XX公司年度技能专家考核表

第一篇：XX公司年度技能专家考核表

附件2:

XXXX集团XX公司

技能专家年度考核表

专家姓名聘任单位聘任期限签订时间

XXXX集团XX公司人事劳资科制表

二〇年 月

一、基本情况

二、技能报告

三、考核意见

本表用A4纸打印装订

第二篇：公司驾驶员、司机绩效考核表

考核时间：

考评目标

考评标准

考评结果

1、负责校车和小车的驾驶工作

严格按交通法规安全行车，差错为0；出现罚单1次扣100元，以此类推。

2、负责校车和小车的日常维护、保养工作

严格执行《校车使用管理制度》和《小车使用管理制度》，出现差错1次或有效投诉1次扣10元，以此类推。

3、负责各类车辆年审、手续办理等工作；

按照规定时间办理学校车辆和领导小车的年审及各类手续，出现并错1次或有效投诉1次扣10元，以此类推。

4、负责填写校车和小车的运行记录；

出车前有申请，返回后有记录，未申请或是无记录1次扣10元，以此类推。

5、负责领导私车市内公务活动的填报、报销工作

每月最后1个工作日前填报结算，出现差错1次或有效投诉1次扣10元，以此类推。

6、《综合治理目标》

办公场所无易燃易爆物品；下班后已切断一切电源；无取暖器、电壶等；无火灾隐患；下班后已反锁门、关窗；重要物品有专人保管登记；无不良电话、电脑信息记录；差错1次或有效投诉1次扣10元，以此类推。

7、《6S管理目标》及《节约型校园目标》

办公室整洁；“首问负责制”；文明礼貌；仪表端庄大方；资源共享；积极参加学校组织的各项活动；电脑资料安全；关水；无私装各种电器；无电话闲聊、浪费纸张、其他浪费行为；

