第一篇:公司货品快递费管理规定(草)
公司货品快递费管理规定
公司货品快递费的发生由两部份组成:营运部着急发出要求尽快到达的;不着急发出但是快递费用要比货运综合费用节省的。核算部为规范货品快递费用的发生,避免浪费,特制定此管理规定及审核标准。
一、发货管理规定
1.着急发出的货品。
1)店内急需,着急发出的货品由营运部统一管理。
2)货品发出的标准:顾客已交钱,店内无货的;符合换货条件,顾客要求换货,店内无货的。
3)流程:营运部在配货时,配货单中注明此货品发快递,并详细注明发货原因。库房见此配货单时,出库货品可发快递。如未注明详细原因的,或原因不符合条件的,库房有权不进行快递处理。
4)库房填写“货品快递明细单”,将此种情况进行纪录。
2.货品快递费用比货运费用节省的。
1)货品快递费用比货运费用节省的可发货品快递,由库房统一管理。
2)货品发出标准:原则上5公斤以内货品快递费与货运(中铁)同等情况下综合费用(包括纸箱,编织袋等)比较后低的可以使用快递。
3)库房填写“货品快递明细单”,将此种情况进行纪录。
3.其他特殊情况。
1)其他特殊情况发快递的由营运部负责。
2)库房填写“货品快递明细单”,将此种情况进行纪录。
二、保价的管理规定。
1.现阶段(与世纪环宇公司合作)保价做如下规定:
1)根据合同,如不保价每个邮件最多可赔款500元,又根据以往丢失比例(不足0.5%),现规定:发往特殊地区的每个邮件原价在5000以上的货
品使用保价,其他普通地区的每个邮件定价在10000以上的货品使用保
价。
2)特殊地区:经上海中转的货品丢失比例相对较高,因此经中转的地区5000元以上的货品应参加保价,保赔额为要保赔的货品定价的20%。特
殊地区为:上海、宁波、无锡、南京、常州、杭州。
3)如换其他快递公司另行规定。
2.特殊货品。
特殊货品无论那些地区都应参加保价,保赔额为特殊货品定价的20%。特殊
货品为:皮衣皮草类;营运部确认的特殊货品。
三、核算部审核标准。
1.库房需根据各种情况详细填写“货品快递明细单”。
2.结账时核算部将对明细单及保价情况进行审核。此单用于核算部审核,总经理签字的依据。如无此单核算部无法正常审核。
3.代理店费用特殊审核。
本规定自2006年9月22日起执行。
附:货品快递明细单
第二篇:库房货品出入管理规定
库房货品出入管理规定
一、公司货品信息录入流程
1.由公司电脑录入人员根据上海预发货通知、资料信息将订货信息(货品名称、颜色宽度、尺码、季节、售价、条码)录入电脑。(商品管理模块—→商品档案录入—→保存—→配送到对应仓库—→商品分发到各门店)
2.根据订货信息做订单:将各店订货数量录入到各门店(进货管理模块—→订货管理—→订单制定—→保存—→审核—→确认)
3.通知各门店验收订单(shop—→订单管理—→订单验收—→确认)
4.电脑录入人员进行异地收获确认,增加各门店订货货品库存(进货管理模块—→入库管理—→异地收货确认—→确认)
5.各门店此时方能进行销售
二、库房给各门店配送流程
1.根据各店所需进行配货,并由库房人员填写一式三联出库单,单据上必须写明出货部门、收货部门、出库日期、货品信息(货号、颜色、尺码、数量),制单人签名。
2.电脑人员将配送货品信息录入电脑(配送管理模块—→配送管理—→配送单录入—→保存—→审核)
3.配送员携带出库单给各门店送货,店内接货人员验收无误后签字,将红联交于财务处,绿联保管在其店,并在电脑上收货确认(send—→配送管理—→配送收货确认—→输入接货人姓名—→单据确认)
三、各门店给库房返库流程
1.返库门店人员填写一式三联返库单,单据上必须写明返库部门、入库部门、返库日期、货品信息(货号、颜色、尺码、数量),制单人签名,通知提货人员提货。
2.提货人员核对无误后签字提货,将绿联保管,并把返库货品信息录入电脑(配送管理模块—→返库管理—→返库单录入—→返库单审核—→返库收货确认)
四、门店内销流程
1.内销门店店员填写一式三联内销单,内销单上必须写明内销部门,内销货品信息(货号 颜色、尺码、数量),内销货品零售价,扣率,折后价格,制单人签名,在规定时间内把绿联给电脑录入人员。
2.电脑录入人员将内销商品信息录入电脑① 做返库(配送管理模块—→返库管理—→返库单录入收货部门为对应鞋仓—→返库单审核—→返库收货确认
2内调,调入内销库(存货管理模块—→内调—→内部调拨单录入—→保存—→○
审核—→确认)做批发管理(批发管理模块—→批发管理—→批发制单出库部门为内销库—→保○
存—→审核—→出库
五、内部领用流程
1.库房人员必须填写一式三联出库单,单据需写明出货部门、领用货品信息(货
号、颜色、尺码、数量)、出库日期、制单人与领用人签名,将红联交于财务处,绿联留库房人员保管。
2.电脑人员将领用信息录入电脑 ① 做内调,调入内销库(存货管理模块—→
