4月19日厂购活动流程

第一篇：4月19日厂购活动流程

4月19日厂购活动流程

09：00-09：40

集合参观工厂，地址：风帆路13A顾家家居（东门）09：40-10：00 各城市集合顾客去保利仓库订货 10：00

保利顾客进场 12：00

中饭时间抽奖

1770（3+躺）2套抽出（购买权）

由度单椅一个

海豚椅3个，香蕉椅3个，M1022床垫5个（购买权）

14：00

抽奖

1770（3+躺）1套抽出（购买权）

由度单椅一个

海豚椅3个，香蕉椅3个，M1022床垫5个（购买权）

15：00

活动结束

（以上时间是参考时间，具体视现场活动操作）

抽奖券领取说明：收银处领取抽奖券，要求交款满3000元，送一张抽奖券，交款满6000元送2张抽奖券，以此类推，上不封顶；抽奖券分为正副2联，副联放入舞台抽奖处用于整点抽奖。（抽奖券不可兑换/抵现）

摸奖说明：凭抽奖券至摸奖处抽取礼品，1张抽奖券抽取1次，2张2次，以此类推，上不封顶。考虑到部分礼品公司现货没那么多，缺少的礼品会给顾客一个礼品券，客户凭券至门店领取礼品。（有3名工作人员进行礼品登记）

现场布展介绍：

现场布局介绍：现场产品有休闲沙发售卖区、、软床、床垫产品售卖区，布艺区，休息区、收银区。告知顾客每个区的具体位置，大家进行选购，产品有销售人员介绍。

抽奖介绍：

1、奖品：1770（3+躺）3套购买权，M1022床垫5个（购买权），由度单椅2个，海豚椅6个，香蕉椅6个。

2、整点抽奖时间：12:00、14:00、； 3、12:00—抽奖顺序由小到大，先抽3个香蕉椅、3个海豚椅，5个床垫，1个由度，2套1770购买权

14:00--抽奖顺序由小到大，先抽3个香蕉椅，3个海豚椅，5个床垫，1个由度，1套1770使用权。注意事项：

1.中饭吃饭时间为12点，各城市派一个代表到陈玉鹏处领取餐券，凭餐券领取中饭，联系电话*** 2.午饭期间，导购检查各自的订单情况，未落实的顾客，作为午饭后重点跟踪。

3.紧急联系电话：陈玉鹏：***

第二篇：电购流程

电购流程

电视购物业态的几个名词解释：

1、MD 即产品经理，负责电视购物的产品引进和推广

2、MA 即产品助理，负责产品的定货等事宜

3、QC 即质检，是电视购物的一个部门

4、导演、摄像和模特 电视购物播出节目的制作人员

5、制播会 在产品上档期之前由厂家、供货商和MD、导演一同开的协调会，重点在产品

如何播出，产品卖点等

供货流程

1、准备产品的样品及相关资料（包括质检证书，3C认证，检验检疫等所有样品必须要提

供的资质）

2、提报产品给电视购物进行商审，业内称：提报。填写提报单，包括（产品介绍、卖点、照片、产地、尺寸等，每个电视购物的提报单都不相同，但大同小异）

3、产品的价格体系，即电视购物的销售价和供价，以扣点的形式确定，各类产品的扣点都

不一样，同类产品的扣点要看和电视购物的关系最终确定。

4、电视购物MD评估,即部门内部评估

5、商审会，进行产品的审查，在确认通过提报后才能进行QC6、QC（质量控制部门）认证，供货商通过提报的产品，将产品的样品及相关资料交予QC，进行QC，如果不能通过QC，则该产品还不能销售（除了检查产品质量和相关资料外，产品的外包装也是QC必须检查的事项，电视购物都是通过物流发货，如果产品的外包装不合规，不能用物流发货，则肯定不能通过QC）

7、通过后开制播会，厂家提供展板 VCR（视频介绍），配合导演和主持人拍节目。在会上

会谈如何播出产品，如何介绍产品卖点等，制播会是上节目前的一次非常重要的预演。

电视购物的费用很大，一般包括：发货费、包装费和2次包装费、行消费。

第三篇：家居建材团购活动流程

2013年9月20号博兴领袖家居

各品牌准备至少三个小礼物以供现场互动使用

各品牌根据自己的产品特点设计互动试验，增加人气，给参与试

验的客户准备小礼物。

一、主持人热场：

二、各品牌一起上场宣布品牌团购政策（每个品牌限定5分钟左右）

三、订单开始半小时左右开始秒杀2款产品

四、主持人各个品牌展台介绍产品及做互动试验

五、开始第二轮品牌的秒杀

六、互动游戏，发小礼物十分钟左右，营造氛围，顺便等待晚来的顾客

七、主持人各个品牌展台介绍产品及做互动试验

八、开始第三轮品牌的秒杀

九、互动游戏

十、抽订单奖

十一、抽幸运大奖

十二、宣布到场礼的领取，凭手中保价卡领取大米一份，每人限领一份，请大家排好顺序，依次领取。

现场掌控

第四篇：转厂流程

转厂流程MAY-2007

深加工结转（同关区及跨关区）：加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一或同一直属海关关区内的加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。俗称“转厂”