8、体系知识考核及对办学理念的熟知情况

按照岗位说明书中应知、应会、应精的要求进行抽查。差错1次

或有效投诉1次扣10元，以此类推。

9、书写工作日志情况

每天坚持记工作日志（特殊情况除外）。差错1次或有效投诉

1次扣10元，以此类推。

10、领导交办的临时性工作

按时按质完成。出现1次差错扣10元。以此类推。

统计本月扣罚情况

驾驶员安全绩效考核方案

总则

一、为了规范驾驶员日常车辆使用、车辆驾驶、LNG装卸的安全相关行为，避免安全、交通事故的发生，提高驾驶员安全素质，特制订关于驾驶员安全绩效考核的方案；

二、本方案采取扣分制，总分值10分，一个月为一个考核周期；

三、本方案分为司机行为、车辆使用违规两种类别进行考核，司机行为类只对违反规定的司机扣分，车辆使用类对车组的两个司机同时扣分；

四、驾驶员在一个考核周期内违规被扣所达到的分值，公司按以下方法进行处理：

1.10分

辞退

2.8分

调为备用驾驶员，重新进行技能考核并接受为期15天的安全培训

3.5分

接受7天的安全培训并检讨

4.3分

警告

五、驾驶员在考核周期内被扣的分值未达到10分的接受处理后在下个月清零，有其他特殊项目被扣的分值不予消除；

考核标准

²陆气运输六、一次扣除1分的违规项目如下：

Ø司机行为类

1.车辆行驶在普通道路时速超过60码，高速公路时速超过80码；

2.车辆发生交通事故不承担责任；

3.司机驾驶证、危险品从业资格证、押运证没有按期审验仍在驾驶车辆； Ø车辆使用类

1.车辆槽罐安全附件没有按期检验；

2.车辆安全劳保防护用品不全；

3.车辆喇叭、雨刷器、停车三角牌、灭火器、导除静电带不齐全或失效；

4.车辆灯光失效或信号灯罩有泥污；

5.车辆驾驶室脏乱差；

6.不按规定提交车辆自检表；

7.车辆返回基地不按规定停放；

七、一次扣除2分的违规项目如下：

Ø司机行为类

1.车辆行驶在普通道路时速超过70码，高速公路时速超过90码；

2.车辆行驶违反道路禁行标志强行通过或行驶公司禁止通行的危险路段；

3.车辆进站装卸不按规定穿戴使用安全劳保用品；

4.车辆进站装卸携带火机、手机等火源；

5.车辆行驶中不按车道行驶、压线或变道操作不规范；

6.车辆行驶中通过隧道、雨雾天气不按规定使用灯光；

7.车辆在道路停车不按规定及时使用安全警告设施；

8.车辆行经没有信号灯的路口不减速观察；

9.车辆行驶中不使用安全带或使用电话；

10.车辆行驶中被追尾；

11.车辆发生交通事故承担次要或同等责任；

Ø车辆使用类

1.车辆安全带损坏不能正常使用；

2.车辆外部危险品标志、标示、反光贴缺失或被泥污遮挡；

3.车辆槽罐压力表、液位表、安全阀、紧急切断阀、截止阀失效或损坏没有上报；

4.车辆连续行驶超过5小时未休息或停车换人；

5.在不允许的区域进行槽罐排压操作；

八、一次扣除5分的违规项目

Ø司机行为类

1.车辆行驶在普通道路时速超过80码，高速公路时速超过100码；

2.酒后驾驶车辆或进站；

3.闯红灯；

4.站内吸烟或使用电话；

5.站内发生碰撞事故；

6.车辆发生交通事故承担主要责任；

Ø车辆使用类

1.倒车事故；

2.车辆停放被追尾；

3.在LNG运输途中不注意观察发生泄露事故；

4.拖头鞍座和挂车柱销的安全锁没正常到位；

5.私自改装车辆原有设施；

6.故意破坏GPS、VDR设备；

九、一次性扣除10分的违规项目

Ø司机行为类

1.车辆行驶中普通道路时速超过90码，高速公路时速超过105码；

2.车辆发生交通事故逃逸或承担全部责任；

Ø车辆使用类

1.利用车辆发动机燃烧天然气进行节油操作；

2.不使用空气滤芯或柴油粗滤、细滤；

²海气运输

十、大鹏‘零容忍’政策：

1.不按规定速度行驶，明显超速；

2.驾驶车辆时打电话；

3.站内或车内吸烟；

4.携带火机、手机等火源进站装车；

5.工作过程中饮酒、吸毒；

6.工作过程中携带武器枪械或管制刀具；

十一、大鹏‘一次机会’政策：

1.运输过程中未系安全带；

2.在站内抢道或超车；

十二、涉及大鹏安全管理政策被通报处理的驾驶员，同时在当月安全绩效考核中记录扣分，‘一次机会’政策5分，‘零容忍’政策10分；

十三、大鹏违规的扣分记录在每个月的绩效考核记录中不予消分，一直向后累积；

其它

十四、事故扣分不包含公司对驾驶员发生交通事故执行的其它处罚，同时相应的考核扣分在每个月不予消分，累计到12个月后消分；

十五、驾驶员季度安全综合表现奖中的安全奖部分根据司机安全绩效考核结果发放，季度扣分平均达到3分的驾驶员发放50%,达到5分的发放20%，达到8分的不予发放；

十六、对一次违规中涉及其它多项违规项目的情况，安全绩效考核扣分按标准一并执行；

十七、车辆使用类违规在安技部要求改正期限内仍未自行纠正的，在原来扣分的基础上加上所扣分数的2倍进行重复记录；

十八、车组两名司机拒不承认或推诿行为类违规事实，公司按车辆使用类规则对两名司机分别扣分；

十九、本方案如有未尽事项公司将进行修改另行通知，同时具有解释权；

二十、本方案从2012年 5月1日开始执行，在实施前仍执行公司原来相关的安全管理规定。

潘申军

深圳市喜顺运输实业有限公司

2012年4月17日

第三篇：工程部资料员绩效考核表(公司)

