XX电业局计量中心改进控制程序

第一篇：XX电业局计量中心改进控制程序

XX电业局计量中心改进控制程序

改进控制程序 1目的

不断采取有效的改进措施，实现质量体系的持续改进，确保质量体系持续的适宜性、有效性。2适用范围

适用于本计量中心质量管理体系所要求内容改进措施的制定、实施与验证。3职责

3.1技术负责人协调、批准本部门不能独立完成的、跨部门的纠正/预防措施，批准内审、外审的纠正/预防措施。3.2主任批准管辖范围内的纠正/预防措施。

3.3各有关部门负责收集改进信息，负责制订并实施本部门的纠正/预防措施以及其它改进措施，部门负责人进行验证。

3.4对于跨部门的纠正/预防措施，由提出部门负责制订并组织实施纠正/预防措施，提出部门负责人进行验证。4工作程序 4.1质量改进

4.1.1本计量中心要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常的改进活动，对日常改进活动的策划和管理参见本程序4.2和4.3条款执行。

4.1.3本计量中心通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，有关部门进行策划，按要求予以实施。4.2纠正措施

4.2.1对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，确认不合格，包括： a)过程、产品质量出现重大问题，或超出规定时； b)管理评审发现不合格时； c)顾客对产品质量投诉时； d)内审发现不合格时；

e)供方产品或服务出现严重不合格；

f)其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.2原因分析、措施制定、实施和验证

a)各部门发生的不合格，由各部门负责人组织分析，查找质量原因；制订纠正措施；主任批准；按要求实施；本部门负责人验证；

b)对于跨部门的纠正措施，由提出部门组织分析原因；负责制订纠正措施，管理者代表批准；提出部门组织实施纠正措施，提出部门负责人进行验证； c)各部门/人员发现质量体系在运行中有问题时，应及时向主任/质量负责人/有关部门报告。

4.2.3各有关责任部门将具体实施情况填入《纠正措施/预防措施记录表》，内容较多时，可以附件形式另行记录。4.3预防措施

4.3.1本计量中心各部门应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.3.2原因分析、措施制定、实施和验证

a)各部门的潜在不合格，由各部门负责人组织分析，查找质量原因；制订预防措施；主任批准；按要求实施；本部门负责人验证；

b)对于跨部门的预防措施，由提出部门组织分析原因；负责制订预防措施，管理者代表批准；提出部门组织实施预防措施，提出部门负责人进行验证；

c)各部门/人员发现质量体系在运行中有问题时，应及时向主任/质量负责人/有关部门报告

4.3.3各有关责任部门将具体实施情况填入《纠正措施/预防措施记录表》，内容较多时，可以附件形式另行记录。

4.4逾期未能完成纠正措施/预防措施的部门，要向批准措施/预防措施的领导报告，批准措施/预防措施的领导及时组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.5各部门将所采取的纠正、预防措施的有关信息提交管理评审。4.6当纠正和预防措施引起体系文件的修改时，按《文件控制程序》执行。

4.7在改进、纠正和预防措施的实施过程中，及时记录有关信息。5相关文件

5.1GAEPC/QP-02(A/0)《文件控制程序》 5.2GAEPC/QP-09(A/0)《记录控制程序》 6记录

6.1GAEPC/QR-022《纠正措施/预防措施记录表》

第二篇：电业局计量中心社会实践报告

大学生暑期社会实践总结

时光飞逝，一个月的社会实践就这样结束了。我作为这次社会实践的一员，作为一名大学生，能参加这次社会实践无比荣幸！

在工作前，进行了安全生产教育，这是每一个参加电力工作者的必经之路。只有进行了安全教育才能走上岗位。安全事故通报使我知道有很多事故发生的主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程，不按章作业，工作负责人现场勘查不到位。很多的事实证明，如果对危险点不预测、不防范和控制，那么，在一定条件下，它就可能演变为事故，后果不堪设想。安全生产要坚持“安全第一，预防为主”的思想，并切实落到日常工作的任何一个小细节中去。一本血写的安全规则使我毛骨悚然，这种危险深深的印入我的脑海。

在这一个月里，在各级领导的教导和培养下，在师傅们的关心和帮助下，自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩，个人综合素质也得到了一定的提高，下面，我将自己一个月来的思想、工作、学习情况简要总结汇报：

一、思想上，自觉加强理论学习，努力提高政治思想素质。

作为一名年轻工作者，思想上，自觉加强理论学习，努力提高政治思想素质。首先，我主动加强政治学习，除了经常看电视、看报纸、关心时事政治外，我还认真学习了马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，“三个代表”重要思想，自觉树立高尚的世界观、人生观，树立社会主义荣辱观，用先进的思想武装自己；其次理

