第一篇：材料管理总流程
材料管理总流程
一、编制目的
为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。
二、材料供应预案
（一）在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。
（二）材料供应预案的内容
1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。
2、材料市场价与信息指导价的比较。
3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。
4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。
5、材料部建议的材供方式。
6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。
7、与材料供应预案有关联的其他内容。
三、材料供应方式的确定
材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。
四、与施工单位签订材料供应协议
（一）材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。
（二）乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：
1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费；
2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用；
3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。
4、乙方领用加工材料总量低于结算消耗总量，结余材料均按甲方采购计算，若甲方采购价高于预算价，则按预算价结算。
5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾缝剂等原则上不存在节余，若出现节余则按实际领用量结算。
6、材供部根据材料预算台帐及经工程部初审、稽核技术部复审的施工单位要料计划申请采购、供应材料。在施工过程中，如该阶段供应的材料数量超过预算台帐的数量，应及时查明原因，并将超过部分材料的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。
（四）材料供应协议的基本内容包括：
1、甲乙双方材料的供应范围；
2、乙方提供经监理和甲方工程部审批的总材料预算清单及月度要料计划；
3、领发料及材料进场验收的程序；
4、确定定额缺项材料及乙方自购材料价格结算的依据；
5、确定乙方超领或节余材料价格结算的方式；
6、其他约定事项：乙方不得将甲供材料运离工地、有复试要求的材料由乙方按批次提供复试报告等。
（五）材供协议一式三份，一份交乙方，一份交材料会计，工程结束后整理归档；工程完工前，若其他部门应工作需要，须调用或借阅材供协议，由该部门经理批准后，到材料部办理调用或借阅材供协议申请表，由材供部经理初审、办公室复审，分管领导批准后，由材供部提供复印件；如属公司的重要机密材供协议，材供部应建议办公室提请总经理批准。
五、采购流程
（一）进行材料询价及市场调研
1、材供部对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三江供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐，并绘制主要材料价格走势图，为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。台帐及价格走势图一式三份，一份交分管领导，一份交稽核技术部，一份材供部留存。
2、对于每一批采购的钢材，由材供部内勤按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购与信息指导价，并绘制价格走势图。
（二）编制项目工程用材汇总台帐
1、据建筑施工图，由稽核技术部编制预算造价分析台账，并将甲供材料用量汇总表、甲供材料价格对比分析表及加工材料分阶段用量明细表提供给材供部，由材供部编制项目工程用材汇总台账及各类材料采购供应时间计划表，作为材料采购总量、施工队材料发放控制及采购资金安排的依据。在工程施工过程中若有设计及施工变更，材供部根据稽核技术部的通知及时调整材料采购。并参与计划部牵头财务部、营销部、拓展部、稽核技术部、工程部、材供部、基础部等相关部门，由分管领导支持召开的会议，结合开发大纲的要求，讨论确定项目建设进度目标并会签，会签单原件由计划部存档，复印件分发分管领导和相关部门并会收。
2、工程施工过程中，如某种材料要量总量超过材料供应台长中该材料的总量时，由稽核技术部对该材料超过预算部分的数量进行核定；对于钢材，由材供部对超过预算部分的数量进行初审，并由稽核技术部复核，以上核定均需填写会签单，作为是否继续供应的依据，核定的清单作为会签单的附件。
3、材供部对施工单位按合同约定要求提供的钢筋翻样单进行审核，并由稽核技术部复核，复核后的数量作为合同付款及钢筋采购供应的依据。如该阶段钢筋供应的数量超过审核后的数量，超过部分钢筋的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。
4、在施工图设计过程中，若须提前提供设备的型号，由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论、确定设备型号，并填写设备选型会签单，供材供部作为采购依据。
5、施工设计图纸中已标注型号的设备，则由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论施工图中已标注型号设备的可行性，确定设备型号并填写设备选型会签单，作为材供部采购的依据。
（三）发布征集工程项目建筑材料及设备供应商启事前的准备工作
1、编写报告文件，报价文件应介绍工程概况、工程材料总用量、材料的质量标准及技术要求、供货单位自报单价或根据信息指导价下浮的比例及付款方式。
2编制项目材料报价表，报价表应注明主要器件、配件的规格、品牌要求等，并注明报价是一次性最低报价。
3、报价文件应密封，在规定的报价截止日期送达稽核技术部。
（四）发布征集建筑材料及设备供应商的启事
1、根据计划部编写的拟建工程项目情况及简介，编制征集工程项目建筑材料及设备供应商启事的初稿，并交营销部进行广告策划设计及办理登报事宜。
