工作流程管理规定

第一篇：工作流程管理规定

深圳市双佳电子科技有限公司

工作流程管理规定

一、目的：

为完善公司经营管理及内部管理，强化公司工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

二、适用范围：

本规定适用于本公司所有部门。

三、工作流程管控的组织管理

1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责：（1）对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、综管部是工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）负责组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则；

（2）对工作流程执行过程进行监督与检查，对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；

（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司工作流程。

3、各部门是公司工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理；

（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流程的实施情况进行汇报；

四、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定工作流程草本，对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向综管部申请进入审批流程；

2、综管部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本工作流程制订部门修正后报综管部审核；

3、综管部报总经理审核批准实施。

五、工作流程的执行

工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

六、工作流程的执行情况检查

1、工作流程颁布执行一个月内，综管部每天进行全面检查落实执行情况。

2、综管部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、综管部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报综管部。

七、工作流程的修订

1、年度修订：原则上每年修订一次，由综管部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，综管部审议后递交总经理批准实施。

八、规章制度的学习及工作流程的培训

1、规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于本周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备综管部检查。

2、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

九、争议的解决

1、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

2、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

十、处罚

未按工作流程执行的，第一次给予当事人20元乐捐处罚，部门主管警告一次；第二次违反流程，给予当事人50元乐捐处罚，部门主管20元乐捐处罚；第三次违反，当事人即时无偿辞退。

十一、附则

本制度从颁布之日生效，解释权归公司综管部。

第二篇：关于人力资源工作流程管理规定

<2009>第30号

关于人力资源工作流程管理规定

为全面落实“去伪存真，整体透明”的管理方针，达到人力资源的规范化管理，切实把工作推向高效率、高质量、高标准，现将总公司人力资源工作流程规定如下：

◇人力资源招聘流程：

一、各单位、部门需增添人员时，到人力资源部填写《人员增补申请单》，报常

务副总经理签批后交人力资源部，人力资源部收到申请单后制定招聘计划，内容包括：

1、招聘职位及名额。

2、资格条件限制。

3、拟定招聘方式。

4、确定资料审核方式及办理日期(截止日期)。

5、面试方式及进程安排(含负责人面谈安排)。

6、场地安排。

7、准备事项(通知单、公司宣传资料等)。

二、招聘：人力资源部按照拟定好的需求将招聘信息通过各种渠道发布出去，如：登报征求、电视广告、网上招聘、中介机构、同仁推荐等。

三、求职信处理：

1、招聘消息发出后，会收到求职资料，经审核后，通知合格应征者前来公司接受面试。

2、不合格求职资料，归档备存。同时对未录取者给予通知。

四、面试：

1、由申请部门负责人、人事部门负责人、核定权限领导分别或共同对应聘者进行面试，并填写《面试记录表》。

2、部分需要进行笔试的岗位要先进行笔试，笔试通过以后再进入面试阶段。需专业测验的由申请部门拟订试题。

3、分析《面试记录表》，由面试小组成员确定进入复试的人员。

4、确定复试的时间，通知面试合格者前来参加复试。

五、背景调查：经复试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景和学历

文凭调查。

六、体检：为选定人员统一安排体检时间和地点，体检合格者方可录用。

七、结果评定：经评定录取人员，由人力资源部和申请部门负责人商讨报到日

期后通知应聘人员到岗，并安排职前培训有关准备工作。

◇新员工培训、评定、安置流程：

一、培训方案：

1、人力资源部根据各系列单位员工培训需要，拟订培训计划、培训大纲和培训内容，汇总后报常务副总经理批示。

2、人力资源部根据常务副总经理批准的培训方案，对不同系列的新员工采取不同的方案，实施针对性培训。

二、实施培训：

1、新进公司员工统一为5天培训期，人力资源部负责单独点名。

2、培训内容包括：公司简介、企业文化、规章制度、军事训练、安全教育、后勤劳动、部门实地简要了解等。

三、考评工作：

1、培训过程中进行调查、分析，并得出培训效果评价，以利于培训计划的改善。

2、培训结束后，人力资源部将安排考评。效果考评的形式采用书面答卷、口头问答及岗位抽查方式（岗位抽查指人力资源部就所培训的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核）。

