仓库管理的想法和建议

第一篇：仓库管理的想法和建议

关于做好库管工作的想法和建议 各位领导：

库管工作，是企业在采购、生产、销售等一系列经营管理活动的不断循环过程中，使各个相对独立的环节连接在一起的重要一环。它可以有效调节各个环节之间，由于商品、物资、设备、材料、工具、零配件（以下统称为货物）等供求品种与数量的不一致，而发生的各种变化，使采购、生产、销售等企业经营发展的各个环节链接起来，起到润滑、监控和节约成本、节俭开支的作用。根据以往经验和公司情况，现谨就进一步做好库管工作的有关问题提出以下建议，仅供领导参考。

一、公司领导应统筹安排有关人员相互配合，对大、小库房进行一次全面整理和货物盘点，以便进一步摸清公司“家底”，更加合理的安排好仓储库容。与此同时，公司还应安排管理层专门人员，对库房交接工作进行监交，以便分清新老库管各自的责任，避免今后工作扯皮不清。

二、进一步规范公司库管工作出、入库货物管理制度及流程，在货物采购和管理上实行采、管分开，各负其责，切实明确采购、保管、领用责任，严格货物入库验收、日常保管维护、定期盘点存量、凭单领借出库、残损货物退换和呆废货物处理制度。

三、根据公司库管各类货物的性质，进一步完善库管工作管理办法，建立健全“四帐、四单、一薄”制度。“四帐”，即整机产品出入库帐，各种零配件出入库帐，低值易耗材料出入帐，专用工具保管帐。

“四单”，即内部商品材料发货单，内部零配件材料请领单，货物入

库三联单和货物出库三联单。“一薄”，即公司公用工具备品借用、归

还登记簿，以确保公司库存货物入有来源，出有去向，帐物相符，更

好地实现自控，他控，互控，监控的管理目标，最大限度地防止和避

免财物损失与浪费。

附件：

1、仓库管理工作基本流程规范

2、仓库保管员岗位工作职责。

以上想法和建议不知妥否，请领导批评指正。

仓库管理工作基本流程规范

仓库管理工作主要包括货物的入库、出库和保管三大部分：

一、货物入库的基本流程规范：

各种商品、物资、设备、材料、工具和零配件的采购或外包制

作完成后，采购人员或其他经手人员，应当按照购置票据或者提(送)

货单上载明的品名、规格、数量，及时向仓库保管员办理货物入库手

续；待仓库保管员照单清点清楚后，填制货物入库单一式三联，一联

存根仓库做库管登帐凭证，一联交采购或者其他经手人留存，另一联

作为采购或者其他经手人到财会办理报销手续的凭证。入库三联单至

少需经办人员（采购或者其他经手、验收人）与仓库保管员共同签认

方为有效。对于因生产、安装现场和售后服务中急需，临时采购或者外包

制作的一些零配件、材料及工具等，经办人员应在事后及时凭有关票

据找仓库保管人员，补办相关入、出库手续，并将剩余货物交回仓库，由仓库保管员分别填制入、出库三联单后，方可到财务做账报销，以

保证财务和库管之间帐帐相符。

二、货物出库的基本管理流程

对于生产、销售和售后服务部门及人员，需要向客户发货或者

请领使用的商品、物资、设备、材料、零配件等，应分别由有关部门

和人员按照“一物一单”的方式，事先填写公司物料发货单或者请领

单，并经有关领导签认（向客户发货须经公司主管领导和财会人员签字确认；请领售后服务零配件及材料等须经售后服务主管签字确认；涉及需要向客户收取费用的零配件及材料等，还需经财会人员签字确认）后，方可持单到仓库保管员处办理货物领发出库手续；根据公司领导或者部门主管签认的发货单或者请领单，由仓库保管员填制货物出库三联单（分别交给货物领用人、财会人员和库管人员留存做账），办理货物领发出库手续，以确保财会和库管之间帐帐相符，有效防止和避免误领误发、事后相互推诿扯皮的事情发生。

