外协加工厂作业流程和注意事项[推荐5篇]

第一篇：外协加工厂作业流程和注意事项

外协加工厂作业流程和注意事项

：⒈ 裁片/辅料到厂后，外协工厂最短时间内根据发货单详细盘点，确认客户质量要求、标准、交期、数量及有无漏定物料，若出现短码/少和其它情况要立刻和公司沟通确认。

⒉工厂投产前，须安排其速打出投产前样确认2-3件送到公司确认，,整改无误后方可投产。

⒌ 投产初期必每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映给跟单或担当和相应管理人员，落实整改后再继续生产。特别注意：（污迹、线迹、划粉印）

⒍ 每个组下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。

⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度生产进度，随时汇报公司。

⒏ 针对跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助到位，并及时汇报公司落实情况。

⒐ 成品要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。

⒑ 大货完毕后，要清理线头和成品检验，1：物料是否正确。

2：尺寸是否“准确”。

3：款式是否错误。

4：做工是否细致。

5：成品颜色是否“正确”。，确定无不良品后，要分颜色和尺寸按要求分捆包装，并写上飞子注明件数和规格。其它原因完成不了的和半成品，必须说明原因，并把残片和半成品连同剩余辅料退回公司。

第二篇：外协加工厂管理

外协加工管理规定

一、目的：

为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工

管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。

二、范围：凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。

三、职责：

（一）生产部

1.负责与外协单位合同（协议）签订；

2.负责外协单位的联系、协调；

3.负责提供料（产品）、器件、工具；

4.负责外协单位进度跟催；

5.负责发外产品月每结算。

（二）工程部

1负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。

（三）质保部

1.负责外协单位质量的监视、测量和验收；

2.负责提供外加工产品的质量标准。

（四）外协单位

1.负责提供加工的能力；

2.负责计划交期的完成；

3.负责产品的质量；

4.负责提供外加工金额。

四、管理细则

（一）托外申请：需满足下列要求的其中一条

1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和；

2.外协单位有专门性的技术；

3.外加工质量较佳且价格便宜。

（二）外协单位的确定

1.生产部联系适合本公司的外加工单位；

2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；

3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协议）中需叙明（质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式）；

4.生产部负责与外协单位合同（协议）签订。

（三）外发加工

1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料（产品），送质保部检验，质保部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准:AQL0.1；

（1）抽检合格后,生产部外协收发员将准备好的外加工材料（产品）、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录；

（2）抽检不合格的外加工材料（产品）退回上道工序返工全检后，再送质量部抽检，合格 后，把合格的材料、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录；

2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等； 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况；

（1）发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导；

（2）当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导，并协助外加工单位提升质量；

对于外加工运送要求：

（1）加急产品，本公司可以安排车辆接送；

（2）一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。

（四）外加工产品回公司

1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检；

2.质保部须给出检验结果；

（1）对于合格产品，送入下道工序继续生产；

（2）对于不符合质量要求，但能返工成合格品的：

a.由质保部开返工流转单，由工程部编制返工措施；

b.由生产部调度安排外加工单位返工；

c.如是本公司返工，由生产部外协收发员联系外加工单位根据本公司的返工成本要求 返工费用；

d.如由于返工影响交期的，按合同（协议）由外加工单位赔偿；

f.质保部检验不合格时，经各部门评审为让步接收，如果该陷影响到最终产品质量时

需得到客户的确认，并提供相关证据。

（3）对于超过损耗率外的不合格产品：

a.留样生产部，由质保部开报废单，生产部外协收发员联系外加工单位要求对方写纠 正措施，并按合同（协议）扣款赔偿；

3.外加工单位未按计划交期完成的：

（1）未影响本公司承诺客户交期的给予记录备案，作为对外加工单位的考核依据；

（2）影响本公司承诺客户交期的，要求外加工单位给出书面纠正措施，并按合同（协议）进行赔偿。

（五）外加工管理

1.质保部每半年至少一次到外加工单位实施稽核；

2.稽核结果记录备案，作为以后对外加工单位的考核依据。

（六）结算

1.生产部外协收发员每月底与外加工单位结算加工费用，在核对外加工费用无误后，要求外加工单位根据合同（协议）开据发票，交由财务核算并于90天生付款。

第三篇：外协单位注意事项

外协单位注意事项

各加工协作单位：

为了加强贵我双方的合作，达到双赢的目的，特向你们发出郑重申明：

一，我司对外加工的程序，均由颜志明先生负责办理手续，贵方需要跟我司合作时直接找他交涉。

二，在贵我双方交接手续时，必须先办理一式四份的加工合同（外协单位、财务、相关跟单员、外协主管），同时在四份合同上签名作实并保留。当双方在接受合同的条款以后，才可以在我司办理其它的手续及领取需要的物料。

