美容各职位的工作流程

第一篇：美容各职位的工作流程

美容院店长职责：

1、解释机构的服务意识，培育店员的敬业精神，合理使用人才。

2、制定工作计划，分工明确，协助店员达成目标以及提升店员的技术和销售能力。

3、分析顾客的意见，解释服务目标及标准，与同事共同制定改善服务的方法，以身作则，执行服务承诺。

4、定期了解客源拓展情况和市场竞争动态，并分析形势，拿出对策。

5、订立公正、合理、有效的奖罚制度，协调店员之间的关系，维持良好的纪律。-

6、督导日常工作保证美容院各环节的正常营运的高质量的服务。

7、选择优质的产品效果良好，质量稳定，物有所值。

8、合理布置院内设施摆放，尽可能方便顾客。

9、定期培训员工，以提高服务素质。

10、依照市场情况，制定合理收费价格，建立美灵阳光女人能量养生会所良好的信誉。

11、填写、核对、整理美容院财务月报表，分析总结本月经营收支并提出收支和资金运用方面参考意见。

12、制定月、季年度及节假日促销费用计划。

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美容院主管职责：

1、负责美容院的管理工作，按照美容院的经营目标，制定方针和政策，及时实施与调整。

2、负责员工的工作安排、行为的管理和考核，做好工作报告呈交美容院。

3、对员工进行技术培训。

4、收集市场信息，及时反馈给美容院。

5、制定宣传推广方案。

6、负责员工及美容院的安全监督。

7、督促美容院的店容店貌、环境卫生和员工的仪表卫生检查。

8、每周填写周报表，反映本周的购进、销售、库存。损耗情况，及时递交给院长，以便订立下周的销售计划。

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美容技术顾问职责：

美容院里，最先与顾客接触的便是美容顾问，她们工作的好坏，直接影响到美容院是否吸引并留住顾客。美容顾问的职责主要包括：

1、热情周到接待来访顾客。

2、详细了解顾客曾使用过的产品，护理项目。对于老顾客先查阅客户档案，再为顾客服务。对于新顾客美容顾问应以专业态度认真询问顾客的情况，包括曾使用过的产品，曾做过护理项目，评估顾客的消费水平等，以便选择合适的产品及美容项目。

