第一篇：工作交接列表
工作交接列表
一、图纸拿到手后首先进行审图，了解工程施工地点、工程内容，并进行勘察现场(勘察现场包括：现场有无其它管线以及管线的走向、有无其它障碍物、是否需破路等)。其次根据图纸和现场情况列出工程量清单表，并结合现场实际情况做出工程预算报价。施工过程中要经常下工地，了解施工和施工进度情况，有无现场变更或现场签证。如有变更或签证要办理变更签证的手续，以备日后竣工结算时用。
二、工程施工完毕后组织工程竣工资料，包括：
(1)、排管(波纹管、PE管)、检查井工程竣工资料包括：竣工图2份、42.5#水泥、砂子、石子、红砖、井盖、钢筋(φ
10、Φ
12、Φ
18、Φ20、Φ22)、角钢∠50*
5、扁铁-5*50、水泥管(波纹管、PE管)、变更说明、排管包封商品砼试验报告单、规划许可证。
(2)、顶管、顶管井工程竣工资料包括：竣工图2份、42.5#水泥、砂子、石子、红砖、井盖、钢筋(φ
8、Φ
12、Φ
18、Φ20、Φ
22、Φ25)、角钢∠50*
5、扁铁-5*50、水泥顶管、变更说明、试验报告单、规划许可证。
(3)、隧道、隧道井工程竣工资料包括：竣工图2份、42.5#水泥、砂子、石子、红砖、井盖、钢筋(φ
8、Φ
12、Φ
18、Φ20、Φ
22、Φ25)、角钢∠50*
5、扁铁-5*50、水泥管、变更说明、试验报告单、规划许可证。
(4)、绘制竣工图时要注意以下问题：
(4.1)、排管的孔数、直径、长度、覆土深度；排管井内径尺寸、深度
(4.2)、顶管直径、长度、覆土深度；顶管井盖板以上的覆土深度、顶管井内径尺寸(4.3)、隧道净断面尺寸、长度、覆土深度；隧道井盖板以上的覆土深度、顶管井内径尺寸(4.4)、绘制竣工图时要注意图纸和现场内容是否一致，如不一致时要再竣工图上显示出来：如排管的排列方式、方沟断面尺寸等。
(4.5)、绘制竣工图以上北下南为准，开头要标明工程名称，内容字体和比例要统一、一致，尺寸标注要准确。
(4.6)、一整套竣工资料完成后统一按顺序排好，放于档案袋中，档案袋封面要注明工程名称。
三、各施工队工地完工、验收后进行收量，收量结束后要求现场技术员、施工队负责人和收
量记录人员三方现场在收量单上签字。各施工队结算单以现场收量结果为准(如果收量时施工队负责人因其它原因不能到场的，其表示对收量结果予以认可，事后不得再对工程量进行质疑)。收量记录员把收量数量交于公司办公室预算员，预算员根据提供的数据出结算单。结算单完成后反复进行审核，无误后进行签字确认，最后交于财务。
四、施工队结算单的出具应注意以下问题：
1、输入的工程量数据要准确无误，单项计算结果小数点后数据舍去保留整数
2、根据加工厂提供的出库单和入库单对各施工队所用的机械材料进行扣除
3、工程款的金额以实际完成的工程量金额扣掉机械材料金额为结果，最后保留整数
五、未完成的工程项目：
1、华夏茶城竣工结算
2、中华北大街线路改造工程(预算只对了一部分、未提供顶管的施工方案、签证未计入在结算内)
3、河北科技大学结算(图纸不全)
4、东岗怡园竣工图依据甲方提供的电子版图纸进行更改，并进行结算、签证
六、其它注意的问题：
1、从办公室拿走的图纸、合同、工地的相关资料、办公用品都要进行登记
2、本单位或其它单位拿走的单位资质要进行详细登记
3、本单位或其它单位使用的公章、法人章、合同章要进行详细登记，必要时要留复印件
4、有带我单位公章、法人章、合同章的无用纸张要进行销毁
5、
第二篇：工作交接
工作交接表