对于需要临时借用的公司公管工具备品，借用部门和人员须书写借据，并在仓库工具备品借用、归还管理登记簿上进行登记后方可借用出库。

三．货物保管的基本流程规范

各种外购或外包制作的商品、物资、设备、材料、工具和零配件等到货后，仓库保管员应合理安排库房货位，及时督促办理入库，并根据到着货物类别、型号、规格不同，对入库货物做好分类码放，进行分类建账，妥善保管。切实做到进库有登记，出库有凭据，定期有盘点，缺货及时向公司领导汇报，努力保障供给，保证仓储中的各种货物完好无缺损，帐卡物相符，先进的货物要先出，避免积压、浪费和损失。

对于因各种原因需要办理退货或者换残的商品及配件，要单独存放，登记建账，并积极督促和协助采购人员或其他经手人员，与有关厂商或者托运部门联系，及时办理好退换货手续。

仓库保管员岗位工作职责

一、对公司负责，严格按照公司制定的货物出入库及保管工作流程制度规范，认真做好出入库单据审核，货物验收登记入账和各种物品的发放、回收工作，努力做到分类管理，帐物相符。

二、定期盘点库存各类物品，随时掌握库存动态，及时向公司领导汇报仓库管理工作情况和遇到的问题，积极保障物料供给，充分充分发挥仓储货物周转和各种工具备品的使用效率。

三、紧跟公司经营发展步伐，不断学习新的商品、材料知识，提高仓库管理技能，熟悉各种货物的品名、规格、型号、性能和用途，努力做到货物管理循章有序，物品发放及时准确，服务保障工作到位。

四、恪尽职守，认真搞好库房的日常管理工作，经常对大，小库房以及货架柜上码放的各类货物进行整理，保持库房整洁卫生，货物存取方便有序，及时发现和堵塞管理漏洞，做好防火、防盗、防损工作。

五、坚持原则不徇私情，对各种出库货物做到“三不、三核、五检查”。“三不”，即未接到公司内部物料发货单或者请领单不出货；物料发货单或请领单未经公司领导或者有关部门负责人签认不出货；发货单或请领单品名、规格、数量填写不清楚不出货。“三核”，即在发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。“五检查”，即对进出货物要进品名检查、规格检查、包装检查、件数检查和质量检查，严把各种货物出入库关。

六、遵守公司劳动纪律，认真完成公司领导安排和交办的其他各项工作任务，不断增强做好本职的积极性和主动性，虚心接受公司和主管领导的批评与考核。

第二篇：关于五金仓库工作的若干想法和建议

关于五金仓库工作的若干想法和建议

本人叶锋，在五金仓库工作了8个月（2009年6月-2010年2月），对五金仓库工作有以下若干想法和建议，望各位领导参考，批评，指正。

五金仓库是除原料等大批量物资以外，储藏如设备，五金工具，五金杂类，劳保，低值易耗，电器设施，专用钢材等物资的部门。

其主要目的是保证公司生产部门的工作进度，完成工作指标；在有限的资金，有限的物质资源下，合理的分配物资储存结构，保证最低的资源消耗量，为公司能及时满足和协调市场的供需状况提供后勤保障，为公司节约成本提供服务。

目前，生产部门自己就有自己的仓库，都各自为政，造成了库存量大，资源消耗大，成本高，又无法统一管理，资源利用混乱。常常是某些物资严重储存，某些物资严重消耗，前者使折旧率提高，后者使储存和采购任务大大加重。

五金仓库工作由生产部门提供的采购申请单开始，现行的采购申请单上报给公司的采购和财务过程中，我认为，五金仓库没有发挥出应有的作用，五金仓库工作人员应该在接到采购申请单以后，询问所在生产部门的相关人员，了解该物资在生产中的使用情况和使用量，目的是为采购部门提供合理的采购建议和采购量。对部门间公用的物资，如螺丝等物品，应总结统计，统一采购储存，仓库工作人员必须做好调查和统计工作，尽量将各部门的公用物资分别做一个最低的库存量，上报给采购部门，统一购买，可以节约采购部门的采购时间，提高采购和供货的质量，又能够清晰财务的开支和预算。