四、凡考评不合格者，公司将延长培训时间，延长时间为5天，再次不合格者

将予以辞退。

五、凡5天培训合格和后续延长5天培训合格者，人力资源部按照公司规定下

发《安置卡》，并输入指纹考勤，将人员交接给申请部门，由申请部门按照需求定岗和开始统一点名考勤。

六、《安置卡》的下发：培训期过后，人力资源部将人员交接给申请部门，同时

人力资源部将《安置卡》下发给相关部门：

生产公司下发部门为：人力资源部、安置单位、档案科、等级量化办公室、财务部成本科；

销售、行管系列下发部门为：人力资源部、安置单位、档案科、等级量化办公室、财务部核算科。

七、使用部门对进入本部门的新员工进行试用，试用期为2个月（《安置卡》时

间为开始试用时间），根据试用情况，结合09-18号文件及“传、帮、带活动规定”精神，使用部门负责人写出评定报告连同《安置卡》（含下发至相关部门的）一并交人力资源部审核，合格后享受量化考核。

八、人力资源部建立员工培训档案，包括员工所接受的培训课程、考评成绩等。

九、进行培训效果评估，对每次培训效果进行跟踪调查，分析培训管理方法是

否适用，不断完善培训制度和培训作业程序。

◇员工定职、调职、离职流程：

一、根据工作需要，总公司安排的人员调职，由人力资源部负责落实，办理《调

职申请书》。调动后，试用期为1个月。

二、部门申请：由需求部门向人力资源部递交《调职申请书》，人力资源部接到

申请后，与双方负责人及当事人进行详细沟通。调动后，试用期为1个月。

三、个人申请：由本人填写《调职申请书》，部门领导签批后交人力资源部，人

力资源部接到申请，与当事人及部门负责人进行沟通、了解，根据实际情况进行安置。调动后，试用期为2个月。

四、各单位、部门对表现较差，不适合本岗位的现有人员的调职，部门负责人

填写《调职申请书》交人力资源部，人力资源部接到申请，调查、审核后，安排调动或待岗。

注：人力资源部与相关部门、人员进行沟通、协调，过程中如有异议或协商未果时，上报总公司常务副总经理裁决。

五、人员调动后，由人力资源部当天下发《调令》至相关部门。

《调令》下发部门为：人力资源部、调离单位、接收单位、档案科、等级量化办公室、财务部核算科（销售、行管系列）、财务部成本科（生产公司）。根据《调令》中规定的试用时间，期满后由接收单位负责人根据试用情况，结合相关文件规定，写出评定报告连同《调令》（含下发至相关部门的）一并交人力资源部审核，合格后享受量化考核。

六、公司辞退：体检不合格、长期考核不合格者，总公司根据实际情况予以辞

退，人力资源部负责组织工作交接、相关费用的清算。员工交接时间为7天内，技术骨干、管理人员交接时间为20天内。

七、申请辞职：必须提前一月填写《辞职申请单》，经部门负责人、主管领导、常务副总经理签批后，交人力资源部。申请期间，必须在岗工作；到期后，人力资源部负责组织工作交接、审计、相关费用的清算。违者，严肃处理。◇员工培训开发流程：