2、发布的目的：通过发布征集建筑材料及设备供应商的启事，让有意参与报价的单位在材料设备供应的质量、服务等当面进行公开有序的竞争，从而达到甲方优选材料设备供应商的目的;
3、启事发布的内容：报价材料的规格、品种及设备的类型和来人、来函、来电及E-mail等联系方式；
4、启事发布的渠道：可在互联网发布或报纸上刊登启事，长期合作单位及特种材料设备设施的供应商可电话联系或发邮政特快专递函发E-mail的方式。
（五）建筑材料及设备供应商启事发布后的操作流程
1、参与报价的供应商前来咨询，材供部接待人员必须将前来咨询的单位和联系人填入项目材料供应商来访登记表，并发放报价资料。
2、材料及设备供应商须将材料报价文件密封，并加盖单位公章稽核技术部内勤保存，稽核技术部经办人及部门经理共同签收，并发放签收回单一份给报价单位，另一份由稽核技术部内勤留存。在规定拆封报价书前，任何人无权拆封。
3、在报价截止日期当日，材供部内勤应将前来咨询的材料及设备供应商进行分类汇总，稽核技术部内勤应将参与报价的材料及设备供应商进行汇总，并由材供部及稽核技术部内勤共同编制材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，经双方部门经理复核后，报送分管领导一份，稽核技术部及材供部各留一份。
4、根据材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，如发现前来咨询的材料及设备供应商未参与报价或某些材料品种的报价书未达三家，由材供部电话联系或发邮政特快专递那来，邀请相关材料供应商前来报价，报价资料应按要求密封。
5、若某些紧俏材料的供应商不参与报价，材供部电话联系或发邮政特快专递邀请其前来，进行初步洽谈，并将洽谈结果填入材料及设备供货商报价拆封汇总台帐。
6、稽核技术部及材供部内勤共同拆封报价书，报价书拆封前，应与材料及设备供应商和报价情况汇总表核对，若发现报价文件缺失，应追查原因。并于报价书拆封当日编制供应商材料报价拆封汇总台账，汇总台账由供应商材料报价拆封汇总表、材料报价价格明细表组成。稽核技术部及材供部经理将此汇总台帐与材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表和报价文件核对无误后，由双方部门内勤和经理共同签字确认。材料及设备供应商的报价文件原件保留在稽核技术部，材供部可查阅。
7、材料及设备供应商报价拆封汇总台帐以当天拆封内容为准，该台帐和材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表一式三份，盖公章骑缝章，报分管领导一份，稽核技术部及材供部各留存一份。因特殊情况需供应商第二次报价的须书面报经分管领导及总经理同意。新增加的报价内容须手写填报进材料及设备供应商报价拆封汇总台账，同时修改电子文件。
8、材料报价拆封汇总后二日内，材供部牵头稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，对材料报价拆封汇总表中的各供应商进行初步评定，并填写材料供应商报价文件初步评定意见会签单，为实地考察及洽谈提供依据。
9、材料及设备供应商报价文件拆封评定并进行实地考察后，由材供部通知供应商进行洽谈。
（六）专项竞价材料及设备的采购
1、在征集材料及设备供应商启事发布后，根据工程设计的材料及前来登记的各种材料供应商情况，材供部牵头稽核技术部、计划部、工程部等相关部门，由分管领导主持，讨论确定需进行专项竞价的材料及设备并会签，报总经理审批。
2、塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等，根据工程项目的施工进度，在采购前，由计划部提供设备的技术参数要求，材供部编制专项竞价文件交稽核技术部，由稽核技术部牵头计划部、工程部等相关部门进行审核并会签，报分管领导和总经理审批后，材供部通知各供货单位进行竞价，供货单位将竞价文件密封后交稽核技术部内勤保存。专项竞价文件的拆封流程同材料及设备供应商报价文件的拆封流程。
3、对于铝合金门窗，由材供部根据计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表编制铝合金门窗数量台账及门窗报价统一标准，并将该台账及报价统一标准交稽核技术部审核，审核的结果作为门窗单位报价的依据。
4、铝合金门窗供应安装单位确定后，根据现场施工进度，由门窗供应安装单位结合经计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表及变更到现场进行实量并编制门窗翻样单交工程部。工程部将门窗翻样单复印后分送计划部、稽核技术部、材供部。上述部门对翻样单中的门窗使用功能和数量进行审核，并由工程部牵头上述部门，根据各部门情况，对门窗供应安装单位编织的门窗翻样单中的门窗使用功能的合理性和数量的准确性进行讨论、确定并会签，报分管领导和总经理审批后，作为门窗供应安装单位制作的依据。门窗翻样单及会签单由工程部及稽核技术部各留一份。
六、材料会计记账流程
（一）材料采购入库
1、每月25日作为当月采购材料结算的截止日期，25日之后采购的材料纳入次月进行结算。每月30日之前，供应商将当月采购材料的送货单交材供部经办人及经理审核，审核无误后经办人通知供应商开具发票，由材供部内勤统一填写收料单，收料单须注明发票号吗，同时登记材料数量明细账，材供部须在次月2日前（含2日）将送货单、收料单及材料发票交移材料会计，每月30日前供应商未将发票送达材供部，每月供应商所供材料结算款推迟到次月25日一并结算。
2、材供部内勤必须严格按材料品种分类汇总目录的材料名称填写收料单中的材料名称，未列入材料品种分类汇总目录的材料名称及有含糊的材料名称，须和材料会计统一材料名称后将该材料名称同时补充进材料品种分类汇总目录。
3、材供部向各部门提供公司内部用材料申请单，由用材部门经办人填写申请单并经部门经理审核后交稽核技术部经理复核，并报分管领导审批，材供部根据审批后的数量进行供应。在供应过程中如存在材料申报的数量与实际需用量有严重出入、材料的使用部位与事实不符等情况，材供部应立即向分管领导汇报并查明原因。单项工程施工结束后，内部用材部门应提供用材结算清单经工程部初审后报稽核技术部复审。
4、公司内部用材分需开具收料单和出库单的材料 及不需开具收料单和出库单的材料。不许开具收料单和出库单的材料份工程类、维修类、及其他类，工程结束后用于维修的材料均属于维修类，除工程类和维修类的材料均计入其他类。
5、内部用材的部门有公司、金达基础公司、金桥市场及物业公司，按各自所用的材料分别开具材料发票或进行内部转账。
6、公司内部用材的登帐方式：
