关于新思维咖啡桌游生活馆经营情况分析报告（共5篇）

第一篇：关于新思维咖啡桌游生活馆经营情况分析报告

关于新思维咖啡桌游生活馆经营情况分析报告

---2010年春工商管理本科班

张书琴

通过参加学校精心准备的工商管理专业教学实践活动，经过实地调研，本人专门对新思维咖啡桌游生活馆进行了经营情况分析，报告具体如下：

企业名称：思维咖啡桌游生活馆

经营项目（业务范围）：桌面游戏、棋牌、集体娱乐性项目，兼营咖啡、酒水、饮料、小食品。

资金力量：注册资金50万元

宏观环境因素：该店位于新香洲旺角商业区，周边以固定居住的居民为主，该店的主要经营对象为15-28岁的青年人群体；随着居民的收入增加，娱乐性消费额度也在逐年增加，该生活馆具备有一定的隐性消费群体。

行业的竞争特点：该行业的竞争特点是进入壁垒较低、巩固其商业地位很难，如需在市场竞争中取得较好的经济效益，需要进行规模经营、特色经营，在营销中显示出服务产品差异优势。

竞争激烈程度：珠海已有酒吧、咖啡馆千余家，均有附加桌面游戏的条件，如思维咖啡桌游生活馆通过营销在珠海掀起一股桌面游戏的风潮，各酒吧、咖啡馆必将立刻迎合消费者，增加桌面游戏的服务内容，抢占市场消费份额。竞争对手：

1、珠海市各大咖啡馆；

2、珠海市各大酒吧；

3、珠海市各大休闲类俱乐部。竞争实力：

以桌面游戏为主题的咖啡馆应该是珠海独此一家，比较有市场吸引力

市场拓展可行性方案：拟采取成本最低的宣传方式进行营销拓展

1、加大宣传力度，强化自身的独特经营模式，以在咖啡馆周围发放优惠体验卷这种成本最低的方式，吸引消费者，如推出多种消费套餐，如圣诞等节目推出情侣套票吸引消费者；

2、逐步扩大区域，向周边企事业单位人政部门负责人发出体验邀请函，先组织他们体验游戏内容，以吸引其组织团体活动；

3、借鉴我们此次举办活动的方式，广泛利用电大平台，与各班级班长进行联系与沟通，以学习实践的活动方式吸引各班级到该咖啡馆组织各类集体活动，增加销售额、提高知名度；

4、在开展桌游的同时附带售卖桌游产品、同时建议在网上开店售卖桌游产品，增加消费额度，并将咖啡馆当作一个实体店来经营，多渠道创收，维持开店基本成本；

5、引用营销人员的一句话：“只有不会营销的企业，没有卖不出去的产品。”我认为，只要你坚持你的创业激情，并立即行动起来，在实践中不断调整经营模式，终将会获得成功。

因本人的视角有限，观点如有不妥之处，敬请谅解。特此报告。

二O一O年十二月一日

第二篇：关于桌游的分析[最终版]

桌游

（1）现在玩桌游的年龄主要集中在20岁到25岁之间，所以大学生的很好的消费对象。

（2）现在的桌游店在我们国的推广还不是很大，去过桌游店的和没有去过的在调查数据中占的比例是

所以说大学生对桌游店还算是个新鲜的事。而且考虑到对于高中生需然也比较注意新鲜事物，可是时间有限，而大学生的时间自己的可控性很大。

（3）对于去过桌游店的人，他们去桌游店的频率是

都集中在偶尔去一下，所以从这个数据中，知道他们去桌游店的频率并不大。（4）他们得到关于桌

游

店的信

息

来

源

大多都是朋友的介绍，所以在宣传上的话，重点的在于对人的单独宣传，这样子的效果是最好的。（5）他们不经常去桌游店的原因是

(6)一家没有去过的桌游店，去之前你最想了解它什么信息

价格是大家都关注的问题。

上面数据是发放网络问卷后收集到的结果，总结可知：

1.玩桌游的人都集中在年轻人，大学生是最理想的消费主体，因为他们的时间较为充裕，而已比较喜欢接触新鲜事物，可以迎合他们炫酷的心理。2.桌游的一个团队的游戏，消费者喜欢的大部份是和自己的朋友一起进行游戏，比较少是专业玩家，喜欢和人对决，都是以娱乐为主。