一、需求调查：

1、部门负责人根据本部门员工培训需要，拟订培训计划、培训大纲和培训内容,提前报人力资源部备案。

2、人力资源部根据各单位、部门员工的实际培训需要，汇总后报公司领导批示。

3、根据受训者类型，建立培训目标，选择有针对的培训方式。可采用岗前培训、在职培训、脱产培训等。

二、准备工作：

1、人力资源部根据培训目标，制定可行的培训计划，下发《教育培训授课安排通知单》至相关单位、部门。

2、相关单位、部门负责人接通知后，根据通知单内容安排并通知相关人员参加培训。

3、人力资源部负责设计培训课程、选择培训方法、选择师资力量、确定培训预算、准备培训场地及资料等。

4、员工应严格按照所安排的时间参加培训，不得迟到、早退和无故缺席，如有特殊情况，部门负责人提前告知人力资源部。

三、实施培训：上报培训计划至常务副总经理，在获得常务副总经理批准后，人力资源部实施培训方案。

四、考评工作：

1、培训过程中进行调查、分析，并得出培训效果评价，以利于培训计划的改善。

2、培训结束后，人力资源部将安排考评。效果考评的形式采用书面答卷、口头问答及岗位抽查方式（岗位抽查指人力资源部就所培训的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核）。

五、凡每次考评不合格者，按相关规定处理；考评优秀者将视情况予以奖励。

六、人力资源部建立员工培训档案，并将考核结果反馈给等级量化办公室，作

为量化考核、评选优秀员工、员工晋升、调整工资等重要依据之一。

七、进行培训效果评估，对每次培训效果进行跟踪调查，分析培训管理方法是

否适用，不断完善培训制度和培训作业程序。

◇管理人员任免流程：

根据工作需要及个人表现，总经理指令：

一、任职：人力资源部负责与任命代理人员对接，代理期2个月，期间人力

资源部负责组织培训，期满人力资源部与相关部门共同对代理人员进行考核、评定，合格下发《管理人员任命书》。

《管理人员任命书》下发部门为：人力资源部、办公室、档案科、等级量化办公室、财务部核算科（销售、行管系列）、财务部成本科（生产公司）。

二、调任：人力资源部负责与被调任人员对接，下发新的《管理人员任命书》，并跟踪调任人员的工作情况，考评结果及时上报。

《管理人员任命书》下发部门为：人力资源部、办公室、档案科、等级量

化办公室、财务部核算科（销售、行管系列）、财务部成本科（生产公司）。

三、免职：人力资源部负责与被免职人员进行对接、落实，安排新的工作，下发《安置卡》。

◇关于《安置卡》、《调令》、《管理人员任命书》回收、存档流程：

一、回收：人力资源部负责及时回收原件；再下发新的《安置卡》、《调令》、《管理人员任命书》。人员离职时，人力资源部负责及时回收现有《安置卡》、《调令》、《管理人员任命书》。

二、存档：收回的《安置卡》、《调令》、《管理人员任命书》，由人力资源部整

理存档，建立健全员工档案。

注：档案科收到的一切文件、资料永久保存，专向归档，不得泄露、丢失。说明：本文件中涉及的各项表格、申请，由人力资源部负责提供。

2009年5月26日

第三篇：客户部销售工作管理流程及规定汇总

客户部销售工作管理流程及规定汇总

目的为了维护客户部销售工作的正常运营，汇总部门内销售管理制度、流程及规定，避免不同规定之间出现冲突和矛盾，特汇总所有客户部的销售管理流程和规定。旨在处理客户部内部工作时，有法可依，条理清晰。