论学习还要在行动上落实，注重其对事件的指导意义，自觉地践行“八荣八耻”，时刻用其来约束自身行为，改正不良习惯，继续发扬优秀传统。另外，除了干好自己的本职工作外，还积极参加各项活动，对于局里组织的活动，能够积极参与配合，在生活上乐于助人，关心集体荣誉。通过以上努力，我感到自己的政治素质有了长足进步。

今后的职业生涯还很长，作为一名大学生，更应该将近所能地对工作进行开拓，改正缺点，充分体现自己的人生价值，为企业美好的明天尽一份力。

二、在工作上，努力夯实专业基础，扩大知识面，力求更好地完成自己的本职工作。

作为一名大学生，初入社会，实践的东西接触的少，对许多现场问题不了解。面对这种情况，依靠自己认真的学习，促成自身知识结构的完善和知识体系的健全，让自己尽早、尽快的熟悉工作情况，少走弯路。在接触到新的谋生的领域时，缺少经验，对于业务知识需要一个重新洗牌的过程，自己在各位领导和老同志的帮助下，能够很快克服这种状态融入到崭新的工作生活中。

我的实习地点为采控中心，实习期为一个月，通过这一个月我大致对电力行业的采控方面有了初步的了解，由于我所学的专业是计算机网络专业，导致专业并不对口，但我仍抱着积极进取的心态爱面对这份工作，我很高兴我能干并非我专业相关的工作因为这样我可以将自己的知识面开阔的更广，让自己学到更多的东西。通过这一个月的学习与实践，我的最大的感受就是无论何时处理工作的各项事务，都要能够认认真真，兢兢业业，认真服从领导的安排，遵守各项规章制度和各项要求，养成良好的的工作作风。

二、学习生活上，完成了学生角色的转变，完全进入工作状态，努力开展工作。

初来工作，由于是完全陌生的环境和生活状态，也曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作。但是距离宽松融洽的工作氛围、良好的学习发展机遇以及在各级领导的关心和帮助下，让我很快完成了从学生到职员的转变。工作中能够始终保持一种积极向上的心态，对于领导们的关心和关怀，我感到了很大的动力和压力，初到的我是努力学习的阶段。“三人行，必有我师”，距离的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。记得我刚到采控班实习的时候，对于电力的专业知识的了解有限，但是在领导以及各位同事的尽心教导下，我受益颇多。带着饱满的工作热情，我逐渐熟悉了一些电力方面的专业知识。尽管我只是入门，但是我和其他年轻人一样对工作充满着热情。为尽快提高自己的本质方面的知识和能力，除了做好自己的本职工作，认真学习、做好职工教育培训方面的工作之余。充分发挥自己的主观能动性，我利用业余时间找来了相关的资料进行学习。

一路走来，深感自己电力方面的专业知识严重的不足，同时也体会到了基层工作的艰辛！为了更好地适应本职工作，我将进一步进修学习提高自己。在宽松融洽的工作氛围、良好的学习发展机遇下，努

力夯实专业基础，扩大知识面，立秋更好地完成自己的本职工作。

在短短一个月中理论结合实践，让我对工作的认识有了真正的认识，这位今后的工作打下了基础。虽然，我在各级领导和老同志的帮助下，取得一定的成绩，但我深知自己还存在一定的缺点和不足，主要表现在以下几个方面：

1、政治理论基础不扎实，理论与实践的结合应进一步提高；

2、与局里的领导和同志们思想和工作业务交流不够；

3、自己的整体素质和业务学习还有待进一步提高。

过去的一个月，是不断学习、不断充实的一个月，是积极探索、逐步成长的一个月。再次，我要特别的感谢领导的悉心栽培以及同事对我的见习指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。我也深知，以也只是求学的一小步，社会才是一所真正的大学。在今后的工作中，我将努力找准自己的定位，尽自己的所能为班级做出贡献创造真正的财富，同时也为自身谋求一个更大的进步。实践人：李昕2011年8月19日10级计算机网络技术班

第三篇：改进控制程序

目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。适用范围

本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。职责

3.1 本程序中的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。

3.2 本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。

3.3 公司各职能部门负责实施及信息反馈。4 工作程序 4.1 持续改进

持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。

4.1.1 根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好：

a）在公司范围内新风净化设备的研发和销售的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”；

b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告；

c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评审会议提出公司应有的对策和措施报告；

d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。4.1.2 公司各部门根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康

安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（产品的合格率/优良率、安全生产，质量事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。

4.1.3 各职能部门要认真执行公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对生产过程/生产工业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。

4.1.4 公司生产技术部和管理部分别负责质量、环境、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。