内调—→内部调拨单录入—→保存—→审核—→确认)② 做批发管理(批发管理模块—→批发管理—→批发制单—→保存—→审核—→确认出库)
六、库房给外阜货品流程
1.根据外阜部门所需进行配货,并由库房人员填写一式三联出库单,单据上必须写
明出货部门、收货部门、出库日期、货品信息(货号、颜色、尺码、数量),制单人签名,红联交于财务处,绿联随同装箱单一起寄给外阜。
2.电脑录入人员将外阜货品出库信息录入电脑(批发管理模块—→批发制单—→保存
—→审核—→确认出库)
七、外阜给库房货品流程
1.库房人员根据退货信息填写一式三联出库单,单据上必须写明出货部门、收货部门、入库日期、货品信息(货号、颜色、尺码、数量),制单人签名,红联交于财务处,绿联由库房人员保管。
2.电脑录入人员将外阜退货信息录入电脑 ① 外阜退货商品资料录入(货商管理模
块—→合同管理—→商品供货协议录入—→保存—→分发给新百伦大仓—→确认)② 外阜退货商品数量录入(进货管理模块—→订单管理—→订单制定—→保存—→确认)③ 外阜退货商品入库(进货管理模块—→入库管理—→订单验收入库—→确认)
八、门店给外阜货品流程
各门店给库房返库流程—→库房给外阜货品流程
九、外阜给门店货品流程
外阜给库房货品流程—→库房给各门店配货流程
第三篇:货品管理
一、直营店收货制度
二、直营店补货制度
三、直营店调拨制度
四、直营店铺退货制度
五、直营店次品制度
六、直营店内购管理制度
七、直营店工服管理制度
八、直营店POS 机刷卡退货制度
九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度
一、直营店收货制度
每家店铺都是一个独立的业务操作系统,库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜,建立良好的商品验收秩序是工作的必 须,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。
商品验收流程:
1》商品至店铺,店铺人员必须先核对包裹数量,查看外包装是否完
整,若包装破损,则必须和送货人一起清点该包裹数量。
2》清点商品时,必须一包一单清点核对,做到至少分款核对数量。3》清点完毕后,核对系统配货单,若无误,则执行验收。
4》若清点数量有差异,必须由店长复查确认,再把差异数量在清单
上标注清楚,报至商品人员。
注:店铺到货后两天内必须清点核对商品,清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜,由店铺自行承担。
二、直营店补货制度
为了避免店铺盲目补货而积压库存,提高补货的有效性,降低店
铺断码情况,提高公司商品总体周转率,特制定本管理规范,店铺必 须严格执行。商品补货流程:
1》 补货前清晰店内商品信息,区分店内主销款、平销款和滞销款,了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。
2》 补货必须考虑店铺活动,天气,补货商品的适销时段等因素,预
判未来一周补货款/大类的销售件数,结合销存进行补货。3》 周一到周三将本周货品补充足,大型促销活动和节假日需提前一 周备货。4》 三类款补货原则:
A、主销款是重点补货对象,是销售趋势平稳的畅销货品,补货量可以参考:预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数(一般2-3件)-店铺现有库存-在途库存;
B、平销款基本保持1-2周销售的库存量;
C、滞销款保持不断码; 原有款补货:
大类加款补货:
三、直营店调拨制度
为更好的保障店铺之间商品的快速流通,建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。商品调拨制度:
1》 货品调拨需以商品人员通知为准,严禁其他人员私自安排调拨(同区域内店铺已买单商品除外)。
2》 调出店需及时安排找货,检查商品信息和质量,能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细,在进销存里制作《终端要货单》。4》 调出店将明细货品发出后,及时对《终端要货单》进行确认,快
递费用由调出店支付,并告知入货店对应的物流信息。5》 调出店在包装货品时,必须放入填写完整的调拨货品清单,并自 留一份明细。
6》 店铺已买单的商品,调出店应第一时间安排找货,当天寄出。7》 商品人员安排的日常调拨,店铺需在两天内安排落实完成,如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。
注:如店铺无故延误调拨,作10-100元罚款/次处理。调拨单:
四、直营店铺退货制度