（1）对于需开具收料单和出库单的材料，材供部经办人应将送货单或零用票据及送货单汇总表交领用部门经办人、经理签收。材料发票应有材供部经办人、经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤将审批手续完备的“公司内部用材要料申请单”、送货单或零用票据、送货单汇总表、收料单及材料发票交材料会计审核，核对无误后材供部内勤登记材料数量明细帐，材料会计登记材料数量金额明细账，并由材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单位汇总表复印件对应装订成册。若有送货单汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用材要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束后一年。
（2）对于不需开具收料单和出库单的零星材料，材料部经办人在送货单或零用票据及送货单汇总表上签字后交要料部门经办人、经理签字，材料发票应由材供部经办人、经理、要聊部门经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤填写零星用材支出核算单及费用报销单，并将审批手续完备的公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据、送货单汇总表及材料发票交材料会计审核，核对无误后，根据费用报销单及零星用材支出核算单由材供部内勤登记零星用材采购领用数量明细账、材料会计登记零星用材采购领用数量金额明细账。材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或领用票据及送货单汇总表复印件对应装订成册。若有送货单位汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用才要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量相一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材料不清理销毁。
7、甲方分包的特征工程项目材料及设备由材供部内勤开具收料单、出库单，并交材料会计复核登帐，若收料单中无发票，须按暂估入账的方式登记入账，材料出库单由工程部或相关使用部门的经办人及经理签字。
8、材料会计每月根据采购合同及才公布提供的付款支票编制月材料采购及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。每年12月25日材料会计编制年累计采购材料及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。
9、材料会计对送货单、收料单及发票审核无误后登记材料数量金额明细账，并将收料单及送货单分别装订成册，送货单保存期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材供部清理销毁。
10、每月30日前，对于已入库并领用但发票未到的材料，材供部内勤应按暂估价填制材料收料单，进行材料暂估入账，同时交材料会计入账。于下月初材供部内勤将暂估材料填制红字收料单，进行暂估材料的冲账，并交材料会计冲销入账。
11、对于材料会计帐面出现溢余红字的材料，按以下情况处理:(1)实际采购数量小于出库数量的材料，每月28日前，由材料会计填写红字出库单，报财务部及材供部经理共同签字认可。
（2）由于供应商少开、漏开发票的材料，年终由材料会计填写收料单，报财务部及材供部经理共同签字认可。
12、每月10前，材料会计与材供部内勤将上月材料采购数量进行核对，材料会计与财务部将上月材料采购金额进行核对，若有不符，需查明原因，并书面报告部门经理及分管领导。
13、每月5日前，材料会计编制上月采购材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年采购材料结算的截止日期，并于次年1月5日前编制年度材料材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工采购材料数量金额汇总表。
14、每年年底与材供部内勤核对本年度采购材料总数量，与财务部核对本年度采购材料总金额。
15、根据材供部采购材料的数量、金额及《常州工程造价信息》每月发布的“建筑工程材料预算指导价”，材料会计每月编制月主要材料采购价格对比分析月报表、单项材料采购价格对比分析表；年终编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料采购价格对比分析汇总年报表；项目完工后编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料材料采购价格对比分析汇总表。上述报表报分管领导及总经理审阅签字，原件由材料会计留存、复印件送材供部一份。每月中旬、年中及项目完工后，材供部牵头材料会计、稽核技术部，由分管领导主持召开材料采购价格分析会议，对材料的采购价格进行分析为采购提供参考依据。
（二）材料领用出库
1、材供部内勤根据施工单位签字的供货单位的送货单、零用票据等实际领用数开局材料出库单，出库单一式三联，第一联交施工单位作为结算凭证，第二联交材料会计作为记账凭证，第三联材供部存查。此出库单须由材供部内勤及施工单位材料签字认可，并经材料会计审核。
2、对于装饰材料，施工方从甲方材供部分次分批领取，每一次领料均要写明零用材料的名称、规格、数量、领用日期及使用部位等。每月25日，由材供部内勤汇总，开局出库单。领料原始记录保存在材供部内勤处，每月装订成册，待工程总结算结束一年后，材料会计会同材供部清理销毁。
3、内部用材应由用材部门填写要料申请单，由该部门经办人和经理签字后交稽核技术部，并由要料部门经理报分管领导批准后，由材供部根据审批数量按实供应，并开具材料出库单。
4、项目单项工程结束后，施工单位必须在施工合同及其附件约定的时间内与材供部结清所有零用材料的数量并确认签字。在施工过程中因工程变更等原因造成的部分材料节余或更换，经工程部经理和材供部经理协商达成一致意见并报分管领导审批同意后，由材供部经理会同材供部内勤将退回的材料食物入库，对于已开具出库的的退回材料，材供部内勤应红字填写材料出库单，并登记材料数量明细帐进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。
5、内部用材部门单项工程施工结束后应提供用材结算清单，由公司建立部门初审并经稽核技术部审定。若有剩余材料，内部用材部门应及时将实物退回材供部，由材供部内勤用红字填写材料出库单，并等级材料数量明细进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。