4.1.5 根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改进措施的意见。

4.1.6 持续改进的现状调查、原因分析、实施验证都要形成记录，并按照《记录控制程序》管理。

4.2 纠正措施

是对已发现的不符合，针对其产生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次发生。

按本程序的职责划相关部门按下列各条负责实施。4.2.1.1收集已出现质量不合格产品的信息：

a）顾客的意见（包括顾客抱怨），其他相关方的意见；

b）公司领导或职能部门检查项目质量管理后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施； d）不符合要求的采购物质材料

e)发生重大质量事故之后应采取的纠正措施。

4.2.1.2收集已出现的环境和职业健康安全不符合事实的信息：

a）相关方的意见及群众举报；

b）公司领导或职能部门安全和环境检查后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不符合事实后应采取的措施；

d）发生重大环境、安全事故后，由公司管理部配合相关部门对事故进行调查，弄清楚和分析不符合事实发生的原因应采取的纠正措施。

4.2.2 按评审处置权限，由有关部门填写“不符合措施通知单”。4.2.3 责任单位/部门按不合格品措施的要求实施。

4.2.4 对已按不合格品措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。

4.2.5 质量、环境、职业健康安全管理体系的纠正措施按《内部审核控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》执行。4.3 预防措施

是为了消除潜在的不符合的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不符合、质量缺陷、质量通病或其他质量、环境、职业健康安全方面不希望发生而采取的措施。

按本程序的职责划分，公司相关部门按下列各条负责实施。4.3.1.1 收集潜在的质量不合格因素或隐患的信息。a）从产品的研发过程中；

b）从顾客或其他相关方提出的意见中； c）从管理记录中；

d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从管理评审、内部审核、外部审核中。

4.3.1.2 收集潜在的环境、职业健康安全不合格因素或隐患的信息 a）从研发和销售过程中； b）从其他相关方提出的意见中； c）从管理制度和记录中；

d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从安全、环境习惯性违章和事故、事件信息。f)从内部审核、外部审核和安全绩效监测中。

4.3.2对潜在的不符合因素或隐患进行分析，对采取措施的必要性、可行性进行评价，由责任部门或单位制订可行的预防措施计划。措施内容要求可以在：

a）公司在编制的研发设计销售过程中对难点，以往工作的质量缺陷，质量通病、管理制度中或其它不希望发生的质量、环境、职业健康安全问题明确应采取的预防措施；

b）针对研发销售过程中的关键、难点单项工序提出应预防的工程质量、环境、职业健康安全措施。

4.3.3 责任单位（部门）按预防措施计划的要求负责实施，并作好实施情况的记录。

4.3.4 对已按预防措施计划完成的单位（部门）由责任单位（部门）的主管人员进行验证和评价，确定进一步改进的方向和目标。

4.4 通过对持续改进、纠正措施、预防措施实施有效性的评价以后，对有效的措施所引起的管理手册，程序文件等相关文件的更改，按《文件记录控制程序》执行。

4.5 公司所制定的有关环境和职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前应先通过风险评价和环境识别过程进行评审；所制定的纠正和预防措施要与问题的严重性和环境、职业健康安全风险相适应。5 相关/支持性文件 5.1《文件记录控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《环境、职业健康安全运行控制程序》 5.4《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》 5.5《内部审核控制程序》 5.6《顾客满意程度测量程序》。6 管理记录/附录 6.1不符合措施通知单 6.2预防措施计划

第四篇：持续改进控制程序

持续改进控制程序 目的：

为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。

适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。3 职责

3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。

3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。3.4 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。4 措施和方法 4.1总则

改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有：

4.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。4.1.2确立改进目标，即改进的预期效果。4.1.3研究可能的解决问题的方案。4.1.4评价和选择方案。4.1.5实施所选定的方案。

4.1.6测量、验证和分析实施的结果。

4.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。

必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。4.2 持续改进的策划

公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。4.2.1 策划的依据

公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。4.2.2 策划的内容

改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。现就体系、产品、过程改进分别规定如下： 4.2.2.1质量管理体系的改进

质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。4.2.2.2产品的改进

产品改进策划涉及的主要内容有：各阶段产品质量特性改进目标、针对产品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障。4.2.2.3过程的改进

产品实现过程的改进，涉及质量管理体系并纳入质量管理体系改进一并考虑、在其技术和业务方面主要涉及的内容有：生产过程控制的改进，过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善，工作环境的改善等，以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。4.2.3 纠正措施和要求