3、为每位顾客建立顾客个人档案，将上述询问过的详细记录。

4、详细分析顾客皮肤，并为顾客设计护理课程（美容顾问需清晰地让顾客了解该项课程针对的是哪种皮肤问题，完成该课程能达到哪种改善效果，如何选择家居护理产品等）。

5、安排美容助理及顾客做护理课程。安排顾客进行皮肤测试和专家会诊服务。

6、繁忙时，仍应以热情的态度招呼每一位顾客，对需要等待的顾客，及时送上饮品和休闲杂志。

7、顾客做完护理后，让顾客稍做休息，并同顾客闲谈一下；如为顾客建议居家护理项目家居护理项目。

8、为顾客开单结帐。

9、定期做电话跟踪服务，在适合的日子赠送小礼物给顾客，保持良好的客情关系。http:// 前台咨询顾问职责：

1、必须热情礼貌地接待顾客，详细地介绍美容院的服务项目和特色。

2、接听电话，预约电话及投诉电话，并做记录。

3、收款账目明确无误，清晰。

4、负责顾客追踪服务，顾客档案存放。

5、保管员工档案，传达美容院通知。

6、负责产品的陈列，前台的美观等工作。

7、盘结每日营业收入管理费用。

8、整理好客户档案，统一存档。

9、负责交接班工作安排，员工轮休安排。

10、协助店长定期组织会议，学习等。

11、协助店长搞好店的经营管理工作，造成损失要照价赔偿。

12、购买必须品，实报实销，不得弄虚作假。

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美容师职责：

美容师是美容院最重要的组成部分，美容院的服务质量完全取决于她们技术水平的高低，她们的职责如下所述：

1、准时上下班，穿统一工作制服（配识别卡），淡妆，精神面貌良好，上班必须穿工作服，涂口红、剪指甲、勤洗头等，不得佩带手部饰物，注意个人形象卫生。

2、保持（美容院）美容院内外卫生，所有器具需保持卫生整洁、陈列有序。

3、整理清点零售商品，及时填写补货申请单，补充缺货品种。

4、熟练的操作技巧和推销产品的能力，应具备专业的护理技术及手法，产品配套推销，专业知识培训及演讲“三合一”能力。

5、提供服务时应细致入微，热情周到，规范使用礼貌用语，诚恳征询顾客意见、要求并及时向上级主管反馈信息。

6、以客观公正的态度面对投诉，态度和蔼、语气婉转地给予解释。

7、配合、协助上级主管拟订各项工作计划、完成各项经营管理任务并积极参与各项宣传促销活动等。

8、认真学习产品知识和专业技术，提高自身素质和专业技能。应具备基础的沟通技巧、谈判技巧和销售技巧。

9、进行服务时不接听电话，不离开顾客。保守美容院之机密，严禁外传。

10、愉快地接受每一项工作，接待顾客时应主动热情彬彬有理。美容师必须保持一种专业人士的心态来对待每一位顾客。

11、在为顾客进行护理服务前，认真查阅该顾客的档案资料，询问顾客对服务项目的要求，并主动推荐适当项目，适当产品。

12、护理程序完毕后，应仔细咨询顾客的感觉，并约好客人下次护理时间。如果顾客对本次服务表示不满，应马上致歉并及时进行弥补，在任何情况下不得和顾客发生争执。

13、顾客离开时应有礼貌地与顾客道别并诚邀下次光临。顾客离开后应整理服务用品作台面，仪器及地面（检查顾客是否有遗留物品）。准备迎接下一位顾客。-

14、送走顾客后，必须详细记录操作过程和配用产品，以便日后查阅跟踪。http://gz.ganji.com/meirongshi/11123110_1276316.htm?ca_name=baidu_open_zhaopin_001

美容助理职责：

1、负责店内卫生及店周围卫生整理工作，每天开门营业前，打扫店内卫生一次，午饭后再打扫。平时如发现卫生有问题，随时发现随时整理。

2、摆放好陈列柜中的产品，保持一尘不染，并定期更换。

3、收拾好仪器用具，确保井井有条。清洁、清毒客人用过的用品。

4、有顾客到来时，必须主动向顾客问好，并引领顾客到休息区，递上饮料或茶水后通知美容顾问跟进。

5、美容顾问为顾客订好护理课程后，美容助理需按顾客档案配好当次的护理用量送到该顾客的美容小架上。

6、及时向院长反映损坏之物品（包括装修、设施、电器等）以确保正常营运。

7、注意美容院的水、电安全问题，做好美容院的开、关门工作。

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第二篇：各工作职位的描述

各职位职责描述

1．工程经理：

(1)据公司新产品开发计划和生产任务，制订本部门工作计划，并组织配套工程部门的资源（人力，物力，资），落实和分配产品开发的后期跟进和生产技术跟进任务，并制订相应的生产技术跟进责任表（如工作进度一览表）。

(2)组织新产品开模前的结构可靠性/模具的可制造性和装配的工艺性评估和确认；性能参数和开发部门移交的技术资料，组织对产品的结构改良和模具跟进。

(3)组织安排新产品对新材料的采用。

(4)参与组织新产品升级换代的策划和并组织实施

(5).组织参与新产品试产，总结，放产，并从生产工艺方面提出新产品改良方案，完善全部生产工程资料，并签批发放。

(6).组织处理生产过程中出现的重大质量问题，并提出相应的改良方案，予以

(7)组织并参与规划厂房/设备、生产物流通道布局/设备安装及生产线、生产环境的改造等。

(8)协调解决处理新产品开发过程中出发的重大技术问题，组织对新旧产品标准化/模块化及产品的继承性性的改良和实施。

(9)组织安排样板部制作各类样板并对样板进行审查

(10)负责组织安排：针对生产员工对新产品工艺/品质人员对新产品检测方法等的培训。和对本部门中层及工程技术人员的培训。

(11)负责本部门内部工作的统筹和本部门与外部门的协调。

(12)负责本部门的经费预算和落实，并加以控制。

(13)负责本部门工作总结及对所有员工的工作考评。

2.工程文员：负责文件资料的收、发整理存档;及工程技术文件的电子档管理，所有物料编码的编制，部门行政事务的处理。

3.遥控项目工程师：负责塑胶产品的首办结构/开模前的可靠性、可行性的评估和改进；模具图的审核和修改；工模表和物料明细表的制作，新产品的EP1、EP2、FEP、PP过程的跟进。新增物料的打样和确认。作业指导书、产品工艺流程等的制作。对助理工程师的工作培训和指导。旧产品的结构改良和工序作业指导书的修订。

4.合金项目工程师：负责合金产品的首办结构/开模前的可靠性、可行性的评估和改进；模具图的审核和修改；工模表和物料明细表的制作，新产品的EP1、EP2、FEP、PP过程的跟进。新增物料的打样和确认。作业指导书、产品工艺流程等的制作。对助理工程师的工作培训和指导。旧产品的结构改良和工序作业指导书的修订。