6、材供部内勤根据出库单登记材料数量明细账；材料会计根据出库单登记材料数量、金额明细账，并将出库单装订成册。
7、材料会计于每月5日前编制上月材料出库单领用数量金额汇总表交财务部登记材料金额账。
8、每月10日前，材料会计与材供部内勤将上月发的材料领用数量进行核对；材料会计与财务部将上月发生的材料领用金额进行核对，如有不符，需查明原因，并书面报告涉及部门的经理及分管领导。
9、原则上主要材料按甲方工程审定的月度要料计划的90%作为材供部采购的依据，供应给施工单位；每月中旬由材供部内勤编制上月施工单位主要材料计划要料与实际领用数量对比表，经经理审核后报材料会计。
10、每月5日前，材料会计编制上月领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年领用材料结算的截止日期，并于次年1月5日编制年度领用材料数量金额汇总表及各单位年度领用材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工领用材料数量金额汇总表及各单位项目完工领用材料数量金额汇总表。
七、材料盘库流程
1、每年12月25日材供部对仓库中的库存材料进行清理。1月上旬材供部内勤列出实有材料的品种及数量实物盘点清单、1月中旬材料会计编制上年末账面结存材料数量金额明细汇总表。
2、财务部牵头材料会计、材供部，对材供部提供的材料实物盘点清单进行实地复核，参加盘点的人员在材料实物盘点符合清单上签字认可。
3、材料会计对材料实物盘点复核清单及账面结存材料数量进行核对后编制材料盘盈盘亏数量汇总表，交材供部内勤及经理复核签字。
4、材料会计牵头材供部，由材供部经理主持，根据盘盈盘亏材料数量汇总表，结合同期市场同类材料价格，讨论确定盘盈盘亏材料的入库价格，并填写会签单报分管领导审核，总经理审批。
5、材料会计编制库存材料材料盘点情况报告，报告应含有下列内容：
（1）盘库的时间、地点、参加人员。
（2）复核后的材料实物盘点清单、材料会计编制的库存材料数量金额汇总表、材料盘盈盘亏总金额。
（3）分析盈亏产生的原因。（4）进行账务处理的意见等。
6、材料会计将库存材料盘点分析报告书报送财务部、分管领导审核后，报总经理审批。
7、在年终盘库过程中若出现账面有红字而无材料实物的情况发生，由材料会计填写红字出库单，由材供部内勤作为领物人签字、材料会计作为发物人签字，并由材供部经理审核签字。
8、财务部经理负责监督材料会计根据盘盈材料入库单价会签单，填制盘盈盘亏材料收料单，收料单须经材供部内勤审核并经材供经理签字认可后，材料会计才能根据收料单登记材料数量金额明细账，同时通知材供部内勤登记材料数量明细账。
9、盘库中若有材料盘亏，如果是合理的材料损耗造成的亏损，则进行正常的账务处理，反之，则应追究当事人责任。
10、盘库调账结束后，材料会计应将所有盘库资料装订成册妥善保管，待下一年度的盘库调账结束后会同材供部清理销毁。
八、完工项目材料结算流程
（一）与施工单位的材料结算流程
1、材料会计及材供部内勤各自编制施工单位领用材料数量汇总表，并进行核对无误后，双方共同签字认可。在工程项目竣工前验收后一个月内，由材供部及材料会计与施工单位共同核对领用材料数量，双方签字确认领用材料数量汇总表。如施工单位不签字确认该汇总表，不予支付下一批工程款。经施工单位签字确认的领用材料数量汇总表由材料会计移交财务部。在结算审核工作全部结束前，材供部内勤及材料会计不得向结算审核人透露施工单位甲供材料领用量；未经总经理同意，材供部内勤及材料会计不得将施工单位甲供材料领用量透露给任何人。
2、工程主体结束一个月内，施工单位必须将钢筋翻样单报材供部审核。经双方初步核对后，施工单位必须在工程项目竣工前验收后一个月在钢筋翻样审核清单上签字确认，否则不予支付下一批工程款。
3、稽核技术部结算审核人根据有资质的工程造价咨询机构审定的工程结算书，编制工程项目材料定额消耗量汇总表，并交部门经理初审签字，在公司另行组织相关人员审核后，方可与施工单位核对。经施工单位核对确认的定额消耗量汇总表，移交财务部。
4、参加稽核技术部牵头相关部门并由分管领导主持的会议，讨论施工单位对工程量计算规则和定额套用有争议事项的解决方案。
5、材料会计编制施工单位领用材料品名及规格的清单并与材供核对无误后提供稽核技术部，由稽核技术部列出定额中缺项材料及对消耗量有争议的材料品名及规格的清单，经稽核技术部经理、分管领导和总经理审阅签字后交工程部，工程部牵头稽核技术部、材供部及施工单位进行现场实点实量，此实点实量应与施工单位在材料定额消耗量汇总表签字认可前进行。实点式量清单经所有参加人员签字认可后交稽核技术部结算审核人编制定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后与材料定额消耗量汇总表一并交财务部，现场实点实量清单作为汇总表的附件。
6、特殊材料的结算方式：
（1）信息指导价中没有注明的材料，价格按实际采购价加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式。
（2）水电材料中的辅材，根据实际领用数量与实点数量进行比较，如实际领用量大于实点量，按超供结算，价格按实际采购加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式，如实际领用量小于实点量，不能作为节余处理，则要进行原因分析。
7、稽核技术部在内部套用定额未与施工单位核对前，初步分析出各项材料的定额套用量及预算单价，报分管领导审查；材供部牵头稽核技术部、工程部，由分管领导主持讨论甲供材料领用节余产生的原因，确定节余材料的结算处理办法并会签。
8、财务部材料会计根据施工单位领用材料数量汇总表、材料定额消耗汇总表、定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表和节余材料的结算处理办法会签意见编制超供或介于材料数量一览表。
9、工程项目中特殊材料的结算数量和价格及材料结算中的特殊事项，财务部牵头稽核技术部、工程部及材供部共同分析讨论提出结算初步意见报分管领导及总经理审批并填写材料结算特殊事项会签单，作为材料会计材料结算的依据。
10、材料会计根据超供或节余材料数量一览表、材供协议及材料结算中的特殊事项会签单，编制超供或节余材料数量金额一览表，经部门经理审核签字后交财务部复审并签字。
11、材料会计根据超供或节余材料数量金额一览表、材供协议及材料结算特殊事项会签单编制材料金额数量结算核对表，经部门经理审核后交材供部内勤及部门经理复核无误后由材料会计会同材供部与施工单位进行材料结算。在施工单位与材料会计、材供部对材料结算达成一致意见、但未签字前，材供部进行内部审计后，方可与施工单位签字。