分发信件和报纸：收到信件后，先在员工花名册上确定收件人所在 部门，然后通知各部门的文员来领就可以了。（备注：运行支持一 部、运行支持二部、技术部、电池制造部在一个办公楼上，通知其 中一个文员就行）董事长的信件交给文员，要及时、完整的上交。报纸：新能源报和光伏信息报要给董事长一份，其余的各部门给一份。意外保险的办理： 月底时问人事专员要一份当月离职人员名单，把 转正后离职的在总表上筛选出来，然后删除。将筛选出来的离职人员汇总做一个表，包括姓名、性别、出生年月和省份证号码。将此表发给意外保险公司负责人。新增人员，提前一星期将下个星期要转正的人员名单发给负责人，包括姓名、性别，出生年月和身份证号。若出现工伤，要受伤人员的身份证和银行卡的复印件（正反面都要复印）、联系方式、医院（做好去县级以上的医院如人民医院。微山县医院）的诊断证明、病历原件、所用费用的发票和意外保险保单的复印件交给姜军办理赔偿（只赔偿所用费用减去100元的80%）有问题及时与姜军沟通。
养老保险的办理：每月将办理养老保险的离职人员筛选出来，填在职工减少情况表上，然后在此表上盖上公章（要写用印申请）。新增人员（要注意新增人员是否具与交养老保险的资格，大学生本科要保险的可以交，评上优秀员工的普工要保险的可以交）要写在职工新增人员情况表上，盖上电力公章。这两份表要一式三份，自己存档一份，劳保局和工商银行各一份。新增人员还要做成电子档，有固定格式。带着职工情况减少表和职工新增人员情况表及新增人员的电子档去劳动保险处2楼找主任盖章，然后去3楼找局长签字（去之前最好打个电话确认他们在单位）。盖好章签好字之后，到工商银行总行劳动保险处交表格，并将电子档表格拷给工作人员审核，计算出所交费用（最好去银行之前你要算出要交的费用，然后与他的金额核对一下）。最后与财务沟通，给工行打款。
会议纪要：会议开始前要做好准备。准备的东西是笔记本电脑、录音 笔和会议签到表。会议前要检查录音笔的电量是否充足，及时更换电 池（7号南孚电池）。会议期间要聚精会神的记录会议内容。会后要 根据会议纪要的模板整理会议内容，最后打印存档。
仓库管理：1 物品的申购。每月20日是办公用品申购的时间。大越 16号左右通知各部门文员交办公用品申购表，要有文员和部门经理 的签字。然后做汇总表，拿到仓库，让仓库核对一下，看看哪些没有 了，哪些还缺多少，那些不用再买了。核对清楚之后，再重新做一 个汇总表。入系统走申购程序。最后做制单。把单子的绿色一联交给 采购部即可。等买的物品到货之后，需要去仓库验收签字。行政部小仓库的管理。主要著两点：一是物品的领用 二是做好收入的礼品登记。
第三篇：工作交接
前台工作交接
岗位职责及工作内容如下：
（1）接听及转接前台电话，注意礼貌用语，切忌泄露公司上级领导的私人手机联系方式；
（2）每工作日早晨至门卫处领取老板订的三份报纸及信件，交至相对应人手中；
（3）礼貌接待来访客人，迎接其至相应地点并倒茶水；（4）接收发放各类快递，上海室内快递发中通快递（赵先生：***）、外省市快递发圆通，并做好相应记录，以便月末结算；
（5）前台电脑用完记得拔总插头，不能有留有任何发光电源；
（6）为公司所有员工预定午饭并送至仓库电梯间，并通知员工吃饭，订饭一定要在早上9:30—10：00内订，让其11:30送到，否则会很晚送来，对于将钱存放于前台处的情况，每天要记录好每个人的用餐费用，最后要清楚每个人的口味习惯；
（7）老板办公室饮用水非常重要！要时刻注意他办公室是否还有水，在还剩两桶的情况下，马上写采购申请直接提交至姜文权处，一式两份，一份给姜文权签字签日期自己带回，一份给他留底，以免他未及时买到，老板责怪，就保有证据了；（8）公司内部所有办公用品申领全要通过你，因此要清楚仓库办公用品的库存情况，没有的或是同事要采购的，你要立即提交采购申请给邵时一，领取办公用品要让同事在申领表上签字；
