一个网店的内部岗位和职能划分和作业流程

第一篇：一个网店的内部岗位和职能划分和作业流程

淘宝岗位划分与职能分解及部门工作流程

第一：岗位划分

店长

日常管理 运营

网站运营

推广

市场推广/文案策划 策划

摄影/美工/模特 客服

售前 /售后 物流

库管/发货/退换

第二：岗位职责

1.网站运营

（两到三人）

商品上架管理，后台数据分析管理

CRM客户管理，联系客户；网店帮派的管理 QQ群，微薄、等宣传工具的使用管理

2.市场推广：（一人到两人）

网上产品活动主题的计划与实施；和论坛社区的发帖，进行网店的SEO推广工作。

制定产品销售的推广的方案，和客服、策划等部门合作；根据专题节日开展活动。制定增加点击率的实施方案，增加网站的浏览量和转化率。

3.文案策划：（一到两人）

负责网上产品描述、宣传文案的创作； 负责网站产品专题策划的制作； 完成网站专题节目的策划推广工作；

及时更新有关产品时尚资讯，确保资讯内容的时效性、阅读性； 结合同行业产品的特性、增加产品描述内容的可读性； 领导交付的其他工作。

4.产品拍摄：（一人）

产品的搭配及拍摄

5.美工设计：（一到两人）

编辑图片

页面广告图片处理

移交运营上架

6.售前客服：（一到两人）

引导客户完成整个商品购买过程

及时掌握店内商品信息，保证在与用户的购买交流过程能举一反三； 利用网上各种商务平台进行产品的销售； 解释相关活动的具体细节。领导交付的其他工作

7.售后客服：（一到两人）

跟踪商品售后情况，反馈商品售后信息

跟踪售后顾客的需求，解决售后客户的一切问题 售后会员的维护，与运营一起做好客户管理 领导交付的其他工作

8.仓管物流：（两到三人）

库房的整理管理

各店之间调换货

下单的配货与发货

退货管理

9.店长

（一到两人）

管网站形象设计；

进行客服人的指导培训工作； 审核文案撰写的宣传稿件

定期对本部门人员进行相应的培训与考核

与其他部门的协调沟通工作

第三：工作流程

前期准备：

商品进入……摄影拍摄……美工编辑……文案策划……客服+运营……推广

中期销售：

售前咨询……下单成交……物流发货……售后维护

后期分析：

数据分析……店长分析……客户管理……运营策划

总结：

相应职位制定相应工作手册、日常工作内容！保证新手到岗三到五日内可独自学习使用； 员工后期培训保证人员流失不对工作产生损失和人才有效储备； 各部门之间相互协作，保证信息沟通能沟通；

做好数据分析和使用分析数据，根据数据提高用户体验和客户管理；

第二篇：淘宝网店岗位设置和管理流程

淘宝网店岗位设置和管理流程

桥缘网店岗位设置及管理流程（试运行）为规范网店管理，做好客户服务，避免客户差评，且提高工作效率，特设立如下岗位和管理流程，请各岗位严格执行,工作表现与绩效挂钩，并按照奖惩条例执行。客服：

1、负责接待网店客户，能做到热情有礼，打字速度快，能细致周到的为客户提供产品介绍和相关服务。

2、负责整理发货清单（早上10点半和下午3点半左右分别提交一次）

3、按照要求及时调整发布产品连接，以免造成客户误拍。库存：

1、根据网店客服提供的发货清单每天早晚两次整理提货单，并且核减相应库存数目。

2、根据相应快递公司填写快递单，并且在发货清单上记录发货快递单号以备查询。

3、每晚清点库存数字，数量核对清楚后将库存记录整理清楚，以便客服销售。售后：

1、接受

并检验退回的产品包裹，每天整理退换货记录表，并登记相应客户情况以便查询。

2、将客服发回来的快递单据和留言纸条妥善保管并装订成册，以便及时查找到退换货产品信息寄客户的要求。

3、负责和快递公司联系客户询问的产品到货情

况和物流记录，如有当天查询不到的物流记录，每天登记在记录本上，第二天继续查询。

4、根据每日发货清单填写客户快递单号以及未发货原因，做成电子文档交给客服，由客服填写发货信息。发货：

1、负责根据库存填写的快递单，检验

库存递交的货物数目是否准确，仔细检查产品质量和吊牌是否与客户要求的产品一致。无问题的话将产品放入合适的包装袋进行包装，并且正确贴好快递单。

2、货物包装完毕后将快递单存根和背面发货清单装订好，写上当天日期，集中放好等快递员取走。工资考勤制度及奖惩条例

1、工资组成：基本工资+无过错奖金

2、岗位工资：全职工作时间：早上9：30分-中午12点，下午13： 30-晚18：30分，每周休息一天；基本工资800+无过错奖金，兼职工作时间13：30-18：30分：基本工资：600+无过错奖金。客服基本工资：提成+无过错奖金。