为退货工作及时、准确的进行,加强商品信息的反应速度和质量,清晰店铺退货工作,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。商品退货制度:
1》 退货必须先向商品人员申请,得到同意后方可安排退货。2》 公司通知的退货必须准确及时完成,必须避免遗漏。
3》 退货商品必须吊牌和包装完整,无吊牌商品不得调拨及退仓。特
殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作,且必须和其他货品分开放置。
如吊牌遗失,应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌(用补货单格式,写明备注)。
4》 整理完退仓货品后,在系统上做《终端退货申请单》,注意选项 填写完整、正确,写明备注;
5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单,清单明细必须和包裹内实物相 一致。
6》 退货必须做到三个一一对应:即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。7》 退货商品包装要求:
A、装箱原则:a、同款同色必须整理在一起,即不能分装在不同包裹内;b、同大类需整理在一起;c、装箱需从下而上。B、次品与正常商品退货必须分开包装,分开做电脑退单,包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》,外包装上需作明显标识,店铺次品退仓统一定于每月10日。
注:若店铺不按照制度退仓,将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单:
次品退货申请单:
终端退货申请单:
1》退货类型,必须按照实际类型选择:000-正常退货,001-次品退后,002-调拨货品,003-其他,004-退换货。
2》上级仓库,必须按照货品来源仓,选择退货仓,比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓,07244009066必须选择语轩仓。3》上级库存:必须选择普通库位。
4》退货日期:原则上应该填写货品寄出的日期。5》备注:调拨、次品退仓等必须填写备注说明。
五、直营店次品制度
为了规范次品返货及返修工作,让店铺了解次品返修程序,节省次品返修时间,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。
1》次品退货统一定于每月10日。
2》店铺次品退货前必须在IPOS系统填写《终端退货申请单》,次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》,公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果,反馈给商品人员。2》物流部次品确认时间在三个工作日内,如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。
3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题,则不退不换。4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺,如紧急情况,可单独发货。
5》次品换货:总公司确认返修品是无法维修时,物流部根据公司实际库存有此款货品的,将货品换给客户;如没有此款货品时,需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。
2、次品返修制度
1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题,公司给予备件上的支持由店铺处理。
2》对于店铺不能直接处理的次品问题,则将次品发回公司物流部。3》对于顾客保养与维护不当的原因,如:磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品,公司将不予受理或处理。
4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的,必须在到货五天内反馈给公司商品人员,延期由店铺自行承担;及时反馈的,则此货品质量问题由物流部承担。
5》对于店铺之间:店铺收到调出店给到的货品的质量问题,必须三天内反馈给公司商品人员,延期由调入店自行承担;及时反馈的,则此货品质量问题由调出店承担。
3、返货的包装要求
1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好,不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。