工程部资料员绩效评价要素表 工程部 二○一六年三月

绩效评价比例 评价指标 权 重 01 落实相关工程建筑法律法规，施工规范和公 20 司各项规章制度 02 对公司的中标工程组建项目部。提名项目部

经理和主要管理人员人选，签订内部承包合同。工作业绩（100/70%）03对公司内部相关文件通知做到及时上传下 15 达，并做好归档管理工作。04指导项目部编制施工组织设计和工程技术资料，检查监督项目部施工、质量、安全落实情15 况。05做好部门会议纪录、整理工作，起草本部门 15 工作报告，总结等文件。06落实工程劳务分包，并结合项目部评价情况 10 对分包方复评。07对有关技术资料、文件的收发和分类归档保 10 管，及时准确填制各种报表和表格。绩效评价比例 评价指标 权 重 01业务知识 25 02理解能力 25 工作能力（100/20%）03执行能力 25 04创新能力 25 绩效评价比例 评价指标 权 重 01协作性 15 02纪律性 15 03积极性 15 工作态度 04责任感 20（100/10%）05自我开发意识 10 06成本意识 10 07是否认同本公司发展理念 15 一、工作业绩（100/70%）■要素名称：落实相关工程建筑法律法规，施工规范和公司各项规章制度（20）■考核要点： 是否能落实相关工程建筑法律法规，施工规范和公司各项规章制度，并不断的健全公司各项规章制度。

等级 说明 评分 能主动去发现各项目部在施工中执行相关工程建筑法律法规时存在的问题，并主动的进

A 16-20 行完善，提高了公司在各项规章制度的管理水平。能在上级领导催促下去发现各项目部在施工中执行相关工程建筑法律法规时存在的问 B 6-15 题，并进行完善，有利于提高公司在各项规章制度的管理水平。C 不关心各项目部在施工中执行相关工程建筑法律法规时存在的问题。0-5 ■要素名称：公司中标工程的项目部组建。提出项目部经理和主要管理人员人选，签订内部承包合同。（15）■考核要点： 是否能有计划地，及时地对中标工程组建项目部，提名项目部经理和主要管理人员人选，签订内部承包合同。等级 说 明 评分 能有计划地，及时地对中标工程组建项目部，提名项目部经理和主要管理人员人选，签 A 11-15 订内部承包合同。能在上级领导催促下完成对中标工程组建项目部，提名项目部经理和主要管理人员人选，B 6-10 签订内部承包合同。C 中标工程项目部的组建严重滞后，提名的项目经理及管理人员不符合招标要求。0-5 ■ 要素名称：对公司内部相关文件通知要做到及时上传下达，并做好归档管理工作。（15）■ 考核要点：是否能及时的对公司内部相关文件通知要做到及时上传下达，并做好归档管理工作。等级 说 明 评分 A 能及时主动的对公司内部相关文件通知做到及时上传下达，并做好归档管理工作。11-15 B 基本能对公司内部相关文件通知做到及时上传下达，并完成归档管理工作。6-10

C 经领导催促下完成公司内部相关文件通知上传下达，并完成归档管理工作。0-5

■ 要素名称：指导完善项目部编制施工组织设计和工程技术资料，检查监督项目部施工、质量、安全落实情况。（15）■考核要点： 是否及时指导完善项目部编制的施工组织设计和工程技术资料，按期检查监督项目部施工、质量、安全落实情况。等级 说 明 评分 能积极指导完善项目部编制的施工组织设计和工程技术资料，按期检查监督项目部施工、11-15 A 质量、安全落实情况。能指导完善项目部编制的施工组织设计和工程技术资料，按工作需要检查监督项目部施工、6-10 B 质量、安全落实情况。未指导完善项目部编制的施工组织设计和工程技术资料，未按期检查监督项目部施工、质 0-5 C 量、安全落实情况。■ 要素名称：做好部门会议纪录、整理工作，起草本部门工作报告，总结等文件。（15）■ 考核要点：是否能做好部门会议纪录、整理工作，起草本部门工作报告，总结等文件。等级 说明 评分 能主动及时做好部门会议纪录、整理工作，及时完成起草本部门工作报告，总结等文件。

11-15 A 基本能做好部门会议纪录、整理工作，完成起草本部门工作报告，总结等文件。6-10 B 未及时做好部门会议纪录、整理工作，拖拉完成起草本部门工作报告，总结等文件。

0-5

C ■ 要素名称：落实工程分包和劳务分包合同，并结合项目部评价情况对分包方复评。（10）■ 考核要点：是否能落实工程分包和劳务分包合同，并结合项目部评价情况对分包方复评。等级 说明 评分 能及时落实工程分包和劳务分包合同，并结合项目部评价情况对分包方复评。9-10 A 基本能落实工程分包和劳务分包合同，并结合项目部评价情况对分包方复评。

