人力资源部日常工作内容

第一篇：人力资源部日常工作内容

人力资源部工作内容简单说人力资源部经理的工作内容必需包括以下几方面：

1、制定人力资源规划；一是保证企业的人力资源管理与企业的发展战略方向和目标相一致；二是保证企业人力资源管理的各个过程和环节互相协商。当然这是长远规划，一般小型企业做这项工作比较难。

2、编制人力资源计划；就是编制年（或半年）度内人力资源的计划，如人员数量、招聘计划、裁员计划、人力成本计划、培训计划等。保证用合理经济的人力资源匹备企业生产经营活动的正常运行。一个合格的人力资源部经理对这项工作的重视度是非常高。

3、职位分析与职务设计；这是人力资源经理的一项重要工作。企业在不断发展，必然会衍生新的工作任务需要人去做，人事经理就需要对衍生的工作任务进行分析，根据工作内容、工作量多少，让一个员工或几个员工兼顾，或完成新的职务设计，编制职务说明书、岗位制度，招聘员工完成衍生的工作。

4、招聘工作；为企业的生产经营发展挑选最合适的人员，适时录用安排在一定的工作岗位上。

5、考核与激励；根据考核指标对员工的工作表现工作业绩进行评价，制订激励的方法与手段，奖勤罚懒、奖优罚劣，激励员工提高工作绩效为企业作贡献。

6、完善企业人事制度；企业在发展扩大，管理程度要求会越来越高，相应人事管理制度需要充实完善，保证企业有序发展。

7、培训与开发；通过各种培训手段对员工的技能、工作态度进行培养训练，旨在不断提高员工的素质，不断开发员工的潜在能力。

8、处理劳务纠纷；正确处理好员工与企业就工资、福利、社会保障、工作条件等矛盾和纠纷，按相关的国家政策法规协调好双方之间关系、维护好双方利益，不把事态激化扩大，不留后遗事宜。

9、安全与保障；为保障员工的安全生产，减少事故的发生所采取的措施，如制度订立、培训教育、加强防护设施等。

10、日常事务；包括社会保障金的办理缴纳、考勤工作、工资结算、各项制度的实施与监督、办理员工退工手续等。

人力资源经理的日常工作内容都包括些什么？

负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内各项工作任务；

贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务等部门的工作联系，加强部门间的协调配合工作；

负责组织《劳动法》及地方政府有关劳动法律、法规的贯彻落实；

负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施和考核评比工作； 负责组织制定公司各部门的员工工作标准；

负责合理配置工作岗位。组织劳动定额编制岗位责任制，做好公司各部门人员的定编工作，结合实际需要，及时组织劳动额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理化和准确性，杜绝劳动力的浪费；

负责编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力调配的基础管理工作，严格实行岗位调令制度，抓好劳动力的合理流动和安排；

组织建立和健全人事、劳资统计核算标准。定期编制劳资、人事统计报表岗位责任制，及时择写劳动力利用、劳动报酬统计分析报告；

负责抓好公司劳动纪律管理工作。严格考勤制度，定期检查劳动纪律；

负责组织公司员工的招聘、录用、合同签订、建档、辞退、考勤、差假、调动、考核、考查、推荐等劳动人事系列化基础管理工作；

负责核定各岗位的工资标准。认真做好劳动工资统计基础工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作；

负责组织公司劳动保护用品定额拟定、修改、补充、审批、实施工作； 配合做劳动安全教育，参与员工作伤亡事故调查处理，提出处理意见； 组织培训教育管理工作。配合各部门做好专业技术培训教育组织工作； 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 按时完成公司领导交办的其他工作。岗位要求：

具有大专以上文化程度和劳动人事管理知识；较强的组织管理能力； 熟悉 国家劳动人事管理的法律、法规、章程、各方针、政策； 努力学习，积极进取，团结下属，既严格管理又讲究工作方法； 擅长做认真细致的思想工作。参加会议：

参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其有关重要会议； 参加季、月度总经理办公会、经济活动分析会、考核评比等会议； 参加临时紧急会议和总经理参加的有关专题会议。参加本部门召开的人事工作会议。