3.从数据的他们不经常去的原因，我们明白到没有朋友陪伴是最主要的原因，所以组织有奖的活动作为宣传，这样子的效果较好，可以起到最大限度的引起关注度，有开始的一批人，就可以起到带动下一批人的作用。4.最普遍的，《UNO》女生比较喜欢，因为比较简单，容易学会。《三国杀》男生比较喜欢玩，比较有难度。

《杀人游戏》心理游戏，喜欢的人不分男女，适合人多时玩。还有其他的不是很了解…！

经营模式：

一般的模式有三种：

1.桌游吧以茶室、咖啡吧为前身，为提供顾客消遣的工具，收取部分费用，其主要收入来源依然是餐饮点单收费

2.桌游吧以出售游戏盈利

3.桌游吧采取按时计价，一般免费供应饮品

我个人感觉最好用第一种模式，因为你的开店地点在学校附近，学校的调查资料没有具体，所以最为保险的就是以餐饮为主要消费作为前提，而桌游只是作为餐饮之后的消遣工具。

我的个人策划书： 市场背景分析：

桌游在2005年左右进入中国市场，发展趋势在不断的增大。现在社会的各种原因导致的宅生活的出现，而桌游作为面对面的团队游戏改变着生活。现在的年轻一代更加追求个性化的发展和追逐潮流，而桌游正是一种潮流，所以为大学生们喜欢。而且这也是大学生进行社交的一种方式。市场前景分析：

随着桌游在各大高校的传播，从一线城市的重点高校不断的传播着，其势头十分之大，市场前景十分之乐观。市场推广：

（1）定价策略：

鉴于大学生的经济能力，我们在运动用品出租定价策略上应以物美价廉为主，突出实惠性、实用性、实际性。倡导一种低档次的价格享受中高档次的产品。价格永远是最大的竞争力，作为新的店面，在前期的宣传是重点。

（2）促销策略：

在开店的初期进行优惠活动，和进行有游戏主题活动既可以宣传菜式又起到宣传游戏的目的。

（3）宣传策略：

1.因为现在的大学生更加关注网上的信息，所以首先加他们的学校微博群，或者是他们个人的微博，在暑假阶段进行交流和宣传店的信息。和加他们学校QQ群进行无意识的宣传，以自己是本校学生的身份进行听说讲解。

2.认识里面茂名同乡会会长，还可以进行点其他业务商谈，重点在于拉人脉，店里的服务员可以的话就用些大学生，价格比较便宜，而且较容易把握。让他们再进行派发传单的宣传。

3.认识学校比较活跃的社团，如市营协会（他们多组织游戏类活动，可以让他们去你那里举办）心灵家园协会（桌游有部分的是关于心理类的，所以他们也比较适合，可以为他们提供游戏工具和场地）等等。这些协会作为刚开始的宣传对象，可以让学校了知道店大概情况。

（4）公关策略：

现在的人消费都十分理智所以最好就是要详尽的标明店里的消费，让消费者可以更加好的把握，在印刷上注重价格清单，这样子算是对消费者的一种负责，可以给消费者诚实的感觉。

店的设计最好去参观别的桌游店的先，一定要分析到学校学生对店的认可，这很重要，我学校有一间之前最多人去的饭店就是因为装修后就结业了的。

第三篇：桌游行业五力分析——潜在进入者

一个利润率高且进入壁垒又低的行业，潜在进入者就会成为行业的重大威胁。新进入者的加入，会降低企业的市场占有率和利润率，加剧行业的竞争。新进入者的威胁和进入壁垒的高低，可以从规模经济、转换成本、销售渠道的控制、产品差异、国家政策、资金需求等方面分析。总的来说，桌游吧进入壁垒较低，新进入者威胁大。