但目前，采购申请单的采购数量由生产部门直接填写，采购物资由生产车间自己储存，五金仓库只是临时中转站，作用没有完全发挥。

在仓库将采购申请单上报给采购部门的同时，仓库工作人员应该附上有五金仓库部门的采购建议和采购量的单子，之后，应及时的询问物资的采购状况，了解物资最终的供应商和供应量，并询问物资到达的大概时间段，及时做好接收的准备工作，比如若将有大件的物资，需提前清理仓库空间，到时好接收。目前，五金仓库没有类似物资储存申请单的东西，限于工作量太大，与采购部门沟通不顺畅，造成了很多猜疑和矛盾，需改正。

目前，关于供应商送货环节，供应商出于送货成本的考虑，会一次性送很多种类的物资，使得仓库物资的收发管理难度加大，限于仓库空间的原因，应规定供应商送货的规模，要杜绝或限制供应商的偷懒行为，尽量做到合理合时送货。

收料环节是五金仓库的重点工作之一，须仔细，谨慎。一般情况下，供应商需提供送货单及采购部门的相关资料副本，在物资到达仓库未验收前，仓库人员应先核对采购申请单与送货单上的供应商是否一致，若采购申请单尚未送至五金仓库，应询问采购部门对此物资的采购情况，在争得采购部门的同意，出具相关证明，再询问仓库部门主管同意以后，才可以接收。

验收过程中，仓库人员应该对照送货单与实物，在数量，规格，品质等方面，一一比对，要细致，准确，例如对于需要称重的物资，应该过磅记录，对要知道长度的物资，应该测量，若无法测量，需用间接的方式取得，坚决杜绝粗略的估计和不测量。对没有送货单的物资，仓库人员应立即询问采购部门，了解物资的情况，并做好相关的记录，同时上报给仓库部门主管，以备核对查询。验收完毕，仓库人员应签收送货单，并在采购申请单处作出已采购标识，以备查询。

验收环节是体现一个人是否具有职业道德的重点，因为在很多方面，没有明确的要求和监督，就会有所疏忽，利益面前，更会有浮收，虚收的情况，必须做好督察工作，对常用五金物资，必须有相关的资料和信息，验收过程才能准确，详细。

目前，验收工作的难点就是没有采购部门的相关资料副本，对于常用五金物资的资料和信息也没有专人去获得，验收工作难以完善。对验收工作的质量也没有专人监督和核对。

收料单环节：仓库人员根据已签收的送货单开具格式统一的收料单，收料单是上报财务部门的重要依据，应该清楚，准确。对于没有送货单的物资，应该暂缓开收料单，同时需做好记录工作，并上报仓库部门主管，询问采购部门该物资的相关情况，并提供相关证明，才可开收料单。收料单与送货单必须一一对应，做到日后可以清楚的核对查询，对于虚开，浮开行为要核查处理。开具收料单的物资需有编号或代码，作为物资上架时候吊卡上相对应的编号。关于收料单红单的使用，应该先询问财务部门，再做相应的操作，不可随意开具。

目前，有些物资没有送货单，也没有采购部门的相关证明，在这一类物资开具收料单的时候就很不规范。收料单和送货单的核对工作也没有专人负责。

物资入库环节：一般原则下，所有物资均应该上架，并用吊卡注明总数量，以及生产部门的平均使用量，以利于核对和及时的补仓。上架物资要按类分架存放，吊卡上需注明物资的编号（即开具收料单时候的编号），种类，还要注明使用于哪个部门哪各方位，越详细越好。对于库中物资要整理有序，不能随意堆放。危险化学物资要另外开辟空间，专门安放，并加强管理，监督。吊卡与实物必须每日核对，若有新物资上架，必须及时更新吊卡，不能拖延。

目前，库中物架老化程度较高，有的已经弯曲变形，吊卡设计也仅仅只是总数量，没有体现仓库管理的必要信息，库存管理工作，无法很好的展开，也没有专人负责此事。

物资领料环节：所有物资的领用均需先开具领料单，领料单的开具要规范，清楚，要杜绝含糊不清的单子，必要时可以在备注中详细说明物资的情况。领料单一次开具不应过多，若太多，应分批发送物资，不能太仓促。仓库人员根据领料单分配相应物资，并仔细清点数量，过磅称重等，才可发放给生产部门，生产部门需当场核对出仓。若是是以旧换新的方式，还应归还相对应出仓物资的旧物资，并及时的分类存放好，在转移给废品仓库时，要填制转库单。