三，外协单位在接受加工订单以后，主动配合跟单员对产品的技术、质量、配置等参数问题，进行细致的分析，保证出产品时不差错。

四，外协单位必须带着有颜志明先生签字的“生产用料表”，才可以到仓管部和裁床处填好“材料领用单”，再领取材料。如果“生产用料表”上未具名或是其他人签字的，都无效。供料处将拒绝发料。

五，在生产大货前，外协单位必须先试出二只样板报送相关跟单员鉴别，在跟单员确认无误并得到签名作实后，一只封样在本司，另一只作为外协单位生产板带走。

六，我司对补料执行“多补多扣”的规定：凡是贵方对一个pO#号的补料达2%以上的，要求你们提供补料的物证及说明原因，同时由相关的跟单员在“补料单”上签字作实，才给予补料。

七，产品检验工作由外协单位自己完成，我司的QC人员负责巡检、抽检。质量由外协单位自控、我司监督、客户鉴定。不良后果谁生产谁承担。

八，加工项目要求是成品包装后缴库的，必须由我司的跟单员完成对产品的抽检工作并由该跟单员在检验报告单上签名作实。如果未经抽检就包装出货的，不良的后果均由外协单位自负。

九，当接受我司的订单时，必须先考虑合同期限内的工期，如果因工期延误而造成的一切损失，均由相关的外协单位负担。

十，散装产品交接到我司来时，必须由贵方专人护送、专人保管，待我司验收完毕才可以办理交接手续。

十一，外发材料及成品缴库需要的运输事项，均由外协单位自己完成。

十二，外协部门要引导外协单位，所有进出厂区的货物，必须经过严格的审核，并在门卫处办理放行手续。

十三，当每份外协单完成以后，外协负责人携带有相关部门（外协主管、材料收发员、跟单员等）签字的合同书、补料单以及其他结算凭证，到财务处办理销令手续。

十四，外协单位在跟我司外协部门交易过程中，杜绝因行贿而造成的质量瑕疵、出库误期现象，情节严重的将追究刑事责任。

十五，各外协单位要保证对本司订单的均衡度、延续性。要量力而行，拒绝对本司订单的积压。

外协主管基本管理工作（补充）

一，选择产品外加工的前提：

1，先满足本司的生产和再生产的连续过程；

2，评估考核加工单位有无给本企业加工的能力、技术、设备。

3，监管各外协单位的订单状况，保持各外协单位对本司订单生产的延续性、均衡性。

二，需要外加工的订单，外协负责人必须要求外协单位、跟单员三方共同磋商，讨论产品的具体问题。外协部门专门负责、跟单员监督，杜绝其他部门对外发放工作，以免引起对外加工渠道的混乱。

三，每份订单都要跟外协单位签定一式四份的加工合同（外协单位、财务、跟单员、留底各留一份）。合同上的交货日期严格保留在出柜的前两天。

四，外协单位在接受加工任务以后，外协负责人在“生产用料表”上签名，交外协单位，让对方以这份用料表到仓管部和裁床处去领取材料。如果“生产用料表”上未见具名，供料处将拒绝发料。

五，要求外协单位在接受订单以后就及时试出本批大货的产前样二只，送跟单员鉴别，在跟单员确认无误并在样板上作实后，才指令外协单位投产。

六，对外协单位进行严格的补料控制：凡是对一个pO#的补料有达到2%以上的，务必要提供补料的物证及说明原因，并且要求跟单员在“补料单”签字作实，才允许补料。

七，产品检验工作由外协单位自己完成，我司的QC人员仅负责巡检、抽检。质量由外协单位自控、我司监督、客户鉴定。不良后果谁生产谁负责。

八，外发车缝、品检然后包装入库的成品，必须通知跟单员完成对外发产品的入箱抽检工作。如果未经抽检就包装出货的外发产品，因为质量问题对企业和客户造成的损失，均又跟单员负责跟外协单位交涉。

九，散装产品缴库时，必须要由外协单位专人护送、专人保管，待我司验收完毕才算完成交接手续。

十，对外协单位的物料外发及成品缴库的运输工作，由外协单位自己自理。

十一，外协部门要把外发的订单资料进行汇总，制订综合“外协加工统计表”和“外协加工跟踪表”，交跟单员配合追踪生产的进度、参与质量抽检。在跟单员签字作实以后，允许办理缴库手续。

十二，外协部门要引导外协单位，所有进出厂区的货物，必须经过严格的审核，并在门卫处办理放行手续。

十三，当每份外协单完成以后，外协主管要携带合同书、补料单以及其他结算凭证，到财务处办理销令手续。

十四，外协主管在跟外协单位合作过程中杜绝有金钱交易活动，一旦因为是贿赂造成质量退货、逾期拒收等恶劣后果，将对相关责任人追究经济或刑事责任。

第四篇：模具外协流程

外协加工流程

一、目的：

缓解工模部设备紧张的现状，保证模具如期完成。

二、范围：

适用工模部所有加工小组的工作任务。

三、外协厂商选定要点及加工评审：

1、具备制造本产品相关技术设备、人员及设施，能保持质量水平者；

2、可配合本公司经营方针与目标者；

3、具备法定登记之厂商且可长期合作者；

4、须接受本公司制定的《模具外协加工标准价格表》者；

四、职责：

1、采购部门根据外协加工的市场价格，制定《模具外协加工标准价格表》，《价格表》经工模部经理审核后交给工模部文员。最终外协加工的标准价格由外协负责人进行定价和审核。