12、材料会计编制工程项目完工结算乙方消耗材料总金额汇总表，交材供部内勤及经理复核、报分管领导审定签字并经施工单位签字盖章后，报财务部作为完工项目总结算的依据。该汇总表一式四份，交施工单位一份，财务部、稽核技术部及材供部各一份。
（二）钢筋翻样的审核及结算流程
1、工程开工前，材供部由专人负责成立翻样计划，分派翻样任务，根据施工图进行钢筋草翻。各翻样人员翻样结束，将翻样单按房号进行分层及总量汇总后，交负责人统一安排互审，原则上不能对调审核，而应交叉进行。各审核人员将互审结果汇报负责人，由负责人负责建立钢筋翻样汇总台帐，经部门经理复核后，交稽核技术部抽查审核并编入预算造价分析台账，作为甲供钢材总量控制的依据。
2、材供部根据施工图进行钢筋草翻过程中如发现钢筋规格与级别可以进行优化、调整的，应及时联系计划部等相关部门讨论确定，并由计划部负责图纸的设计变更；材供部根据变更调整钢筋翻样汇总台帐中的钢筋用量，同时编制图纸优化前后的钢筋用量对比表。
3、钢筋翻样的核对：工程施工结束，材供部钢筋翻样人员根据竣工图，施工规范及稽核技术部提供的隐蔽签证等资料对乙方提供的钢筋翻样单进行内部审核。核对时，由材供部经理及主审人员与施工单位进行审核。双方核对后的翻样单由材供部主审人员及部门经理签字，经稽核技术部复核并报分管领导签字认可后由施工单位签字认可。审核后的钢筋翻样单原件留存在稽核技术部。
（三）甲方分包的特征工程的结算流程
1、甲方分包的特征工程的项目有：塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等内容。
2、甲方分包的特征工程项目的材料设备结算前，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师，根据有关施工验收规范和合同约定的材料设备的型号、规格、品牌和封存等要求进行综合质量验收，并填写质量验收会签单。对于综合验收中出现的质量问题，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司和监理工程师复验合格前，不得支付工程余款；若因质量或其他原因须扣除的项目，工程部牵头材供部、稽核技术部和供货安装单位负责人，由分管领导主持进行洽谈，填写质量或其他原因扣除处理会签单，并负责协调被扣款单位填写质量或其他原因扣除款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据。
3、材料会计编制甲方分包的特征项目的材料，设备的品名及规格清单与材供部内勤核对无误后提供给工程部，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师进行现场实点实量，所有参加人员在实点实量清单及变更资料上签字认可后，交给稽核技术部结算审核人，编制甲方分包的特征工程项目材料，设备实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后，交材料会计及材供部内勤作为结算依据。现场实点实量清单应作为汇总表的附件。
4、材料会计根据合同价格及稽核技术部提供的甲方分包的特征工程材料、设备实点实量汇总表和工程部提供的质量或其他原因扣除金额确认书，编制材料金额数量结算核对表，并由稽核技术部经理审核后交材供部内勤及经理复核，复核后由材料会计会同材供部与安装单位进行结算。若结算过程中双方发生分歧的特征事项，另外报部门经理及分管领导审批并会签。
5、甲方分包的特征工程项目的材料及设备经综合质量验收交付使用后，材供部参与由计划部牵头的，相关部门参加的对物业公司的综合交接，将供货安装单位的联系方式、质保资料及保修义务等事项交移物业公司，并办理移交手续，移交清单及移交资料的电子文件交计划部归入计划部移交物业公司档案。若有材料及设备质量保修款的工程项目，在质量保修期内发生质量问题，由物业公司将情况书面通知材供部并报分管领导，材供部及时联系供货安装单位维修，物业公司安排专职人员配合；若由公司派人维修而产生的费用事项，由分管领导主持，材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和安装单位负责人进行洽谈，填写质量维修扣款洽谈处理会签单，并由材供部负责协调被扣除款单位填写质量维修扣款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并加盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据，在质量保修款中扣除。在质量保修期满，供货安装单位提出要求支付质量保修款申请后，由材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和供货安装单位对材料设备再次进行综合质量验收，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司复验合格前，不得支付工程质量保修款。质量保修期满后的特征工程项目的材料及设备维修事项，纳入物业公司的日常管理工作中。
（四）工程项目材料供应结束，材供部各经办人与内勤核对工程材料付款，欠款情况，并负责未达发票的催收、清理。材供部内勤和材料会计共同编制工程材料供应结束付款、欠款及发票清查台帐，经材供部经理审核签字后，报送财务部一份，材供部及材料会计各留一份。
（五）工程施工阶段的付款，应考虑可能产生材料超供金额，严格控制金额，以防超合同付款。
（六）材料结算结束后20天内，由材料会计作出书面材料结算分析报告，分析报告的主要内容应有：（1）量差分析：通过定额消耗量和实点数量及实际领用数量进行比较，分析双方的材料内部管理及工程损耗等出现的问题。（2）价差分析：通过材料信息指导价和采购价的比较，分析市场价格波动或比价不到位造成采购价格过高等因素。（3）项目单项材料采购金额占工程总造价的比例。（4）根据以上分析，为下一项目材料采购供应方式或材供协议的签订提供参考性依据。以上材料结算的所有资料与工程总结算的所有资料由材料会计合并装订成工程项目结算资料汇总册，并交移公司档案室归档保存。
九、进户门安装完毕后，材供部将工程钥匙编号后交移工程部、销售部各一套，并办理交接手续，经办人在交接清单上签字；客户钥匙由材供部保管。商品房交付前，由销售部牵头工程部、材供部，将各自保管使用的所有商品房钥匙交移物业公司，经办人在钥匙移交清单上签名。
十、材料管理人员违反本流程规定，有为自己或他人谋取私利或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。给公司造成经济损失的，公司将依法追索经济赔偿。个人行为涉及经济犯罪的，移交司法机关处理。