为了确保转厂的程续上符合海关的规定，转厂速度上的及时，数据上的准确，合同进出的平衡，特制定以下程序。

《总概》

一． 办理《加工贸易保税货物深加工结转申请表》（简称申请表）备案手续

二． 办理送货及收货手续

三． 办理结转报关手续

四． 办理进口付汇、出口收汇核销手续

五． 控制点及处理方法

《转厂详细程序》

一．办理《加工贸易保税货物深加工结转申请表》（简称申请表）的报备手续

 转出企业根据未来3个月送货数预计填写《申请表》（一式四份），加盖本企业的印章及法人章后，连同手册的复印件向转出地海关备案，海关备案后留存第一联，其余三联退转出企业交转入企业向海关办理报备手续。

注意事项：

A.1份申请表只能对应一个转出和一个转入企业

B．申请表只能对应转出企业一本手册,但可对应转入企业多本手册

C.结转双方填写的商品编号、数量、计量单位应当一致，金额为转出方的备案价格如果编码的前4位一致，需要向海关解释并提供照片等相关证明，海关批准后也可办理结转

D.转出企业可以多个备案序对转入方的一个备案序号,但转入方必需将该备案序号分多栏填写,确保与转出方每栏的数量对应相等. 转入企业收到转出企业送交的三联《申请表》后，连同转入以及转出企业的海关《手册》（复印件）向转入地海关报备。转入地海关审核无误后，留存一联，其余两联退企业（转出、转入企业各存一联）凭以登记每批货物送货情况。

二．办理送货及收货手续

 转出、转入企业办理结转报备手续后，转出企业方可开始送货。

 转出、转入企业每次交、收结转货物，双方均须在本企业及对方留存的《申请表》中如

实填写交、收货情况并加盖企业结转专用章。

注意事项：一次或几次送货的数量只可以等于或少于《申请表》上的数量。

三．办理结转报关手续

 转出、转入企业实际收发货完毕后，必须在第一次实际收发货后的90日内，分别向所在地主管海关办理结转报关手续。90天内，既可将多次送货进行集中报关，也可分批报关。转入企业根据实际收货数量、按规定填报进口报关单并办理录入、电子申报等手续。持《手册》（电子帐册复印件）、进口报关单、《申请表》等资料向转入地海关申报。海关审核无误后，审结放行进口报关单，计算机自动向出口地海关发送进口报关单数据。转进报关后，应在第二个工作日内将报关情况通知转出企业，转出企业自接到转入企业通知之日起10日内，应向转出在海关办理结转出口报关手续。

 转出企业接到转入企业的传真件报关单后，确认转出地海关已收到转入地海关发送的进

口报关单数据后（正常情况下，转入地海关放行进口报关单24小时内转出地海关即可收到转入地海关海关发送的进口报关单数据）。持本企业的《手册》或电子帐册复印件、出口报关单、《申请表》、外汇核销单等资料向转出地海关办理报关手续。海关审核无误后审结放行出口报关单，计算机自动向转入地海关反馈出口报关单放行信息。

一个关封可以多次使用.例如,如果关封上的数量为1000KG,但此次只需转500KG,所以还剩500KG,剩下的500KG可以用于下次转厂.具体操作如下:将关封复印一份,附报关单第一联后面,并备注说明此次转500KG,还剩500KG下次转,关封原件附于报关单第三联后面.注意事项:

1．办理转厂报关前需与对方确认，申请表有没保留，合同周转量是否足够等相关事宜。

2．转出企业完成报关手续后,一定要回传转出报关单给转入企业,以便确认双方完成转厂手续.3．转厂报关的金额应为实际成交金额。如果报关的金额与合同备案金额的差异很大，海关可能需要转入方提供购销合同。

4．通常转出与转入方的报关价格一致，只有双方企业先通过与境外企业交易，然后根据境外企业的要求形成境内结转关系时，可能会造成双方的报关价格不一致。但不适于境内“加工贸易结转”定义范畴。在报关及收付汇时，需要提供买卖合同证明。

5．末经加工的保税进口料不得结转

 一份结转计划分批多次报关的，结转企业除最后一次报关外，每次报关均需同时递交

《申请表》的正本和复印件，报关后，正本退企业，留存复印件。

 结转结束后，将报关单两联交报关组内勤相关负责人签收并存档。

四．办理进口付汇、出口收汇核销手续

 企业结转报关手续完毕后，要根据《报关单证明联打印清单》打印出进口付汇证明联或

出口收汇核销联交海关审核。转厂出口海关不予退税，所以不用打退税联。

 海关审核完毕后，将进口付汇证明联或出口收汇核销联及对方的报关单复印件、对方的出口收汇核销联和出口收汇核销单复印件交财务部签收并存档。

五．控制点及处理方法

 双方在备案时应统一需转厂物料的名称、商品编码、对应料号的单重，如一方更改一定

要得到另一方的同意。

 分批转入时，转入方在打报关单前需与转出方确认实际的报关数量(当月结转双方已核对的上月实际送货数)