第二篇：人力资源部日常工作

人力资源部日常工作

一、每日工作内容。

1、根据培训计划对需培训人员进行相关的培训；对集团各店的培训进行监督，并且将各店培训情况进行汇总，以飞信方式向各老总汇报。

2、对应聘各岗位人员进行面试。

根据各岗位要求人力资源部对应聘者进行初步面试筛选初步面试合格者由相关部门负责人进行复试复试合格者，人力资源部通知准备相关证件办理入职手续。

3、办理员工入职手续。

员工证件准备齐全 签订协议、人力资源部开上岗通知单部门负责人在入职档案表上签字 副总或店总签字员工去财务交押金、工装仓库领取工资 最后将入职档案表交人力资源部并领取员工卡。

4、办理员工暂住证。

根据不同部门为员工办理暂住证。

5、输入员工档案及健康证。

将每天入职员工档案及健康证录入电脑存档。

6、更新报表及人员名单。

7、飞信汇报

将每日酒店入职、离职人数及集团各店各部门人数、酒店总人数以飞信方式给各老总汇报。

8、从各种渠道搜集山东各大院校近期招聘会信息。

二、每周工作内容。

1、每周培训计划。

根据员工需求人力资源部制定每周培训计划，并对集团各店每周培训计划进行汇总。

2、招聘。

根据每周制定的招聘信息表，参加各种招聘会，解决酒店员工紧缺问题。

三、每十天工作内容。

1、核对酒店各部门人员名单

A、由各部门负责人到人力资源部核对部门最新人员名单。

B、统计近十天内各部门入职人员。

C、统计近十天内各部门正常离职及自动离职数据。

D、根据核对的最新数据更改报表。

E、根据离职人员名单将离职人员档案从电脑及档案中抽出删除。

2、统计各店近十天入离职数据进行数据分析。

四、每月工作内容。

1、每月26号进行工资情况对比。

A、每月10号之前将集团各店涨工资名单发到集团人力资源部，由集团人力

资源部进行审核后报老总批准。

B、每月26号对集团各店工资情况进行对比，并报老总审批。

2、根据每月培训情况况制定下月培训计划。

3、查找酒店下月健康证及暂住证过期员工名单。

第三篇：某房地产人力资源部助理日常工作内容

人力资源部分工资内容

一、员工入职、转正、离职手续办理、档案管理 入职：

1、初试，2、填表，3、入职手续收取、入职表单填写，4、填写电子档《花名册》、5、收入档案袋； 转正：

1、收取转正表，2、核对入职、转正时间，3、填写转正意见； 离职：

1、收取离职表，2、计算出勤天数及扣款情况，3、填写离职表，4、报李总审批，5、批后复印留档，原件提供给财务部陈会计。档案管理：

1、每月根据人员入离职情况，及时整理档案。

2、按区域序列号存放，保证档案调阅准确、及时。

二、考勤

1、每月收取各部门离职人员表，整理员工花名册，计算离职人员出勤天数；

2、月初根据入职、离职人员实际情况整理后，提供财务部准确的《工资空表》；

3、月初汇总南郡、阳光、工地手工考勤表，整理一份完整的手工考勤表，经王经理签字后提供财务部陈会计；

三、人员异动、财务备注

1、根据人员入职、转正、离职实际情况，编制每月《人员异动表》；

2、根据考勤表、离职表及工作时间填制《财务备注》，注明异常捐款、离职人员工资、工资差额、参加社保扣款情况等。

四、水票发放管理

1、每日根据送水情况给付水票；

2、根据用水情况及时申购水票。

五、生日礼金

1、每月下旬根据《花名册》准确信息统计下个月生日员工明细，填报付款单，经王经理、财务部签署，报李总签批，再到财务部领款。

2、按日期通知人员领取或由部门指定人员代领。

六、废品费收支

1、收取保洁员卖废品所得收入；

2、到财务部何畅处缴款，换取收据存档。

七、IC卡电话卡充值业务办理

八、服装及相关物品领取管理

九、负责员工福利费用（结婚礼金、抚恤慰问金的申请、发放

十、每月下旬将下月将办公楼用餐人员名单报至总经办，总经办印制餐票后，负责发放各部门。

第四篇：人力资源部日常工作SOP

人力资源部日常工作SOP

人才市场招聘

准备工作：

1、周一预定展位，然后确定去人才市场的人员；

2、准备招聘所需 展架、简历表、签字笔、面试通知单、简历汇总表等；

3、提前一天联系所需车辆。

流程：

1、到达人才市场，到二楼签到；

2、找到展位，开始招聘（遇到合适的应聘者，要发放面试通知单）；

3、招聘结束后，将简历汇总表交到二楼前台。

面试

准备工作：

1、简历表、面试人员、面试地点、面试问题

流程：

1、自我介绍；

2、以前工作（学习）内容，工作业绩，薪资待遇；

3、父母、爱人工作等家庭情况；

4、业余爱好，朋友同事眼中的他/她；

5、对未来工作的要求，及可上岗时间；

6、介绍公司情况，工作时间、内容、薪资待遇等；

7、询问是否还有问题提问；

8、面试结束，填写面试评语，确定结果。

新员工报到

准备工作：

1、工作效率手册、白纸、笔、企业文化、公司制度、工作证；

2、培训流程（会场、视频等）及内训员。

流程：

1、介绍培训流程及内容（讲解企业文化和公司制度，确定考核时间）。注意：原则上，培训期间不允许请假。

周五跨部门交流调度会

准备工作：

1、提前一天通知各部门人员；

2、准备签到表和签字笔

3、携带工作效率手册、会议记录本，准备发言内容；

