计划指标的调整

第一篇：计划指标的调整

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计划指标的调整

为维护计划的严肃性，企业计划一级上级主管机关及厂领导批准下达后，必严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划指标必须办理审批手续。

1.厂级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口科室签署意见后，经计划管理和审核报厂领导审批，属国家下达的计划指标，还要报上级主管机关审批，在末未批准前仍按原计划执行。

2.调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请，调整月度计划指标应提前十天申请。

3.调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡，协调。

4.调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。

第二篇：人事部工作计划指标调整报告2012.6.13

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人事部指标调整报告

集团领导：

人事部经过半年的时间，部门的工作开展并不十分顺利，只能完成领导要求的部分工作，原因主要有两方面，一是因为集团今年新增了三个二级单位的指标，二是人事部的人员配置不足。

一、招聘工作：

需要从今年开始逐渐配置二个站、一个汽修厂，共计200多人的员工岗位。招聘工作的压力十分巨大，其不仅来自新增岗位，同时还有十来个二级单位及集团部门内部各岗位员工的自然流失（辞职）、调岗等自然减员，每月的招聘计划空缺岗位数量都在30人以上，按每月工作22天计算，每天到岗人数1.3人次。更不算现在主管以上空缺岗位：6人（安全中心经理、设备主管、汽修厂厂长、财务部副经理、重钢、界石站技术部主任2人）。7月份为保障二个新站生产，一线工作人员招聘空缺岗位就司机一个岗位就在40人左右。现在人事部就只有一个半人负责这些工作。

分工情况：人事经理负责主管以上招聘及生产紧缺岗位招聘，薪酬主管负责基层员工招聘。而且人事经理除重点负责招聘工作以外，还需要负责人事部所有日常工作的审核、管理。

二、日常工作：

（1）社保办理、新员工入、离手续、员工档案管理、员工转正手续、劳动合同管理都是由人事文员一人单独完成。

（2）员工考勤、工资结算、工伤资料、基层员工招聘、与工资相关的绩效工资核算、各岗位工资薪酬调查等内容，由薪酬主管一人单独完成，因现在集团在编人数已达600左右，故考勤、工资一项工作就会占用半个月左右时间。其它时间主要负责基层员工招聘等事宜。

（3）员工培训、证照管理、合同审核等工作由培训专员一人单独完成。因公司新增二站设备采购及二个老站的营销工作内容繁重，证照管理、合同审核此项工作占有三分二的时间，员工的培训工作安排时间很有限。

为此人事部经过认真考虑，要求领导考虑工作的顺利开展，做如下调整：

一、绩效考核工作单独增加一人完成管理，包括二级、三级考核，现在二级考核工作管理人数：30人，三级考核管理人数：186人。现在开始阶段，三级考核的人员素质参差不齐，评分标准也不准确、完整，需要进行大量的整改，而且这个整改的周期可能会在三个月至半年时间左右。

二、培训专员将证照管理、合同审核等工作交由集团行

政部专人负责，将培训工作课程安排与各岗位的工作技能要求联系紧密，工作重点放在岗前工作流程、工作技能、安全保护、应急事件处理等具体工作相关培训教材、课程开发等方面，减少与工作联系不强的理论培训。这样保证公司在急速扩张的同时，让不熟悉混凝土行业的新员工，在最短的时间内知道自己工作的重点、难点。