5.助理工程师：负责协助工程师工作，模具的跟进，做EP1、EP2样办，做工序图，工夹具制作明细的制订。

6.PE工程师：负责生产工场的工夹具生产设备调校及维护和管理，工夹具仓库的管理和维修，工夹具借/还的登记/消帐。工夹具的改良，方案的提出和工夹具设备台账的建立。

7.PIE工程师：负责生产各环节的工时定额，工艺流程的制订和修改，负责产品生产拉线跟进。协助项目工程师对新产品生产的排拉和各工位时间的平衡调配。产品装配工艺、工夹具效率的测评和改良，方案的提出。负责操作手法的规范和指导。新生产拉线和设备的布局等。

8.夹具制作师傅：负责所有产品的工夹具制作。

9.样办组长：

（1）负责按市场部要求安排做客板/代验板/船头板和生产确认板的制作。并将样办制作过程中出现的结构/性能问题汇报给经理；

（2）客户对产品外观装饰的变更样板制作和工艺装饰的修正；

（3）客户或市场对样办反馈意见解决和处理；

（4）工程部样办放的管理，样办的外借/回收的登记。

10.做板员:据组长的安排和营销部的要求，按时按质按量完成样办制作，参与项目工程师EP1、EP2、FEP测试板制作，参与样办房的管理。

编制：批准：

第三篇：各会计职位工作内容文档

一般公司出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

会计工作内容：

1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。

5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。

6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。11，进入电子口岸网页递交退税黄联。

12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

14，完成上级安排的其他任务。

辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如：

1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。

2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。

3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。

4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。

5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司报告等。

出纳的日常工作内容

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重

大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳岗位的职责一般包括：(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。应付账款会计的工作内容

核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。

成本会计的主要内容：

平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。

这些只是成本核算，至于成本预测、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用软件这些工作会变得简单得多!

工作职责：

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

完成财务部部长临时交办的其他任务。

总帐会计

总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重

于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。

主办会计

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

财务经理的工作内容

1，了解公司的运作，公司的文化，办事的习惯，老板的管理哲学，性格，同事等等，不同公司差异很大，财务经理的工作因此也差别很大，若此项工作没做好，财务经理必定寸步难行。

我的经验：想好一件好事，怎样去汇报?怎样的后果?难说!

2，会计是根据凭证来记账的，但是，凭证是怎样产生的?手续怎样?流程怎样?凭证记录每次

业务的发生，不合理的业务照样产生合理的凭证，财务经理进行审批后再到上级审批，要去保证拿给会计记账的凭证是合理，合法，及时，是你想要的，若不合理想，在老板的支持下去改进，这并不容易做到。

我的经验：审批一张凭证签名只需3秒钟，但是有时我却半天签不下去，抽了三根烟，不停的叹气

3，指导下属会计人员正确的记账，审核凭证，指出错误并现场培训，从书本理论到实际操作，不同职业判断和选择的原因，保证一套准确，完整，及时的账务

我的经验：下属感觉到你的水平就是比他们高，就会服你，你不用做，但一定要很会做。

4，审核纳税申报，尽量少缴税，进行纳税筹划

我的经验：若能提出好办法，老板和同事都爱你

5，若没有，就建立一套财务制度和财务流程，若已有，就去研究改进

我的经验：这些东西好像是可以网上下载，实际上是财务经理吐血出来的，随时面临着巨转载自百分网http://，请保留此标记大的反对和压力，公司有不少的人会视为无物，财务经理就要去和他们斗争，难度不亚于抗日战争!

6，资金计划，保证收支平衡

我的经验：在资金紧张的公司，财务经理每天像偷了人家老婆一样，每天受气，想：我老爸穷是没办法选择的，投的公司也这么穷，命苦啊！!若公司资金充沛，那财务经理真的是爽!

7，预算与成本管理，只能与业务部门高度配合才能做好

我的经验：预算起到管理的作用还没看到，因为公司业务起伏太大，8，报告与财务分析

财务报告就是几张报表和老板关心的其它数据等，分析就是那些比率分析

我的经验：看到报表出来时就哭了，好像是十月怀胎生了个畸形儿，因为各种原因使到数据变形。财务分析不仅是那堆比率分析，而且要分析出老板关心每个账户、明细账，一句户，帮助老板很轻松的读懂财务报表。

9，应收、应付款管理，首先，保证每个明细是正确的，然后，才是去管理

我的经验：应收应付都乱成一团，本人花了1、2个月终于清理完毕，从此，同事尊称为“福尔摩斯”

10，现金、银行存款、固定资产、存货管理，就是查库，盘点。

我的经验：能保证现金、银行存款是帐实一致，也有朋友的公司连这也错的，固定资产，存货要去盘点，花力气，不讨好，盘出问题要去调帐，要去追讨，烦!