4、提醒许总会议时间及地点。

流程：

1、食堂最近工作汇报；

2、各部门对食堂的建议；

3、各部门汇报最近工作安排及需要其他部门配合的内容；

4、许总下达新的工作指示。

周六精神文明培训

准备工作：

1、提前三天确定会场及培训主题、主持人、音响师及视频资料；

2、提前一天下午通知各部门培训时间及地点；

3、准备签到表（周六中午向许总汇报准备情况）

流程：

1、观看视频；

2、分小组讨论（每组人员不超过10个，可变换座位形式）；

3、各小组派代表上台分享，分享内容要与工作结合；

4、许总或其他领导发言总结；

5、组织大家收拾会场。

宴请社会部门

准备工作：

1、确定宴会时间及地点，确定对方人数、职位与我方参与人员；

2、确定就餐标准及流程；

3、准备车辆、酒水（白、红、啤）、车辆、礼品等；

4、准备好现金或者银行卡，及时结账；

5、做好人员分工（谁来劝酒、谁结账、谁督促上菜，谁安排下边内容等）；

6、准备好劝酒词。

流程：

1、介绍领导互相认识，递名片；

2、督促上菜，开酒、斟酒、敬酒、盛汤、盛面等；

3、安排接下来活动；

4、敬酒、点歌、主持、结账等；

5、宴会结束后，送礼品，将客户送上车；

6、检查剩余酒水、礼品，妥善安排人员，回到家之后报平安。

去学校招聘

准备工作：

1、确定招聘时间和地点、参与人员、宣讲流程及每个人的分工；

2、准备展架、信息表、公司宣传片、宣讲PPT、报纸、体验装；

3、（需要考察的话）对接接送车辆，工厂讲解人员，用餐安排，会场，参与领导等；

流程：

1、开场白，人员介绍（给课题，分组讨论）；

2、企业宣传片；

3、宣讲PPT；

4、学长学姐发言；

5、现场提问

6、确定报到（考察）人员与报到（考察）时间；

7、（到工厂考察）工厂参观——用餐——分组讨论——中场休息——介绍领导——自我展示——现场提问——领导总结——确定报到时间和人员——送回

第五篇：出纳日常工作内容

出纳日常工作内容

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管

3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行

分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票

4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳

人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写：

第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：

外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章

5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。

6、按时按需购买支票，填制支票购买申请书，对购回的支票清点、核对登记、保存，防止丢失

出纳人员要对购买回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记，以防止丢失。支票和密码要分开存放以免丢失后造成严重损

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。登记日记账有几点要求：

（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；

（2）、登账时，将账簿的日期、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、准确，登记及时、完备；

（3）、书写的数字和文字不要写满格，一般占格宽的二分之一，以备改错，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页；期末结出余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷” 等字样，没有余额的写“平”字；

（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；

(5)、每一账页用完后，应结出本页合计数，将合计数填在本账页借贷两列的最下面，在次页第一行摘要栏内注明“承前页”；

(6)、账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液；采用划线更正法时应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方用专用的记账笔（蓝黑或黑色）填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字、对于文字错误，可只划去错误的部份；红字冲销法，对摘要及余额部分仍用蓝黑或黑色专用记

账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。