4-8

B 未及时落实工程分包和劳务分包合同，并结合项目部评价情况对分包方复评。0-3 C ■ 要素名称：对有关技术资料、文件的收发和分类归档保管，及时准确填制各种报表和表格。（10）■ 考核要点：是否能对有关技术资料、文件的收发和分类归档保管，及时准确填制各种报表和表格。等级 说明 评分 能及时主动的对有关技术资料、文件的收发和分类归档保管，及时准确填制各种报表和表 9-10 A 格。基本能完成对有关技术资料、文件的收发和分类归档保管，完成各种报表和表格。

4-8

B 未及时的对有关技术资料、文件的收发和分类归档保管，拖拉完成各种报表和表格。0-3 C

二、工作能力（100/20%）要素名称：业务知识（25）要素定义：是否充分具备现任工作所要求的实际业务知识；是否了解工作中所使用的各种方法、设备以及系统；是否能独立解决工作中出现的各种问题。等级 说 明 评分 业务知识丰富，充分了解所负责领域的各种知识，并且对业务内容有深的了解，能够依 A 21-25 据自身所掌握的知识独立自主地解决问题，极少需要上级给予指导。业务知识较为丰富，掌握本领域的各种业务知识，并且对大部分业务内容有较为深入的 B 6-20 了解，胜任工作，多数问题能够独立解决，需要上级给予指点。业务知识不能够满足工作的需要，在大部分时候不能够独立解决问题，相当部分问题的 C 0-5 解决需要上级给予指导。要素名称：理解能力（25）要素定义：是否能充分理解上级指示，不需要上级反复解释和说明。等级 说

明 评分 能够较快地领会上级的工作意图，上级只要大体上给予指点，便能够自行设计行动方案，A 21-25 贯彻领导思想。B 基本上能够领会上级的工作意图，但是上级需要在行动方案方面给予一定的解释。6-20 C 理解能力存在不足，上级在交办事项时需要比较多地解释如何操办。0-5 要素名称：执行能力（25）要素定义：是否能够根据上级的工作安排，干脆利落、不折不扣地贯彻执行上级指示。等级 说 明 评分 执行能力较强，在大多数时候能够排除困难，完成任务，领导可以放心地将一些有一定 A 21-25 难度的工作交由此人办理。执行能力还可以，能够排除困难，圆满完成各种常规性工作，领导将一些一般事项交由 B 6-20 此人办理还是比较放心的。C 经常不能贯彻执行上级的意图，甚至一些常规性工作有时也不能圆满完成。0-5 要素名称：创新能力（25）要素定义：是否具有创造性的思维方式，是否能够找到解决问题的新思路和新方法，或能够提出改进工作的建议。等级 说 明 评分

A 有较强的创新精神，经常能够找到一些创新性地解决问题的方法和途径。21-25 有一定的创新性，在很多问题一能够提出一些新观点和新思路，在本职工作中有时有一 B 6-20 些创新举动。

C 创新性较差，大多数时候只能做到照章办事，在少数问题上具有一定的创新举动。0-5

三、工作态度（100/10%）

要素名称：协作性（15）要素定义：在工作中是否充分考虑别人的处境，是否主动协助上级、同事做好工作。等级 说 明 评分 愿意与其他部门（人）进行合作，在其他部门（人）需要的时候，能够积极配合工作，A 11-15 从而保证公司总体工作的正常进行。能够与其他部门（人）进行合作，在其他部门（人）需要的时候，能够配合工作，从而 B 6-10 保证公司总体工作的正常进行。

大体上能够按规定配合其他部门（人）的工作，基本上能够保证公司总体工作的正常进 C 0-5 行。要素名称：纪律性（10）要素定义：是否严格遵守公司的各项规章制度和工作纪律，是否服从上级领导和指挥，有无违反规定现象。等级 说 明 评分 A 遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的指挥和工作安排，从不迟到早退。9-10 B 基本遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的指挥和工作安排，从不迟到早退。4-8 基本上遵守公司的多数规章制度，服从上级领导的指挥和工作安排，基本上没有迟到早 C 0-3 退。要素名称：积极性（20）要素定义：对公司分配的工作是否不讲条件，主动积极，尽量多做工作，主动进行改进，勇于向困难挑战。等级 说 明 评分 工作积极主动和认真负责，对于职责以外的工作也乐于承担，从不与上级或者其他人计 A 16-20 较工作量的大小。B 工作比较积极主动和认真负责，只要上级有要求，还是愿意接受新的工作任务的。6-15 C 能够按规定完成工作，但不大愿意承担新的职责，希望自己的工作量与其他人尽量平衡。0-5 要素名称：责任感（15）要素定义：是否自始自终对工作认真负责，在出现问题时勇于承担责任，是否值得大家信赖。等级 说 明 评分 责任感较强，能够认识到并且负责地履行自己的工作职责，在出现问题时，能够勇于承 A 11-15 担自己的责任，值得信赖。责任感较强，能够认识到并且负责地履行自己的工作职责，在出现问题时，能够比较客 B 6-10 观地承认自己所应承担的责任，值得信赖。

