供应商审核管理制度

第一篇：供应商审核管理制度

供应商审核管理制度 目的

对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2 范围

适用于本公司供应商的管理和控制。3 职责

3.1 生产部负责本制度的具体实施并归口管理。3.2 质检部负责采购物资的验证。4 内容

4.1 审核要求 4.1.1准入审核：生产部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3评估管理：生产部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。

4.2审核要点

4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；

4.2.1.3采购物品生产工艺说明；

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。4.2.2 进货查验

质检部依据《原材料检验规程及标准》严格进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。

4.2.3 现场审核

生产部建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。应当特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求，以及是否能保证供应物品持续符合要求。

4.2.4 特殊采购物品的审核

本公司无特殊物品采购，顾无需进行特殊采购物品审核

4.3新供应商的选择、评价与审核：

根据《物资分类明细表》及质量要求，生产部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。Ａ类物资评价方法：

4.3.1、由生产部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：

4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；

4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；

4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；

4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；

4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。

4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价； 4.3.2.2对产品进行抽样检验； 4.3.2.3与同类产品进行比较；

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》。

4.3.4、经调查评价，符合要求的，由生产部列入《合格供方登记表》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一，并签订质量协议。

Ｂ、C类物资评价方法：

生产部对候选供方调查评价，符合要求的由生产部通知其提供少量样品进行检验与使用。根据检验和试用结果，由生产部出具《供方调查表》，合格的生产部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。

4.4老供应商的评价和选择：

根据老供应商(连续供货历史不少于2年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由生产部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《合格供方评价表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位称及供应产品范围，交生产部纳入《合格供方登记表》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。

4.5 对合格供应商的管理： 生产部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态控制，并填写《合格供方供货业绩登记表》。每年底组织有关部门对合格供方进行一次考核。经评审不合格供方予以除名，合格的列入下年度《合格供方登记表》

第二篇：合同审核管理制度

合同审核管理制度

第1条 目的

为了规范合同的签订管理工作，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第2条 合同审核人员

行政部法务人员负责合同审核管理工作。具体工作职责如下：

1、参与重大合同项目的论证、考察、招标投标和合同谈判等工作。

2、依据有关法律、法规，结合公司有关文件规定，负责对拟签订合同的内容、形式等进行审核。

3、依照有关法律、法规，结合公司实际情况，负责制定常用合同示范文本。

4、协助有关部门对合同签订后的履行情况进行监督、检查。第3条 公司合同审核的范围

1、建设工程（含维修）合同。

2、采购合同。

3、承包合同。

4、租赁合同。

5、有偿服务合同以及其他合同等。第4条 合同审核要点

1、合同主体是否适合。

2、合同目的是否正当。

3、合同内容、合同形式及程序是否合法。第5条 合同审核要求

1、合同的受理。业务部门应及时将拟签订合同送交行政部进行审核。送交拟签合同文本时，应附送相关材料。

2、审核意见审批。法务人员负责做好合同审核工作并提出初步审核意见，经行政部经理复核后，报公司主管负责人审批。

3、审核意见反馈。经公司领导批准后，合同审核部门应及时将审核意见以书面形式反馈至业务部门，并将送审合同文本原件、相关材料退回业务部门。

4、审核重大经济合同时应召开合同审核专题会议，实行集体审核。第6条 合同审核时限

在合同初稿及相关有效材料齐全的情况下，审核标的在 万元以内的合同，一般不超过 个工作日；审核标的在 万元至 万元的合同，一般不超过 个工作日；审核标的在 万元以上、特别重大的合同，一般不超过 个工作日。

第7条 档案管理

对合同实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。

第8条 本制度由行政部负责解释。第9条 本制度自公布之日起实施。

第三篇：供应商审核管理制度

编制：

审核：

批准： 目的

为确保本公司产品质量安全，选取最佳供方为本公司提供优质、安全的材料或服务，依据《采购控制程序》制定《供应商审核管理制度》，指导相关人员进行有效的选取合格供方。2 适用范围

适用于本公司对其供应商的管理和控制。3 职责部门

3.1 综合部根据公司物资需求，寻找开发相应供应商，并组织相关部门进行“首次审评、跟踪审评和定期审评”。负责对供方的综合服务等进行有效评审。3.2 质量部对供应商进行质量、体系、环境安全等资料进行有效评审。3.3 研发部对供应商进行技术要求、加工生产等环节进行有效评审。

4、审核原则

4．1公司以质量为中心，根据采购物品对最终产品的影响程度、采购物品是通用、定制或生产工艺的复杂程度等因素，对采购物品和供应商进行分类管理，划分如下：

A类：重要物资，构成最终产品的主要部分或关键部分、直接影响最终产品的使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物资。

B类：一般物资，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

C类：辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

4．2采购物品应当符合公司规定的质量和技术要求，且不低于法律法规的相关规定以及国家强制性标准的相关要求。

5、审核程序 5.1准入审核

根据对采购物资的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并做好《经销商基本情况表》或《供应商基本情况表》记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。5.2过程审核

建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并做好《经销商供方评定报告》或《供应商供方评定报告》记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。5.3评估管理

建立《供方再评定报告》，应当对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，质量管理体系自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，要求供应商提前告知上述变

更，必要时对其进行现场审核。6审核要点 6.1文件审核

6.1.1.供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 6.1.2.供应商的质量管理体系相关文件； 6.1.3.采购物品生产工艺说明；