规模经济：桌游吧作为一个新兴行业，现有企业的经营规模都不算大，未能形成明显的成本优势。此外，作为小投资的服务业，较难形成规模经济，而且由规模经济获得的成本优势也远不如钢铁企业、汽车制造业等

转换成本：经营桌游吧并不需要专业的技术人员，对员工的技术要求不高，经营用的物资价值不高，直接导致行业的转换成本低，时入避垒低。

资金需求：桌游吧作为小投资的娱乐业，对新进入者的资金要求不高。

产品差异：桌游吧作为提供娱乐场所的服务业，经营的项目无非大家常见的游戏，经营项目本身很难形成差异化。但可通过提供特色服务，营造别具风格的娱乐环境，从而打造产品差异化。

另外从销售渠道的控制、国家政策等方面分析，潜在进入者对行业的威胁较大

第四篇：经营分析报告

XX公司

2015年第三季度生产经营情况

总结汇报材料

2015年第三季度，XX公司（以下简称“公司”）在股份公司的正确领导和大力支持下，全体员工坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。现将具体情况汇报如下：

第一部分

第三季度生产经营情况

一、生产经营情况

（一）安全生产指标

贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主”的方针，强化责任意识，做到早筹划、早安排，早发现、早报告、早处理，实现了第三季度安全生产零事故的目标。

/、安全工作主要内容

（/）积极应对严峻的安全形势，采取多项安全生产举措 ①为确保第十届全国少数民族传统体育运动会举办期间秩序稳定，公司修订反恐防暴预案，配备反恐防暴器材，制

定*4小时值班制度，组织全体员工学习反恐防暴知识；同时加强施工现场管理，进一步保障了场站安全运行。

②天津“0./*”事故发生后，公司立即召开安委会专项会议及安全例会积极响应各级政府职能部门对安全生产作出的重要指示、批示，吸取事故教训，加强对各场站、危运车队及施工场地的安全检查工作。

（*）接受上级政府部门领导莅临/**加气站视察 ①自治区交通厅、AA区运管所领导对/**加气站及危险化学品运输车队进行安全生产大检查同时对安全生产工作作出了指导，要求公司进一步严格规范车辆安全标准化。

②自治区安委办、AA区安监局、园区环保安监局领导莅临/**加气站视察，我们就安全生产、施工改造情况作了汇报，表示在加气站改造时期，高度重视场站安全管理，确保安全生产。

（=）认真贯彻落实上级政府部门及股份公司安全文件精神，多措并举，保证公司生产安全

①定期组织安全力量针对公司储罐区、运输车辆开展了专项安全检查工作，检查成效显著，进一步规范了对储罐区及运输车辆的安全管理。

②按照上级部门安全文件相关要求，根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB =007/-*0/4)修改了八大殊作-2-

业票证，并编制了八大特殊作业票证的填写模板，进一步规范了公司特殊作业的安全管理。

（二）经营指标

前三季度XX公司与QQ公司累计实现净利润/*@5.00万元（不包含投资收益4=4.=*万元的合并利润），本期预算完成率0*%，全年预算完成率@9.0*%；累计实现CNG销量*040.0万立方米，本期预算完成率/0*.4/%，全年预算完成率75.0=%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。

前三季度XX公司累计实现净利润/*45./9万元（包含投资收益4=4.=*万元），本期预算完成率///.=%，全年预算完成率90.*5%，累计实现CNG销量/*/*.@/万立方米，本期预算完成率/0=./7%，全年预算完成率75.00%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。QQ公司累计实现净利润455.0/万元，本期预算完成率/07.0@%，全年预算完成率00.*9%，累计实现CNG销量/@=@./9万立方米，本期预算完成率/0/.05%，全年预算完成率7@.=9%。