（9）有同事外出办事，一定要让其在出门登记册上登记明细，这很重要，涉及到每月的考勤表制作；
（10）看到老板进门要起立迎接，他比较喜欢人家对他很热情；
（11）有面试者，要接待让其填写表格资料并告知人事张宏，协助人事做员工招聘等方面的工作；
（12）协助行政主管做其安排的所有事宜；（13）协助组织公司活动；
（14）完成上级及老板吩咐的所有事宜，注意！老板只看结果不看过程！！
第四篇：工作交接
工 作 交 接
本电脑密码：
1、公司招聘用户名：sh21233密码：
登陆三和人才招聘网站-打开企业招聘主页输入用户名及密码，进入公司页面，再选择需要招聘的工作岗位，预订分所（如：公明新三和）即可完成。（注：需要三和工作人员审核后才可生效，一般在半个小时内）招聘时必须配带招聘工作证，进入和出入时必须刷卡，需按三和的招聘时间出入，否则扣分。
2、公司社会保险企业编号：10018022密码：
公司一般参的社会保险有：医疗（必须购买）、工伤（必须购买）、养老（可自愿）。以上的购买工资及扣款，请见附件。（注：养老保险的工资购买金额按职位分配）自进厂起必须急时办理劳动保障卡。用劳动保障卡生病时可以报销80%的医疗费。
办理劳动保障卡
（1）数码回执照1份（注：如之前有办理过的只需身份证复印件）
（2）在“网上申报服务子系统”里“申请劳动保障卡号”。
（3）在“打印劳动保障卡清单”里打印即可（注：有照片序列号和没有的需分开打印）
申报工伤需带的资料：
证言证词、身份证（身份证复印件一份提交）、病历本（复印件一份提交）、工份认定申请表、考勤记录（伤者要签字按手印）、疾病诊断证明书（复印件一份提交）
工伤结案需提交的资料：
工伤认定书、工伤受理告知书、证明、公明医院诊断证明书、病历
本、深圳市工伤职工医疗费审核表。
每月8号前必须提交以下资料给财务
1、日薪工时（还须发邮件）
2、月薪工时（还须发邮件）
3、工资有误资料
4、买养老保险及退养老保险名单（须在电脑里查清楚要扣多少钱）
5、水电费（还须发邮件，前台做）
6、模具部工时（还须发邮件）
7、15号后请长假的，2-10几天的名单（主要是怕自离，提交名单
发现金）
8、办理银行卡开户名单/卡号名单（须在每月3号前提交）
第五篇：工作交接
总务助理工作交接
1.上班时间员工门禁管理。
2.3号前提交食堂费用比（包括食堂报表）。
3.7号前提交车辆费用比（包括车辆报表）。
4.每月14-18号各部门办公耗材请购汇总。
5.厂服、劳保鞋发放与管理。
6.每日车辆安排与调度。
7.25号统计10#17#外租/集体宿舍人员水电费用，10号前提交水电费用统计表。
8.10号前提交每月食堂员工餐费统计。
9.10号前提交月误餐统计与汇总。
10.每日快递收发登记，顺丰快递月结对账。
11.每日保洁员清洁用品发放。
12.1楼仓库管理，月底盘点。
13.14-18号（蔬菜、干货、早点、液化气、快递、宿舍房租水电、外租车、自驾车、货车/小车加油费用）对账与请款。
14.食堂每周菜谱与碗柜名单更新。（半个月更新）
15.每天食堂用餐人数报餐、周五统计周末加班人数。
16.前台LED灯管理，报纸管理。
17.电梯权限开通管理（客梯只允许办公室人员与部分后勤人员，货梯只限每部门2
张。）
18.每月5号前提交，《周转铁框，塑胶卡板盘点表》。
接收人：
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