出仓物资原则上属于已领用物资，如再有问题，需先开具领料红单，再做退库处理。一般原则，要坚决杜绝无领料单的任何私下操作。对于生产急用物资，应询问仓库部门主管，在争得同意，并做好相关的记录，相关人员签字以后，方可领用。于次日，要及时补进领料单，严格拒绝拖欠情况的出现。

对于领用的架上物资，要及时的修改相应吊卡的物资数量，相应的领料单要填写对应吊卡的编号，才能做到收发以及吊卡三单一致。对于已领用物资，仓库人员应了解其大概的使用情况，以利于及时的做好库存物资的调整工作，便于下次采购的申请，如更改型号，规格等。

目前，仓库物资领用混乱，领料单拖欠现象严重，领料单开具也不太规范。常常一次性的领用很多物资，致使有物资丢失问题的出现。生产部门常常无法做到及时的开具领料单并核对好出仓物资。生产部门有只开领料单，但是不领用物资的情况。对于已领用物资的使用情况，生产部门一般做保密处理，仓库对其一无所知。生产部门有时还会临时的更换物资的型号和规格，使得已采购物资变得毫无用处，这是资源的极大浪费。生产部门对于物资的领用还有越级行为，如邮寄物品，在仓库未入库的情况下，直接从大门位领用至生产车间，仓库没有做相应的验收入库工作，违反了操作的正常流程。对于退库操作，生产部门也不能很好的执行，常常是在仓库不知道的情况下，私自将物资做出厂处理，二道门卫也没有仔细审核好出门证是否规范，也没有及时通知仓库相关的物资出门情况，对出现已领用物资的二次送货现象，仓库更本无法察觉，对于退库物资的去向，仓库也无从知晓。

发票对账环节，在仓库接收到发票以后，仓库人员应该核对相对的收料单，必须在名称，数量，规格等方面做到一致，若发生不一致情况，应该向仓库部门主管汇报，并询问采购部门和财务部门的处理方法，在作出一致的处理意见以后再做操作，并做好相应的记录，以备查询。

目前，发票的开具不是太清楚，发票未注明其送货单的编号，有时要询问采购部门才知道发票对应哪张收料单。部分供应商发票开具太过于集中，仓库工作就会很仓促。

仓库做帐环节是仓库的重点内容，必须认真负责的去完成，仓库做帐可以用手工做帐，对于手工做帐的，各种帐簿必须按页、按行顺序登记，不得跳行、隔页，如有，应将空行、空页划红线注销，并且注明“此行空白”、“此页空白”字样，并加盖私章确认。每一帐页登记完毕结转下页时，应在本页最后一行摘要栏注明“过次页”字样，同时在下一页第一行摘要栏注明“承前页”字样，结转下页时应将该零件的图号、名称、单价、数量完整地过至新页。月末结帐后，应在摘要栏注明“本月合计”字样，并在同一行下方划单红线。对于用电子做帐的应该使用专门的仓库做帐软件，若用EXCEL做帐，一般只是辅助作用，纯粹的EXCEL帐是否可行，要争得各方面的意见，本人不能确定。仓库做帐要及时，不能拖延，太多了就容易出现问题。

目前仓库做帐限于工作量的问题，本人使用的是EXCEL电子帐，若需要手工帐，则需要另外开制手工账本，两者相得益彰，取长补短，那是最好的。

月底盘仓环节，每月底，必须组织专门的人员进行盘仓工作，要做到帐物吊卡一致，若出现不一致情况，要及时的查清楚原因后改正。

目前，盘仓人员数量不足；有太多的未领用物资长期的占据仓库，给每月盘仓带来了极大的重复性，叉车维修物资种类繁多，过去没有做好分类工作，现在做时，工作量巨大，需一定时间才能整理清楚。

以上是我个人的工作总结，些许想法和建议，不曾完备，愿聆听，指正，以使工作尽善尽美。

愿公司蒸蒸日上，鹏程万里。此致 敬礼！

2010-3-7

第三篇：厨房管理的想法与建议

厨房管理的想法与建议

企业的效益来源于科学的管理，而厨政管理更是酒店管理的重头戏，作为一名长期奋战在一线的厨师和基层管理人员，在这些年里对厨政管理积累了一些经验，特别是近几年通过交流、借鉴，逐渐形成了一套自己的管理模式。今天，我把一些看法提出来供参考，恐有班门弄斧之嫌，其旨在抛砖引玉，请予以指正。