二、生产经营完成情况分析

(一)销售收入

前三季度公司实现主营业务收入4=4=.@@万元，较上年同期增加了*50.07万元，上升@.=4％；其中，CNG业务实现

销售收入*9*=.=万元，较上年同期上升/5%；LNG业务实现销售收入/4/7.00万元，较上年同期上升0%。第三季度受/**加气站改造的影响收入有所下滑。

（二）成本管理 /、营业成本

前三季度公司实际发生营业成本=047.0万元，较上年同期减少///.=7万元，下降=.5％；其中，CNG营业成本/@07.9*万元,较上年同期下降0.*%，下降的主要因素是修理费下降；LNG营业成本/=59万元,较上年同期下降/%，下降的主要因素是购气成本下降。

*、管理费用

前三季度公司实际发生管理费用*7/./9万元，较上年同期降低了0.@@万元，下降=.09%，下降的主要因素是小型液化装臵返厂改造折旧费下降。

=、销售费用

前三季度公司实际发生销售费用4=.5万元，销售费用主要用于/**加气站CNG零售业务，为提高/**加气站零售量，我们采取了一定的营销措施，有效的将零售销量从原有的日均/.=万立方米/天，稳定至/.9万立方米/天。

4、财务费用

公司财务费用主要是各在建项目的借款费用支出，前三季度已发生=9=./万元，较上年同期增加了/7.0*万元，增加-4-

4.5％。增加的主要原因是向股份公司的借款增加。

（三）市场占有率

/、CNG市场分布

目前XX市AA城区运行的CNG加气站共@座，日均销气量/=.=万立方米，其中！公司4座，公交公司/座，新圣华气站/座（整修中），XX公司/座。！4座加气站占据AA区东西南北四大营运出口享有绝佳地理位臵，且四站形成联动之势综合优势十分明显，抢占了大量市场份额。公交公司加气站位于AA区市中心，便捷的地理位臵同时满足了公交车、出租车、私家车的加气需求。

@@/**加气站位于铁西，与！*#、4#站以及新圣华气加气站共同分摊了AA区=7.79%的CNG销气量，日均约5万立方米，/**加气站自重新开业至今，通过电台、传单等有效的宣传手段配合合理的营销让利，单日销量由/.=万立方米提升到*./万立方米，在铁西区域市场销气量占比达到4*%，未流失客户。由于AA区出租车用气量整体下滑，车用燃气总用气量由上季度的日均@万立方米下滑至5万立方米，/**加气站改造后，CNG拖车充装迁至添漫梁母站，加气区域CNG加气机更换为大流量加气机，场站加气能力大幅提高，通过合理的营销手段预计第四季度日均零售销量可达*.5万立方米。

*、LNG市场分析

公司LNG客户呈本埠固定车辆少，外地过境车辆多的特点，流动性较大。一直以来周边山西、陕西以及地区LNG市场定价偏低，导致AA区域LNG销量整体下滑。进入第三季度，公司新拓展用户华准车队，目前不含社会零散用户，仅华准、利民、中石油三大车队LNG日均销售量/4吨。进入采暖季，煤炭市场开始活跃，虽然周边地区LNG零售价格较低，但是煤炭物流车辆开始增加，LNG销售量有望提高。

（四）天然气销量及利润

前三季度公司累计销售CNG /*/*.@/万立方米,较上年同期增加了@0.0@万立方米,上升了5.95%。受/**加气站改造的影响第三季度销量有所下滑。

前三季度公司累计销售LNG =540.7*吨，较上年同期增加了409.7*吨，上升/=%。

前三季度公司实现利润总额/=90.00万元，较上年同期增加447.05万元，上升47.5=%。

（五）管理投入

/、加强“四好”班子建设，提升党建工作整体水平继续加强思想政治建设，认真落实党风廉政建设责任制，全面推进惩防体系建设，防微杜渐。加强宣传思想工作，坚持正确的舆论导向，扎实推进反腐倡廉和作风建设各项工作。