第二篇：仓库管理总流程
仓库管理
1.2.3.4.5.6.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.7.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.仓库总管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
6.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
7.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
8.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
9.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
10.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。
11.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符 12.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
13.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
14.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
15.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。16.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。17.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
18.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。
19.完成上级的临时工作安排。13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
20.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
21.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
22.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。23.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。24.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
25.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。26.完成上级的临时工作安排。
一、商品入库流程
1.上级下进货定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.上级审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3.订单录入后，通知供货商送货时间，并及时通知仓库。4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7.入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8.按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日
二、商品出库流程
1.工作日业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
2.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4.商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5.按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个。
三、仓储管理制度
1.商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2.合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3.在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4.入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5.经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6.商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7.仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
四、商品借出管理流程
1.因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2.仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3.借出的货品必须在约定时间内归还或结算。4.借出的货品不得跨月结算或归还。
5.货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。
五、仓库管理员岗位职责流程
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认
六、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账物卡一致。8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
备注：
①仓库物资卡：仓库物料卡，一般采用是A4纸的一半大小，上面有日期，部品番号，部品名称，库存数量，入库数量，出库数量，在库数量，使人看起来一目了然，十分实用。在用的过程中，同物料保管员去填写（也就是负责管这个物料的人），每天针对每天的出库，入库等去做。
