保健食品生产过程质量控制点监测的标准管理规程（五篇）

第一篇：保健食品生产过程质量控制点监测的标准管理规程

保健食品生产过程质量控制点监测的标准管理规程

一、目 的：制定保健食品生产过程重要质量控制点监测的标准管理规程，确保保健食品在各个生产环节质量得到严格控制。

二、适用范围：适用于生产部生产过程的质量监控。

三、责 任 者：生产人员、质量监督员。

四、正 文：

为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程重要质量控制点及其监督管理规程如下： 原辅料使用前应目检其物理外观，称量核对净重并过筛。液体原辅料应过滤，除去异物。过筛后的原辅料应粉碎至规定细度。配料：配料前应仔细核对原辅料品名、规格、批号、生产厂家及编号，应与检验报告单、合格证相符。处方计算、称量及投料必须复核，操作者及复核者均应在记录上签名。制粒：制粒时，必须按规定将原辅料混合均匀。注意粘合剂的浓度及筛网的大小，并要控制 好颗粒的干湿程度。干燥：严格控制干燥温度，防止颗粒熔融、变质，并定时记录温度。干燥过程中应按规定翻料，并记录，要注意干燥程度。整粒混合：整粒机要使用合适的筛网。混合采用 V 型混合机进行总混，每次总混量为一个批号。混合机的装量不超过该机总容积的五分之二。6 包装工序： 6.1 包装前的准备：

6.1.1 开始前包装区的检查：检查生产区内有无与该批生产无关的物品。按“清场核查表”进行检查。

在同一包装室内不应同时处理不同批的产品。并在检查表上签上姓名和日期。

6.1.2 产品和包装材料的接收：对照批生产记录检查、核对包装材料和产品的代号、批号、品名及数量。

6.1.3 批号及有效期印字的检查：在手工或机器打印批号、生产日期、有效期的过程中，应对照本批记录表认真检查纸箱、内包装袋、标签、检验合格证上印字是否符合要求。

6.2 包装作业：

6.2.1 开始时的检查：第一张套印上批号、生产日期、有效期的标签以及合格证应

附在批文件上，同时说明书等印刷包装材料也应被取样并归入批档案中。对照批生产记录检查第一包装单元，是否使用了应该使用的包装材料，包装上是否有缺陷。检查批号、生产日期和有效期的印刷是否正确，字迹是否清楚。

6.2.2 包装过程：包装过程应将保健品与外包装箱、说明书进行核对无误后，方可进行包装作业。6.3 文件归档：

——中间控制记录填写正确无遗漏；

——印刷包装材料样品已齐全正确无误。批文件最后必须送交品管部。7 清场: 生产现场在换批号和更换品种、规格时，应按清场管理要求进行清场。品管人员验收清场合格后应挂标示牌。8 工序管理：

8.1 工序质量管理由公司品管部负责管理。

工序质量管理的对象是使生产过程中构成工序质量的要素，即人、设备、物料、工艺方法及环境等五个方面均处于控制状态，为此分析找出其中主导要素。

对影响工序质量的主导要素，提出管理控制方法并加以实施。8.2 管理内容与要求： 8.2.1 管理内容：

8.2.1.1 决定管理项目即质量、成本、数量、安全、设备和人等。8.2.1.2 决定管理目标及其控制点。

8.2.1.3 决定达到目标的方法并进行规程化。8.2.1.3.1 确定设备、检验器具。8.2.1.3.2 确定操作方法、环境及其程序。8.2.1.3.3 确定物料的质量要求。