一、合理设计和安排人力资源

根据各位员工特长，合理安排，人尽其才，责任到人，最大限度地发挥团队精神和个人的潜能，为企业谋取最大利益。

企业的竞争是人才的竞争，人是企业最宝贵的资源，对人的管理是管理的根本内容。在厨师队伍中挑选骨干力量，把权力下放，同时赋予相应的职责，给他们委以重任往往会起到事半功倍的效果，具体操作如下：

1、酒店设行政总厨一名，对总经理负责；厨师长一名，对行政总厨负责，负责后厨日常事务，生产安排，人员调配技术指导、考核评估等。

2,案板部主管一名，副主管一名，分别由头砧和二砧担任，负责成本核算，计划开单，冰库管理，安排餐前备料，宴会菜单策划、原料涨发等。

3、炉灶部主管一名，副主管一名，负责指导开餐前炉台上的各项准备工作等。

4、打荷领班一名有炉灶主管领导，负责指挥打荷人员，协助厨师菜肴制作，安排上菜秩序等。

5、洗杂部领班一名有案板部主管领导，负责安排洗菜先后，净菜摆放有序，协调盘碗冲洗，定期消毒等事务。

二、建立出品质量监控制度

企业的竞争是人力资源的竞争，更是企业制度的竞争。我们依靠完善的制度，而不仅仅靠人的眼睛管理厨房是酒店兴旺的基础，操作如下：

1、所有菜点，实行量化标准。即测算菜谱上所列菜点的标准配份，味型特点、色面、烹调所须时间等。

2、工作程序化。所有上一道工序对下一道工序负责，从粗加工到细加工一环扣一环。

3、当菜品出现退单、投诉等质量问题时，实行严格的责任处罚。

三、建立新品研发制度

经常性的推陈出新是经营上的需要，也能促进厨师技术不断提高，为企业增加魅力。

1、点单率较高的菜点，要巩固，保持和不断提高，使之成为看家品牌。

2、每周不定期抽查菜品质量，发现不足，及时改进，对抽查优秀者予以书面表扬，以资鼓励。

3、由厨师长组织骨干力量，定期研发，推出新菜。原则上每半月一次。

4、试制新菜原则上首先以书面形式报厨师长同意，并注明菜名，烹调时间、味型、成本，然后由厨师长统一安排试制，并经经理办公会品尝，提出改进意见再决定是否推出。目的是有的放矢，不致于使菜谱上相同味型的菜过滥，降低整体效果。

5、定期派出厨师到别的餐饮企业对口交流，积极引进新菜，又不增加很多成本。

6、对创新品牌菜点的厨师予以重奖，并书面或通报表扬，对于创出较好新菜的厨师，视点单率予以奖励，对于3个月以上无新菜推出者予以通报并且基本工资下浮一定比例。

四、建立成本控制制度

餐饮企业的利润既来自于销售，更来自于采购乃至所有环节的有效成本控制。由于产品价格不能随意调价，那么成本控制得好不好就直接影响到酒店的效益，浪费的每一分钱都可以看作是纯利润，运营成本居高不下将导致酒店竞争力下降，所以建立有效的成本控制体系将是企业盈利的有力保障。

1、采购和验收环节的管理。采购和验收环节历来是餐饮行业内部腐败的重灾区，也是成本控制的重要源头，这套几个部分相互制约、相互监督的专业采购体系，有望解决这一困扰企业的老大难问题。