3、无过错奖金：每月200元，按照过错造成的实际损失金额扣除 奖金，扣完为止。

4、因某一环节出错造成客户中评，扣除奖金50元。造成差评扣除 奖金100元。

5、试用期为一月，这一月工资在员工辞职时一次结清。辞职需要 提前10天通知，否则不予结算工资。试用期工资按照天数计算

6、迟到一次扣奖金10元，旷工扣除当天工资+无过错奖金50元病事假扣除当天工资。

第三篇：港口部门划分和职能

港口部门

生产部：

负责生产的全部业务（生产部主要职位有现场调度、卸船机司机、岸桥司机、厂桥司机、叉车司机、装载机司机、拖头司机、皮带工、堆料机司机、辅料斗司机、装卸队）

技术部：根据设备的维护保养条件和现场的生产情况保养设备和向市场部采购相关设备、维护保养相关的设备

安保部：负责公司的安保和环保工作包括制度的制定和落实管理保安队

财务部：负责公司的财务

市场部：负责尾款的追收和采购设施设备的询价比价、开拓公司的市场

筹建处：负责公司的在建项目和计划项目的筹划和进度管理、质量管理

计划经营部：负责公司的未了发展的计划

综合部：负责公司的七七八八事情如制作工作卡、定工作服、公司供电供水、就是生活的方方面面

人力资源部：负责人事管理职称评定转正定级工资岗级

港口前沿的生产工艺：

调度室通知现场调度靠泊计划、现场调度通知装卸队的系缆工班长告知靠泊时间、现场调度和引水保持联系直至船靠好、外轮的话等代理通知上船时间内贸船的话靠好船旋梯放好就可以上船了、现场调度找船上大副拿卸货计划并询问船舶装卸注意情况、现场调度告知卸船机班长、装载机班长、皮带工班长、装卸队班长装卸时间及装卸计划和注意事项和船舶情况。

如果是集装箱船船靠好后通知卸船机班长、装卸队班长、拖车司机班长装卸时间及装卸计划和注意事项和船舶情况。

具体的细节你可以问我、因为个个港口的具体布局和生产情况不一样、工艺布局不一样、

第四篇：工程部职能和岗位说明

工程部职能和岗位说明

（一）工程部职能

1．按照公司总体规划，编制本部《工作计划》、《工作总结》、《月度工作计划》、《月工作总结》。

2．工程前期管理

负责收集和落实工程项目开发过程中所有有关报批、报审的条件和要求，并协助本公司相关部门办理各项报批、报审手续。

3．工程外围管理

⑴组织考察、评审与外委有关的单位的资质、能力、信誉、业绩； ⑵参与造价合约部组织的招、投标事宜；

⑶参与有关工程外委的洽谈，有关职能部门办理正式外委手续及签订合同；

⑷负责收集和提供有关外委所需的基础资料和要求。4．工程勘察管理

⑴勘察单位进场前，审查《勘察大纲》； ⑵负责勘察内业的管理； ⑶评审《勘察报告》；

⑷协同项目部处理施工中发现的局部地段土质情况与《勘察报告》不符的事宜；

⑸审查勘察费的拨付。5．工程设计管理

⑴负责组织《用地规划方案》、《工程规划方案》和《外网配套方案》，《景观方案》和施工图的设计及评审；

⑵负责清点、检查、登记、编号和发放施工图设计文件资料； ⑶会同项目部组织设计交底和图纸会审； ⑷协同项目部处理设计中的一般工程技术问题； ⑸负责审定设计变更； ⑹审查设计费的拨付。6．工程技术管理

⑴订购、发放工程管理所需政策性文件和技术资料；

⑵负责组织和办理全体工程管理人员的学习、培训、考试；负责办理工程技术人员的创造、发明、技术奖励和专利的申报；

⑶负责介绍有关工程项目开发的新技术、新工艺、新材料、新设备的信息和联系有关会议的参观；

⑷指导项目部解决工程难题；

⑸会同项目部组织召开重大质量事故技术分析会，编写《质量事故技术分析报告》；

⑹组织评审《施工组织设计》。7．检查各项目部的资料整理及归档。8．完成领导交办的其它工作。

（二）工程部岗位设置

工程部经理 各现场项目部经理 各技术专业工程师 资料员

（三）工程部经理岗位说明

直接上级：工程副总经理 直接下属：各项目部经理 本部门专业工程师 本部门资料员 工作职责：

1．协助工程技术副总拟定技术管理计划；协调部门资源，在工程技术副总的领导下完成部门工作计划。

2．配合市场工程技术副总拟定工程部的组织管理体系与运营流程和相关的制度。

3．负责公司的技术管理工作，组织对各项目部的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行研究，提出解决方案；并对项目部（项目公司）提供工程技术支持。

