如何安排上司的差旅事务（5篇）

第一篇：如何安排上司的差旅事务

(一)差旅前的准备工作

1．差旅准备的要求

(1)根据公司规定，弄清上司出差应享受的待遇。

(2)准备订票时一定要查用最新的时刻表。

(3)订房、订票时要考虑上司的个人爱好和习惯。

(4)平时注意学习订房订票的相关知识，以确保工作的顺利进行。

2．制定旅程计划表

作为秘书，在制定旅行计划、编制旅程表时应注意以下几方面：

(1)要明确上司旅行的意图、目的地、旅行时间、到达目的地后的商务活动计划。

(2)了解上司对交通工具及食宿的要求，熟悉本单位对出差的有关规定。

(3)制定旅程表时，向有关服务部门或向旅行目的地享有声誉的旅游机构索取旅行有关资料，了解当地交通工具的运行情况、旅行路线、旅馆环境情况，目的地 的货币、外汇管理规则，经商特点及有关护照、签证、健康规定等常识；需要中转时，尽量选择衔接时间在2～4小时之间的班机，以免浪费时间。

(4)旅行计划要按时间顺序编排，做到清楚明了；要考虑上司的身体状况，时间上留有余地。

(二)安排上司差旅事务的工作程序

1．制定商务旅行计划

一份商务旅行计划至少应包括以下内容：

(1)出差的时间、启程及返回日期，接站安排。(2)出差的路线、终点及途径地点和住宿安排。(3)会晤计划(人员、地点、日期和时间)。

(4)交通工具的选择，飞机、火车、大巴或轿车。(5)需要携带的文件、合同、样品及其他资料。(6)上司或接待人员的特别要求。(7)上司旅行区域的天气状况。

(8)行程安排，约会、会议计划、会晤人员的名单及背景、会晤主题。(9)差旅费用，现金、兑换外币、办理旅行支票。(10)上司的住宅电话号码。

2．制作旅程表

一份周密的旅程表主要包括6项内容：(1)日期；(2)具体时间；(3)地点；(4)交通工具；(5)具体事项；(6)备注。

3．准备上司在不同场合的发言提纲

4．办理出国手续

(1)撰写出国申请

应包括：1)出国事由；2)出国路线(外国公司所在国名称)；3)出国日程安排，包括出国时问，在国外活动的时间、地点、回国时间等；4)出国组团的人数。

(2)办理护照

1)携带有关证件。

2)因公出国人员的护照应到外交部或其授权的机关办理；因私出国人员的护照，由公安部授权的机关办理。

3)认真填写有关卡片和申请表。

4)拿到护照后，应检查姓名、出生年月、地点是否填写正确，并在签字格上签名。

(3)办理签证

(4)协助办理《国际预防接种证书》(即“黄皮书”)

(5)协助办理出境登记卡

(6)订购机票(船票、车票)(7)办理保险

5．秘书在上司出行前应落实的工作内容 秘书在上司出行前应落实的工作内容包括：(1)审查选定最佳旅程表；

(2)了解外汇信息，办理兑换外币；

(3)准备随身用品，包括服装、拖鞋、洗漱用品等；(4)准备文件；(5)准备相关证件；(6)做好旅行安排；(7)注意时差问题；

(8)收集所到国的背景资料。

第二篇：2013年五月份德育事务安排

“文体活动月”活动安排

校政字【2013】07号

根据政教处和团委计划安排，“文体活动月”学校活动安排如下：

一、5月8、9日分别举行高一、二年级“雷锋精神的校园内涵”演讲比赛（组织：团委、年级部）

二、5月9日—5月27日进行高一、二年级第七届篮球联赛和跳绳比赛。（组织：团委、艺体组）

三、举行全校师生第二次安全逃生演练。（时间未定）

四、5月26--28日举行“第五届校园十大魅力班主任”评选活动（5月14日召开全校班长会议组织：政教处、团委、年级部）

五、5月21日（周二）下午2:30举行高一年级第八届广播体操暨跑操比赛；5月22日（周三）下午2:30举行高二年级第一届五步拳暨跑操比赛。（组织：团委、年级部、艺体组）

