幼儿园各项工作流程

第一篇：幼儿园各项工作流程

幼儿园卫生工作流程

 早7：30上岗

清理卫生：擦班里的窗台、桌面，等浮灰.

中午幼儿午餐前：值班教师 组织幼儿餐前洗手、擦桌子。午餐后收拾幼儿餐具，擦桌子清理地面卫生。（值班的老师组织幼儿散步，上床）



5：30下班孩子离园后，清扫班里的卫生，倒垃圾、洗簸箕和墩布。

 注：班上两位老师要分工明确、配合默契，工作中不得推托，等靠，以防因失误造成的工作不到位或责任事故。

幼儿园晨检工作流程

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早晨接待幼儿来园，老师要做到一查、二看、三询问。

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一查：检查幼儿兜里是否带有不安全器物，如小刀、铁钉、小珠、别针、项链、戒指以及钱币等。

检查幼儿身体有无外伤，有无发烧现象。



二看：看幼儿情绪是否有变化，看孩子衣服是否穿戴整齐？是否盥洗、梳头等。

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三询问：向家长询问孩子在家的饮食起居情况，以便于在一日生活中应该留意的问题。如果孩子带药了，要问清楚剂量和服药的时间，按时给孩子服药。

注：幼儿服药老师要填写每日服药记录，晚上家长接孩子时签字。

幼儿饮水、进餐工作流程

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教师必须按幼儿园规定的作息时间为幼儿打饭，不得提前和推后。

如果饭菜很热，一定要降温以后再发放给孩子。孩子进餐时要提倡次多量少，鼓励孩子多吃蔬菜，激发孩子食欲。对不能自己独立进餐的幼儿老师要特别的关照，对其喂饭，逐渐培养独立的进餐能力。



在进餐的过程中，不得督促孩子过于快的吃饭，但也不能养成吃饭磨磨蹭蹭的不良习惯。

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幼儿进餐的过程中，老师要巡回观察，及时给孩子添加饭菜，以防有幼儿不敢说造成吃不饱现象。

幼儿园接待工作流程

幼儿园的接待工作是整个幼儿园的窗口，所以需要专门的接待人员来执行和完成。其他总务后勤工作人员一律不得参与插嘴。

 接待人员要随时接待来访家长，做到讲解祥细、耐心，不怕麻烦。要亲自带领家长亲临班上观看。

 介绍要以宣传我们的办园理念为主，教育、教学、教养面面俱到，根据孩子入园的年龄段来进行引领。

 如果家长带孩子来咨询，要主动亲近孩子，带孩子到所属的年龄班去体验。

 接待完毕后，要求家长登记，以便安排入班电话联系方便一些。

 班上老师，每天早上要在班级的门口接待入园的幼儿和家长，不得边干活边接待，更不能在这个时间吃早点。

 晚上下班之前，在幼儿未离园时不得先打扫卫生，把时间留给和家长交流。 早晨住校老师因先吃饭，后上岗。

幼儿园请假制度

 教师请假要半天之内由保教主任批准。

 一天以上假由校长直接批准。

 当月请假1天以上（包括一天），加扣出勤奖50元。病假除外。

 上岗前不得随便请假。

 病假需要出示医院的治疗证明或缴纳医药费的单据。

 教师享受婚假一周。

对新聘教师的规定

来鹏程学校就职的教师须知：

一． 提供个人资料（身份证、最后学历毕业证、个人简历、联系电话、家庭住址）

二． 试用期（根据不同情况安排试用期，刚毕业的学生试用时间3个月、有经验的老师1个月）

三． 试用满期后，需要和学校签合同，同时交培训费400元。

四． 如需要住校的老师，每月缴纳伙食费50元。

五． 住校的老师要遵守作息时间和住校制度： 1.晚上外出9点以前必须回学校。2.不得在外留宿过夜。

3.有事提前向教学主任请假。4.不得随便留她人在学校居住。

5.教师要离开岗位，必须提前一个月打招呼，等岗位安排好以后再离开。（如擅自离岗后果自负）

第二篇：业务部各项工作流程

业务部工作流程

一、常用表的签订流程

签订“合同签约”流程

1、签订“品牌引进审批单”，主要填写的内容包括：品牌、品类、楼层位置及面积、合作条件及政策、预计装修时间、预计上柜时间，商户签字→品部经理→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字；一式两份，楼层一份，业务部一份。