内容

第一条客户经理拜访客户的时间管理规定：

1.客户经理出门拜访客户时，须在离开公司前填写《去向登记表》。

2.《去向登记表》须写明客户公司名称，而不必写明具体的客户姓名。

3.填写不明确，视为未填写，按旷工处理。如，只填写“外出”“见客户”皆视为未填

写。

4.若第二天直接去拜访客户，须在第一天下班前填写《去向登记表》。

5.开始执行日期2012年4月16日。

第二条客户部协议审核及签订流程

1.客户经理和客户使用公司制定协议模板直接进行讨论

2.客户经理和客户在公司价格体系内，完善价格条款和付款方式等

3.如果有更改，均须客户支持主管（向莎）和客户总监同意。顺序上，先经客户总监审核，再请客户支持主管做最终审核。

4.经过最终审核的版本，请客户支持同事安排在总公司打印，盖章，快递给客户

5.若客户先打印盖章的版本，也须寄到总公司获得客户支持主管的审核后，才可以加盖公

司合同章

6.在公司外聘律师的情况下，客户支持主管（向莎）作为公司唯一指定接口与律师接洽。

7.协议签订后，客户经理须填写《签订合同客户需求申请单》，随协议一起提交给客户支

持部。

8.开始执行日期2012年3月20日。

第三条CPS,CPA客户协议签订补充流程

1.与客户签订合同时，须同时提供测试数据给客户支持部向莎审核；

2.测试数据核算的CPM单价，应符合公司价格体系；

3.超出客户经理权限的，须有相关审批手续；

4.合同签订进入执行后，客户支持部会定期对实际执行数据与测试数据进行比较；

5.若执行数据与测试数据出入很大，须暂停项目，查找原因，再决定是否继续投放；

6.开始执行日期2012年4月9日。

第四条已签协议客户补量要求的审批流程

1.若客户对公司的服务不满意，或者有证据表明是由于公司原因造成客户损失要求补量的情况，须遵守本流程；

2.客户经理对平台发送客户，有该客户每月发送量1%的权限。对数据库客户（CPM/CPS/CPA）

客户有2%每月发送量的权限；

3.客户总监有平台发送和数据库有该客户5%每月发送量的权限；

4.超越本人级别权限的，须向上一级主管申请。

第五条客户部申请审批流程

1.客户经理在价格等商务条款中，遇到超越本人级别权限的情况，需要向客户总监申请；

2.申请情况包括: 免费测试数量、合作价格、付款条件、客户佣金比例、客户佣金支付、客户发送补量、客户实际支付金额与发票金额不符等情况；

3.申请时须填写《2012公司测试数量及价格折扣申请表》，发送邮件给客户总监，并抄

送给客户支持主管，如有必要须同时抄送客户执行经理（孟瑞）和对应的客户支持同事。

4.经由客户总监或超越总监权限由总经理审批后，方可进入执行流程。

5.开始执行日期2012年4月9日

第六条客户部客户佣金管理规定

1.若有客户佣金的情况，客户经理可决定权限为实际收款金额的0~5%；

2.客户总监权限5%~10%；

3.达到和超过10%的，都须向公司总经理申请；

4.每次客户佣金支付，客户经理均须填写《劳务费申请单》，并履行申请手续。

5.客户佣金必须全额支付给客户，若查实有未支付的情况，公司对客户经理当事人处以未

支付金额5倍罚款，并按重大过失处理。

6.开始执行日期2012年4月13日。

第七条客户部客户经理每周报告及客户冲突的管理规定

1.客户经理须每周按时提交周报告。认真填写周报告中《漏斗》和《工作》工作表；

2.客户经理须每月最后一周提交周报告时，须同时提交《客户日志表》；

3.每周一上午须准时参加客户部周例会；

4.周例会浏览本部门销售漏斗，筛查可能冲突的客户情况；

5.遇到客户冲突的情况，以双方提交的《客户日志表》作为判断客户归属的依据；

6.开始执行日期2012年3月1日。

第八条客户部坏账管理规定

1.超过应付款日期2个月的账款，须上报，纳入公司重点监控范围；

2.超过4个月未收回账款，须每周在周例会上陈述催帐进展；

3.超过6个月未收回账款，可上报公司管理层，由董事会决定是否作为坏账、呆账；

4.批准作为坏账、呆账的应收账款，算作等额负收入，计入该客户经理和客户部的销

售额；

5.开始执行日期2012年4月13日。

第九条客户部费用报销管理规定

1.当月费用在该月25日到30日进行汇总、填票、贴票报销；