C 有一定的责任感，尚能承担份内的工作，基本上可以信赖。0-5

要素名称：自我开发意识（15）

要素定义：是否注意充分利用时间，主动自觉地学习与工作有关的知识和技能，从而增强工作能力，强化工作绩效。等级 说 明 评分 能够认识到自己在知识和能力方面存在的不足，并且积极地寻找和利用各种可能的机会 A 不断充实新的知识，学习新的技能，个人的知识和能力有显著提高，工作绩效也有突出11-15 改善。能够认识到自己在知识和能力方面存在的不足，充分利用企业所提供的各种培训和学习B 6-10 机会，知识和能力有较为明显的提高，工作绩效也有明显改善。大体上能够认识到个人在知识和能力方面还有不足，在企业提供培训和学习机会的情况 C 0-5 下能够尽量参加学习，知识和能力有所提高，工作绩效也有一定程度的改善。要素名称：成本意识（10）要素定义：在工作过程中是否注意尽可能地为公司节约原材料或者行政办公费用开支，或者努力延长各种机器设备和办公设施的使用寿命，从而降低成本，减少浪费。等级 说 明 评分 A 积极发掘各种降低成本的先进方法，导致成本有一定的节约。9-10 B 在工作中减少或制止浪费，有较强的成本节约意识。4-8 C 成本意识不强，但是基本上没有非常随意的浪费行为。0-3 要素名称：是否认同公司发展理念和目标（15）要素定义：是否高度认同公司发展理念和目标，并言行一致，在部门内积极倡导推行，取得明显实效，组织氛围较好。等级 说 明 评分 较为认同公司发展理念和目标，并言行一致，在部门内积极倡导推行，取得明显实效，A 11-15 组织氛围非常好。B 认同公司发展理念和目标，并言行一致，在部门内倡导推行，组织氛围一般。6-10 C 基本上认同公司发展理念和目标，并按要求遵照执行，基本能满足公司要求。0-5

绩效评价要素评分汇总表 评 价 比例 评价指标 权重 分 数 备 注 01 落实相关工程建筑法律法规，施工规范和公司各 20 项规章制度 02 对公司的中标工程组建项目部。提名项目部经理 15 和主要管理人员人选，签订内部承包合同。03对公司内部相关文件通知做到及时上传下达，并 15 做好归档管理工作。业绩

04指导项目部编制施工组织设计和工程技术资料，15 检查监督项目部施工、质量、安全落实情况。（100/70%）05做好部门会议纪录、整理工作，起草本部门工作 15 报告，总结等文件。06落实工程劳务分包，并结合项目部评价情况对分 10 包方复评。07对有关技术资料、文件的收发和分类归档保管，10 及时准确填制各种报表和表格。01业务知识 25 02理解能力 25 能力（100/20%）03执行能力 25 04创新能力 25 01协作性 15 02纪律性 10 03积极性 20 态度 04责任感 15（100/10%）05自我开发意识 15 06成本意识 10 07是否认同公司发展理念和目标 15 重大事项加减分 合计 考核主体： 考核时间： 被考核者签字： 考核者签字：

考核结果的等级划分如下： 等级定义 标准 考核系数 称职 80分以上 1 基本称职 70-79 0.8 需要改进 60-69 0.6 较差 60分以下 0

第四篇：考核表

一年来，自己本人坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照学校工作的总体要求，努力提高自己的思想、工作和管理水平，较好地完成了校党委和校领导交给的各项任务。2006本人所做的主要工作是参与政务、管理事务、搞好服务，具体地说有：安排学习、管理事务、起草公文、协调关系、收集信息、制定规章制度、组织会议、接待来访、安排车辆等。