8.2.1.3.4 确定计量、检验、考核、试验等方法，以及工序质量审核和产品检验方法。

8.2.1.4 决定检验及评价方法。8.2.1.5 决定处理方法。8.2.2 管理要求：

8.2.2.1 工序质量管理由品管部组织有关部门共同进行，以保证质量管理工作的质量。

8.2.2.2 工序质量管理工作经常进行活动，计划和方案报公司主管领导批准后实施。8.3 检查： 8.3.1 检查各部门有无工序质量管理规程、原始记录、检查结果及措施。8.3.2 检查措施实施情况。生产人员必须严格遵守工艺规程及岗位操作法的各项规定，及时、准确、如实地做好生产记录。班组长定期组织技术培训，讲解工艺规程及有关知识，定期考核以便工人能熟练掌握操作内容、原理和要求。操作中发现不正常现象，操作者必须立即报告班组长、品管人员，并共同分析原因，寻求解决办法。执行岗位操作法以自检为主，员工之间的自检应由车间主管检查。13 生产部班组长应每天检查岗位操作法执行情况及生产记录，并填写工艺查证记录，品管部负责人经常检查品管人员对工艺查证的情况。14 公司品管部品管人员主管、生产部各车间主管、班组长、品管人员应经常检查岗位操作法及工艺规程执行情况，对执行好的车间及时给予表彰，发现问题及时整改，并视情节轻重给予教育或处分，以切实保证工艺规程和岗位操作法的严格执行。

第二篇：铝门窗生产过程质量控制点

铝门窗生产过程质量控制点原辅材料的质量控制

(1)铝合金型材的主要质量控制内容

①具有产品质量保证书；

②铝型材的壁厚、氧化膜或涂层复合膜厚度、硬度等应符合国家标准GB／T5237.1－2000，或满足设计生产的铝门窗产品要求；

③铝型材外观表面质量、颜色应与样板相符合。

(2)五金附件、辅助材料的主要质量控制

①不锈钢滑撑质量控制查验产品合格证；检测材料质量，用磁铁测试其不锈钢的磁性；用游标卡尺测量其关键的三角定位尺寸和影响安装质量的孔距尺寸，以及材料的厚度、宽度等，其余按GB9300－88验控。

②联动执手以事先提供的样板比较，查验合格证和质保书，其余按GB9298－88标准检验。③铝合金门窗锁与球型锁的质量控制抽样检验外观和结构质量，应以样板相符，启闭要灵活等，其它按GB9302／9303－88及GB8388－87标准检验控制。

④地弹簧、门窗滑轮及自攻螺丝产品质量应与样品相符，并查验合格证、质保书、其余应分别符合GB9296－88，GB9304－88，和GB845／846－85标准。

⑤抽芯钉、硅酮建筑密封胶的质量控制对这两种材料的质量控制，均必须进行实物试验检验。抽芯钉常见的质量问题是外包复层材质偏软，达不到预期的紧固作用，特别是其不合格部分通常被隐蔽着，易造成严重的质量事故，故对这一材料质量应严格控制，经常检查监督。对密封胶的质量控制，无论是玻璃胶还是外墙胶，进行实物试验目的是观察其流动性，防止过稀，附着吸附性、表干和整体固化速度。通常品质差的密封胶表现为，过稀、流动性大、吸附性能差和整体固化时间长，常导致铝门窗产品质量差。

⑥密封胶条及横竖毛条等附件质量控制这些附件的质量控制，主要是与事先提供的样板进行比较或进行实物试验，检查其品质是否满足铝门窗的设计要求。

2．开料与机械加工过程质量控制

(1)铝型材锯切下料质量控制主要是严格控制长度尺寸和角度的准确性。门窗框料长度尺寸通常控制为正值<0．5～0．0mm：门窗扇料长度通常控制为负值－0．5～0．0mm。门窗框、扇料中具角度的开料，必须使被开出的铝型材端头角度准确，并进行实物对接试验，使之满足设计要求。

(2)铝型材门窗料的锣榫、铣、钻、冲、剪切这些机械加工过程的质量控制，主要依据铝门窗设计图纸和工艺技术卡片确定的尺寸及有关质量要求。为了减少误差和不必要的损失，工作前需准确调试好相关机械设备的刀、模、钻头等，尺寸调试确认无误后，才能投入大批量运行生产。同时注意剔除少量质量不合格的铝型材，防止流入下道工序。另外，在运行时要间隔一定时间，进行检测加工过的物件尺寸，防止机械故障导致出现的偏差，再是对机械加工操作平台、夹紧器表面应控制洁净状态，清除铝屑异物对铝型材饰面的损伤划花。必要时，在开料前就将铝型材饰面采用保护胶纸包起来，以保证产品质量。