对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。4.2.4 纠正措施信息来源可包括：

4.2.4.1顾客投诉或意见反馈的产品不合格、产品交付或售后服务中的不符合问题； 4.2.4.2内审不合格报告；

4.2.4.3管理评审输出，报告中由管理者决策需采取的纠正或改进措施； 4.2.4.4内部审核报告中提出的纠正措施要求；

4.2.4.5数据分析的输出中有关过程和产品的特性趋势反映的不合格问题；

限制可按规定时间提出，如内审应在结束前提出；重大不合格、缺陷，应在专题研讨后提出；解决时间较长、较难的不合格、缺陷可在有关会议上提出或书面形式提出。

4.2.5 纠正措施的评审、确认、实施、验证、形成标准文件同《纠正与预防措施控制程序》。5 例外处理 5.1 顾客投诉时，责任部门或人员可立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的问题，而后按本程序第4章规定执行。

5.2需要当场实施的纠正措施，责任部门负责人可先组织实施后再按本程序第4章规定执行。预防措施和要求

对发现潜在不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有针对性的经济、有效的预防措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。6.1预防措施信息来源可包括： 6.1.1顾客需求和期望； 6.1.2市场分析； 6.1.3管理评审输出； 6.1.4数据分析的输出； 6.1.5顾客满意度的测量； 6.1.6顾客信息的汇总系统； 6.2 预防措施提出的方式

6.2.1 口头方式：有关人员可以以口头方式向有关领导提出预防措施建议；管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出预防措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格、缺陷。

6.2.2 书面形式：当不合格、缺陷较严重，或在内审中发现的问题或专题调研的结果时，一般采用书面方式，由技术部出具《纠正与预防措施报告单》，相关责任单位填写原因分析、纠正措施及完成日期、预防措施及完成日期。技术部负责对纠正与预防措施的技术验证。

6.3 预防措施的评审、确认、实施、验证、形成标准文件同《纠正与预防控制程序》。7 相关引用文件

《纠正与预防措施控制程序》 《文件管理与控制程序》 《纠正与预防措施报告单》

第五篇：持续改进控制程序

十二、持续改进控制程序 目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。2 范围

适用于公司对服务提供过程中质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。3 职责

3.1 综合部负责与体系相关的纠正、预防要求的提出和纠正、预防措施实施效果的验证。3.2 管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。

3.3 质检部负责与产品有关的纠正、预防要求的提出和实施效果的验证。

3.4 各部门负责针对本部门的不合格和潜在不合格，进行定期评审、原因分析、制定和实施纠正和预防措施。4 工作程序

4.1 对质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的不合格信息进行识别：

a.客户投诉或客户反馈；

b.设计开发过程出现的产品不合格； c.安装过程出现的不合格；

d.供方产品出现严重质量不合格；

e.内部（外部）质量/环境/职业健康安全管理体系审核不合格报告； f.相关方反馈。

4.2质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的潜在不合格信息的来源： 4.2.1供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、客户满意程度调查等。

4.2.2以往的质量/环境/职业健康安全管理体系审核的不合格报告、内审报告、管理评审报告等。

4.2.3以往的纠正、预防改进措施执行记录。4.3 纠正预防措施计划的编制、实施与验证

4.3.1 当发生a时，市场营销部将a类问题反馈给质检部，由质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集研发部、技术部和市场部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正或预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证，并将结果反馈给市场营销部，再由市场营销部反馈给客户。

4.3.2 当发生b时，由发现部门反馈给质检部，由研发部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集质检部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。

4.3.3 当发生c时，由发现部门反馈给质检部，质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏，向项目经理提出整改要求，项目经理召集项目组成员进行原因分析，提出纠正预防措施并实施，然后质检部对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.3.4 当发生d时，质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏，由综合部提出整改要求，责令供方进行原因分析，提出纠正预防措施并实施，然后质检部对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.3.5 当发生e和f时，综合部组织分析原因，并确定责任部门，由责任部门填写纠正预防措施，然后综合部负责对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.4 实施纠正预防措施的资源提供

在实施纠正预防措施的时，由总经理负责配备必要的资源。4.5 持续改进措施的审核

纠正预防措施要求由各相关部门负责人审核，总经理批准。4.6 质检部编制产品不合格《纠正和预防措施实施情况汇总表》，综合部编制体系不合格《纠正和预防措施实施情况汇总表》，分别记录各次措施发出的时间、责任部门、完成时间及验证过程。预期未完成者，报告管理者代表，并重新执行本程序要求，直至完成为止。4.7记录管理

《纠正和预防措施处理表》保存三年。4.8持续改进成果的保持

4.8.1经确认的质量、健康、环境改进结果所引起的永久性更改，应纳入有关的技术规范、作业指导书、工作程序和其它的质量体系文件中，确保质量、健康、环境改进的成果予以保持。

4.8.2不断地持续改进，对已完成的质量、健康、环境改进活动，把成果保持下去，同时选择和实施新的改进项目活动，确保改进活动持续不断地进行。5 相关文件

文件记录控制程序 6 相关记录

纠正和预防措施处理表

纠正和预防措施实施情况汇总表 《风险管理计划》