一、组织安排全校的政治学习。根据党委安排制定了全年的学习计划，组织了形式多样的政治，如：组织了“社会主义荣辱观”“学习贯彻十六届六中全会精神辅导”专题讲座，在学校网站开辟了学习“十六届六中全会精神”专栏等。

二、协助校党委做好党建工作。学校网站党建专栏开辟后，本人全面负责专栏的管理，网页的制作，所有文章的撰写和上传，组织参与“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章”“社会主义荣辱观”等主题教育。

三、认真履行本职工作。办公室是一个单位的综合办事机构，在过去的一年里我几乎每天都在繁杂的事务中度过。主要承办的事项有：①领导集体决策和领导个人交付办理的事项。②牵涉面广、归属不太明确、其他职能部门不便于也不宜承担的事项。③向市委、市政府及有关部门上报情况，撰写各类重大活动的总结汇报。④学校各职能部门交办的事项。⑤教职工托办的事项。⑥起草公文、领导讲话初稿、规章制度、学校总结等各类文稿。⑦组织各类会议，如：学校教职工参加的会议，全市电大系统的工作会议。⑧其它工作，如汽车管理、接待等。

四、宣传工作。①在学校网站各栏目撰写、上传各类文章144篇。②在市电台、机关工委通讯发表文章5篇。③制作“创卫生城市”专栏、宣传横幅、标语30余块。④拍摄学校各类活动照片一千余张。

五、参与教学。2006年本人参与了学校的论文指导和审查，担任了06春、06秋新生的入学教育上机课的辅导。

六、其它工作。①组织了离退休教师一次到工业园区参观，一次到三爪仑旅游。②参与组织了学校教职工赴外学习考察。

2006年不论承办哪一事项我都坚持严肃认真的原则，从未拒绝过任何一件交办事项，从未耽误过任何一件交办的工作。虽然在工作过程中也遇到过这样那样的困难，但经过努力，最终还是能较好地完成各类承办事项。

今后工作中需要改进的方面：①要进一步坚强政治理论的学习。②提高服务意识。③工作中还要更细更稳。④加强在工作中的协调能力。

第五篇：公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表

2014

检查人：

检查日期： 年 月 日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。4分 无 无

质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分 无 无 目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无 无

3分 1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4分 质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无 无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无 无 4分 实施。1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无 无 4分 门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无 无 4分 质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。4分 无 无 质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分 无 无 管理制度 质量问题确认与处理的决定权。1.质量管理部为质量信息管理部门。3分 无 无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。3分 无 无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。3分 无 无

管理制度 4.质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。3分 无 无 5.重要的质量信息及时上报总经理。3分 无 无 定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分 对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质 质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。4分 无 无

2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分 无 无

批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分 无 无 合格的资料。

4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。

4分

无 无 5.审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。4分 无 无 6.首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。4分 无 无 7.首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。4分 无 无 1.公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。4分 无 无

供货单位2.采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内4分 无 无

销售人员的企业相关证明文件、证照、购进品种相关资料、供货单位法资格审核人授权委托书原件、销售人员身份证复印件等，并对销售人员制度 身份进行确认。1.采购开单部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药4分 无 无

品，不得从个人购进药品。2.对购进药品，须审核其合法性和质量可靠性。4分 无 无 3.购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理4分 无 无 机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件等证明文件。药品购进4.采购开单部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人4分 无 无 管理制度 员进行合法资格的验证，相关的证明文件交质量管理部存档。5.签订书面采购合同，质量条款明确。4分 无 无 6.购进药品具有合法票据，按规定建立《药品购进记录》，做到4分 无 无 票、账、物相符。7.质量管理部通过质量验收员对进货质量进行监控，对不合格4分 无 无

药品、不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。1.收货人员应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收3分 无 无

货，防止不合格药品入库。2.药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并3分 无 无

对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。药品收货 3.冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温管理制度 3分 无 无

度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。4.收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于3分 无 无

相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。

1.验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中4分 无 无 专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称，熟悉验收工作流程及标准。2.药品验收在仓库的专用验货区内进行，按规定比例抽样检查。3分 无 无 3．验收人员根据本公司药品质量验收相关程序、购进合同所规3分 无 无