3．组装包装

(1)组装过程的质量控制组装对铝门窗产品质量影响较大，是质管部门和质检人员进行监督检验的重点工序。铝门窗的组装依据设计图纸和工艺技术卡片

具体质量控制内容包括：

①门窗槽口宽度控制<2000mm为±1．0mm；

②门窗槽口对边尺寸之差<2000mm为±1．0mm；

<3500mm，>2000mm为±1．5mm；

③门窗槽口对角线尺寸之差<2000mm为±1．0mm；

<3500mm，>2000mm为±1．5mm；

④同一平面高低差控制<0．5mm；

⑤装配间隙控制<0．3mm；

⑥启闭，要灵活无卡阻，启闭力≤50N；

⑦高度偏差控制<3500mm，>2000mm为±1．5mm；

>3500mm为±2．0mm；

⑧附件位置准确；

⑨构配件连接牢固，如锁、轮、铰、执手、螺丝钉等；

⑩门窗饰面质量良好，无损伤、凹陷、变形等。

(2)包装质量控制

铝门窗包装过程质量控制，主要是清洁油迹油污和表面附着物及粉尘。对饰面包上保护胶纸，贴墙的型材表面涂上均匀的沥青保护，产品贴上合格证并进行准确编写上相应的号码。

第三篇：特殊药品生产过程的管理规程

特殊药品生产过程的管理规程 目的 建立特殊药品生产过程的管理规程，确保特殊药品安全生产。2 范围

本标准适用于特殊药品生产过程的各项管理活动。职责 生产管理部、设备动力部、质量管理部、物资控制部、行政管理部共同负责实施。4 关键词 特殊药品

生产过程内容

5.1生产指令的下达：将经批准的《生产指令单》或《包装指令单》、《批生产记录》一同下发至各生产岗位。5.2生产前的准备

5.2.1必须同时两人以上方可进入车间的生产岗位，不允许一人单独上岗操作。

5.2.2每批药品生产前，必须核查各工序清场情况，将《清场合格证》粘贴在生产批记录内相应位置，确保药品生产工艺卫生。

5.2.3核查设备运行状况、容器、用具清洁状态应符合要求。

5.2.4计量器具的称量范围与物料称量相符，计量器具完好，“计量合格证”应在校验有效期内。

5.2.5生产所用各种物料（包括：原辅料、中间产品、包装材料）应检查其名称、数量、质量是否符合生产需要，并与生产指令吻合。

5.2.6检查与生产品种相适应的工艺规程，指令性文件、SOP等是否齐全。5.2.7生产人员均持有“上岗证”，符合个人卫生管理规程的规定。5.3物料的管理

5.3.1物料的接收和发放

5.3.1.1生产工序交接应当实行两人复核制。物料接收、发放时，应有专人验收、记录并办理交接手续。注意核对物料名称、编码、批号、数量、合格证（或质量检验报告单）、加工状态及工序名称。

5.3.2配料与核料

5.3.2.1仓库管理员根据“领料单”上物料名称、数量等备料。

5.3.2.1.1严格执行库房与车间精神药品原料药的交接制度。制剂车间应当坚持“领料不停产，停产不领料”的原则

5.3.2.1.2仓库管理员将原辅料和内包装材料整装发放，填写《领料单》相关内容，操作人员将原辅料和内包装材料交洁净区接料人员，洁净区配料人员按“配料指令”进行配料，填写配/核料单。仓库管理员如数配发外包装材料，外包工序生产人员将外包装材料转运外包间。5.3.2.1.3特殊药品的投料必须有双人及QA监督

5.3.2.1.4精神药品原料药需要在车间暂存的,要设麻醉药品和精神药品原料药专库（柜）。生产过程中要按需发料，余料要及时退货，成品及时入库。专库、生产车间暂存库（柜）实行双人双锁管理。

5.3.2.1.5 精神药品专库以及生产车间暂存库（柜）要建立专用账册,详细记录领发日期、规格、数量并有经手人签字。必须做到账物相符,专用账册保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年。5.3.3物料平衡的核算

5.3.3.1从配料工序开始到包装入库都需进行物料平衡收率计算，各车间内包材料、产品外包装岗位的包装材料也需进行物料平衡的核算。

5.3.3.2凡物料平衡收率在合格范围之内，经质管部检查签发“流转证”，可以递交下工序。凡物料平衡收率高于或低于合格范围，应立即贴示“待查”标志，不能递交下工序，并填写偏差通知单，通知车间管理人员及质管部门检查员按“生产过程偏差处理标准管理规程”进行调查，应查明原因，得出合理解释，确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理，并详细记录。