各后勤管理、营销部等岗位加强公司制度、工作流程、工作案例、设备维修、OA使用等岗位培训，提高员工工作效率，减少员工工作错误率。

所以按此工作量，要求增加一个半人的编制。因为没有足够的时间，人事部的部分工作也没有按照部门的计划按时完成，对集团人事管理工作造成一定影响。

第三篇：餐饮管理经营计划指标

餐饮管理经营计划指标

1.餐厅定员=座位数×餐次×计划期天数 含义：反映餐厅接待能力

2.职工人数=（期初人数+期末人数）/2 含义：反映计划期人员数量

3.季节指数=月（季）完成数/全年完成数×100% 含义：反映季节经营程度

4.座位利用率=日就餐人次/餐厅座位数×100% 含义：反映日均座位周转次数

5.餐厅上座率=计划期接待人次/同期餐厅定员×100% 含义：反映接待能力每餐利用程度

6.食品人均消费=食品销售收入/接待人次 含义：客人食品消费水平

7.饮料比率=饮料销售额/食品销售额×100% 含义：饮料经营程度

8.饮料计划收入=食物收入×饮料比率+服务费 含义：反映饮料营业水平

9.餐饮计划收入=接待人次×食物人均消费+饮料收入+服务费 含义：反映餐厅营业水平

10.日均营业额=计划期销售收入/营业天数 含义：反映每日营业量大小

11.座位日均销售额=计划期销售收入/（餐厅座位数×营业天）含义：餐厅座位日营业水平

12.月度分解指标=全年计划数×季节指数 含义：反映月度计划水平

13.餐饮毛利率=(营业收入－原材料成本)/营业收入×100% 含义：反映价格水平

14.餐饮成本率=原材料成本额/营业收入×100% 含义：反映餐饮成本水平

15.喜爱程度=某种菜肴销售份数/就餐客人人次×100% 含义：不同菜点销售程度

16.餐厅销售份额=某餐厅销售额/各餐厅销售总额×100% 含义：餐厅经营程度

17.销售利润率=销售利润额/销售收入×100% 含义：反映餐饮销售利润水平

18.餐饮流通费用=∑各项费用额 含义：反映餐饮费用大小

19.餐饮费用率=计划期流通费用额/营业收入×100% 含义：餐饮流通费用水平

20.餐饮利润额=营业收入－成本－费用－营业税金含义：反映营业利润大小=营业收入×(1－成本率－费用率－营业税率)

21.餐饮利润率=计划期利润额/营业收入×100% 含义：餐饮利润水平

22.职工接客量=客人就餐人次/餐厅(厨房)职工人数 含义：职工劳动程度

23.职工劳效=计划期收入(创汇、利润)/职工平均人数 含义：职工贡献大小

24.职工出勤率=出勤工时数/定额工时数×100% 含义：工时利用程度

25.工资总额=平均工资×职工人数 含义：人事成本大小

26.计划期库存量=期初库存+本期进货－本期出库 含义：反映库存水平

27.平均库存=(期初库存+期末库存)/2 含义：月度在库规模

28.期初库存=年预计销售额/资金周转次数×0.5×(1+月度销售额/各月平均销售额)含义：计划期初库存安排

29.期末库存=平均库存×2－期初库存 含义：年末预计库存额

30.月度流动资金平均占用=(期初占用+期末占用)/2 季度流动资金平均占用=∑季度各月占用/3 含义：年、季、月流动资金占用 流动资金平均占用=∑各季度占用/4 水平