2、专柜复尺（由财务部、业务部、楼层、商户四方共同执行，复尺完毕四方签字确认）→出图（平面图、效果图、电路图）→电路图、效果图楼层，品部经理签字→楼层经理签字→物保部签字→业务部签字→总经理→财务部→物保部办理相关手续

3、签订“合同审批表”，楼层管理人员负责填写合同审批表内容包括：供应商姓名和联系电话、专柜面积、经营品牌、客户性质（代理、加盟、生产商）、合作期限即合同期限、保证金和电表费用、合作方式及其它费用（包括物业费、空调费、广告宣传费）、备注即其它需文字标注的项目如：免租期、各种卡费的扣除、独家经营等相关项目、装修期限→商户签字盖章或按手印→品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字→→财务部签字信息部录入（合同审批表一式三份：业务部、财务部、信息部各一份）

4、根据合同审批表由楼层签订合同，商户签字盖章或按手印→楼层经理签字，楼层到总经办加盖合同章（任丘市新绿洲商品交易有限公司），合同一式三份商户一份、财务部一份、业务部一份

签订“临时促销申请表”流程

1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。包括品牌名、供应商名、合同执行政策、活动执行政策（包括执行扣点、执行扣点加租金、纯租金扣点为0）。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部→总经理→财务部→审合签字信息部录入。

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。签订“合同变更单”流程

1、将相关项目填写好包括：原供应商姓名和现供应商姓名、原楼层和现楼层楼层、原品牌名和现品牌名、原经营项目和现经营项目、原面积和现面积、合同变更日期。

2、原供应商和现供应商提供身份证复印件→原供应商签字按手印确认（如未在本地，由原供应商文字声明愿自动放弃新绿洲时代广场某品牌的经营权，签字按手印并提供身份证复印件）→现供应商签字按手印→楼层负责人签字（变更楼层需原楼层负责人和现楼层负责人分别签字）→业务部签字→总经理签字→财务部签字→信息部录入

3、该表一式四份，现供应商、业务部、信息部、财务部各存档一份。签订“供应商退场审批表”流程：

1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→物保部→总经理签字→财务部→信息部录入

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。

花车租赁手续

商户和楼层管理人员到业务部填写花车租赁申请单分别签字（花车单辆单天5元，单辆单月100元）→持花车申请单两联到财务部交费→财务部收费签字确认→花车申请人持交费收据复印件和花车申请单一联交业务部由业务部带领领取花车。

二、五证一书包括的内容及审核

五证：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、商标注册证、检验报告。一书：授权书

审核五证一书的标准，即五证必须有最新的年检记录，授权书仍在授权期限内。

三、三标的内容

三标：即吊标、领标、水洗标

吊标：要有成分、厂名、厂址、电话。

水洗标：要有水洗说明、成分

吊标和水洗标成分一致

四、价签的填写

品名：品牌名加品名。

编码：专柜商品码。

产地：与吊牌上的地址统一。

规格：型号范围，如：齐码、全码、S-L、165-185等

等级：与吊牌的等级统一

单位：件、套、双、只等

质地：与吊牌上成分一致。

物价员章：楼层经理人名章

零售价：书写保留2位小数，占上半部。

价签书写

1、商品要求一货一签、货签对位（同类商品摆放在一起得可以共用一个价签，如果分开必须另外书写一个价签，只限服装类）。

2、价签规格要和商品相辅。

3、价签摆放位置要整齐醒目。

4、书写字迹工整、清楚，不得有缺项、涂改、漏项、有污渍。

今后，不在进行企业检验，而改为企业申报制度，企业在规定时间内，在工商局指定的网络平台上，按要求申报公司登记信息、公司运营情况等内容，并向全社会公示公开，工商局将采取抽查的方式予以核实。

如果报送不实信息，必然要承担后果；如果不按时申报信息，在工商局公示中将会被列入“异常状态”，连续三年“异常状态”，公司就会被列入“黑名单”并向全社会公示。到时候估计不会有人跟这样的黑名单公司做生意了。

第三篇：药房各项工作流程

门诊药品调配工作流程

刷卡打印处方→审方→调配→包装标示→核对→发药→指导用药

要求：

1、在调剂处方过程中必须做到“四查十对”，四查十对：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

2、药师在审查过程中发现处方中有不利于患者用药处或其他疑问时，应拒绝调配，并联系处方医师进行干预，经医师改正并签字确认后，方可调配。对发生严重药品滥用和用药失误的处方，应当按有关规定报告。