六、初定于5月28日举行高三年级校园篮球告别赛。（组织：团委、年级部、艺体组）

七、初定于5月29日举行高三年级毕业典礼。（组织：团委、年级部）

八、每周主题：5月4日—5月8日我的青春我做主5月9日—5月15日守 时

5月16日—5月22日个人服从集体5月23日—5月31日我爱你，母校（高三）众人划桨开大船政教处、团委2013年5月

第三篇：学生事务大厅工作计划安排

学生事务大厅工作计划安排 六月：学习记

第一周——童年的回忆15周第二周——我的家人16周第三周——盛夏光年17周第四周——致青春1 8周 七月：回家记

第一周——诚信考试19周第二周——回家第三周—一路顺风第四周——你在哪里八月：旅游记

九月：开学记

第一周——返校第二周——欢迎第三周——团圆第四周——军训趣闻十月：神秘记

第一周——小长假第二周——旅行回忆第三周——迎新第四周——礼仪十一月：感恩记

第一周——我的校园第二周——校园生活第三周——生活小常识第四周——11*11十二月：平安记

十三周——走进食堂

十四周——感恩的心

十五周——读书周十六周——伤心往事

十七周——保护动物

十八周——平平安安

一月：考试记

十九周——辞旧迎新

二十周——一路顺风

20周21周22周1周2周3周4周5周6周7周8周9周 10周 11周 12周2014学年

二月：节日记

三月：播种记

第一周：梦想SHOW

第二周：学习雷锋好榜样

第三周：多一片绿叶，多一片温馨 第四周：春意盎然

第五周：多彩周末

四月：校庆记

第六周：我爱校园

第七周：校园趣闻

第八周：那些无法忘怀的老师

第九周：你干过的“好事儿”五月：恋爱记

第十周：劳动光荣

十一周：好好青年

十二周：我的好妈妈

十三周：520

十四周：吸烟有害健康

第四篇：差旅管理制度

市场人员差旅管理制度

一、出差流程及审批权限

公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差。

1、填写出差申请：根据工作计划，每月1日前提前5个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前2天向上级主管和人事提出书面申请，经批准后执行，否则，不予报销费用。

2、审批权限规定：出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字。各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差申请单。根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的50%差旅费。

3、出差借款规定：经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给出差人员；

4、备案出差申请：将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；

二、市内差旅报销规定：

1、严格执行报销规定：差旅费按规定执行，一般出差按20元/餐补助餐费；出差人员应在返回后的5个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚50元。

2、报销时应规范填写“差旅费报销审批单”，并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁。（出差时间跨月的需分月填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的100%。

3、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理(包括请客户吃饭)，票据要真实，否则，不予报销。报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算,每天扣除40%差旅费；

4、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；

5、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期5个工作日的，按1天50元，处以罚款处理。

三、长途出差费用开支标准

1、总经理、经理外，员工出差不准乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位。

2、员工出差的长途交通费采用实报实销制。

（1）火车硬卧、动车普通座位实报实销。

（2）乘坐轮船三等舱或以下舱位的，票款实报实销。（3）乘坐长途汽车的，按车票价款实报实销。

（4）个人自愿乘坐飞机的按火车硬卧车票标准报销；若火车路程超过16小时，个人自愿购买机票的，每张机票补助150元；若火车路程超过30小时，补助300元，超出的部分个人承担。

3、员工因公出差（参加招商会、展销会除外）的住宿费、市内交通费、伙食费、电话费实行定额包干的办法，按出差的实际出差天数计算报销。

（1）总经理、经理的出差费用实报实销；（2）其它人员出差标准按城市类别实行包干制：

A类城市：上海、北京、深圳，180元/天

B类城市：天津、重庆、各省会城市、沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波）、海南省、经济特区（珠海、厦门、汕头），150元/天

C类城市：除A、B类城市以外其他地区，120元/天；（3）遇特殊情况如二人同时去一个城市，按标准的65%报销；

4、公司员工外出参加会议或培训，期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一支报，或本公司已统一缴费的，公司不再给予定额补贴。

5、公司员工在出差期间发生的与公司业务有关的费用可凭发票实报实销。

四、参加外地展销会、招商会时的差旅费规定

1.住宿、市内交通等费用实报实销，伙食及差旅补助按每人每天80元；

2.参加展销会、招商会时所发生的长途交通费及其他杂费的报销标准执行“第二条 长途出差费用开支标准”中的有关规定。

五、其他规定

1、市内出差：不得乘坐出租汽车，可以凭市内公交或地铁车票实报实销；

2、差旅期间，遇节假日原地休息；出差回来后的第二天如果是工作日，必须上班，私自休息，按旷工处理。

3、本规定自2013年1月1日起执行。

总经理：

第五篇：差旅英文

差旅英文

1.Expense account：费用帐户/报销单。出差期间的路费、食宿费等，各种费用的收据要妥善保管，存档和归类，以备以后报销。

2.Company credit：公司信贷。规定信用贷款的最高限额，并延伸至满足公司员工所有公务旅行相关的费用。包括酒店、航空公司、汽车租赁公司、饭店和俱乐部会员资格等。

3.Per diem rates：每日定额。公司对员工公务旅行每日花费的定额标准，包括酒店费用和餐饮费用等。

4.Cash advance：预支费用。公司在员工公务旅行前预支一定数额的旅行费用。

5.Itinerary：旅程表。旅程表通常显示雇员到达和离开目的地的时间，酒店停留时间，会谈和预约等详细情况。

6.Receipt：收据。对于开销的正式书面证明。通常是惟一被认可的花销凭据。员工必须要拿它报销。包括通行费用，餐饮费用，出租车费，停车费和酒店消费等。

7.Corporate card：公司信用卡。是一种仅用于员工商务开销时使用的信用卡。在绝大多数情况下用来支付差旅费。但也有一些情况下，办公人员也用其支付既定限额内的办公费用。

8.OCS：由公司支付的其他业务活动。员工在公司之外代表公司所从事的所有活动, 不但包括实际费用，还包括其他项目，如保险费用。

9.Frequent flyer miles：航空积分里程。由于经常使用某一航空公司或航空联合集团的服务而获得的积分奖励。它通常是以总的飞行里程来计算的。这些里程可以折成 免费机票和礼物。

10.Living out of a suitcase：旅行包生活。长时间在旅途中而不在家中，在旅行包中带上所有的日常必需品，而不能享受家的舒适。

11.Perks：额外津贴。根据在公司中职位高低而享有的不同额外津贴。在公司中职位越高津贴越多。额外津贴包括乡间俱乐部会员费, 公司用车费, 住房补贴, 利润分红, 股票期权和更高的旅行津贴。

12.Reimbursement：报销。公司所返还的差旅费。