第四篇：美容顾问每日工作流程

美容顾问每日工作流程

（一）营业前

1、参加晨会：

（1）向店长（副店长）汇报前一天的销售业绩以及重要信息反馈；（2）听从店长（副店长）分配当日工作计划；（3）申领当日的宣传促销用品和辅助工具。

2、换工作服，佩戴本岗位胸卡，化妆

3、检查准备商品：（1）复点过夜的商品

根据商品平时的摆放规律，对照商品的账目，将过夜商品进行过目清点和检查；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长（副店长）汇报，请示处理。

（2）补充商品

在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。

（3）检查商品标签

在复点的同时，美容顾问还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。

（4）辅助工具与促销用品的检查准备

营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长（副店长）换领。

（5）做好店内与商品的清洁整理工作

店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。

（二）营业期间

1、无顾客（以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务的准备！）（1）做好顾客资料登记工作；（2）柜台空缺产品及时申补；（3）维护营业区卫生；（4）将工作日志记录完整；

（5）对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。

2、有顾客（所有准备的结果是为了有更高的业绩）

（1）积极地根据顾客需求介绍产品，并讲清会员可享受的优惠服务；

（2）时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的情况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整；

（3）随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高；（4）店里促销活动及时告知顾客，促进每单销售的达成；

（5）将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长（副店长），为提高员工销售总结好经验。

（三）营业结束

（1）各项工作数据地整理、上报；（2）柜台货品整理；（3）打扫卫生包干区；（4）收回店外物品；（5）关闭照明、电器；（6）签退，离开卖场。

第五篇：公司各工作流程

前台业务部工作流程：

1、雇主电话咨询服务项目

2、前台业务经理接听电话：

（1）语气要亲切，首先要问好

（2）询问雇主的家庭基本情况，需要哪些服务，对保姆的要求。

（3）预约时间前来公司面试保姆

3、雇主上门请保姆

（1）问好。首先咨询雇主的家庭基本情况，了解雇主之前

是否有请过保姆，雇主通过什么途径了解到我们家政公司，雇主需要请什么样的保姆，对保姆有哪些要求，对公司的收费有没有了解等，向雇主讲解具体情况。然后让雇主填张雇主登记表。

（2）让雇主坐会，然后拿保姆登记表给雇主看，根据雇主

要求是需要自己挑选还是我们推荐

（3）如果是推荐就讲有经验，在公司做得时间长得先推

荐，没有经验，刚来先不要推荐，如果是雇主需要自己面试的，必须在旁边随时注意随机应变的帮保姆解答雇主的问题，面试过后让保姆回去培训室。

（4）一切都谈好后，给雇主看合同，讲解下合同，让雇主

签合同交钱，再领走保姆

人力资源工作流程：

1、没有保姆来面试的时间，需要不停的在网上发贴，发布

招聘信息和建立劳务输送的信息

2、晚上下班后需要到处去贴小广告

3、有保姆来面试的情况下，先带保姆去办公室进行面试，询问些基本的问题如：籍贯，姓名，年龄，之前工作经验，有没有做过保姆，有没有亲戚在当地等个人信息。

4、没问题的情况下，让保姆填写保姆登记表，安排保姆体

检，然后让保姆等待通知。

5、体检合格人员来报到，工作人员为其讲解合同（不需要

讲的很细，只需要讲签合同是为了她的权益保障就可以，讲对她的好处就可以），如果接受，签订合同和承诺书，填写服务员登记表，核实其身份证、联系电话是否真实有效，确认无误开入职单，安排保姆拍照，带领入职人员到培训部，合同送前台业务部，承诺书留人事部；不接受，注明原因，再跟踪。

6、合同签好后，安排保姆培训（需要培训保姆如何去面试，培训她们的服务态度和服务意识以及法律常识，结合培训资料向保姆讲解专业的操作技能）

培训部：

一、以入职单为依据接待新员工，了解员工的个人、家庭状况等；

二、为新员工发放工装；

三、接受培训：

1、面试技巧、礼节礼仪、职业道德

2、安全教育

3、工作技能培训(制作家庭餐、家庭保健、婴幼儿护理常识、家庭保洁、衣物的洗涤和保管、家用电器和燃具的使用)

四、安排食宿；

五、协助公司做保洁；

注：新进家政服务员登记表返回老员工登记表月嫂/育婴师上岗信息登记表

服务员半个小时以内请假由培训室登记批准，半个小时以上必须由业务部同意。

请假、辞职程序

1、新进员工(未上岗)、上岗未满15天员工请假、辞职，按照违约处理。

2、上岗满15天员工请假、辞职，要经雇主同意，雇主和家政服务员一起到市场部办理完交接手续；家政服务员提取自己的档案资料到人事部填写请假条或辞职单，人事部审批即可。