4．参与组织规划方案招标和评选活动；组织初步设计、施工图设计会审；协助项目部组织好施工图设计。

5．负责建筑安装工程成本的控制，进行建筑安装工程成本水平的分析。6．协助造价部组织公司工程概算、预算、结算工作。7．协助相关部门开展开发项目的工程招投标工作。8．协助相关部门办理各种工程相关手续。

9．负责本部门人员绩效考评工作，并提出奖惩和任免建议。10．完成领导交办的其他工作。

（四）各项目部经理岗位说明

直接上级：工程部经理

直接下属：项目各专业工程师 项目资料员 工作职责：

1．全面负责工程竞技日常管理，随时完成上一级领导交给的任务。2．对《施工组织设计/方案》等重大技术措施和经济方案实施初步的审查，提出审核意见。3．对施工单位，监理单位，专业工程师进行考查、评价。

4．负责项目部管理，对工程建设整体目标进行现场下达，将目标进行分解，做到责任到人，并对目标完成情况进行监督检查调整。

5．对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核，监督检查。

6．对施工过程中出现的问题进行调节和处理。7．参与审核施工材料的选用和材料供应商的评价。

8．参与对工程中的新材料、新工艺、新结构、新技术等的技术论证，审核。

9．主持工程竣工、验收、移交。10．监督检查工程项目文件资料管理。

11．负责工程监理管理，对监理单位提交的《监理规划》进行审核。12．根据监理合同对监理单位的工作进行监督、检查、考核。对监理单位提交的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予回时解决。协调其与相关单位之间的关系。

13．负责与设计单位沟通，组织本部门工程技术人员参加图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题，协调拟定解决办法。

14．负责项目部工作人员的绩效考评工作，并根据考核结果提出任免建议。

（五）土建工程师岗位说明

直接上级：项目部经理 工作职责：

1．在上一级领导的部署下，参与开发项目现场前期准备工作。2．严格执行公司的各项规章制度，为开发项目提供合理化建议。3．按公司要求组织教育培训活动，虚心学习，理解职责范围和工作目标。掌握项目开发的有关政策规则和施工项目技术要求，确保独立完成本职工作。

4．审核施工图纸和技术交底，熟悉分管的分项工程的技术要求。5．审核、勘察方案、监理规划、监理细则、施工组织设计的审核，对外包单位履行合同情况实施具体监督。

6．工现场组织协调、组织解决，上报施工过程中的技术、质量、安全问题，落实设计变更及处理工程洽商事宜。

7．定期组织工程质量、进度、安全监督检查，组织对施工质量、技术监督，组织工程技术人员参与分项、分部工程及竣工工程验收工作，组织收集、整理、分析归档资料，做好对质量通病的预防控制工作。

8．完成领导交办的其他工作。

（六）电气工程师岗位说明

直接上级：项目部经理 工作职责：

1．负责项目施工现场电气专业技术与组织管理工作；对前期临电设备、施工提出技术要求；配合前期配套工作，并提供技术支持。

2．负责解决各施工单位用电，并监督正确使用。

3．负责解决电气专业有关问题，与施工单位、监理单位、设计单位的协调相关工作，参与对施工组织设计、监理规划、监理实施细则的审核并提出本专业意见。

4．负责电气专业项目进度、质量、洽商工作，制定本专业的质量控制标准，并监督、检查执行、落实情况。

5．负责电气专业施工图设计阶段的的审核及其经济指标的控制。6．负责电气专业及协助其他专业的验收工作。7．参与施工项目各专业的配合工作。8．项目施工过程中，对于各种电气专业项目所用的各种材料、设备的型号、规格、品种，提出技术要求标准，核实数量，并进行产品进场后的质量监控。