3、门诊药房工作一定要有高度责任心，收方人员收方后首先应按“处方制度”的有关规定进行详细的核查，审查无误才能调配。

4、调配处方时要细心、准确，注意检查药品有效期，严防把过期药品发给病人。

5、毒、麻、精神药品的处方调配发放，要严格按此类药品管理的有关规定执行。

6、发药前核对药名、规格、剂量、病人姓名，经核对无误后，将病人姓名、用法及注意事项写在药袋和瓶签上，并耐心向取药人员交待清楚有关注意事项。

药品采购计划验收入库及储存工作流程

制定采购计划→药品到货验收入库→药品储存保管养护

要求:

1、制定采购计划时要严格按照上月或连续3个月的用量和临床反馈综合考虑，春节期间还要结合上同期用量。采购计划要标明药名、规格、厂家、数量，请主要领导签字后限期由专人限期采购。对于新药品的采购，要有相关科室填写《新药采购申请单》有药事会决定，经药事会主任委员签字方可计划采购。

2、药品验收要根据采购计划以及随货清单认真核对，要做到票账物相符（包括药名、规格、产地、数量、批号、有效期等），发现有疑问或是不相符的要及时与采购人员联系，确地入库与否，并索要相关资料，认真做好验收入库记录，需要冷链管理的药品要查看运输情况并做记录。

3、药品的储存养护要严格按照相关要求，储存条件要严格按照药品说明书中规定存放，要经常查看药品性状（看是否有破损污染不能销售的）、有效期（能时刻掌握每个药品的有效期，填写《近效期及滞销药品一览表》发到每个临床科室，并且每月把《近效期及滞销药品一览表》上报到相关领导）、温湿度（认真做好温湿度的调控并填写《温湿度记录表》），在药品的养护方面还要做到每月至少一次的经手查看，并填写《养护记录表》

4、麻醉、第一类精神药品要严格按照严格按照《麻醉、第一类精神药品管理办法》及实施细则等相关法律法规执行，要按“五专”管，即是专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记，并且做到双人双锁管理。在发放麻醉、第一类精神药品时要及时核对病人信息及做到空瓶的100%回收。

5、中草药的储存养护，要根据季节的变化及品种的不同进行，需要3天或5天一养护的必须按规定做，在梅雨季节时，养护的要更勤并要严格“五防”工作。

仓库管理工作流程

制定采购计划→物品到货验收入库→物品的保管→物品发放 要求：

1、制定采购计划要根据近期各品种的使用情况、各使用科室需要综合考虑，春节期间还要结合上同期用量及各使用科室建议。采购计划要标明品名、规格、厂家、数量等由专人限期采购。对于特殊的物品要有相关使用科室书面申请并有相关领导签字后方可计划采购。

2、物品的验收要根据采购计划及随货清单核对，要做到票账物相符（包括药名、规格、产地、数量、批号、有效期等），发现有疑问或是不相符的要及时与采购人员联系，并索要相关资料。

3、企划部所做各种宣传资料及临时所需宣传物品的申请单要有相关领导及使用部门签字，货到时要有随货清单，如科室急用自己去拿的，要在一周之内拿着带有拿货人签字的清单到药房办理入库出库手续，逾期不予办理。

4、要经常查看物品的质量情况，至少每周经手一次，时刻关注着物品的性状（看是否有破损污染不能使用的）、有效期（对于近效期及滞销的物品，要及时督促使用科室，杜绝过期）

5、目前规定每周一是物品发放日，故要求相关使用科室对自己使用的物品做到心中有数，要有计划的领用一周内所用物品。

第四篇：手术室各项工作流程

手术室各项工作流程

一、患者身份识别流程

患者入院

住院处打印二维条码腕带

病房护士核对无误后给患者佩戴腕带 手术、操作、检查前

患者口述姓名；昏迷、意识不清患者医务人员与家属共同核对并确认患者

医务人员用PDA扫描患者腕带 无误后执行

二、手术患者确认流程

手术室工人携手术患者查对记录单推平车到病房 与病房护士共同携带病例、X片等到床旁

依据病例、手术患者查对记录单、腕带查对患者姓名、性别年龄、住院号及手术名称等

无误手术室工人、病房护士双方在手术患者插队几率单上签字

工人接患者到手术室换车间交换手术车

手术室接患者护士再次确认手术患者无误、与工人送患者入指定手术间

巡回护士依据病例、手术患者查对记录单、PDA扫描腕带查对患者姓名、性别、年龄、住院号、手术名称、手术方式、手术部位、及标识、各种相关化验检查结果等 无误、做术前准备