31.流动资金周转天数=计划期营业收入/同期流动资金平均占用 含义：流动资金管理效果

32.流动资金周转次数=(流动资金平均占用×计划天数)/营业收入=流动资金平均占用/日均营业收入 含义：流动资金管理效果

33.餐饮成本额=营业收入×(1－毛利率)含义：反映成本大小

34.边际利润率=毛利率－变动费用率 =(营业收入－变动费用)/营业收入×100% =(销售份额－变动费用)/销售份额×100% 含义：反映边际贡献大小

35.餐饮保本收入=固定费用/边际利润率 含义：反映餐饮盈利点高低

36.目标营业额=(固定费用+目标利润)/边际利润率 含义：计划利润下的收入水平

37.餐饮利润额=计划收入×边际利润率－固定费用 含义：反映利润大小

38.成本利润率=计划期利润额/营业成本×100% 含义：成本利用效果

39.资金利润率=计划期利润额/平均资金占用×100% 含义：资金利用效果

40.流动资金利润率=计划期利润额/流动资金平均占用×100% 含义：流动资金利用效果

41.投资利润率=利润/总投资×100% 含义：反映投资效果

42.投资偿还期=(总投资+利息)/(年利润+年折旧)+建造周期 含义：反映投资回收效果

43.库存周转率=出库货物总额/平均库存×100% 含义：反映库存周转快慢

44.客单平均消费=餐厅销售收入/客单总数 含义：就餐客人状况

45.餐厅服务费=餐厅销售收入×服务费比率 含义：服务费收入大小

46.食品原材料净料率=净料重量/毛料重量×100% 含义：反映原材料利用程度

47.净料价格=毛料价/(1－损耗率)含义：净料单位成本

48.某种菜生产份数=就餐总人次×喜爱程度 含义：产品生产份数安排

49.附加价值=人事成本+利润+税金 含义：劳动力所创造的新增价值

50.附加价值率=附加价值/总收入×100% 含义：劳动力对新增价值创造程度，考核总经理和餐饮部经理工作能力

51.劳动分配率=人事成本/附加价值×100% 含义：人事成本开支的合理程度

52.利润分配率=实现利润/附加价值×100% 含义：利润分配使用的合理程度

二、销售弹性系数分析：

案例：某饭店中餐厅连续4天的餐饮产品销售收入分别为2.456万元、3.258万元、4.035万元、4.326万元，接待人次分别为638人、850人、1052人、1098人。请分析销售弹性系数。案例分析： 利用公式分别计算不同时期的销售弹性系数为：

r1 = [(3.258－2.456)÷2.456]／[(850－638)÷638]=0.3265／0.3323=0.9825

r2 = [(4.035－3.258)÷3.258]／[(1052－850)÷850]=0.2385／0.2376≈1

r3 = [(4.326－4.035)÷4.035]／[(1098－1052)÷1052]=0.0721／0.0437=1.6499

销售弹性系数始终大于0，它说明客源变化和销售量的变化之间存在着正比例性质的关系，但影响的程度不同，存在三种可能。

1.当r > 1时，说明客源变化对销售量的影响程度最大。

这时，增加客源可以更大比例地增加餐饮产品销售收入，因为客人的人均消费水平在提高，消费结构在改变。餐饮经营者应尽量在这时多组织客源，也可适当提高价格或加强产品推销。

2.当r = 1时，说明客源变化和销售量的变化成等比例关系，增加一定客源，其销售收入按人均消费成比例的增长。这时市场相对稳定，客人消费结构没有改变，但不宜调整价格，防止引起客人消费结构波动。

3.当r < 1，说明客源变化对销售量的影响较大，这时，增加客源可以增加一定收入，但不成比例。因为客人的人均消费水平在降低，消费结构在改变，市场处于波动下降状态，提价是危险的，可能引起敏感性反映。这时应尽量在产品质量和服务质量上下功夫，提高客人消费水平。

三、价格弹性系数分析：

案例：某饭店西餐厅连续四周接待总人次、喜爱程度、销售量和牛排价格如下表，请分析其价格弹性系数。餐厅菜肴销售预测表 项目 计算期 第一周 第二周 第三周 第四周 接待总人次 22950 23478 22029 23148 牛排喜爱程度 21% 18.5% 17.3% 15% 牛排销售量 4820份 4343份 3811份 3472份 牛排价格 65元 72元 81元 87元

案例分析： 利用公式分别计算不同时期的价格弹性系数为 f1=[(4343－4820)÷4820]／

[(72－65)÷65]=(－0.09896)／0.10769=－0.9189 f2=[(3811－4343)÷4343]／[(81－

72)÷72]=(－0.122)／0.125=－0.976≈－1 f3=[(3472－3811)÷3811]／[(87－81)÷81]=(－

0.088895)／0.0741=－1.2009 价格弹性系数始终小于0，它说明价格变化和销售量的变化之间存在着反比例性质的关系，但影响程度不同，也有三种可能：

1.当f >－1时，说明价格变化对销售量的影响较小，市场求大于供，有利于扩大产品销售，也可以适当调价，以扩大产品销售，增加经济收入。

2.当 f = －1时，说明价格变化会引起销售量等比例的变化。价格越高，销售量越少。如果各种产品都涨价，提高综合毛利率，客源会大量减少，涨价毫无意义，而且对客人消费心理引起连锁反应，这时要保持价格的稳定性。