2.每个客户经理有两个报销账户，销售费用账户（2%）和销售个人佣金账户（0-10%）；

3.客户执行在服务客户过程中经客户经理同意产生的费用向客户经理实时全额报销；

4.每种发票填写一张《支出申请单》，每张《支出申请单》附一张《报销单据粘贴单》；

5.在《支出申请单》右上角用铅笔注明客户经理姓名和账户种类。

6.执行日期2012年4月8日。

第十条 客户执行佣金管理规定

1.客户经理决定是否需要客户执行同事配合一起服务同一客户。一旦选择，不能终止；

2.客户经理与客户执行共享因该客户获得的销售佣金，分配比例7:3；

3.客户经理负责为客户执行同事报销因该客户发生的销售费用，交通费和招待费等；

4.客户执行同事手机通讯费每月100元，由客户部部门费用报销；

5.执行日期2012年3月1日。

第四篇：客服的工作流程及管理规定汇总

客服的工作流程及管理规定汇总

一、接收设计部转施工合同

作为客服人员，要积极、主动接收由设计部提供的原始设计合同，将其转为施工合同，不可消极等待设计部提供转施工合同，要养成具有主动配合的工作习惯。要确定该合同的所有相关文件齐全、清晰无涂改（如有涂改需询问相关人员，比如设计师）。同时，对于该户合同上注明的交底时间，要与设计师本人沟通确认后，及时通知工程材料部。以上全部确认无误之后，方能下传。

二、工地分类

对于不同性质的施工工地，要按照时间的先后顺序，进行清晰、系统的分类，工地分类大致分为以下几种情况。（见工地开竣工表）

1.未开工的工地（紫色填充）

2.已开工的工地（红颜色填充）

3.开工已至中期的工地（红颜色填充）

4.开工已至尾期的工地（白颜色填充）

5.已经交工的工地（见白颜色填充的备注部分）以上工地的分类，要保证清晰、完整，不可有分类模糊不清，甚至分类错误的情况。公司相关人员要查阅某工地资料时，客服人员要根据平时工作时对工地的分类，能及时准确的找出该工地的相关信息资料。

四、回访标准：

对于正在施工的工地，要做到不低于每周一次的回访。回访内容为：

a)对工地的形象是否满意

b)对我们的服务是否满意

c)对我们的质量是否满意

d)对我们的工期是否满意

对于工地管理手册是否填写准确、完好，客户对于施工的质量，进程，服务是否满意。如无问题，签字后交给财务，报批。

七、客户资源周报表：

1将本周内所有来店面客户和来电咨询客户数量进统计，按表格提示，分别完成客户分类，并计算出各类客户所占本周总客户数量的百分比。

2进行客户分类时，有两个方面作为参照，一是追踪回访结果，二是逐一向设计师询问。

3完成表格后，对本周客户进行简单的总体分析，内容包括：客户来源、失败因素、再次追踪计划、设计师把单能力等。周报表完成后，每周星期二上午交回公司总部。

三、客服中心月报表：

1.将本月所有来店面客户和来电咨询客户数量进统计，按表格提示，分别完成客户分

类，并计算出各类客户所占本周总客户数量的百分比。

2.进行客户分类时，有两个方面作为参照，一是追踪回访结果，二是逐一向设计师询

问。

3.将本周所有在施工程中期回访客户数量进行统计，输入客户中期回访报表。

4.按报表提示，完成满意度百分比（设计师、工程质量、施工队、质检员）。

5.对回访中的重大或特殊问题进行归纳。

6.客服部人员每人完成一篇字数在一百字以上的分析短文，名为“客服人员说客服”，对本月自身岗位上的客服工作进行总结，提出问题点、成绩点、困惑点、要求点、感受点。

7.客服月报表每月五号之前交于客服部直接负责人。

十一、回访标准：

对于正在施工的工地，要做到不低于每周一次的回访。回访内容为、1对工地的形象是否满意

2对我们的服务是否满意

3对我们的质量是否满意

4对我们的工期是否满意

5.对于工地管理手册是否填写准确、完好，客户对于施工的质量，进程，服务是否意。

如无问题，签字后交给财务，报批。

十二、报修

报修一般为 已完工的客户，经过一段时间后的居住使用出现某些问题，需要进行维

修。通常客户会打电话到客服部门，客服部门要对于客户信息及所反映问题做好记录，记录要清晰、完整、准确，并且要妥善保管，然后及时开出维修单给材料部及工程部，安排维修。对于该客户要在两天之内上门维修，即便两天内无法进行维修工作的，也要在此期限内，做出一个相对合理的解决方案，并及时反馈通报给客户。