麻醉前，麻醉师、护士、手术主管医师一起按手术安全核查表上的内容再次进行安全核查 无误，进行手术

手术结束患者离开手术室前，手术人员再次核对相关项目

最后在手术安全核查表上签名

三、接手术患者流程

病房（ICU）护士按照规定时间给手术患者做好术前准备 病房（ICU）护士携带病历与手术室工人至床旁

双方依据病例、手术患者查对记录单、腕带查对患者姓名、性别、年龄、住院号及手术名称等

双方核对无误后分别手术患者查对记录单上签字

工人带好患者用物，将患者安全携至手术室换车间交换手术车

手术室接患者护士再次确认手术患者无误，与工人送患者

入指定手术间交与巡回护士进行交接

四、接手术患者流程

病房(ICU)护士与巡回护士、手术医师、麻醉师等共同将患者抬至病床上

病房(ICU)护士根据情况立即给患者连接氧气、心电监护等装置，对患者进行生命体征的监测

病房（ICU）护士检查检查患者输血（液）、手术后引流及皮肤情况

巡回护士向病房（ICU）护士认真交情患者情况及携带用物 根据患者情况，病房（ICU）护士认真填写手术患者交接记录单并签名

五、急诊手术安排流程

打开计算机

进入手术室子系统界面

录入用户名、密码，点击确认 点击“手术安排”

将预约的急诊手术安排到手术间

双击手术条目，弹出对话框，在洗手护士巡回护士栏内输入护士姓名拼音字头，安排好人员，点击确认 选中该手术，点击“打印’即可，退出关机

六、接台手术工作流程

提前10分钟巡回护士电话通知病房护士准备接台手术患者 工人送前一手术患者回病房时带下一手术患者查对记录单 工人、病房护士核对接台手术患者后分别在手术患者查对记录单上签字

工人将患者接入手术间与巡回护士交接 巡回护士按规定认真查对患者

麻醉师、手术医师、巡回护士共同按手术安全核查流程认真核对患者并分别签字

六、硬式内镜与光导纤维清洗流程

将使用后的内镜认真交接后记录 在流动水下冲洗镜头

在多酶洗液中浸泡或擦拭内镜2-5分钟，多酶洗液一用一换

用干净纱布蘸流动水擦净内镜，纱布一用一换 用75%酒精擦拭消毒内镜

将消毒的内镜放入专用灭菌盒内交器械打包间检查后包装待灭菌

光导纤维刷洗：用干净纱布蘸多酶洗液擦拭光纤维表面 用纱布蘸流动水擦净光导纤维后按一定弧度后盘好，纱布一用一换

用75%酒精擦拭消毒光导纤维按一定弧度盘好

将清洗消毒好的光导纤维较打包间检查后包装待灭菌

卫生工人职责

一、遵守服务规范，文明礼貌服务

二、遵守劳动纪律，按时上下班，做好交接班

工作

三、坚守工作岗位，每台手术结束后，及时回

收污染敷料及废物，认真刷洗污物桶，及时送回各手术间，特殊感染手术患者使用的物品，要按规定进行处理。

四、做好器械洗涤间清洁工作，及时清理清洗

槽，防止下水道阻塞

五、承担夜间值班工作时，及时安全接送急诊

手术患者、关闭大门。

温馨提示

你将离开手术无菌区，请随手关门。你将进入手术无菌区请随手关门。

第五篇：药房各项工作流程

门诊药房工作流程：

收方→审方→计价→调配→包装标示→核对→发药→指导用药。要求：

1、在调剂处方过程中必须做到“四查十对”，四查十对是：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药晶性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

2、药师在审查过程中发现处方中有不利于患者用药处或其他疑问时，应拒绝调配，并联系处方医师进行干预，经医师改正并签字确认后，方可调配。对发生严重药品滥用和用药失误的处方，应当按有关规定报告。