2》凡属有配饰损坏的次品退货,在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司,未返回者将不予受理。
3》返货时货品的外包装不能破损,并在外包装袋上注明店铺名称,件数和包号,或者填写快递单明细贴上。
4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中,费用由店铺操作人员承担。
六、直营店内购管理制度
七、直营店工服管理制度
为加强公司工服管理,明确经济责任,提高工作效率,结合我公司情况特制定本管理规范,必须严格执行。
1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管,由直营主管汇总给到商品人员。
2》商品人员根据上报的工服信息,开具商店配货通知单且附加信息注明为工装,且必须单独开单。
3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4》店铺收到工服后在系统上验收入库。
5》工服由店长统一派发,统一做《终端调整单》,且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”,调整单明细必须和领用明细数量相符。6》店铺人员离职时,必须将当季的工服归还店铺,由店长负责跟进。
八、直营店POS机刷卡退货制度
POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式,退货返款也比较特殊,特制定本管理规范,必须严格执行。
1》当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货,必须让顾客提供购物小票。2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管:
A、店铺提供一份《直营店POS机刷卡退款申请》说明;
B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片; C、顾客购物小票复印件或者照片。
3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领(付)款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。
九、直营店盘点制度
为建立良好的盘点秩序,提高盘点的速度和有效性,特制定本管理规范,必须严格执行。直营店盘点制度:
1》每月20至25日为盘点时间,由店长对盘点内容整体负责,必须做到按时精准的实货盘点;
2》盘点前店长必须确认数据验收工作
A、所有调拨单据,跟进对方店铺验收; B、所有退仓单据,跟进仓库验收;
C、所有到货单据,店铺确认实货后执行验收;
3》盘点前需先整理卖场和仓库库存,以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象;
4》盘点时店长需做好人员分配,建议三人一组,甲数数,乙扫描,丙看着系统上的盘点单,扫描完一个侧挂或者小区域货品之后,甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象,尤其是饰品和内搭。
5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上,每年3、6、9、12月进行全盘;500㎡以下店铺每月进行全盘工作;
6》若店铺有人员离职,需在人员离职前进行一次盘存,否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额; 7》如店铺初盘出现差异,店长需安排复盘工作;;
8》盘存结果每月底前必须确认,直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据,将最终盘存结果告知财务和商品人员。
9》确认店铺少货,由店长和店员共同承担损失,按照商品现价的3.5折进行赔付。
10》盘点执行责任制:
A、对发现店铺没有按照商品实货盘点,每发现一次,店长罚款 500元,店员200元。
B、店铺未在规定时间内盘点,每发现一次,店长罚款50元,督 导和直营主管罚款50-100元。
C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据,每次店长罚款50元,督导和直营主管罚款20-50元。
第四篇:货品管理
第二章 货品管理
商品管理的宗旨是确保每件商品保持在最良好的情况,以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临店铺购物;良好的商品管理,能减少不必要的次货发生,保持产品最高价值。2.1进货验收