5.3.4中间产品贮存条件和时间限制

生产过程中，为保证产品的质量，各工序均应按产品工艺规程的规定，控制中间产品的贮存

条件和时间。

5.3.5每批生产结束后，包装班将成品移交成品库，剩余包装材料退库。5.4.3生产过程

5.4.3.1严格按各生产区“设备操作、维护保养、清洁”操作、清洁各类生产设备。5.4.3.2生产现场须悬挂工序状态标志，设备和物料有状态标记。各固定管道应标明内容物名称及流向。

5.4.3.3执行各生产区《工艺卫生管理规程》，保证生产现场、设备设施清洁。执行《生产安全管理规程》，防止安全事故发生。

5.4.3.4严格按照各工序SOP及工艺规程要求准确操作，及时记录。严格控制规定的工艺参数，不得擅自变更，生产中发现异常情况或质量隐患时，按《偏差处理管理规程》执行。5.4.3.5不允许在同一操作室内进行不同品种、不同规格产品的生产。有数条包装线不同产品品种、规格的生产操作在同一生产操作间进行时，必须采取有效的隔离措施。

5.4.3.6生产过程、各种物料的传递和加工、文件的填写和流转都必须接受QA质量监督员的严格监控。5.5生产结束

5.5.1生产结束后按《清场管理规程》及各清洁SOP规定对生产现场进行清场。

5.5.2生产中产生的具有活性成分的残渣残液，由生产车间登记、造册，向质量部申请销毁，在QA人员的监督下进行销毁并作记录。

5.5.3在该批产品生产或包装结束之后的3个工作日内，生产部应完成该批产品的批生产记录的内部审核，交质量部进行产品生产过程的评价。

5.5.4对过期、损坏的精神药品应当登记、造册，及时向省药品监督管理部门申请销毁，药品监督管理部门应当于接到申请后5日内到现场监督销毁。

第四篇：药品监测管理规程[范文]

药品监测管理规程

目 的：建立药品不良反应监测管理规程，增强药物警戒与风险控制。应用范围：适用于本公司产品的不良反应监测工作。责 任：药品不良反应监测中心、市场部。内 容 1 1.1 1.2 定义

药品不良反应报告和监测，是指药品不良反应的发现、报告、评价和控制的过程。药品重点监测，是指为进一步了解药品的临床使用和不良反应发生情况，研究不良反应的发生特征、严重程度、发生率等，开展的药品安全性监测活动。是一种主动监测的方法，通过制订系统的监测方案和信息收集计划，在临床正常诊疗的情况下主动收集与重点监测药品的使用相关的安全性信息，并进行分析评价。2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 人员资质

参加重点监测方案设计、实施、质量控制、结果分析的人员应具有相关的专业知识背景，如流行病学、统计学、药学、临床医学等。监测范围

经常考察本企业生产药品的安全性，对新药监测期内的药品和首次进口5年内的药品，开展重点监测，并按要求对监测数据进行汇总、分析、评价和报告。省以上药监要求企业开展的药品。

对本企业生产的其他药品，根据安全性情况主动开展重点监测。监测方式

哨点监测：哨点监测对象和主要内容包括，在监测所有药械不良反应/事件的基础上，要针对国家、省发布的重点监测品种、国家和本省基本药物品种、新上市品种、使用药（械）量相对较大的品种及本辖区生产企业生产的高风险品种，加大监测力度，并对妇女、儿童、心脑血管患者、糖尿病患者、肿瘤患者、结核病患者等特殊用药人群进行重点监测。4.2 集中监测：在一定的时间（数月或数年）、一定的范围内对某一医院或某一地区内所发生的ADR及药物利用作详细记录，以探讨ADR的发生规律，既可是患者源性或药物源性的集中监测，也可是专科性集中监测，从而计算相应的ADR发生率并探讨其危险因素，资料详尽，数据准确可靠。5 5.1 监测程序

不良反应监测中心制定重点监测方案，内容包括开展监测的地点和机构、监测人群、监测期限、样本量、信息收集方法、患者信息及相关数据的记录和保存方法、操作流程、信息的统计和分析方法。5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 方案报省局ADR中心备案。实施重点监测，信息收集。不良反应监测中心撰写PUSR报告。PUSR报告报省ADR中心。