3、门诊药房工作一定要有高度责任心，收方人员收方后首先应按“处方制度”的有关规定进行详细的核查，审查无误才能调配。

4、药房人员应熟记各类药品的价格、剂量、拉丁名称及主要用途，核对划价，划价不准确可使病人产生不信任感。

5、调配处方时要细心、准确，禁止用手直接接触药物，注意检查药品有效期，严防把过期药品发给病人。

6、麻、毒、精神药品的处方调配发放，要严格按此类药品管理的有关规定执行。

7、发药前核对药名、品名、剂量、病人姓名、门诊号，经核对无误后，将病人姓名、用法及注意事项写在药袋和瓶签上，并耐心向取药人员交待清楚有关注意事项。

药品采购与存储流程

制定药品基本目录→填写申请表→报办公室→验收上架→填验收记录

要求：

1、专科药品按当日销售数量，二人当面点清后及时填充。

2、采购药品，先写购药申请单，将药名、规格、厂家、申购数量认真填写后，交办公室；每次购进药品时，至少要由两人当面清点数量准确无误后，再分类上架。

3、采购药品应及时准确，保证药品供应，周转及时不积压；做到无断货，无积压过期药。

4、看进药单据，用参考批发价乘以1.5（加价15%）与零售价相比，如有变动应随时调价并通知相关科室。

5、购进药品分类摆放整齐，根据要求温度上架入冷藏柜。按先进先出顺序发放，药品不得接地。

6、填写《药品验收记录表》，按实进药品的时间、规格、数量、供应单位、生产单位、批准文号、验收签名等，详细认真填写账本。

7、每日记录温湿度。超出范围应采取措施。

药房统计报表工作流程

每日统计汇报→汇总→月统计汇报→交会计→做消耗→核对库存 要求：

1、月末，根据当月的发药处方以及科室请领的非处方消耗数，统计发放药品的金额，并通过信息系统的月报表和实物盘存结果，编制药品消耗汇总表，据以计算当月的药品消耗成本。

2、如遇药品零售价调整，药品保管员应及时清点调价药品的数量，填写药品调价单，药剂科对购入药品及时进行价格调整，并及时通知物价员进行审核。如果药品损耗，药品保管员也应及时填写药品损耗单。

3、药品的采购以发票为依据，进库以入库单为依据，领用以出库单为依据，盈亏以盘点表为依据，损耗以损耗单为依据，消耗成本以消耗表为依据等。月末，药品会计填写药库药房月报表、药品消耗汇总表，据以正确计算当月的药品消耗成本。

4、统计《处方日结算表》，药品按主次药品分类统计数量及金额。

5、十日一汇总，清楚消耗情况，到月底再汇总。

6、月底前统计药品耗材的总入库数，进价与零售价。

7、统计每位医生主、次药及金额，核对每位医生主、次药的总金额与《处方日结算表》中主、次药的金额相符后，交收费室；每天交接班时，药品数量都要当面点清。

精麻药管理工作流程

一、采购与储存流程 采购→验收→存储→使用 要求：

1、根据医疗需要，按照有关规定购进精神、麻醉药品，此类药品由专管人员根据临床需求提出申购，制定《采购申请单》，经药房负责人及财务部负责人审核后，在国家制定供应处采购。

2、建立并严格执行检查验收制度，验明药品合格证明及其他标识，不符合规定要求的，不予购进和使用。其入库验收必须货到即验，至少双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。入库验收专用簿登记：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。药品出库双人复核，做到账物相符。

3、设置储存专库，安装专用防盗门，实行双人双锁管理；设有相应的防火设施；具有监控设施和报警装置。

4、在购入、储存、发放、调配、使用过程实行批号管理和追踪，必要时可以及时查找或者追回。处方统一编号，计数管理，实行处方保管、领取、使用、退回、销毁管理制度。

5、对存放过期、损坏的精神、麻醉药品，以及收回的药品空安瓿、废贴，登记造册后及时向所辖卫生行政部门提出销毁申请。

二、发药流程

审方→空安瓿回收→登记发药→处方管理→ 处方的领用→处方的保管 要求：

1、收到精神、麻醉药品处方后，要严格审方，内容包括：书写项目是否齐全、规范，是否有处方权医师签名，处方是否有涂改。医师的精神、麻醉药品处方权根据《药房工作制度》先交医务科审核，再由执行总经理或院长审批，在药房《精神、麻醉药品处方权医师签字留样本》上签字，其样式备案的医师方可开精神、麻醉药品处方，未在药房签字备案的医师，不具备处方权。