十三、投诉

客户的投诉一般可分为以下几种：

1业务服务类投诉

2设计服务类投诉

3工程服务类投诉（注：通常为服务、形象、工期和质量方面）

4材料服务类投诉（注：通常为服务、形象、工期和质量方面）

工程管理类投诉

对于客户打电话到公司进行投诉的，客服人员首先要做到以职业素养为工作服务理

念基础，理解客户的种种不满情绪，让客户体会到作为客服人员对于客户问题的负

责人态度，语气态度要平缓且热情，不得表现出不耐烦等情绪。严禁与客户吵架，红脸。

对于客户所投诉的问题，要认真倾听，并且边听边做出清楚的相关记录，并且在倾

听过程中判断问题起因，抓住关键因素。要了解清楚投诉和抱怨问题发生的基本过

程，听不清的，尽量用委婉的语气询问。最后，本着实事求是，认真负责的态度，对该问题进行详细了解，了解清楚后及时落实跟进。

十四、短信

日常工作中，客服人员要熟练使用公司的短信发送平台，并对客户进行发送短信的服务。发送的短信类型主要分为以下几种：

1正在施工的工地，以及工地维护的客户

2日常天气提示

3VIP客户

4节日祝福短信

（注：发送短信要本着语言生动、严谨的原则，并且不得有任何的客户遗漏）

十五、回访报表

每次回访过后，要将回访的具体内容填写在回访报表中，譬如所回访的客户信息，有无发现问题，有问题则是什么问题，都要填写的完整、简洁明要。

所填回访报表主要分为以下几种：

1.正在施工的工地回访报表

2.竣工工地的回访报表

3.维修服务工地的回访报表

4.投诉已经处理后的回访报表

（注：以上表格要在每周三上报）

第五篇：食堂管理流程及规定

平潭流水小学食堂管理流程及规定

学校食堂是学校后勤保障体系的重要组成部分，事关学生切身利益，关系学校的稳定和发展。为进一步加强学校食堂管理，规范学校食堂在经营运作、卫生安全、饮食营养和价格监督管理等方面工作，保障师生权益，特对食堂的管理流程做出规定。

一、完善管理架构，落实监督责任

(一)健全管理机构，落实管理责任。学校安排相关人员负责对学校食堂的管理工作，加强学校食堂经营、卫生等情况的监督。学校建立以校长为第一责任人、分管领导具体负责、总务处具体落实以及卫生、德育、保卫等部门和师生代表组成的学校食堂管理机构。建立食品安全管理员制度，选取林友平任食堂管理员，负责食堂全面管理，抓好食堂卫生和食品安全工作，预防各类事故发生。

(二)建立健全膳食管理委员会，发挥监督作用。

学校建立膳食管理委员会作为落实食堂监督，规范食堂管理的重要措施，学校不断完善机构并发挥其监督作用。学校膳食管理委员会由学校学校行政、教师、学生和家长代表参加，其中学生和家长代表不少于委员会组成人员总数的50%。学校膳食管理委员会独立于学校行政架构，学校不得以任何理由干扰其正常工作。学校膳食管理委员会要积极发挥监督作用，要经常了解师生对食堂的意见，对学校食堂管理提出有益的意见和建议。学校食堂管理机构和食堂管理人员应高度重视和积极回应相关意见和建议，对存在问题进行及时整改。

二、完善管理机制，规范经营模式

规范自营食堂的经营管理，学校食堂由学校自行经营,学校采用“自营+

原材料配送”的方式，原材料供应商是正规合法的食品生产经营企业，具备独立法人资格，证照齐全、信誉度高的超市提供。（学校前期也派人到各超市了解食品价格情况，因为我们采购的食品数量有限未采取公开招标）