监测结束后，不良反应中心撰写总结报告，内容包括监测实施情况概述、监测数据分析及结果、结果的评价及利用。5.7 6 6.1 考察处于监测期内的新药的生产工艺、质量、稳定性、疗效及不良反应等情况，并每年向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。信息收集方式

住院患者集中监测，适用于医疗机构，监测住院人群，由医生、药师或经过培训的护士通过查房、询问等形式对患者进行调查，收集药品使用、不良反应及其它相关信息，适用于住院患者用药药品。6.2 登记-回访，适用于医疗机构、药店或其它药用机构，监测门诊患者、自我药疗人群、特殊用药人群（如孕妇），对准备使用或已经用药的患者进行登记，并通过电话等方式进行回访，追踪获取药品使用、不良反应及其它相关信息，适用于门诊用药、长期用药、非处方药品。6.3 问卷调查，适用于医疗机构、药店或其它药用机构，监测门诊患者、自我药疗人群、特殊用药人群（如孕妇），通过向患者或医生发放调查问卷等形式，收集药品使用、不良反应及其它相关安全性信息，适用于门诊用药、短期用药、非处方药品。

第五篇：计划管理标准及控制点考核、基建管理

施工生产计划管理标准

１ 总则

1.1本标准规定了公司施工生产计划管理的内容及要求。

1.2本标准适用于公司各二级经营生产单位、公司直属项目经理部。管理职能

2.1公司工程管理处是公司施工生产年、季、月计划的主管部门，接受公司主管经理的直接领导，负责编制、下达、检查与落实年、季、月施工生产计划。

2.2工程管理处由一名副处长主管施工生产计划工作，并配专职计划员1名。2.3各二级经营生产单位、公司直属项目经理部由一名副经理（副厂长）主管施工生产计划工作，工程管理科（工程办）负责本单位的施工生产计划的编制、下达与检查，业务上接受公司工程管理处的垂直领导。管理内容及要求 3.1施工生产计划 3.1.1编制依据

1)工程（产品）承包合同、协议及建设单位计划要求； 2)施工组织设计、施工技术方案、措施； 3)施工图纸、施工图预算、概算资料； 4)施工机具、劳动力、器材平衡情况； 5)上一计划完成情况及本经营指标。3.1.2编制程序

1)各单位按建设单位及公司要求，编制本的工程（产品）形象进度和施工产值计划（含本缺口的产值计划），并协同有关部门对所需劳动力、施工机具、器材等生产要素进行平衡；

2)各单位于每的12月25日前将讨论后的下一施工生产建议计划报公司工程管理处；

3)公司工程管理处于年初编制完公司施工生产计划（讨论稿），提交公司职代会（或工作会议）审议；

4)公司主管经理审批、签发，办公室打印、下发。3.1.3主要内容 1)编制说明； 2)产值计划安排表

3)已落实工程（产品）项目控制点安排表； 4)已落实工程（产品）项目主要控制点计划； 5)已落实工程项目施工生产计划表； 6)已落实附属外销品计划表； 7)已落实工程项目主要实物量表；

8)已落实工程（产品）项目主要劳动力资源、配置计划； 9)已落实工程（产品）项目主要施工机具资源、配置计划； 10)已落实工程项目大型吊车使用计划。3.2季度施工生产计划 3.2.1编制依据

1)施工生产计划、工程（产品）总体网络计划； 2)工程（产品）承包合同、协议及建设单位计划要求； 3)施工组织设计、施工技术方案、措施； 4)施工图纸、施工图预算、概算资料； 5)施工机具、劳动力、器材等资源平衡、配置情况； 6)前期计划完成情况。3.2.2编制程序

1)各单位按照建设单位及公司要求，编制本季度的工程（产品）形象进度和施工产值计划（含本季度缺口的产值计划），并协同有关部门对所需劳动力、施工机具、器材等生产要素进行平衡；

2)各单位于每季度前一个月的25日前将讨论后的季度施工生产建议计划报公司工程管理处；

3)公司工程管理处于每季度上旬组织有关处室、二级经营生产单位、公司直属项目经理部和专业公司讨论、落实季度施工生产计划；

4)公司主管经理审批、签发，办公室打印、下发。3.2.3主要内容 1)编制说明； 2)产值计划安排表 3)控制点安排表； 4)施工生产计划表； 5)附属外销品计划表； 6)施工计划横道图； 7)机械设备维修计划； 8)主要劳动力资源、配置计划； 9)主要施工机具资源、配置计划；