定的质量条款及入库凭证等，对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。4.包装外观有异常、破损现象，则对异常、破损的均应开箱检3分 无 无 药品验收查。零装药品逐一验收。管理制度 5.验收时对药品外观质量、药品内外包装及规定的包装标识进3分 无 无 行检查，符合相关规定方可验收入库。6.整件包装中，应有产品合格证。3分 无 无 7.药品验收后，应做完整、规范的《验收记录》。3分 无 无 8．《验收记录》内容完整，不缺项，字迹清楚，结论明确，每3分 无 无

笔验收均应有验收员签字盖章，按照规定保存。9.不符合规定或质量有问题的药品应拒收不得入库。3分 无 无 1.药品根据其贮藏温度要求，分别陈列于阴凉库、冷库、常温4分 无 无

库。2.药品的储存应实行色标管理。其统一标准是：待验药品区、4分 无 无 退货药品区为黄色；合格药品区、待发药品区为绿色；不合格药品区为红色。3.药品按生产批号的顺序分层堆垛，不得混批。4分 无 无、空调、地面间距符4.药品堆垛之间、药品与墙、屋顶（房梁）4分 无 无 药品储存合规定。管理制度 5.整件药品堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求。4分 无 无 6.药品与非药品分库（分区）存放。4分 无 无 7.中药材、中药饮片分库存放，麻醉药品、精神药品、医疗毒4分 无 无

性药品、放射性药品专库存放，双人双锁，专账记录。8.储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和4分 无 无

杂物堆放。1.养护人员应当指导储存人员对药品进行合理储存与作业，对无 无 3分 药品养护储存人员不规范的储存与作业行为给予纠正，并督促持续改进。管理制度 2.养护人员应关注库房温湿度监测数据，保证监测的频率和效无 无 3分

果，发现超出规定范围的数据时，应及时排查原因，采取相应措施，使库房温湿度保持在正常范围内。2.养护人员应当按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量3分 无 无

状况进行检查，并建立养护记录。建立重点养护品种养护档案。3.养护员发现药品质量问题时，挂黄牌暂停发货，同时填写质3分 无 无 量复检通知单，报质量管理部。1.业务部应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的4分 无 无

购货单位证明文件采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品资格审销售流向真实、合法。核、采购2.销售药品应当如实开具发票，做到票、账、货、款一致。4分 无 无

人员资格审核制度 3.做好药品销售记录。4分 无 无 1.严格按照计算机管理系统确认的销售数据或出库凭证进行出3分 无 无

库工作。2.严格按销售记录上的药品批号出库，保证出库药品的批号与3分 无 无

销售记录上的一致。药品出库3.按先产先出、先进先出、易变先出、近期先出和按批号发货管理制度 3分 无 无 的原则发货。4.《出库复核记录》内容完整、有复核员签名。3分 无 无 5.对于实施电子监管的药品，要在出库时进行扫码和数据上传。无 无 3分 1.严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的无 无 4分 药品质量与安全。2.严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。无 无 4分 3.运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。无 无 4分 4.运送有温度要求的药品，应根据季节温度变化和运程采取必无 无

4分 要的保温和冷藏措施。药品运输5.使用冷藏车、冷藏箱及保温箱运送冷藏冷冻药品的，启运前无 无

3分 管理制度 应按照经过验证的标准操作规程进行操作，检查温湿度监测系统是否正常。6.运输途中发生设备故障、异常天气以及交通阻塞时，要启动3分 无 无

企业运输应急预案。7.采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、4分 无 无 遗失、调换等事故。1.记录与凭证内容应真实，填写及时。质量记录

2.各种记录和凭证不得任意涂改，如确实需要更改时，采用划和凭证管3分 无 无

线修改，保持原字迹清晰可辨，并签名确认。理制度 3.各记录做到一致性，连贯性。3分 无 无 1.质量管理部负责质量事故的认定、处理、报告、记录和管理质量事故3分 无 无 质量事故档案工作。报告管理2.因药品质量原因而发生的质量事故，应在