2、精神、麻醉药品针剂必须进行空安瓿回收，空安瓿的批号要与登记批号一致。治疗班护士持针剂使用后保留空安瓿及专用处方，当班领取精神、麻醉药品，检查药品质量，及时补足基数。

3、以上操作完毕后，核对无误后登记在记录本上，签字发药。其中各精神、麻醉药品再次分类分专用账册登记。

4、精神、麻醉药品的处方管理遵循处方计数管理，也将处方领用和废处方的回收规范化。

5、处方的领用 记录处方号并在药房领用本登记，发放处方后，由领方人签字。

6、药房要对废处方进行回收，并在废处方登记本上登记。

精神、麻醉药品周转柜，备有一定数量的合理基数，由专人负责精神、麻醉药品的调配，负责发放。并每天结算，月底汇总报管理小组进行网报。内部评审管理小组每个月对麻醉药品经营工作和制度执行情况检查评价一次，其重点是麻醉药品账货是否相符、安全设施是否完善、运行是否正常、各种原始记录和台账是否齐全、操作是否规范等。对存在的问题制订相应的整改措施，落实责任人限期整改，之后再跟踪检查直至符合要求。对违规操作人员给予处罚，违规两次者调离工作岗位。

中药煎药操作流程

收方→审方→计价→调配→核对→煎药→包装→核对→发药

要求：

1、煎药人员收到待煎药时应该对处方药味、剂数、数量及质量，查看是否有需要特殊处理的饮片，如发现疑问及时与医师或调剂人员联系，确认无误后方可加水煎煮。

2、便于煎出有效成分，在煎煮前先加冷水将饮片浸泡20～30分钟，使药材的组织内部充分吸收水分。不易使用60 ℃以上的热水浸泡饮片，以免使药材组织细胞内的蛋白质遇热凝固而不利于有效成分的溶出。加水量受饮片的重量、质地等影响。一般水量以高出药面3～5厘米为宜，第二煎用水量应当酌减。用与小儿内服的汤剂可适当减少用水量。注意在煎煮过程中不要随意加水或抛弃药液。

3、群药按一般煎药法煎煮，需特殊煎煮的饮片则按特殊方法处理。在煎煮过程中要经常搅动，并随时观察煎液量，使饮片充分煎煮，避免出现煎干或煎煳现象。若发现煎干或煎煳现象，应另取饮片重新煎煮。

4、煎煮用火应遵循“先武后文”的原则。即在沸前宜用武火，使水很快沸腾；沸后用文火，保持微沸状态，使之减少水分蒸发，以利于药物成分的煎出。解表药多用武火，补虚药多用文火。

5、煎药时间的长短，常与加水量、火力、药物吸收能力及治疗作用有关。中药煎煮一般分为一煎、二煎。一般药一煎沸后煎20分钟为宜，二煎药沸后15分钟为宜；解表药一般沸后用武火煎15分钟为宜，二煎沸后5～10分钟为宜；而滋补药一般沸后煎30分钟，二煎沸后20分钟为宜。

6、剂药煎好后，应趁热及时滤出煎液，以免因温度降低而影响煎液的滤出及有效成分的含量。滤药时应压榨药渣，使药液尽量滤净。将两次煎液合并混匀后分两次服用。

7、煎液量：200～300ml，分2～3次服用。外洗中药要贴外洗标签，要强调用法。

8、煎药标准：煎药有原处方中各味中药的特征气味，无煳化，无焦化及其他霉烂异味，残渣无硬心，无焦化、煳化，挤出的残液量不超出残渣总重量的20%。

9、核对煎药袋內的姓名、取药号、药味、质量及煎煮方法等，复核无误后，即可签字发出。

药品有效期监管流程

药剂士对患者领取药品时所提问题进行解释的内容及方法：

用文明礼貌的语言，和蔼可亲的态度、察颜观色、以真诚的心，不同的病人和情况用不同的方法给病人作好解释工作。

1、药价为什么这么贵？我们这些工薪阶层真是承受不了？

解释：我们中心所有药品的价格全是由物价局定价的，且为专科门诊，药品都是新特药，都是针对您的病情，效果好嘛。再说，您花钱也是为了治病，最重要的是您的身体健康，身体好了才是本钱嘛！