①所有商品的进货,应检查货品及货单是否正确、外包装是否完整,若不正确、完整,应与承载货运者当面点会,签认正确的货品数量与内容。
②先点件数,再点品项、货品编号、数量,然后由店长或店助确认。③无单不收货,无货不签单,不能忽略正常的作业程序。④回单确认。
⑤进货验收的时间,原则以营业低效率时间为准。⑥验收时注意要点如下: 品项、名称
货品编号
数量
品质
金额
⑦进货损坏的商品退回时,要整理妥善并装入袋(箱)中,避免商品污损,并加以注明品项、货品编号、数量及损坏情形,可交由送货原车收回,亦须填写退货单。2.2 商品调拨 ①店铺实行调拨的前提:
店铺销售急剧扩大,而存货不足。
供应商送货量明显不足或来不及送货
顾客临时下大量订单
分公司调整店铺库存水平
②由本店拨出他店,或他店拨入本店之商品,均需填调拨单,避免临时借货和个人打借条。调货明细将由代理商主管部门审核批准,方可执行。
③货品调拨时,由货管人员或店长指派专人前往拨出单位提货。
④专柜、零售店铺在接到代理商调货通知单时,店长需在第一时间包装好货品,等待提货人带上调货单(盖章)到专柜、零售店铺调货,如缺少盖章货单,专柜、零售店铺将不予受理。⑤调拨时,不论货品拨出或拨入,均须仔细清点,并由拨出及拨入单位之店长签认,以示负责。
⑥调拨所发生之费用,须由拨入单位负担。
⑦本店商品拨出时,在存货帐减去,本店拨入商品时,在存货帐加上。⑧调拨单一式三联中间为财务联公司会每隔两天收一次或传真回公司。⑨不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。2.3 商品补货
①销售数据的分析,是补充店铺货品的重要依据。计算成交率,再结合上年、上月、上周同期销售额进行对比,可以准确的确定需要补充店面的货品数量。成交率的计算公式是:销售数量/库存数量*100% 成交率越大,需要补货的机率越大。
②当一段时期内,某一货品卖了10件,其中8件都为同一个号码或同一种颜色,这就表明这个颜色这个尺码很好卖。店长应及时了解公司的生产或进货情况,建议公司生产部门追加货品。如果这款货确实无法再供应,应尽早准备其他号码齐全的货品补充店铺的货源。③商店搞促销活动或节假日之前,应考虑订货。
④严格按照公司规定执行补货手续,正确填写补货单,列明款号及数量。⑤市内专柜、零售店铺在周日及周三两天做好补货清单;外地专柜、零售店铺补货单每周一、周四随每天早上的销售报表一起传真回代理商,方便及时补货。⑥确保手续的完整,避免临时借货和个人打借条。⑦不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。2.4 商品变价管理
①变价、特价的权限在总部、各店铺负责实际执行工作,原则上价格不可随意变动。②变价、特价的发生时机有下列状况:
促销特卖变价
定期商品售价调整
同业竞争
成本变动
③变价、特价发生之时,由总部发出变价、特价通知单,各店依照通知的时间实施,并于实施之前,以POP告知消费者变价、特价的讯息。2.5 退货处理 ①退换货程序 退货:在允许的比例、时间内进行并且要保持产品的包装整洁、完整。填写申请单至分公司,由分公司安排执行即可。
退货:填写申请单,并注明退货理由至分公司,经同意后进行退货。
注意事项:吊牌、外袋、衣架等附属品必须齐全,货品不能有损坏、污染等现象,叠装要规范,按退货款号正确填写退货清单,列明退货箱数及装箱明细单,需有店长及店员两人以上签字,方可退货。②店铺决定退货的因素:
价格因素:
货品的价钱是决定货品售卖的一个重要的因素,有些货品由于定价过高,使顾客望而却步,或与店铺内及周边品牌的货品价格有较大的差距,造成了鲜明的对比,影响了货品的销售。尤其是模特展示的款式,也要考虑价格的影响。
面料材质方面的因素: 信息时代的发展和知识水平的提高,使顾客对服装面料的认识也不断的加强,顾客在购买衣服时,不再只看款式和价钱,更注重服装的面料的风格、纹路、质感和流行因素,有些设计很好的款式会因为面料的选择不当,造成滞销。
产品制作工艺因素: 没有比做工不好的服装更能伤害顾客的了,顾客偶尔花贵的价钱买的衣服,只会让顾客再次购买时更在意价钱;而做工不好,会让顾客有上当受骗的感觉,会让顾客再也不会相信这个品牌。因此,产品即使出现很细小的做工问题,也一定不要出售,而应及时返回公司。
季节因素: 许多时候,滞销并不是因为产品的款式、价钱等因素,而是因为上货的季节没有把握好。例如马上进入秋季了,可店内还都是短袖衬衫和吊带连衣裙;别的品牌都已经开始季末打折促销,公司还在陆续上新货;这些情况都势必会影响销售业绩。货品的供应一定要适应季节的需要。店长要把握好换季产品的上货时间,提醒公司及时上货。③退换货制度(处理顾客退换货)
1)售出的产品如号型不对或有质量问题,一周内可办理退换;
2)