3.当 f < －1时，说明价格变化对销售量的影响最大，市场处于敏感期，客人对价格的敏感性较强，这时涨价会引起销售量更大比例的减少，影响销售收入。管理人员应保持价格稳定，最好是适当降价，增强竞争力，扩大产品销售。

四、产品销售额ABC分析 这种方法是以产品价格、销售量、销售收入为基础，分析不同菜肴的收入构成，确定累计百分比。一般来说，A类菜销售额的累计百分比在60%～65%左右，B类菜在25%～30%左右，C类菜在10%～15%左右。通过分析，管理人员可把A类菜作为经营重点，对于B类菜给予适当重视，对于C类菜则给予一般性照顾。其中，销售构成太低的菜肴可以淘汰。

第四篇：用水计划指标申请所需材料

用水计划指标申请所需材料

新建、改建、扩建项目

1、用水计划指标申请表1份；

2、申请人法定身份证明材料（营业执照和法人身份证）；

3、项目批文、建设工程规划许可证或相关证明材料；

4、计划用水户用水情况登记表；

5、水量计算说明；

6、法人证明书和委托书；

7、污水纳管相关材料（《行政许可决定书（排水初审）》或《排水许可证》）；

8、《行政许可决定书（建设项目节水设施设计方案审核）》（大用水户需提供）。

老项目增加用水计划

1、用水计划指标申请表1份；

2、申请人法定身份证明材料（营业执照和法人身份证）；

3、用水量增加情况说明，近三年用水量列表，近三个月水费账单；

4、计划用水户用水情况登记表；

5、法人证明书和委托书；

6、污水纳管相关材料（《排水许可证》）；

7、水平衡测试备案证（大用水户需提供）。

联系电话：59900673、59919477（所有提交的材料都需要加盖公章）

第五篇：东莞市土地利用计划指标管理办法

东莞市人民政府办公室

关于印发东莞市土地利用计划指标

管理办法的通知

东府办„2012‟113号

各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位：

《东莞市土地利用计划指标管理办法》业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

东莞市人民政府办公室

二○一二年八月十日

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东莞市土地利用计划指标管理办法

第一条 为加强土地利用计划指标管理，以土地供应引导需求，切实发挥土地利用计划参与宏观调控的作用，促进经济发展方式转变，根据国土资源部《土地利用计划管理办法》（第37号令）和《广东省土地利用计划管理办法》(粤国土资规划电„2011‟99号）的有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 土地利用计划指标管理应遵循以下原则：

（一）严格执行土地利用总体规划和省下达的土地利用计划；

（二）实行土地利用计划指标统筹制度，不分解到各镇街（园区），统筹规划和用地布局；

（三）优先保障全市“三重”建设项目、重点项目、园区建设和民生工程。坚持节约集约用地，控制一般产业项目用地规模，禁止“两高一资”（高耗能、高污染和消耗资源性项目）、产能过剩、低水平重复建设和违反国家产业政策的项目；

（四）用地指标按控制比例依序使用，用完即止，项目跟指标走。

第三条 土地利用计划管理包括土地利用计划分配管理和土地利用计划实施管理。

第四条 土地利用计划管理分两类项目指标管理和三项指标总量控制：一是两类项目指标管理，将项目分为配置指标项目和机动指标项目。配置指标项目为市重点工程、园区建设和民生工程项目；机动指标项目为新增“三重”项目。二是三项指标总量控制：按新增建设用地、农地转用和未利用地三项指标总量控制，单项指标均不能突破省下达的指标数。