2、医生是不是专挑贵的药开给我们？

解释：那怎么会呢？医生所开的处方都是根据您的病情，给你开出适合您的药。再说，这些药品价格都是物价局定价的，也不是我们随便定的。

3、医生怎么总是给我换药？

解释：医生换药主要是考虑一种药品用多了会产生耐药性，抗体以后，再用这种药效果肯定就不好，所以，会根据情况（病情需要）换药。

4、医生开药的量是否可以开得少一点？

解释：医生用药的剂量是根据您的病情来决定的，再说，我们现在是采用比较独特的治疗方案，一般都是联合用药，效果会更好，对您的病都是很有帮助的。

5、夫妻同治，会问为什么我们都是同一种病，开的药怎么会不一样呢？

解释：我们是专科门诊，同类药品很多，医生选择用药的范围也很广。再加上每一个人的个体差异都不一样，所以，医生要考虑各方面的因素来选择您的病情最有帮助的药品。

6、同一种药，同一个厂家，但价格都比别的医院贵（药店）？

解释：规格不同，厂家不同，价格当然也不一样，本中心的药品都是从正规渠道进的，价格稳定，能保证药品的质量及疗效。都是有药监局和物价局监督的。而且，我们是专科用药，新药，很多外面都没有，有些药您看是同一种药，同一个家，但很多它都只限于在医院使用。

药方与诊室医师间的配合及药品使用情况信息的反馈

1.我们按到处方时，首先要认真的审查处方，查姓名（包括编号、诊断）、药名、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理，如有疑问，应及时与医生联系。

2.有些病人（特别是初诊病人）划价后未取药，我们应及时拿处方，将病人带到医生处；

3、经常检查药品的失效期，如发现有近半年失效的药品，应填写近效期药品催销表并及时通知医生，请医生开同类药品时，多用此种药品；

4.新到药品，应及时将药品说明书、价格等送给每位医生一份； 5.每周晨会之后，应将本周库存量较多或较少的药品分类制成表格，送每位医生一份，指导医生同类药品用量保持平衡。

6.每次购进次药品时，看进药单据，用参考批发价乘1.2（加价20%）与零售价相比，如有变动，应随时调价，并通知收费室。

三查七对一交待的内容

三查：发药前、发药时、发药后核对处方、处置单是否保持一致。

七对：姓名（包括编号、诊断）、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理。

一交待：交待病人到医生处询问用药方法及有关事宜。

常用抗炎抗病毒药品的分类、协定和处方缩写、符号及价格

三、药品的适症、配伍禁忌，特别是对哪类致病菌敏感

1、头孢类药品适应症：淋病、前列腺炎、盆腔炎、一般术后用药等配伍禁忌：可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释，不可用NaHCO3溶液作稀释，对头孢菌素有过敏反应者禁用，对青霉素类有过敏性休克史者亦不宜应用。

头孢类药品主要对革兰氏阴性球菌敏感。

2、喹诺酮类药品适应症：非淋菌性尿道炎、前列腺炎、一般术后用药配伍禁忌：原液，忌与生理盐水或糖盐水共用，忌与其它药物合用。

喹诺酮类药品主要对支原体、衣原体、革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌敏感。

3、大环内酯类药品适应症：非淋菌性尿道炎、淋病、普通的皮肤感染、术后感染配伍禁忌：可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释，对阿奇霉素、红霉素或其他任何大环内酯类药物过敏者禁用。

大环内酯类药品主要对支原体、衣原体、葡萄球菌敏感。

4、抗病毒类药品适应症：尖锐湿疣、生殖器疱疹配伍标忌：1）丽科伟（注射用更昔洛韦）可用0.9%NS、5%GS、林格氏液或乳酸林格氏液稀释，对本品或阿昔洛韦过敏者禁用；2）可耐（膦甲酸钠注射液）；中央静脉插管滴注不用稀释，直接使用，周围静脉滴注必须用5%GS可0.9%NS100-150ml稀释后使用，不可与其它药物混合滴注，对膦甲酸钠过敏者禁用。

抗病毒类药品主要对入类乳头瘤病毒、单纯疱疹I、单纯疱疹病毒II敏感。

5、抗真菌类药品适应症：生殖器念珠菌病、股癣配伍禁忌：原液、对氟康唑或其它三唑类有过敏史禁用抗真菌类药品主要对真菌敏感。

6、免疫调节剂适应症：适应于各种免疫功能下降配伍禁忌：博捷速必须用0.9%NS稀释，胸腺肽可溶于5%葡萄粮液或生理盐水