一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费;一月之后不予办理; 3)折旧费计算方法:原销价*1%*购买天数; 4)如所调换产品价格低于原商品价格,顾客可挑选其它商品补充,直到与原商品价格持平,如价格不足,专卖店一概不赊欠、不退款;
5)如所调换产品价格超出原产品价格,顾客需支付超出金额; 6)因人为使用、穿着不当造成产品破损,不在退换货范围内。
6)在这里,公司重申对售后换货服务的态度:公司要求各地区代理商的店员,在销售产品时向顾客解释清楚,在产品没有被修改、洗水、穿着前发现有产品质量问题或疑问,要保持外包装、吊牌等一整套包装齐全,连同销售小票一起带来,咨询是否能更换,否则不予受理。在受理时,店长、店员一定要认真分析是否属于产品质量问题,以免造成不必要的损失,同样,如果不属于产品质量问题的。公司也不受理更换。*注意事项(态度)
7)1)保持微笑,有礼貌、有耐性 2)查询及聆听对方退换货原因
8)3)礼貌地请顾客出示收据并检查顾客带回的商品状况 4)如符合要求,按照退(换)货原则办理手续 5)对新取的商品,应请顾客试穿或检查质量 6)退回产品款项后,应填写退款单。
9)④外地专柜、零售店铺退货时必须用编织袋和包装袋打包好,列明箱号及装箱明细单,按照分公司允许的退货路线退回。发货人一定要正确填写收货人地址及联系电话。
10)⑤货品退出后,需填写一份退货通知单。内含提货单号、运输方式与退货清单及时传真回分公司处,以便于分公司能及时提货。若代理商没有收到以上清单,所造成损失由专柜、零售店铺负责。11)⑥各店的退货由分公司仓库根据退货清单及装箱单验收,若发生串款或多、少货情况,仓库会在第一时间开出退货差异表交与分公司,由分公司负责送给各店、柜长进行核查。⑦各店、柜的退货以分公司仓库点收数为准。2.6 库存管理 12)
商品储备是店铺营运基础,其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客 13)的需求,对店铺来说,也有助于控制费用,提升利润空间。应及时向供货商反馈信息,以便货物调配工作能有效进行。为增加产品销售机会,可以根据实际的销售情况,保持合理的库存量。14)①了解店铺货品的缺损规律,明确库房管理职责,确保货品补充、调配迅速有效。
分阶段观察货品销售数量变化情况,例如:每天是一开门卖货多,还是傍晚卖货多。如 果一开门就客流大,补货时间就应是头一天的下午,这样就不会影响第二天一早的销售;如果是傍晚客流大,就应该选择一早补货,这样可以保证下午销售高峰的供货量。
对于顾客已经定的货品和畅销货品,一定要保证补货及时、迅速,不要因为时间原因,让顾客长时间等候,或因等候时间过长而放弃购买。②对店中的各类货品的明细要心中有数。以便随时补充货品。
店铺的每一个员工都要作到对货品心中有数,包括货品的颜色、尺码、数量,每一个断 码的品种缺的是什么颜色、什么型号以及缺多少,这样才能保证补货的准确。
对于销售较好的货品,应随时缺货、随时补充,必要时一天补两次货也可以,不要抱者
存够数量一起补的念头,这样将会影响销售。更不要因为天天补货麻烦而一次大量补货,这样不但不利于店面的陈列展示,也不利于存放和日常交接、盘点。③及时了解分公司货品情况,每天检查店内货品的缺损情况和库房的存货情况。并对库房里的滞留货品做适当的调整。
经常了解分公司新到货品或新产品的存货情况,结合店铺的售货情况,及时用新产品替 换断码严重的货品,保证店面的货品更新。
及时将断码严重的货品和滞销存留在库房的货品返回分公司,以便分公司能及时调整到 能够销售的地区去消化。
④便于销售及盘点,仓库进行分区管理:
a、鞋区分:篮球鞋区(男女分开)→休闲鞋区(男女分开)→跑鞋区(男女分开)→复古鞋区(男女分开)→其他鞋类区(男女分开)→滞销商品区及过季商品区(男女分开)。B、服装区分:男服区→女服区→中性服装区(每一服区又细分T恤区→裤区→风衣区→运动套区→棉服区)→滞销商品区及过季商品区。C、配件区:背包区→篮球区→护件区等。⑤库存货品的存放:
存取货品要随手锁好仓库的门。
存放的货品要注意防尘。
经常保持仓库的清洁、通风。
滞销货品不要长时期存放在仓库里,应及时返回公司。2.7 换季作业 ①换季时间
换季时间:春夏换季时间在每年三月上旬;秋冬换季时间在每年九月上旬。部分商品有明显春秋季区分者,换季时间就要提前一个月做准备。
周转率:周转率低的店铺先安排换季,周转率高的店铺可较慢换季,让周转率低的店铺将换季商品集中到周转率高的店铺,最大限度出清换季商品。
天气的变化:换季都是在季节转换、天气变化大时可将不合时宜的服饰收起来。②换季前 合理控制单店的商品容纳量,含店头扑货量及库存量,根据以往报表,做出单店商品结构规
划购进换季商品。③季末商品处理
换季前应对各营业店所有的商品做全盘的了解,以便做以下决策,可转移它店继续出清的商品,由货品周转率低的店集中往货品周转率高的店,面对库存量大的商品(直营店),要分析原因避免再次出现类似问题并做出促销方案尽快出清。2.8 滞销管理