*、加强绩效管理，提升管理水平

加强绩效考核管理，将考核指标层层分解到部门、个人，-6-

实现专业化管理，促进各级人员理清思路、总结经验、明确方向、改进工作，形成“用心想事，用心谋事，用心干事”的良好氛围。通过领导干部以身作则的引领作用，凝聚和带领全体员工积极进取，开创跨越发展的新局面。

=、继续加强人才队伍建设，满足专业化管理需求 进一步强化全员技能培训，打造高素质、高技能人才队伍，使公司竞争力不断增强。积极研究制定留住人才、用好人才的长效机制，形成事业留人、制度激励人才的良好氛围。

第二部分

第四季度经营情况分析

一、经营情况预测

第四季度XX公司与QQ公司预计实现净利润*90.4万元。预计实现CNG销量975./*万立方米。预计实现LNG销量/=0/.47吨，根据目前的情况,公司能够完成本年的目标利润,但完成CNG、LNG的目标销量还存在一定困难。

二、存在问题及应对措施 终端价格波动对销售的影响

终端价格的波动直接影响终端销售，*0/5年第三季度以来，中石化在xx境内销售井口气，批发价格*./元/立方米，严重影响了公司CNG批发量，目前已经流失薛家湾及沙圪堵两个批发用户，日均损失/万立方米。

为提高销量，我们积极联系公交公司，首先通过阶梯让

利，将ww运营的过路车辆，吸收到/**加气站加气，目前每天已有40台公交车稳定加气，日加气量=000立方米。其次，我们在技术上为公交公司提供支持，帮助公交公司将现有CNG标准站改造为CNG子站，目前改造方案已经确定，公交公司已经完成改造设计及压缩机订货，近期将开始土建施工。

同时我们也积极接触区域内其他燃气公司和驾校、祥鑫商贸公司、伊利物流公司等团购客户，以争取更多的客户资源，扩大市场占有率。

三、项目建设情况

(一)建成项目对公司的利润影响

添漫梁加气母站0、9月累计亏损0.95万元，邱家梁加气子站累计亏损**.7/万元。目前添漫梁加气母站主要经营公司的CNG批发业务，0、9月份CNG平均单日销量*.4/万立方米，若达到盈亏平衡还需单日提升7500立方米左右的销量；邱家梁加气子站主要经营公司的LNG业务，0、9月份平均单日销量/=.*4吨，若达到盈亏平衡还需单日提升/0吨左右的销量。

(二)项目建设情况

/、第三季度末完成/**加气站改造施工，目前已经投入使用，日均售气量达*./万立方米。第四季度通过进一步宣传及促销，有望达到日均售气量*.5万立方米。

*、*0/4年开始，XX地区各旗区加气站项目用地都要-8-

求通过公开招拍挂的形式取得土地后方可进行加油加气站的建设，率先开始实行，招拍挂的土地指标中包括XX加注站用地指标，地块公示后我们进行了实地考察和调研，都因起拍价过高或竞价过于激烈而放弃项目的争取，导致该项目缓建。

以上为XX公司第三季度经营情况及第四季度工作方针。第四季度，是奋力完成全年工作目标的冲刺阶段，也是生产任务接续、安全生产难度极大的特殊阶段。虽然困难多、压力大，但是我们有信心、有决心，团结一致，认清形势、统一思想、凝心聚力，不断增强紧迫感和主动性，全力以赴完成2015年各项工作任务，以实际行动推动公司快速健康发展。

第五篇：经营分析报告

篇一：2011经营情况分析报告 业务一部第三季度经营情况分析 及下一步工作思路

公司领导：

按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。

一、经营完成情况

截止目前，我部共计完成沥青销售xx吨。其中：向xx市政公司销售基质沥青xx吨、岩改性沥青xx吨，向xx市政公司销售基质沥青xx吨。钢材共计完成销售xx吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售xx吨，向xx高速公路项目销售xx吨,向济南市政公司销售xx吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的xx职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为xx万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业务欠款，确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从xx养护公司回收货款1500万。截止目前，我部共计实现销售收入xx万元，其中沥青业务实现销售收入xx万元，扣除成本支出xx万元，沥青业务实现毛利xx万元；置业公司钢材业务实现销售收入xx万多元，扣除全部成本费用支出xx万余元，可实现纯利xx万多元；xx市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元，扣除成本费用支出xx万元，可实现纯利xx万多元；xx路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约xx万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为xx万多元。经营形势比较困难，距离完成经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素