三、加强财务管理，规范财务行为

（一）财务独立核算。按照“统一管理，独立建账，成本核算，收支平衡”的原则，学校食堂财务收支由学校的财务部门统一管理，开设独立的银行账户，设置单独的帐簿用于学校食堂的财务收支核算。学生每月预交的现金收入统一存入食堂银行账户，严格收支管理。学校应对食堂存货（材料、低值易耗品等）进行定期或不定期清查盘点，保证账实相符。对存货盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等报废，计入当期收支。

（二）实行成本核算。学校食堂应以服务师生为经营宗旨，不以赢利为目的，严格控制、规范经营成本支出。食堂成本主要包括：原材料、配料、燃料、水电，厨工等人员经费，以及其他日常支出。食堂设施设备购置及修缮不纳入学校食堂支出范围，所需经费由学校租赁收入或公用经费中支付。如果条件许可，学校可以从公用经费中安排补贴食堂人员经费支出，减轻食堂负担。

学校食堂应力求收支平衡，如有结余应用于补贴学生伙食或弥补日后亏损，不用于发放教职工奖金、福利等支出。师生饭菜要同料同质同价，不搞区别。

（三）强化财务监督。落实财务公开制度，学校食堂每月要将财务收支情况向师生公开；膳食管理委员会每季度对学校食堂财务进行检查，及时向学校食堂管理机构反馈情况；学校应对食堂的收支情况至少每学期

进行一次检查，检查结果要在校务公开栏公布；严禁弄虚作假、虚列支出，以及挤占、挪用师生伙食费，发生违纪违法行为的，将按有关规定严肃查处。

四、严格采购环节，保证原料质量

食堂原材料是学校食品安全的基本要素，原材料实行由正规合法的食品生产经营企业直接配送。

（一）精简主食采购环节。建立正规采购渠道，遵循属地管理和专卖原则，主食（大米、面粉、面条、米粉等）及食用油的采购由学校指定品牌，并与配送供应商签订供货合同，由生产厂家直接配送到食堂，减少中间环节。

（二）肉菜采购定点化。依据平潭综合实验区卫生监督管理局推荐的“菜篮子工程”原材料供应商目录，优先直接从农民专业合作组织中选择优质蔬菜和肉类供应商。

（三）调味品采购品牌化。食堂应优先选择群众熟悉的、信誉好的品牌企业，并与供货商直接签订供货协议。

（四）严把食品验收关。采购的食品原料必须色、香、味、形正常，向供货方100%索取卫生许可证、卫生检验报告书等复印件。采购肉类食品必须100%是定点屠宰场，100%索取卫生检验合格证明。采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期、QS认证标志等内容。

五、合理配搭营养，提供优质服务

（一）营养配搭合理。学校根据上级部门制定的小学生营养膳食标准，科学制定每周食谱，做好每周食谱公示。

（二）价格层次合理。学校食堂食品总体价格要大众化，主副食价格合理，高、中、低档食品比例适中。

（三）品种样式多元。主、副食烹调制作规范，基本满足学生的口味需求。搞好大众化服务。

（四）服务优质良好。工作人员态度良好，举止规范，统一着装，佩戴工卡。重视信访投诉，食堂设有公示栏、意见箱，并及时给予回应。

六、常抓安全卫生，夯实保障基础

学校食堂管理机构、管理人员必须严格落实《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等文件规定，学校食堂建立食品完善的进货台帐，并强化食堂人员管理，严禁“三无产品”和过期变质食品进入学校，从源头上确保食品安全。落实食品留样制度，完善应急处理机制，建立食堂保卫制度，有效处理突发事件，防止发生意外事故。同时，学校食堂必须严格从业人员的卫生标准、严格食品生产加工的流程标准、严格加工制作过程卫生管理、严格功能专间的卫生管理、加强餐具用具清洗消毒、建立健全的食品验收贮存卫生制度和落实卫生自查检查制度，全方位保障学校食堂食品安全。

平潭流水小学

2015年10月