①店长应随时注意库存的存货量,如果过多,向上级主管提出申请,做应对处理。②滞销货品处理方法。
调转货、降价促销、提高该类商品之销售奖金、买赠 ③处理滞销商品应注意的事项
集中陈列,在短时间内进行、特卖价格统一,有吸引力、宣传配合商品陈列、有足够的库存量。
2.9 盘点作业
①每天交接班一小盘,点货品的总数(以类别区分如服装、配件、鞋)。②每月一大盘,点每个SKU的数量与帐簿的数量是否符合。
a.盘点日期:每月底(新品时待定)b.负责人:店铺负责人 c.方法:分区负责,初盘加复盘 d.规则:
1)初盘时,按品种、规格等分类清点,并填写盘点表 2)初盘后,交叉对产品进行复盘(抽点)3)复盘如发现差错,对所有产品进行重盘
4)盘点结束后总结盘点报告,除留档备份外另按时上报公司 ③店铺必须在店铺任何工作人员离职的前一天,进行一次盘点。
④每月24日低值易耗品盘存,25日货品盘存,店长做好盘存后期工作跟进(盘存报表到位情况、差额核对情况);若店铺出现盘存差额,每月30日前须完成差额对帐工作,提交分公司确认。
⑤盘点表一式两份,专柜、零售店铺与分公司账务各存一份以便查询。⑥注意:
1)数量的清点与盘点单的记录应分别由不同的人来担当 2)若在营业中盘点时,应注意不可高声谈论,或妨碍顾客通行 3)盘点前避免频繁出入货品 4)货品归类清理,避免重复点数或遗漏现象
5)分组(至少两人一组,一人盘点报数一人记载核实)分区盘点
6)盘点表上的数字书写,要注意正确性及清晰性,以利于盘点后的整理工作 7)使用盘点表时要详细地加以记录,避免念错、听错、写错等现象的发生
8)盘点人员在实施盘点时,应按照负责的区位,依序由上而下或由左而右展开盘点。2.10商品耗损处理
①不论由卖场自行检查、消费者退货或因意外事件而出现的坏损商品,均需由营业现场店长再度确认,看是否真的无法再销售。
②卖场工作人员在店长确认后,必须进行登记,同时一方面将坏损商品集中装箱保管;另一方面通知代理商,确认换货的可行性。
③若经确认后可退换货,即实施退换货作业;否则由店铺自行承担损失。④坏损商品处理注意事项:
店铺店长应查清坏损商品发生的原因,以明确责任归属,并尽快做出处理。
坏损商品必须详细登记,以方便帐务处理以及商店管理分析。
若经确认,发生坏损商品的责任在商店,如商品保存不当,验货不仔细等,商店自身必 须做出反省,避免此类事情再度发生。
不能退换货的坏损商品不可任意丢弃,必须做好记录、集中保管,然后同验收人员确认 后共同处理。
⑤坏损商品发生的原因依业务性质的分类方式加以叙述: 由于收银员行为的不当所造成的问题
A.打错了货号部门的按键。B.打错了商品的金额。
C.收银员与顾客借着熟悉的关系,而发生不正当的行为。D.收银员与导购借着熟悉的关系,而发生不正当的行为。E.由于价格无法确定而错打金额。F.看错商品价格。G.对于未贴标签、未标价的商品,收银员打上自己猜测的价格。H.误打后的更正手续不当。I.收银员虚构退货而私吞现金。
由于业务上手续的不当所造成的问题 A.店铺内各部门间的移转漏记。B.商品领用的漏记。
C.进价换算为售价时,计算错误。D.进货的重复登记。E.漏记进货的帐款。F.退货的重复登记。G.漏记退货的帐款。
H.以推测的换算率,在换算进价为售价时的误差。I.同一公司各分店间商品移转的遗漏。J漏开变价传票。K.漏开报废传票。L.看错传票上不明确的数字。
M.填制进货日报等表格时,误记或计算错误。
N.按重量购入而以个数卖出或相反情况时所产生的换算误差。O.将进货商品的附赠品当做商品出售时,处理不当。
由于检收不当所造成的问题 A.检收时点错数量。
B.对于特殊商品,在习惯上不作当面点收。C.公司员工所搬入的商品,未经点数。D.对于商业习惯上的分量不足,未加以注意。E.仅仅检收数量,未作品质检查所产生的错误。F.擅自携出退货商品。
商品管理不当所造成的问题 A.进货过剩导致商品变质。
B.草率地购进新商品或草率地与不良厂商交易。C.因商品知识不足而产生的耗损。D.由于装货不良在输送途中产生损失。E.因库存过剩而产生的自然损耗。F.卖剩商品的处理不当而产生的损失。G.因保存商品的场所不当而使商品价值减损。H.因包装不良而产生损失。I.将成套的商品拆开出售。
盘点不当所造成的问题 A.算错数量。
B.看错或记错售价、进价等。C.盘点表上的计算错误。D.盘点时遗漏。E.将已填妥退货传票的商品计入。F.因不明负责区域而作了重复盘点。G.因商品小而且量多,导致盘点不正确。H.盘点作业的不当。I.同样的商品两种价格。J.对于附赠品处理不当。
因设备不良所造成的问题
A.因老鼠、猫、狗等的咬啮而造成的损失。B.不正确的计算。
C.因漏电而使商品价值减损。D.因器具不全而造成的问题。
因店员大意所引起的问题 A.计量不确实。