9．参与设计任务书的编制工作，对本专业涉及的内容负责。10．完成领导交办的其他工作。

（七）水暖工程师岗位说明

直接上级：项目部经理 工作职责：

1．负责项目工地施工用水、暖通专业技术和组织管理工作；对前期临水设备、施工提出技术要求；配合前期配套工作，并提供技术支持。

2．负责解决专业有关问题与施工单位、监理单位、设计单位协调相关工作，参与对施工组织设计、监理规划、监理实施细则的审核并提出本专业的意见。

3．负责暖通项目专业施工进度、质量、洽商工作，制定本专业的质量控制标准，并监督、检查执行、落实情况。

4．负责设计阶段给、排水及暖通施工图纸的审核工作。5．负责本专业验收工作，并配合其他专业验收工作。

7．在项目实施中，对本专业所用的各种材料、设备、型号、规格、质量提出标准并进行产品进场后质量监控。

8．参与设计任务书的编制工作，对本专业涉及的内容负责。9．完成领导交办的其他工作。

（八）资料员岗位说明

直接上级：项目部经理 工作职责：

1．及时认真的编制或填写有关的技术文件质量记录，做到真实、准确的完成。

2．接受和分发技术文件资料，及时登记。

3．及时收集各种资料及有关凭据、证件，符合资料是否正确。4．按档案管理规定，分类整理工程交工资料并妥善保管。5．办理质量及其他记录交接、盖章或需要完整等事宜。

6．工程完毕，将质量体系文件资料、交工资料整理成册，分别送到公司档案室，由公司进行统一保管。

7．完成领导交办的其他工作。

第五篇：会计结算岗位工作职责和作业流程

1、填制记账凭证，进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票，进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

1、本月工作第一件事就先将上月凭证录入电子表复制。然后将利润表本年累计数复制到止上月累计数，将科目汇总表本年累计发生额复制到止上月累计发生额，将后边各项往来明细余额复制到期初数，将凭证内除了总账科目和流量名称不删外，其余全删。便开始了本月新的工作。

2、依据内部会计凭证，抽出合法的账务需要的发票原件和报销单据、银行单据、应收票据，将抽出的报销单据和发票进行复印，将复印件放入会计凭证内。注意顺序不可颠倒，承兑复印件只要收款时的，且一式两份，待支款时取用。

3、做完承兑收款凭证后登记电脑“承兑备查账”。待支款时结合承兑备查账进行支款，并登记转出日期和供应商名称。

4、依据抽出的原始单据结合内部实际业务进行账务处理，按单据上的日期时间先后填制凭证。

5、依据开具的增值税销售发票记账联，结合账务需要进行填制凭证。每天开票日期填制一份凭证。

6、根据销售发票的销售额度，来确定进项发票的认证额度，认证进项发票。

7、收到各类增值税进项发票时，登记电脑“进

项统计”备查。发票认证完后，登记认证日期。以区分未认证余额。

8、进项发票的认证：先将进项发票的发票联和抵扣联分开放置，把扫描仪连接到电脑上，插入认证钥匙在电脑上，双击远程认证系统，选择账号后，输入密码11111，将发票抵扣联单张放在扫描仪内进行扫描。认证结束后，将抵扣联加盖“发票已认证”章。

9、将手工凭证录入电脑EXCEL账内。审核录入各项数据的正确性。

10、依据电费发票登记“10年电费”统计表内。以备统计报表和成本用。

11、凭材料发票分材料大类录原材料明细数量和金额，汇总出材料入库金额必须与凭证材料明细合计一致。

12、凭销售发票明细分产品大类录入数量和金额。金额合计必须与销售金额一致。

13、依据销售金额和利润情况定销售成本，依据销售成本定入库产成品，依据入库产成品金额定领出原材料总金额，然后进行分解到每一材料明细上。

14、登记固定资产明细账与电脑账进行核对一致。

15、月末进行各项收入和成本费用的结转凭证。

16、月末核对各往来明细账汇总余额应与科目汇总表余额一致。

17、将各报表日期头改为本月日期。

18、将纳税汇总表内的上月各项数据复制到下边备查表内，比率不用复制。将上月本年累计收入和上年同期累计收入复制到备查表内。根据本月计提和交纳的各项税种填列正表，并将上年同期当月数据对应填列。

19、成本构成表将上月累计数复制到止上月累计，根据账上数据填本

月数，合计数为本月生产成本贷方发生额。20、关联往来根据对账单一致金额填列。

21、现金流量可根据凭证输入时直接生成。保证各项余额一致，如果经营活动不一致时将应收项目进行调整一致。

22、根据账本和凭证填报地税报表。

23、进入交税网站，根据销售统计汇总表和进项认证汇总表进行增值税纳税申报。根据资产负债表和利润表填列此表，认真核对各项数据一致后保存并打印。

24、根据申报表和成本统计表填报重点税源表。加盖财务章一式二份。

25、将上交集团的报表进行复制另建一个文档，打印，加密。经部长审核后于5号前报财务中心司文秀。

26、地税报表包括：封面为企业报表，国税填报的资产负债表和利润表，其他税申报表，所得税表，个人所得税表。（一式二份，封面加盖公章）

27、国税报表包括：销售明细表，销售汇总表，认证明细表，认证汇总表，增值税申报表，附表一，附表二，资产负债表和利润表。（一式二份，增值税申报表一式三份并加盖财务专用章）。

28、各项报表完成后，进行网上申报。

29、提供各项交税资料给出纳报税。包括：一套国税报表和一份增值税申报表，重点税源表一份，一套地税报表。30、根据手工凭证结合电子账登记各类手工账。（总账，明细账）2010.5.21