2、财务部管价格、厨房管质量、采购管渠道、仓库存管验收数量，形成环环相扣。相互监督的制度。

另外，每实行供应商公开招标，把进货价格控制到最低限度。

3、加强贮藏管理。案板部副主管每天收市后把冰箱库存情况填写报表送厨师长，仓库每半月盘点一次，不积压、不浪费。

4、提高拆卸率，物尽其用。

5、严格控制领料。

6、节约调味和燃料，严禁人走炉子空转；水火不关，试行每月水、电、燃料、干货定量(根据营业粗略测算标准)。

7、鲜活原材料保管，要责任到人。

每天填写采购、验收、库存,点单数的日报表，可精确反映原料使用情况，发现一项成本增加可以及时纠正。对于腐败变质原材料必须经厨师长同意方可处理，并填写报损单。

成本控制管理的基本制度：

(1)、采购制度

(2)、验收制度

(3)、食品成本日报表、月盘点制度

(4)、损耗责任、报损制度

五、建立例会制度：

1、员工例会上每天上班时员工点名，由厨师长介绍前一天情况，安排当天重点事项。

2、鼓励员工士气，解决遗留问题。

六、厨房协调

1、与前厅部的联系、协调

2、与采购部仓库的联系、协调

七、建立激励制度

企业利润的最大化(也即顾客的满意度)绝大部分要通过员工来实现和实施。建立有效的激励制度，增强员工的归属感；是厨政管理的重要手段。

1、环境气氛激励：营造良好融洽环境气氛，充分体现积极向上、竞争上岗，按劳计酬、按贡献计酬的原则。

2、目标理想激励：根据酒店经营状况，设计一定的工作目标，再按部门，岗位细分到每个员工，当完成既定目标给予一定奖励。

3、荣誉的奖励：工作突出的员工，骨干，应给予一定的荣誉，树立榜样。

4、感情激励

5、惩罚激励：

以上制度通过奖罚条例来实现。

八、建立食品卫生管理制度

食品卫生是职业道德的侧面反映，应高度重视。

1、按岗位划分卫生责任区，责任到人，卫生包干。

2、卫生状况纳入员工日常考核评估，实行扣分制。

3、食品卫生控制

(1)食品生产过程的卫生控制，严防食物中毒事件发生

(2)个人的卫生习惯按岗位责任制规范

以上通过奖惩条例实现。

九、拟建立末位淘汰制使每位员工有危机感

为了保持企业活力，提倡竞争，对于日常考核评估扣分累积达到一定标准的员工予以通报批评，适当的经济处罚，严重的予以辞退。但末位淘汰制是一把双刃剑，如何实行需要慎重，必须在企业人才储备较好时才能使用。以大部分员工可承受的压力为度。否则，当心理压力超过员工承受能力时，也可引发大量员工跳槽。

十、考勤与劳动纪律管理：

考勤与劳动纪律关系到每个员工对待工作的态度，以及企业和员工的自身形像，有必要制度化，通过奖罚条例来实现。

十一、厨房安全管理(劳动安全)

1、新员工必须先培训后上岗

2、厨房设备，操作规范化，严防各种工伤事故出现。

3、严防火灾

十二、所有制度，关键在于具体落实，可以通过员工奖罚条例来具体实现，做到有理有据，有尺度。最终使企业稳健成长，立于市场不败之地。

以上管理模式大部分已经经过本人实践效果十分显著望领导给予意见和建议!

第四篇：生鲜超市的想法和建议

我今天对比一下街道和社区小型超市，顺泰，购物的生鲜，食品百货占比对半，他们多以社区居民为主，大部分商品是日常所需，日来客数稳定，毛利较低，营业额一千五至五千左右，纯做生鲜的是味万金，果缤纷，南北水果，以街道，为主，社区也有，街道主打精品水果，针对高消费，开在社区的水果蔬菜为主，粮油辅食，散称食品为辅，做的是菜篮子结合精品时尚消费。我建议前期走顺泰的模式，搞清楚定位，先模仿，再慢慢走出来，顺泰商品结构繁杂丰富，什么好卖卖什么，生鲜现在也占很大比例，每日营业额稳定，活动频繁，消费刺激能力高，对面的购物店，以副食百货为主，生鲜做的不专，还有一家私营的，做的也不好，那顾客流失肯定去了卫生院对面的购物地下超市，其实商品做的符合顾客味口，很多顾客更愿意接受便民店。我如果做店长，首先采取夫妻店模式，效率提升，不浪费人力，然后采取商品结构调整，把粮油食品日化类增加，保证商品齐全性，重点抓生鲜鲜货品质，水果干货品种要齐，做好进货控制，商品保鲜打包，延长生鲜保存期，价格定位要经常市调，该争取毛利的做毛利，该走量拉人气的走低价起量，活动炒起来，重新让周边居民熟悉适应，依恋本店，总之表面走低价量贩，实际高毛利商品不少缺，先做起来人气，提高市场地位，为以后发展分店做好铺垫。