2、外协加工商的选择和报价审批；

3、交待外发加工的注意事项和加工工艺，检查外发完成工件的加工质量；

4、考核外协加工商的资格

五、内容：

1、允许外协加工的条件：

A、内部设备紧张；

B、模具交期紧张；

C、加工任务繁重；

D、受内部设备精度限制；

D、经模具生管调整及然可能延期的工件。

2、外协加工的对象：

A、交期紧急的模具工件；

B、精度要求的工件：

a.模具部产能不足时，模具的整套外发；

b.模具部不具备技术能力制作的模具；

c.所有模仁的粗加工任务；

d.经过计划和调整后仍不能达成交期的工件；

e.精度要求高，内部设备达不到的工件；

3、工件外协加工的流程：

A、加工组长根据模具交期和现有工作量，提交外协加工申请给工模部经理审批；

B、外协负责人根据《模具外协加工标准价格表》进行报价、比价；

C、工模部经理负责对外协加工申请进行批准；

D、经批准外协加工工件由加工组长送至外发存放区，外协负责人落实工件的完成时间；

E、外协加工内容的交接：加工组长负责准备外协加工的交接工作，如：图纸、图档、铜公、工件加工标准和加工要求；

G、外协工件的进度跟进：外协负责人跟进外发工件的加工进度跟进，在外发加工过程中，负责指导外协加工商根据要求进行加工

H、外协工件回厂：

a.外协工件回厂后，由外协加工商将工件送到外发存放区；

b.外协负责人和加工组长检测零件合格后方可签收工件；

c.外协负责人将《托外加工单》、《外协加工合同》、《报价单》、《送货单》整理好，在月结日送到财务部；

d.经检测不合格的工件，由外协负责人通知外协加工商返修或重制，并填写《生产异常记录表》；

e.对公司造成损失的外协工件，依价由外协加工商负责赔偿损失；

4、整套模具外发制造流程：

A、工模部接到《模具生产通知单》，根据工模部工作量评估内部产能是否满足公司生产需求；

B、如果内部产能紧张，对不可延期的项目申请外发；

C、工模部生管填写《模具外发申请单》，经工模部经理审核和总经理批准后，通知采购部进行外发制造；

D、整套模具的外发价格由采购部确定，待外协制造商报价后，采购部参考工模部的意见进行最终定价；

E、外发制造的模具，由模具项目与外协制造商沟通技术问题，做好图档的交接工作；

F、采购部与外协制造商签订《模具制造合同》，约定模胚品牌、模具材料、模具产能、试模时间、试模胶料材质、试模样品的数量等商业条款。

G、模具外发制造后，由采购部和模具项目跟进模具的制造进度；

H、外发模具试模后，外协制造商应及时提供试模的样品和试模报告，由模具项目负责安排检测工作。同时模具项目检讨模具存在的问题，责令外协商进行改进。

I、模具项目确认模具实现小批量生产后，由采购部与外协商进行模具移交手续。

5、相关表格及文件

A、《外协加工报价确认单》

B、《外协加工协议》

C、《外发加工统计表》

D、《外协加工商资格评估表》

E、《生产异常记录表》

F、《模具生产通知单》

G、《模具外协加工标准价格表单》

H、《外发加工申请表》

I、《放行条》

第五篇：加工厂钢材流程

加工厂采购报销审批流程

1、计划审批

1.1、由加工厂预算部门根据各项目部提交下月的铁艺需用计划，按项目分别填写《加工

厂月度钢材使用计划表》，注明使用部位、数量和对应的型号，及下月初和月中的使用数量，汇总后，报合同预算部和总负责人审核后于每月18日前提交集团。

1.2、集团采购部根据加工厂上报《加工厂月度钢材使用计划表》中数量、型号，由集团

指定供应商报价后（或采购部进行价格调查后），填报相应材料预算单价，由成本管理中心就数量、型号等对《加工厂月度钢材使用计划表》进行审批。并在26日前送阅集团采购部、财务中心、成本管理中心、工程管理中心、总办和加工厂备案。

2、申购审批

2.1、由集团采购部根据审批后的《加工厂月度钢材使用计划表》以及计划中材料需用日

期，通过比价、议价确认供应商采购单价后填报《集团材料申购单》，经成本管理中心审核单价后，报集团总裁审批。经审批的《集团材料申购单》送财务中心备案。

2.2、如因进度加快等原因，需临时增加使用量，施工单位项目部须提前一周填写用料申

请报集团采购部按计划外申购流程填报《集团材料申购单》，按使用计划的审核流程办理审核后，报集团总裁审批方可执行。

2.3、如因钢材价格变化过快而价格