(样本)
②入库单：入库单是产品进入仓库的单据：产品收到开具收货单，此时产品并未入到仓库库存里面，只有再开出入库单，货品才真正成为仓库的库存。
（样本）
③出库凭证和出库单：是销售部门从成品仓库发出库存商品给客户，仓库、销售部门都要签字，一般制单是仓库员，经办是业务跟单员。
（样本）
④物资明细账：仓管做物资总账。
⑤领料单：生产部门从原料仓库领用原材料时填制的，仓库、生产部门都要签字，一般制单是仓库员，经办是生产领料员。
（样本）
第三篇：总流程
1.曾几何时，几个上一代偶像组成的纵贯线在春晚上大放异彩，其中一首《爱之初体验》更是勾起了人们对过往的回忆。下面就让624的帅哥们为大家带来这首经典歌曲！！
怎么样？是不是心中有了一些小感慨的呢？
2.接下来，就让我们颁发本次联欢的第一个奖项：最具形象奖，入围的同学有丁家骥、刘赫然、史卓珺、宋绮蕊、赵宇庭、周阳 张涛 徐晖 邢春然。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——宋绮蕊
没有人会怀疑这个奖项，是的，蓬乱的头发、墨迹的书桌、杂乱的生活、大大咧咧的态度，不给她，难道还能给你？
3.看完了年级里同学们的表演，咱们班的一些美女们还真不服气，咱们可不比那些台上的演员，不信？下面请欣赏536给大家带来歌曲《再见小时候》~~~
怎么样，她们表演的好不好？再来一个要不要？要啊，536舍长~~~大家说还想听，怎么办？？？
4.好了，下面颁发本次联欢会的第二个奖项：最热爱劳动奖，入围的有白晨光、高雨鑫、李晶、朱宇。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——白晨光
作为新科生活委，白晨光的付出是有目共睹的。积极做卫生、检查卫生；每天男生宿舍的闹钟„„谁还认为自己比他更适合？
5.上个世纪的上海滩，诞生了许多英雄豪杰。许文强，就是其中的佼佼者。凭借过人的胆识和强横的功夫还有忠心的小弟，他只身一人在繁华而又喧闹的上海，创出了属于自己的一片天。今天，他和他那纠结了一辈子的情人冯程程又有什么样的表现呢？下面有请626的悍将为我们带来现代版的《上海滩》。6.也许对于她，你最熟悉的是那句“物理组长收作业~~”，最习惯的是她那头乱蓬蓬的头发，但是今天，经过梳妆打扮，她要登上舞台，给大家带来不一样的声音，是什么呢？让我们掌声欢迎赵宇庭！！7.好了，下面是第三个奖项，最刻苦奖。入围的同学有——成悦、李超、徐笑颜、张翼德。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——张翼德。
夏练三九，冬练三伏，不对，冬练三九夏练三伏，这就是张翼德。虽然没有李超的天资聪颖，没有悦姐的善思好问，没有笑颜的踏实稳重，但是他勤奋，他刻苦，他相信“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人，天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”，让我们祝福他能有更大的进步，最终实现自己的理想。8.男大当婚，女大当嫁。自古以来婚姻大事不能马虎，这不，631的帅哥们就在这个争婚问题上发生了一系列的纠结。看，他们就来了。
9.第四个奖项，最搞笑奖。入围的同学有——尚国志、赵博凡、施梦一。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——尚国志 “你可以侮辱我师父但是不能侮辱我”“就咱这身板，咳咳”他是十八班的活宝，只要有他，笑声就永远不会停止；只要有他，这个班就永远充满活力。
10.她们每个人都有灿烂的笑容，她们每个人都活力无限，她们每个人都喜气洋洋，她们的笑容都让人感觉暖意洋洋。下面请欣赏由533的童鞋们给大家带来的歌曲《大家一起喜洋洋》。
11.俗话说的好，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福，2010年谁是最倒霉的人?入围的有——常西林，王鸣烁，张朝。12.经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——常熙林
具体理由不说了，你想一想，天天和小巍在办公室里呆着，说好听点叫于陋室之中思天下之事，说白了就是和什么共舞，领会精神领会精神!13.剩下两位虽然落选但他们依然坚强不屈，有请张朝王明铄给大家带来一曲水手。14.白雪公主不小心又把水晶鞋弄丢了，唐僧又莫名其妙的卷了进来。究竟是怎么回事呢？下面请欣赏534、433给大家带来的情景剧《当白雪公主遇到唐僧》。
15.当年，麦迪曾说过篮球是五个人的，而学习，实际上也不可能是一个人的。下面即将办法的就是本最佳学习搭档。入围的同学有戴思琪、黄菲、寇婧旸、张晶晶；李晓萌、张春雨；刘婧妍、朱宇；倪敏婕、吴童。经过各方投票、协商决定，最后的获奖组合是——李晓萌、张春雨。
这两个女孩很低调，很谦逊，没有过张扬，没有过喧嚣，但是她们有的确是我们现在最需要的精神：刻苦学习，团结互助，共同进步。也许现在她们的成绩并不突出，但是我们相信，在不久的将来，她们一定会走的很远，飞的很高！
16.潇洒的身影，飘逸的头发，悠扬的琴声，下面有请人见人爱、花见花开、才高八斗、气死潘安、羞死宋玉、17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.号称一朵梨花压海棠的孙博广为大家带来小提琴独奏。
下面这第七个奖项，就是最热爱运动奖入围的有——焘哥、欢哥和小星子。谁是最后的赢家呢? 嘿嘿小星子险胜.虽说刘星宇娴静时不如娇花照水，但怎么着行动时也是一场沙尘暴。当年三级跳的时候怎么也是赢得十八班女生惊声尖叫的是不是啊？ 白雪公主不小心又把水晶鞋弄丢了，唐僧又莫名其妙的卷了进来。究竟是怎么回事呢？下面请欣赏534、433给大家带来的情景剧《当白雪公主遇到唐僧》。
第八个奖项，最具贡献奖我们先来看看这个大奖有可能砸在谁的头上?入围的有——李琪、张春奇、何雨阳、宋志远、张馨怡 付月晨 尚国志。其实最后的结果毋庸置疑，他就是我们的长脸男班长——何雨阳。的确一年半的生活他付出了最多的时间和精力，他用他的努力一次次书写十八班的辉煌，虽然他有缺点但这样一个真实的他值得每一个十八人给予他足够的信赖，我们的班长何雨阳，一个在我们最困难的时候第一个想到的名字，得这个奖项，他当之无愧。“看不见你的笑我怎么睡的着，你的声音这么近我缺抱不到„„”下面，有请班上最小但是非常成熟的禹臻给大家带来周董的《彩虹》，掌声欢迎！！