电脑系统有进销台帐，每天要货多少，来货验收多少，销售多少，库存多少，都有，每天晚上上传给老板，进货渠道以本地为主，季节性水果，西瓜之类的直接去地里采购，有分店的情况下水果外采，暂时现在本地采购，网上采购。

生鲜商品，叶菜夏天保存期就一天，瓜果类两三天，根茎类一星期以上，了解商品属性就好管理损耗，每天进货多少钱，销售多少钱，库存多少钱，损耗多少钱，就清楚盈利与周转，周转越快，损耗越小就越赚钱，水果浆果类保存期短，可以有商品，量不大，哪些做结构性商品，哪些做快销商品我都会调整，卖场是活的，不是一陈不变的

做生鲜基本原则，多品种，好品质，是不能改变的。长期商品管理不到位导致一些商品缺失，一些商品超过上架期不处理，损耗在货架上，影响顾客购物情绪和对门店信誉度，管理商品没经验的，很难做生鲜

销售终端做好了，进货渠道自然也改善了，我相信老板肯定也想把牌子做起来，搞成连锁企业，即可发展直营店又可开发加盟店，有时候开辟新市场，有时候可以直接杀进成熟市场分一份，抢一个市场份额，只要你够优秀，在哪都能抢出一片天

第五篇：关于仓库管理的建议

关于仓库管理的建议

一：仓库管理应该有严格的出入库手续

具体建议：

货物入库时，送货方必须出具送货单，标明货物名称，型号，数量，仓库管理员依据送货单核对货物，确认无误后，开具入库单（二联单），作为正式入库手续。入库单第一联由仓库管理员留帐备查，第二联附带原始凭据（送货单）上报公司(每半月上报一次）

货物出库时，仓库员依据发货通知单开具出库单（二联单），第一联存底，第二联上报公司

仓库存货因各种原因出现质量问题的，由仓库管理员开具返修单或报废单，报公司核准后执行返修或报废处理，单据留底备查

二：仓库发货应遵循先入先出原则

具体建议：

货物入库时，在箱子上贴一张小不干胶标签，注明货物入库时间（如由年/月/日组成的8位数字——20111027代表2011年10月27日入库）

有条件的情况下，货物应按先后入库分开堆放，无条件的情况下按标签做到先入先出

三：畅销商品，常用的消耗性物品，应设立库存警戒线

具体建议：

仓库员或销售员统计出销售情况表，对其中的畅销品种设立最低库存警戒线，对货物的畅销程度不同，可对不同型号设立单独的库存警戒线。少于库存警戒线的品种，仓库管理员应主动上报公司（上报内容为名称，型号，现存数量），避免接单后仓库无货

每期盘点后，将盘点结果打印发给生产部门备查，低于库存警戒线的物品，随时上报，不等到盘点时集中上报

库存最低警戒线应随销售状况的改变定期加以调整

四：滞销商品，应主动上报公司

具体建议：

库存超过一定期限的库存品，上报公司，避免长期存放导致损坏失去利用价值 五：退货物品应及时处理

长期存放退货，一是占用仓储空间，二是可用的货物不能及时利用，三是存放时间长了，可能导致货物变质损毁

具体建议：

非质量问题导致的退货（如客户临时更改订单等），登记入库

可修复的产品，做返修处理

非本公司生产的产品，因供货方质量问题导致的退货，尽快退回原供货商不可修复的产品，实无利用价值的，做报废处理

六：仓库单独配一套必要工具，避免共享工具经常缺乏必要工具影响工作

工具由仓库自行保管，需要更换的凭旧工具向公司申请更换，遗失的由仓库员负责 具体要求：

工具箱（一个），锁（一把），射钉枪（2把），钢丝钳（2把），气枪（一把），螺丝刀（十字，一字各一把），榔头（一把），卷尺（2个），美工刀（2把）

2011年10月29日