 转厂企业基本资料是否齐全（写全公司名称，地址，电话以及报关员姓名，电话  重视双方手册的有效期，不要等手册到了有效期时匆匆结转致使报关出错。 务必按《申请表》内容进行实际送货，凭以来办理结转手续。

第五篇：请购流程作业指导书doc

人字 [2013] 038号

传阅范围：□A类 □B类■C类

签发人：

请购流程作业指导书

1.0 目的

1.1明确及规范本公司各种物品的采购程序，明确责任人 1.2供采购部根据本程序书执行采购任务

1.3强化采购管理，节约成本，减少浪费，以达到适时，适质，适量采购

2.0 范围

2.1本程序适用于高昌公司消耗物品的采购（包括生产直接用料）

2.2消耗物品包括：（1）生产消耗辅助材料，（2）生产消耗主材，如钢材、型材（3）厂房建设材料，（4）厂房/设备维修材料，（5）工具/模具/夹具，（6）办公用品，（7）劳保用品，（8）其它运营上需采购的材料

3.0 责任

3.1生产制造中心的副总负责履行本程序书

4.0 采购方式

4.1 方式：公司所有外购的物品，均需在ERP上填写请购单，责任人审批后，通知

采购部采购，由财务部负责结算付款！

4.2 职责

4.2.1申请原则：谁使用，谁申请请购

4.2.2采购职责：采购文员负责询价，采购员负责采购实物

4.2.3结算付款：财务部依据请购单、采购合同，及必要的事实依据负责结算付款。

5.0请购

5.1根据申请原则，申请人或部门向责任部门提出需求，责任部门在ERP上填写

请购单

5.2请购单应填写清楚（1）物料编码/物料名称（2）数量/单位（3）申购人/部门

（4）请购物料的用途（5）最迟需要日期（6）现存量（7）其它有关事项

5.3责任部门（1）生产消耗辅助材料 / 低值易耗品（工具）/ 办公用品及劳保用品

/ 厂房/设备维修材料 / 厂房建设材料 责任部门为仓储部

（2）生产消耗主材，如钢材、型材责任部门为生产制造部

5.4责任部门填写请购单时应按照预算用料，根据部门内或公司库存量确定请购量

5.5一张请购单应集中填写同一类别之物品，以方便采购作业与数据统计

5.6低值易耗品/办公用品/劳保用品等集中采购较为有利的物品，由各车间主管提交每月使用数量仓库核算总量，每月集中填写一次请购单，以便采购部以更经济的成本集中办理

5.7申购物品需经相关部门或技术工程师验收或其它特别验收程序时需在请购单上注明

6.0请购审核

6.1审查内容

6.2.1合理性：公司能够自制的原则上不外购，利用公司现有的设备和原材料自制

6.2.2数量的合理性：目前申购的数量是否符合不造成浪费，是否符合经济订购数量

6.2.3是否符合公司政策，国家及地区法律或法规（如环保标准）

6.2仓库所有请购都需经仓库主管同意并确定数量后才能填写请购单 6.3审批权限

6.3.1办公用品、劳保用品、厂房建设材料/厂房维修材料的请购由行政人事中心负责人在ERP上审核

6.3.2生产消耗辅助材料/产消耗主材，如钢材、型材/ /工具/ /其它运营上需采购的材料由生产制造中心的副总同样在ERP上审核

6.3.3模具/夹具由质量管理中心负责人在ERP上审核 6.3.4 设备维修材料由工程技术中心的副总同样在ERP上审核 采购部见审核后的请购单生成采购订单，采购部执行订单进行采购。

7.0 请购协助

7.1上述请购由审核部门负责人事先确认需采购的物资的型号、规格、单价并签订采购合同后交采购部审核后采购员进行采购。

7.2被要求协助采购的部门/人员应大力帮助，应要求采取行动如打样测试/确定型号/外出寻找/开发代替品等，以完成此项采购工作

8.0管理规定

8.1所有到货数量与请购单数量不符的一律不得补写请购单，而是要安照ERP规定的流程对请购单进行更改操作

8.2因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，以致物料请购或购买错误，造成物理呆滞，给公司带来损失，对当事人扣除10个考核分

8.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，对当事人扣除10个考核分

8.4文件中规定的所有事项除上述规定外，因相关人员不负责给公司造成严重后果者由当事人按造成损失价值的10%-30%予以赔偿责任。赔偿金在其工资中扣除。本指导书自2013年11月1日起执行