6.1.4.采购物资性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

6.1.5.其他可以在合同中规定的文件和资料。6.2进货查验

6.2.1严格按照规定的技术要求进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。6.3.现场审核

6.3.1应当建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。应当特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求，以及是否能保证供应物品持续符合要求。

7特殊采购物品资的审核

7.1采购物品如对洁净级别有要求的，应当要求供应商提供其生产条件洁净级别的证明文件，并对供应商的相关条件和要求进行现场审核。

7.2生产企业应当根据定制件的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

7.3对提供灭菌服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，并开展现场审核。

7.4对提供计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。

7.5在与提供服务的供应商签订的供应合同或协议中，应当明确供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录 8 相关文件

SS/QP7-4《采购控制程序文件》 SS/G037_03《采购管理制度》 SS/G052_01《供方评分准则》 9 记录

QP7-4-R01-2《经销商基本情况表》 QP7-4-R01-1《供应商基本情况表》 QP7-4-R02-2《经销商供方评定报告》 QP7-4-R02-1《供应商供方评定报告》 QP7-4-R03-01《供方再评定报告》

第四篇：供应商审核管理制度

供应商审核管理制度 目的

对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2 范围

适用于本公司供应商的管理和控制。3 职责

3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。3.2质检部负责采购物资的验证。4 内容 4.1 审核要求

4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。4.2审核要点 4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件； 4.2.1.3采购物品生产工艺说明；

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。4.2.2 特殊采购物品的审核

4.2.2.1如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

4.3新供应商的选择、评价与审核：

根据《外购（协）件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。

Ａ类物资评价方法：

4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括： 4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等； 4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件； 4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力； 4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；

4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价； 4.3.2.2对产品进行抽样检验； 4.3.2.3与同类产品进行比较；

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》，并签署意见。

4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。

4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。Ｂ类物资评价方法：

a.采购部向候选供应商发放《供方调查表》。经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。

b.根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。

c.《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。

4.4老供应商的评价和选择：

根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供方评价表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入《合格供方名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。

对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。4.5 对合格供应商的管理：

采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供方供货质量记录》。

4.5.1供货质量一直合格的定为A级；

4.5.2若连续2批不合格的降为B级，并警告限期整改。只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3批合格者就降为C级；

4.5.3若连续3批不合格者降为C级，并责令限期整改。只有连续3批合格者，才能升为B级，C级再不能保持连续3批合格者，从《合格供方名单》中除名并停止进货。采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。

4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。

第五篇：材料商合作管理制度

材料商管理制度

为了更好的服务客户，方便公司的统一管理，扩大一号家居网在池州地区的影响力，特制定以下制度。

一、材料质量问题及奖惩制度

1.材料商提供的所有产品必须与公司的样品是统一品牌，不得以其他品牌冒充，不得以次充好。如若发现冒充品牌或不合格产品，公司罚款材料商当次提供产品的价值的2倍。

2.材料商提供产品如若发现质量问题（如：运输途中出现的问题，安装不当造成的问题等），如质量问题可以维修的，材料商必须在三天内完成维修，特殊情况下必须报备公司监理及材料部经理，如果不能维修的，材料商必须无条件更换，且每耽误一期按照产品总价值的5%罚款。

二、产品提供周期问题及奖惩制度

所以产品工期由材料商与公司签订的协议工期为准，具体工期如下（周期为下单日至安装结束之日）： 1.板材、瓷砖、石材

3日 2.地板、灯具、洁具、移门

7日 3.窗帘、集成吊顶、壁纸

10日 4.成品衣柜，橱柜

15日 5.套装门及门套

35日

具体下单日以导购在主材单上登记日期为准。所有材料供应商必须在规定的日期内完成材料上货安装等，每延期一天按材料总价值的1%处罚，10%封顶。

三、关于材料售后问题

售后问题包括已完工的工地（质保期内的工地，所有工地质保期为两年）及在施工的工地。

1.如果工地上主材出现问题，由监理去现场勘察，确定是主材出现的问题，材料商在接到公司监理或材料部经理通知三天内必须给予客户和公司答复，公司根据问题的大小给予材料商维修时间，材料商必须在规定的维修时间内修好，否则公司监理直接安排维修，所有费用由材料商承担。

2.关于售后争议问题，在工程施工问题和主材问题责任不是非常明确时，由监理去现场查看，并向工程部经理和材料部经理如实反映问题，由工程部经理和材料部经理商议决定最终结果。

四、关于材料价格及供货量问题

1.所有材料商在公司提供的价格必须低于或等于其店铺价格，如若公司价格高于其店铺价格，材料商必须无条件按最低价卖给客户，并按当次产品总价值的10%罚款。2.材料供货数量必须全部通过公司账目，不得部分材料私下与业主交易，如若发现，按当次成交总价的50%罚款

备注：所有产品有质量问题或者延期由监理统一开罚单并通知材料商，罚单由材料部经理，工程部经理，区总签字生效交至财务部，财务部在材料结算时统一扣除，材料商对罚单有任何异议，必须在接到罚款通知三天内向材料部经理提出，材料部经理和工程部经理通过收集证据决定最终结果，如工程部经理和材料部经理产生争议，由区总决定最终结果，此结果不得更改。