，表示材料是在5月18日从迈创采购。如当天采购两批以上的同类材料在日期后面标识（C＋数字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日从迈创采购的第二批。

5.5.2经营部采购课依据批次号编号规定在来料时向质保部进行报检，并提交《来料报检单》。5.5.3质保部检验该批材料前，应检查《来料报检单》中填写内容与实物是否一致，对填写的《来料报检单》中的内容与实物不符时可拒绝执行检验。检验完成后，必须在相应的记录上记录批次货号和检验结果。对检验结果和批次号确认无误后将《来料报检单》传递到相关部门。

5.5.4经营部采购课负责对再生铝锭类检验结果进行标识，物流课负责其它材料的标识。5.5.5制造部配料和在生产领用过程所有记录必需以规定的批次号名称记录，确保批次管理的一致性。5.5.6物管课负责按批次管理规定内容进行出入库记录、台账和现场目视看板的批次号填写，并做到每批材料使用完毕后进行当批次盘点。

6、原材料标识、搬运及防护

6.1对于新到厂而未检验的材料、应有待检标识。

6.2库管员对降级使用的铝锭在其实物上标黄色漆标或挂牌说明其规格，厂家等，降级使用材料还

要说明其降级原因，合格产品无漆标。

6.3库管员在降级使用的工业硅硅包上打黄色横漆标，挂牌标明其规格和厂家等，进厂合格工业硅包无漆标。

6.4对进口废料应单独分区域存放、标识，为避免与本地物料发生混淆，使用英文名称加以区分。6.5对于从新的供方购买的材料，库管员应及时挂牌标识，在备注栏中加注“初物”字样。6.6对于易受潮、易变质的材料（如精炼剂、清渣剂等）要进行防护措施，在底部加底座或托盘。6.7重熔铝锭、再生铝锭、挤压块、工业硅最多三包叠放；高度≤3.5米；卸车时码放整齐、有序，如有散包重新码放整齐后方能入库。

6.7露天料场存放的铝屑、工业硅遇雨雪天气提前用苫布遮盖防护。6.8贵金属（铜镍）不得存放在库房外，镁锭必须远离明火10m以上，库房配备灭火器材。6.9原材料搬运时应确保包装整齐，散落物资使用托盘、储物箱存放。

6.10在搬运进口物料时必须带好口罩、手套，尽量使用储物箱搬运，以做到防土、防尘。

7、出库工作程序

7.1 配料处依据车间生产计划，开具配料单，配料单必须由车间主任审核签字。配送员按《配料单》对材料配送；配送过程中，配送车辆按方向指示标进行安全配送；

7.2 配送员根据生产作业进度，以每炉次为单位进行计量配送，配送员填写《单炉投料记录表》，所有配送数量必须由车间接收员或炉长签字确认，配送完毕后更改目视看板。当每炉次产品出炉核对后，将第二联单炉投料记录表交给车间班组长。

7.3 贵重金属（电解铜、紫铜、电解镍）依据检验实测值核算，经车间主任或生产班长确认后领用，由配送员和领用人共同运送到生产车间，并在配送员监督下投炉使用，10分钟内不能投入，立即退回材料库，再次领用时重新执行原程序；

7.4 进行工艺调整需增加领用物料或退料、更换时，必须由配料员或车间主任确认批准（如配料员及车间主任不在时必须在配送表中注明原因由班长签字）；配料员根据实际投炉情况更改配料单。7.5 配送员按先进先出的原则从库区领取，所有物料车间人员无权私自动用。7.6依据车间班组长签字确认后的《单炉投料记录表》登记《原材料库存报表》及《物资出入库台帐》。

7.7 材料转成品发货，经营部应根据库存情况开具《发货通知单》通知原材料物管员备货，由成品库管员依据《产成品出入库作业标准书》流程办理出库检车手续。

7.8 物资领用后使用时如发现质量异常，应立即停止使用，经计量后将物资退回库房，物管员对退回物资应做好退库禁用标识，在看板注明退库原因，并及时书面通知质控部门处理，制造部提供数据分析证明资料；

7.9 各部门使用剩余或领用后闲置的完好的物品应及时退回库房，库管员办理退库或重新入库手续。8滞库物资

8.1.1 库存三个月不用的原辅材料为滞库物资（试验品除外）； 8.2.2对于在物料检查过程中发现的即将超过有效期的物料，应立即统计并报送制造部，由制造部优先考虑滞库物资的利用； 8.2.3如生产不能使用，物管课与采购课结合各部门的处理意见对滞库物资进行处理，并填写《滞库物资处置申请单》由总经理或副总经理批准后实施；

8.2.4对于不能及时处理的滞库物资，配料处应召开专题会议进行解决。9 物资盘点：

9.1 每月月底由配料处和财务部对库区物资进行盘点，散存不便于过磅的物资在月中应根据实际情况进行循环盘点，盘点数据可作为月末盘点依据。

9.2 盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，对于已领出物料，作为下一个盘点周期将物料盘回。9.3 盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项材料数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

9.4 对于分区域存放物资盘点时剩余较少的进行计量，没有使用过的物料以实际数量为准。9.5 财务部门依据盘点结果填写：“盘点盈亏报告表”经管理部门填写差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

9.6 不定期抽点及月盘点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示,年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

9.7 除物料数量的盘亏盘盈之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成滞库、不良品、报废品，物料自然会随之减价，这种减价应该与盘亏一并处理。10 库存管理：

10.1 库存材料做到‘先进先出’，标识清楚，日清月结，帐、物、卡相符。10.2 严格执行原材料防护标准，按规定检查，防止物料的毁坏、变质。

10.3 严格执行“7S管理标准”和遵守‘固废物管理规定’，保持库存环境干净整洁。10.4 严格执行库存限额标准，对超高超低物资及时反馈相关部门。

10.5 材料会计根据早8点前的物资出入库情况，编制《原材料库存日报表》，报送生产、经营等部门，月底根据全月总出入库情况编制《原材料库存月报表》报送财务、生产、经营部门。、