10)大型吊车使用计划。

3.3月施工生产计划 3.3.1编制依据

1)、季度施工生产计划及工程（产品）总体网络计划； 2)工程（产品）承包合同、协议及建设单位计划要求； 3)现场施工条件及设备、材料供货情况； 4)施工组织设计、施工技术方案、措施； 5)施工图纸、施工图预算、概算资料； 6)施工机具、劳动力落实情况； 7)前期计划完成情况。3.3.2编制程序

1)各单位于每月25日前将讨论打印后的下月施工生产计划报公司工程管理处；

2)公司工程管理处于每月最后一个调度会组织有关处室、二级经营生产单位、公司直属项目经理部和专业公司讨论、落实下月施工生产计划；

3)公司主管经理审批，办公室打印、下发。3.3.3主要内容 1)编制说明； 2)产值计划安排表； 3)控制点安排表； 4)施工生产计划表； 5)附属外销品计划表。3.4周作业计划

3.4.1根据工程（产品）具体情况和业主（监理方）的要求自行确定编排时间。3.4.2公司组建的项目经理部于每周三下午4点前将周综合统计报表上报公司工程管理处。

3.5施工生产计划的管理要求

3.5.1施工生产计划必须具有指导、统筹施工生产的龙头作用，做到科学、准确、及时、切合实际。

3.5.2计划编制必须分析研究各方面的基础资料，深入一线及时了解施工进度，掌握综合生产信息，进行反复平衡，并逐步应用现代化管理手段以及P3进度辅助软件管理、调控，制定出科学合理的指标以求最佳效益。

3.5.3计划报表数据要齐全、准确、可靠，主要形象进度要现实可行。3.5.4计划上报要及时，装帧要规范。3.5.5计划工作要建立一下台帐：

1)总产值台帐；

2)工程项目台帐；

3)工程实物量台帐；

4)分包工程台帐；

5)控制点完成情况台帐

6)非标设备制造台帐。

4、检查（考核）与奖罚

4.1工程管理处对公司计划系统进行经常性的检查，每季度考核一次，每年终进行一次总评。考核办法依据《施工生产计划、统计管理达标考核检查评比规定》。

4.2季度考评的结果在下一季度首次调度例会上予以通报。

4.3对在年终总评中获得前三名的单位给予嘉奖，嘉奖额度为1000-500元，对在年终总评中名列后两名的单位给予处罚，处罚额度为1000-500元。

一级控制点考核办法

１、总则

１.1为了强化工程进度管理，正点兑现建设单位的合同工期，实现在过程中对业主的承诺，以达到合同工期的最佳化，特制定本办法。

1.2一级控制点指公司和建设单位对各项工程关键项目、重点部位研究确定的必须按规定达到的项目目标。

1.3一级控制点由公司工程管理处通过年、季、月计划或调度令直接向项目经理部或二级经营生产单位下达。

2、考核办法

2.1一级控制点考核类别分为正点、提前到达和未到达。

2.2一级控制点按到达程度实行奖罚，正点或提前到达予以奖励，未到达的则视现场具体情况予以处罚。

2.3一级控制点奖励、处罚额度主要以各项控制点产值额度以及影响公司整体效益、信誉的程度为依据而确定。

2.4公司正式下达的一级控制点，一项奖罚额度为5000-10000元。2.5一级控制点由承建单位填报《一级控制点嘉奖审批表》，报公司有关部门审批。

2.6一级控制点的奖罚由工程管理处检查确认后，经人力资源处、财务处及公司领导审批后，在月奖金审批表中予以确定、兑现。

2.7一级控制点考核、奖罚一律按承建单位进行。

2.8各二级经营生产单位、项目部可参照《公司一级控制点考核办法》拟定本单位二、三级控制点考核办法，并报公司备案。

公司一级控制点考核办法

１总则

１.1为了强化工程（产品）进度管理，正点兑现建设单位的合同工期，实现在过程中对业主的承诺，以达到合同工期的最佳化，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司各二级经营生产单位、公司直属项目经理部。2术语