第五条 土地利用计划分配实行集中预报、统筹使用、年末调整、单独项目申报制度。

（一）集中预报。每年11月至12月，各镇街（园区）以及市发

展和改革局（重点办）、市经济和信息化局、市住房和城乡建设局、市外经贸局、市府金融工作局、市“三旧”改造领导小组办公室等相关部门将下一需要解决用地计划的建设项目按轻重缓急排序建立台帐，报市国土资源局。有关单位职责分工如下：

市国土资源局会同有关部门提出市土地利用计划指标初步分解方案，具体负责审核拟用地项目的土地规划情况及用地控制指标情况（投资强度、容积率、建筑密度、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率）。

市发展和改革局（重点办）负责审核重点项目基本情况、立项级别，按轻重缓急原则提出项目用地安排次序。

市经济和信息化局负责审核新引进内资项目、技改项目和增资扩产项目的基本情况。

市住房和城乡建设局负责审核保障性住房项目的基本情况。市外经贸局负责审核外资招商引资重大项目、外资企业技改项目和增资扩产项目的基本情况。

市府金融工作局负责审核上市后备企业的基本情况。

市“三旧”改造领导小组办公室负责审核市“三旧”改造项目的基本情况。

各镇街（园区）负责审核本镇街（园区）下建设项目的基本情况。

（二）统筹安排。每年1月至2月，在省预下达计划后，市国土资源局根据市重点办汇总并经市重点项目工作领导小组审查同意的重点项目和相关镇街、部门上报的保障性住房和农村建设等用地情况，以上一年省下达用地计划为预估值，按配置计划指标比例，制定当计划指标配置方案报市政府（其中预下达指标部分优先保障市重点项目）。

（三）年末调整。每年10月，结合省下达指标数、计划指标使用效率、重点项目需求等因素，制定指标调整方案，由市国土资源局会

同市重点办等相关部门进行审核，制定指标调整方案报市政府。

（四）单独项目申报。单独项目申报用于解决市统筹安排计划外的项目，项目原则上使用未利用地，不涉及占用农用地。单独项目必须同时符合以下要求：一是市政府批复确定的项目，为市属优质项目、市重大项目或基础设施项目；二是项目选址纳入土地利用总体规划确定的建设用地区和符合城市规划；三是项目选址所属镇街的历年存量建设用地总量少于500亩。单独项目申请由属地镇政府（街道办事处）报市政府。不符合条件的项目原则上不受理申请。

第六条 土地利用计划指标审批程序：

（一）统筹安排指标审批程序。市国土资源局根据镇街和相关部门上报的市重点项目、经营性用地、上市后备企业、增资扩产、民心工程、“三旧”改造、园区返还地、保障性住房等分类，会同有关部门按比例初步编制当年计划指标分配方案，报市政府（或土地审批委员会）审定，作为当年市统筹安排计划指标的依据。

（二）年末调整指标审批程序。每年10月，由市国土资源局会同有关部门制定指标调整方案报市政府（或土地审批委员会）审定。全市当年计划指标只能结转到次年1月31日前，若次年1月31日前未使用完毕的，则由省国土资源厅收回。

（三）单独项目指标审批程序。确认为单独项目的，由项目所属镇政府（街道办事处）报市政府，由市政府审定。

第七条 土地利用计划实施管理包括土地利用计划执行情况评估和考核、土地利用计划台帐管理等内容。

土地利用计划执行情况评估和考核，指上级国土资源管理部门对下级国土资源管理部门土地利用计划的执行情况进行评估和考核。各镇街（园区）国土资源部门应切实维护土地利用计划的严肃性。

市国土资源局制定土地利用计划台账管理，及时指导、督促各部门、各镇街、各项目用地合理有效使用计划指标，切实提高

计划指标使用效率。

第八条 属于由国家发改委、省政府和省发改委等部门审批、核准和备案的交通运输、能源、水利、矿山、军事设施等五类建设项目，向省申请解决用地指标，不纳入市计划指标范围。

第九条 市有关部门根据职能审批项目时，要与国土资源部门加强沟通衔接，落实土地利用计划。

第十条 本办法自印发之日起施行。