B.处理大意而造成商品破坏或污损。
C.贴错标签。D.姑息扒窃。E.购入不良商品。
F.因商品知识不足而造成商品价值的减损。G.换算售价的换算率低于标准而引起的误差。
公司人员不当而造成的问题 A.偷窃。
B.因与顾客熟悉而少算货款。
C.贩卖员间因同事熟悉的关系而发生漏打、少算的情形。D.擅自携出或使用商品。E.私吞退货而私吞货款。F.虚构退货而私吞货款。G.私吞营业时间以外的销售款项。H.在运送途中偷取货品。I.以现金购入的商品多报金额。J.与厂商勾结而私吞手续费。
顾客不当的行为而造成的问题
A.顾客的扒窃行为。B.与收银员熟悉而借机少算。C.将扒窃来的商品退回而取得现金。D.顾客不当的退货。E.顾客将商品污损。F.调换标签。
G.混杂于类似商品中,企图欺骗收银员的耳目。
因进货厂商不当而引起的问题 A.误记交货单位(数量)。
B.混淆品质等级不同的商品而产生的问题。C.擅自拿取退货商品。D.厂商换贴标签。E.不按正式手续借贷商品,造成混乱。F.换取货品时,收授不确实。
G.暂时交一部份订购的货,而造成混乱。H.擅自变更合同不定期的单价.*注意事项:
在店铺正常营业中,应时刻留意卖场动向,防止失货.对服饰配件、小礼品等,应注意摆放位置,以能方便观察为准,必要时应考虑使用 其他办法,注意此类小饰品容易丢失。
对于配套搭配的小件服饰,应在摆放时单独陈列,在顾客选购试用后,注意放回原 位,已卖出时,应注意补充,以免造成失货的假象。
在货品进、出、销、存、调和运作过程中,坚持当面点清货品数量,按正常的交接
手续填表、签字、执行、以备失货后经查询,明确责任人所用,严格把失货问题控制在运作过程以外。
专卖店内任何人员因故辞退或辞职,均需在辞职前一天全面盘点一次,减少双方误 会。
第五篇:店铺货品调拨规定
分公司店铺货品调拨规定
一、店铺之间大范围的货品结构调整
1、店铺负责人填写货品调拨清单,标注调拨货品明细(类别,款号,颜色,尺码);
2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单;
3、公司物流部门审核完毕,负责人同意并签字确认后,调拨单送达店铺,方可调拨货品;
4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复,若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见,物流部门承担全部责任,并处责任人罚金20元/次。
5、因公司物流部门下达调拨单据错误,造成店铺重复工作及影响店铺销售工作,物流部承担全部责任,并处责任人罚金20元/次;其它人为原因由责任人承担全部责任,并处罚金20元/次;
6、公司物流部调拨店铺货品,由物流部下达调拨货品通知单到店铺,店铺按货品调拨通知单准备调拨货品,仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。
二、店铺销售中应急货品调拨
1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品,在店铺缺货的情况下,按公司的快速服务理念就进解决货源问题,直接可向店铺调拨货品;
2、调拨需求方直接向调拨方提成申请,调拨方马上查找货品并确认,同时开具商品出库单,需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认,出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐;
3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细(款号、颜色、尺码、数量)及时向公司仓库补货,若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货,店铺承担全部责任,并处责任人罚金10元;如若因此造成销售流失,公司将按双倍处罚。
三、店铺单据填写规范
1、保证单据的完整性及清晰度,单据上同时须填写(日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人),单据不允许有涂改现象发生;
2、单据填写一式三联,第一联店铺保管,第二联交物流部,第三联交仓库;
3、单据填写出现错写、漏写,处以责任人2元/次。
四、罚金使用范围
店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管,作为店铺的过失基金,用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出,不作它用。
公司人员罚金公司财务部门独立记账、保管,作为公司内部过失基金,用作优秀员工奖励及公司员工活动费用支出,不作它用。