（一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为xx万元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到xx余万元。xx高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润也仅为两年xx万元。

（二）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说：年初价格为xx元/吨，而目前价格仅为xx元每/吨,价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相压价，市场竞争愈发激烈，致使沥青市场价格持续走低。而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达xx元，比市场平均价高出了xx余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举步维艰。

三、下一步经营形势及应对工作措施

距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一步面临的经营形势更加严峻，需要我们提早筹划，做好两手准备，以应对严峻的形势。

（一）做好现有项目供应工作，争取以优质的服务赢得更大的市场。强化服务宗旨意识，与xx市政公司和xx市政公司的加强沟通协调，密切配合，根据工程进度，及早储备，及早调度，及时足量地做好沥青产品的供应，以优质的服务赢得客户的认可，力争达成长期稳定合作关系。

（二）我们将业务重点放到钢材等非沥青材料的拓展上，尽可能地降低因沥青这一主要业务季节性萎缩带来的不利影响。对内，与置业公司继续深入接触，以争取到其在建工程更多的钢材供应；对外，积极与xx宿舍楼项目有关人员加强联系，以争取参与到其工程的钢材供应。同时，积极与xx各大房地产开发建筑公司进行接触，努力拓展新的外部市场。

（三）以开创性的营销工作，实现内外市场业务的新拓展。我部将创新产品营销思路，不断拓展产品经营范畴，积极谋求产品直接代理权，努力降低产品采购成本，提升产品价格优势，为外部市场开拓夯实产品基础。同时，加强内部员工的培训，努力提高业务技能，充分调动部门全体员工积极性，广泛采集、跟踪内外市场工程建设信息，主动跟进，积极营销，不断拓展新的业务。

根据目前业务情况，结合未来市场预期。经过综合分析测算，我们预计第四季度能再创收利润约xx万元。

四、两点工作建议

（一）作为一个以贸易为主的企业，千方百计降低产品采购成本是确保市场竞争力的根本。如果采购与销售各自为政，不能集中内部资源、实现资源共享，造成了资源的严重浪费，无形中增加了经营成本，降低了产品价格竞争力。建议公司在采购环节实行统一管理、统一实施，形成数量规模优势，提高谈判筹码，以利尽可能降低采购成本。

（二）公司内外市场业务管理与业绩考核没有区别对待，再加上内外市场部门人员没有最终明确，导致部门工作安排相互冲突，不能充分调动相关人员的积极性。建议公司在尽早明确各部门人员的基础上，实行内外有别的销售激励政策，以利充分调动业务相关人员的工作积极性。

业务一部

二〇一〇年九月篇二：月度经营分析报告模板 ******************************** 月度经营分析报告 2014年8月

编制部门：********** 编制人：******审 核：****** 审 批：****** 发放范围：■公司领导 □各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）目 录 第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售情况

产品销售指标完成情况表

整车销售部指标完成情况表1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元）

图1销售收入对比图篇三：xxx公司经营分析报告 xx公司公司经营分析报告

xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严

管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx的分析报告上报：

一、业务完成情况分析：

从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险

全年实现xxx万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。

二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况

费用支付情况从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今

年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，xxxx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费xxxx年为xx万，xxxx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。

二、人力发展情况分析

公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx 人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。

在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。

三、个险业务发展及队伍现状分析

1、业务发展月线状图

从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。、个险业务佣金及津贴柱状图

从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到18%和52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。

在公司伙伴的收入中，高绩效xx人，人均首年佣金收入xxxx元，中级效人员为xxx人，人均首年佣金收入xxx元，低绩效xxx，人均首年佣金收入xxx元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低，公司业务员人均收入达到xxx元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。

3、个险业务件数及件均保费分析