2.对未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码，或者监管码监管管理4分 无 无 的印刷不符合规定要求的，应当拒收。制度 3.监管码信息与药品包装信息不符的，及时向供货单位查询，4分 无 无 未得到确认之前不得入库，必要时向当地药品监督管理部门报告。4.电子监管系统出现预警，由质量管理部查明原因，及时处理4分 无 无 并报请药品监督管理部门解除预警。1.不良反应报告实行零报告制度，可疑即报。质量管理部门负责指定专职或2分 对本公司经营药品的不良反应信息 者兼职人员，严格按照国家有关未及时上报。2.质量管理部为企业药品不良反应监测管理小组（简称ADR小2分 药品不良规定承担药品不良反应监测和组），负责收集、分析、整理、上报企业不良反应信息。反应报告报告工作。3.对发现的药品不良反应，填写《药品不良反应报告表》及时2分 制度 上报至药品不良反应监测中心。4.质量管理部根据确认的不良反应对经营品种做出调整。2分 1.质量管理部负责对不合格商品进行最终确认，并查明原因，3分 无 无

分清质量责任。不合格药2.经质量管理部确认为不合格品的，及时处理。3分 无 无

品管理制3.不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。无 无 3分 度 4.不合格品的销毁应报主管部门，在药监部门的监督下执行。无 无 3分 1.采购开单部采购药品时，应根据药品有效期的时限进行采购。无 无 4分 2.由计算机管理系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控无 无 4分 制，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。药品有效期管理制3.业务部应按计算机管理系统中近效期预警的内容，及时组织4分 无 无

度 销售或退换货，尽可能避免因药品过期失效而造成损失。4.近效期药品过期后，应立即报质量管理部，由质量管理部核4分 无 无

查后，通知保管人员将其存放于不合格药品库区，并及时进行报废处理，并做好记录。1.销后退回的药品应填写《销后退回记录》。4分 无 无 2.退回药品存在质量问题或包装损坏无法再销售者，应集中存药品退货无 无 4分，不得再销售。放于“不合格品库”管理制度 1.积极执行药品监督管理部门的指令，主动协助药品生产企业、无 无 3分 供货单位履行药品召回义务。药品召回2.积极协助药品生产企业、供货单位，及时传达药品召回计划、管理制度 无 无

3分 反馈药品召回信息。

3.经营过程中发现存在安全隐患的药品，由质量负责人批准，4分 无 无 质量管理部负责立即通知相关部门或单位停售、停用。1.严格贯彻执行《麻醉药品和精神药品管理条例》及相关法规，无 无 4分 从具备

对承运方的运输资质文件、运输设施设备、人员资质、质量保输条件和质、风险控制能力等行业发展水平选质量保证能力较好的承运单障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行审查。质量保证普遍较低，客观上并不能完全符合位委托运输药品，仓储运输部及能力审查审计要求。质量管理部加强监督，确保药品管理制度 运输质量与安全。2.仓储运输部对索取的资料进行审核，在《承运方运输条件和3分 无 无

质量保证能力审查表》中填写审核结论，经仓储运输部经理签字后，提交质量管理部经理签署审核意见后，对符合要求的方可委托，否则不给予办理委托运输手续。1.养护员负责各种仪器的使用和保管，建立各种仪器的使用台4分 无 无

设施设备账、维护、检定记录。的保管、2.所有计量器具和重要仪器设备应经过检定取得合格证后方可4分 无 无 维护管理使用。制度 3.养护员掌握各种计量器具和重要仪器设备的操作规程。3分 无 无

1.国家强制检定的温湿度测量设备必须每年按期送至国家认可3分

无 无 的法定机构检定，非强制检定的计量器具和工作器具，可以自行校准。校准管理2.库房、冷藏车和保温箱用的所有温湿度监测探头均应每年校3分 无 无 制度 准。3.校准结果超出偏差范围的设施设备，应进行检修，调整后再3分

无 无 次校准，结果合格后继续使用，检修后仍然超出偏差范围的，应作废处理。1.质量管理部门按期组织设施设备的验证工作。5分 无 无 2.设施设备使用前应验证，保证投入使用的设施设备符合要求。无 无

5分 设施设备3.设施设备主要部件维修或更换后或者所处环境发生变更，应验证管理无 无

5分 及时进行再验证。制度 4.设施设备停用时间超过最大停用时限的，在重新启用前，要无 无 5分 评估风险并重新进行验证。备注：

1、评分：5分（非常满意）、4分（基本满意）、3分（合格）、2分（不满意）、1分（极差）。

2、考核时逐项检核，存在问题填写清楚。

3、整改措施：具体注明如何进行整改。

4、实施负责人签名齐全。