一级控制点是指对关键工程（产品）项目、重点部位研究确定的必须按规定达到的项目目标。

3管理职能

3.1公司工程管理处是公司一级控制点的主管部门，负责制定、下达、检查与考核公司一级控制点。

3.2各二级经营生产单位、公司直属项目经理部的工程管理科（工程办）负责本单位二、三级控制点的制定、下达、检查与考核，业务上接受公司工程管理处的垂直领导。管理内容与要求

4.1 各二级经营生产单位、公司直属项目经理部随本单位年、季、月施工生产计划向公司工程管理处上报年、季、月计划确定的二级控制点。

4.2公司工程管理处通过年、季、月施工生产计划或调度令直接向二级经营生产单位或公司直属项目经理部下达年、季、月一级控制点。

4.3各二级经营生产单位或公司直属项目经理部制定的二级控制点要科学合理，针对性强。检查（考核）与奖罚 5.1公司工程管理处在召开每月计划会时按责任单位对一级控制点进行检查。

5.2一级控制点考核类别分为正点、提前到达和未到达。正点或提前到达予以奖励，未到达的则视现场具体情况予以处罚。

5.3一级控制点奖励、处罚额度主要以各项控制点产值额度以及影响公司整体效益、信誉的程度为依据而确定，一项奖罚额度为5000-10000元。

5.4一级控制点由承建单位填报《一级控制点嘉奖审批表》，报公司有关部门审批。

5.5一级控制点的奖罚由工程管理处检查确认后，经人力资源处、财务处及公司领导审批后，在月奖金审批表中予以确定、兑现。

基地建设管理标准

1、管理范围

本标准规定了企业基地建设施工、管理内容。

本标准适用于公司基地建设新建、扩建、改建项目。

2、建设工程开工具备条件

2.1 列入集团公司及公司建设、更新改造工程计划。2.2 建设用地具有产权证明，现场用地达到“五通一平”。

2.3地质勘探完，办理设计委托，有持设计资格证书的设计单位设计的施工图纸及编制的设计概算书。

2.4 建设工程所需资金、材料已落实。

3、建设工程开工审批手续的办理

3.1 收集整理立项批文、设计施工图纸、设计概算书、资金到位证明，办理开工报告。

3.2 收集整理立项批文、工程平、立、剖面图及基础平面图、区域平面图、红线图、产权图等。

3.3 收集整理立项批文、资金到位证明、建设用地文件、规划许可证，填写工程建设项目报建表。

3.4 填写施工噪声管理登记表，办理相关环保手续。3.5 收集整理立项批文、工程平、立、剖面图及基础平面图、预算书、建设规划许可证、建设用地证明、项目总平面图、资金到位证明、管理机构名单，填写工程质量监督登记表，办理质检委托书、施工许可证。

4、施工单位确定

4.1 基地建设施工任务遵循“内、内、外”原则，由公司内部单位承建。确因内部单位无力量承建时，进行对外分包，其发包程序按照公司有关规定进行。

4.2 发包工程由工程管理处推荐施工单位，经营计划处组织考察并审查资信，报公司主管经营计划、基建领导确定。

5、合同、预结算管理

5.1 施工单位确定后，由经营计划处组织，工程管理处参加签订合同。5.2 施工单位依据施工图纸、设计变更编制施工图预算、竣工结算，由经营计划处审定。

6、工程施工管理

6.1 施工图纸接收、登记、分发及时。

6.2 组织设计人员、基建管理人员、乙方有关人员进行图纸会审设计交底。6.3 施工单位编制施工组织设计，由技术处负责审查，有关部门审核会签。6.4 审批开工报告。

6.5 施工人员经常深入工地，按照施工图纸、施工验收规范、工程计划，监督指导施工进度、工程质量、安全工作。

6.6 搞好施工协调平衡，组织召开基建会议，贯彻公司有关会议精神，反馈施工信息，解决问题确保工程进度。

6.7 做好隐蔽工程检查验收、工程变更签证。

7、工程竣工管理 7.1 组织各专业人员检查施工现场，对照图纸及联系单核对工程实物量。对工程进行预检查，对查出问题限期整改。

7.2 组织施工、设计、有关部门、使用单位进行联合检查，办理工程交接手续。

7.3 督促施工单位及时整理竣工资料，对竣工资料进行审查、归档、移交。

8、工程结算管理

工程交工后，施工单位将结算书交工程管理处签字，由施工单位将结算书、联系单、计算书一并交经营计划处审定。