豺狼配虎豹，野兽有美女，帅哥身边自然也有最可爱的人。下面让我们颁发本最可爱奖。入闱的同学有孙莉、王凤娇 侯志毓 周雅静、王怡然、杨寒冰、周宏骏 经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——孙莉。
娇小的身材掩盖不住无穷的活力，她永远那么可爱，永远那么有激情，她用行动给大家带来欢笑与快乐，她是最美的小精灵~~~ 无名、残剑、飞雪、长空，四个伟大的刺客为了一个伟大的目标——刺秦，走到了一起。但是，就在飞雪与长空牺牲后，残剑终于悟出了一个道理：“天下。”在这两个字面前，个人的仇恨似乎显得微不足道。而后，随着无名的放弃，刺秦，失败。534的同学们又将怎样演绎这幕惊心动魄的大剧呢？让我们掌声欢迎。有一种人，深藏不露，有一种人，不鸣则已一鸣惊人，有一种人，经常在用各种爆炸性的举动吸引大家的眼球。下面即将颁发的就是最深藏不露奖。入选者崔云峰、孙博广、闫笑宇、原野。经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——原野。
他的笑永远那么神秘，他的举动永远那么飘忽不定。看似正经实则猥琐，看似平淡无奇实则花样百出，没有人知道真相，因为就连他自己都会时常怀疑自己是不是真的就是个好人„„你，还要继续听吗？ 咱们班的文艺委跟我说刚才时间太短，他还没有唱够？要不咱们就满足他的愿望，让他自己给咱们来一首完整的？下面欢迎付跃晨为我们带来《蒲公英的约定》
他们手手相牵，他们心心相连，花前月下少不了他们的身影，明月楼高缺不得他们的默默深情。吃住一起，行动一致，他们用行动诠释了什么叫形影不离。关卡一起闯，刀山一起爬，滚烫的油锅也一起下！下面即将颁发是本次联欢的最后一个奖项：狼狈为奸组合。入选者；李浩、王瑞；邢春燃、孙博广；徐晖、刘欢；张博伦、吕明远。
在宣布最终的获奖人之前，我要先说明一下，作为最后一个也是最隆重的一个大奖，这个奖像的获得者需要上台发表一下自己的获奖感受。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖组合是——张博伦、吕明远。
是的，你没有听错，就是他们。我相信，不用我介绍，大家是最好的见证者。好，下面有请获奖组合上台领奖！
寒风中，我是你暖和的衣；暴雨中，我是你头顶的伞；孤单时，我是你倾诉的对象；黑暗中，我是指引你前行的光芒。if you want to cry,cry on my shoulder,下面就是本次联欢的最后一个节目，请欣赏由何雨阳、戴思琪、施梦
一、姜珊为大家带来的歌曲《cry on my shoulder》。许愿 结束。
第四篇：综合管理部工作总流程
流程名称任务概要综合管理部工作总流程综合管理部整体运营管理流程编号执行部门XZ/LC-01综合管理部 相关制度：综合管理部相关管理制度单位领导行政管理人力资源管理各职能部门制度审批工综合管理制度制定及完善作程执行综合管理部管理制度并接受检查序管理考评会议管理上传下达企业文化日常接待档案管理制度建设规划预算招聘配置培训管理薪酬管理绩效管理劳动关系工作总结及重点工作计划
第五篇：消防工程总流程
消防工程从开工到竣工的流程
2017-06-16
某项目总结了从出图到开业全流程中消防工程的实施过程，值得参考。
1流程
有资质的设计单位出图——报消防部门审批——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——审核原件报建设单位存档——工程施工——调试——竣工移交甲方——专业单位检测——出检测报告——报审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业
2设计图纸
1.设计说明书1)工程设计依据2)建筑规模和设计规范3)总指标4)采用新技术、新材料、新设备和新结构情况5)具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题
2.总平面1)区域平面图
2)总平面图
3.建筑、结构1)平面图
2)立面图
3)剖面图
4.建筑电气1)消防控制室位置平面图2)火灾自动报警系统，各层报警系统设置平面图3)消防电源、配电线路及电气装置
5.消防给水和灭火设施1)消防给水总平面图2)各消防给水系统的系统图及平面布置图3)消防水池和消防泵房平面图4)其他灭火系统图及平面布置图 6.防烟排烟及暖通空调1)锅炉房设备平面布置图2)其他动力站房平面布置图 7.装修专业设计图纸1)平面图 2)立面图
3)剖面图 3申请消防设计审核应当提供下列材料
1.建设工程消防设计审核申报表
2.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件
3.新建、扩建工程的建设工程规划可证明文件 4.设计单位资质证明文件 5.消防设计文件
1)消防设计文件应当包括设计说明书，有关专业的设计图纸，主要消防设备、消防产品及有关消防性能要求的构件、建筑材料表，重点反映国家工程建设消防技术标准强制性要求设计内容。
2)消防设计文件应当按照下列顺序编制排：
封面：项目名称、设计单位、日期
扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，并经过上述人员签署或授权盖章
设计文件目录 设计说明书 配套费复印件
有建设单位到政务审批中心财务政局窗口缴纳消防设施配套费领取收据 凭此收据到财政局领取正规发票。
4施工
1.底 2.3.4.5.有建设单位组织各施工单位技术人员进行图纸会审，有设计院进行设计交各专业进行施工，施工资料跟进，工程安装完成，系统调试 工程竣工，甲方验收 各专业施工资料归档 各专业编制施工图纸
5竣工移交
工程竣工后，由建设单位、使用单位、施工单位对现场安装设备进行清点，清点无误后，三方在移交单上签字、盖章。专业检测单位检测 1.检测内容包括消防设施检测和电气检测，由建设单位检测费用 2.检测不合格进行整改，整改合格后出具合格报告
6申报消防验收应提供下列材料
1.2.3.4.建设单位消防验收申报表
工程竣工验收报告（提供给建委的完工资料：报档案馆的全套）消防产品质量合格证明文件 有消防性能的建筑构件、建筑材料、室内装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件，出厂合格证（上述材料由专业部门检测，费用由送检材料相关单位缴纳）5.消防设施。电气防火技术检测合格证明文件 6.施工、监理、检测单位的合法身份证明文件 7.火灾公共责任险（人保，公众聚集场所）8.消防设施配套费复印件 9.消防审核意见书复印件 10.检验记录 11.竣工图纸（加盖竣工章）12.建设单位法人身份证复印件、委托书、委托人身份证复印件
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