FCCA工厂生产能力评估验厂程序

第一篇：FCCA工厂生产能力评估验厂程序

FCCA工厂生产能力评估验厂程序、内容

要求提供资料：

1．工厂简介

2．营业执照

3．质量手册

4．操作规程

5．组织结构

6．岗位职责描述

7．质量会议记录

8．产前会议记录

9．生产计划及生产进度表

10．供应商管理

11．生产工序流程图

12．文件控制程序

13．来料检验规范及记录

14．生产作业指导书

15．客户投诉记录

16．纠正预防措施

17．生产设备清单

18．生产设备保养维修记录

19．计量器具校准记录

20．测量仪器的检验书

21．测试程序、记录

22．不合格品的控制程序、记录

23．首件样品评估确认程序

24．员工培训记录（上岗、技能）

25．外发产品检验报告

26．27．产中检验报告 出货检验报告

第二篇：WM工厂生产能力评估(FCCA)-验厂要求

工厂生产能力评估

1.0工厂的设备和环境

1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。

1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐，1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件

1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。

1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。（非常重要！）

1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。

1.1机器的校准和维护

1.1.1工厂的机器和设备适与生产沃尔玛的产品。

1.1.2工厂有定期清洁和修理机器设备的书面制度和程序

1.1.3工厂的机器设备清洁，运行状况良好。

1.1.4在机器，设备和工具上用标签标明上一次维护/校准的日期和时间表

1.1.5需要修理的机器，设备和工具等需要使用标签标明，以避免误用。

1.1.6工厂有适当，整洁的存放区域存放需修理的工具，将其摆放在有标签标明的架子上。

1.1.7工厂有机器，工具，备件和设备的相关文件和最新的详细目录。

1.1.8工厂拥有具有一定的技术水准和设备的维修组，以对机器进行必要的维修和校准。

2.0质量管理体系

2.0.1工厂已经建立起适合他们产品和程序的质量管理体系

2.0.2.工人和检查员熟悉该质量政策和目标

2.0.3工厂有书面的客户反馈体系和书面的召回程序。

2.0.4工厂的质检人员和生产活动是相分离的。（非常重要！）2.0.5生产管理人员和质检小组一起工作并讨论解决质量问题。

2.0.6工厂要有适当的制度和程序控制物理上的，化学上的和生物学上的玷污和污染，以避免损坏产品，危及工作人员的健康。

2.0.7工厂要对化学品，原料和设备和工具的使用进行风险评估，确认其是否具有风险。

3.0来料控制

3.0.1熟练的执行原料先进先出制度。

3.0.2工厂有对进厂的各种原辅料进行质量检查的程序

3.0.3原料的进出受到监控并有书面纪录。

3.0.4.工厂有所购原料的详细资料。

3.0.5.工厂有书面的程序和参考样品，以确保购入的原材料符合规格和说明。

3.0.6工厂要有对原料的隔离制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要！）

3.0.7.工厂需要将质量合格的产品同不合格的产品隔离，识别并替换不一致的产品或原料。3.0.8工具设备的存放区域必须有充足的照明，良好的通风条件和干净整洁的环境。

3.0.9将原辅料适当的堆叠，用标签标明以进行辨别，并且必须离开地面（不能直接堆在地上）

3.0.10化学品和维护机器的物质必须清楚的标明并适当的进行存放，以避免玷污其他产品。（非常重要！）

3.0.11原辅料必须按批号存放。

4.0工艺和生产控制

4.0.1工厂是否有为产品开发部门提供单独的工作区域?（产品开发是新产品设计,创造和行销的努力行为）

4.0.2工厂在产品的设计和开发过程中是否每天学习并且应用产品安全装置;评估图案样式，模具和样品？

4.0.3产品开发是否包含包装设计和符合工业标准的测试？

4.0.4工厂是否每天安排时间集体研究产品，并根据消费者的利益开发更简便易用的产品？ 4.0.5在每一个操作阶段上，工厂都要有书面的生产程序。

4.0.6在每一个操作阶段上，工厂都要有书面的质量管理程序。

4.0.7在生产开始之前，工厂是否开产前会？

4.0.8在产前会上，生产和质量检查员是是否出席？

4.0.9（非常重要！）在产前会上，质量和安全标准的回顾，确认，和提高是否有书面的纪录？

4.0.10在正式投产之前，工厂是否进行“试生产“ — 根据详细资料回顾产品的质量，并记录正确行为和结果？

4.0.11现在生产的产品的质量是否可以接受？(检查3件或4件已经生产出来的产品)4.0.12正在生产的产品是否进行了厂内的测试？（要求提供测试报告副本）

4.0.13质检人员是否根据确认样和相关详细资料核对初样？

4.0.14是否有充足的样品，如初样，参考样和工作指示书等给工人适当的指导？ 4.0.15工厂是否使用有缺陷的/不合格的样品作为常见缺陷的展示样品?

4.0.16(非常重要)如果产品的质量不符合要求，质检员是否有权利停止生产？ 4.0.17每个工艺流程都要在流水线上通过质检员的检验。

4.0.18工厂是否使用统计学工艺管理？

4.0.19工厂的质检员根据AQL标准或者根据其他工业标准进行检验。

4.0.20工厂是否对最终产品进行100% 的功能性检查？

4.0.21工厂行为是否正确？是否使用根本原因分析方法？（举例说明）

4.0.22工厂是否在适当的位置张贴指导方针，以确保产品包装正确？

4.0.23包装车间是否有足够的空间来进行包装？车间是否整洁？

4.0.24包装好的纸箱存放在封闭的区域，不会受到阳光的暴晒或者受到天气潮湿的影响。4.0.25工厂是否追踪并留存及时装船的纪录？

4.1供应商和转包商

4.1.1工厂是否有选择和确认供应商的书面记录？

4.1.2工厂是否追踪，评价并书面纪录原料供应商的可行性（表现）？

4.1.3工厂是否已经建立有书面纪录的质量程序？工厂是否评价和监督次一级转包商的质量情况和可行性？

5.0厂内产品测试

5.0.1工厂是否有厂内的实验室测试？并且购置了适当的设备？

5.0.2所有的测量和测试仪器的刻度有效。.5.0.3不同工业标准的测试指南可以作为参考。.5.0.4厂内的实验室技术员要经过适当的培训才能进行产品测试。

6.0最终验货

6.0.1工厂的检验员是否进行最终验货并且进行书面记录？

6.0.2所有带有箱单和箱唛的确认样或参考样都可以为工厂的检验员提供参考。

6.0.3如果厂内验货有问题，则必须在客户进行最终验货之前进行改正。

6.0.4只有得到客户的允许，工厂才能出运货物。

7.0人力资源和训练

7.0.1工厂需要持续地对所有的员工进行在职培训，并作书面纪录。如果要雇用已经有技能的工人，则要惊醒雇用前的测试。（非常重要！）

7.0.2.工厂还要对电力/机械工程师，机械工，检验员，和实验室技术人员进行专业的培训，并作书面纪录。

7.0.3必须保留新工人和所有的固定工人的考勤等表现纪录。

第三篇：FCCA生产能力评估

FCCA生产能力评估

1.工厂基础设施和生产环境

1.1 在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？ ——————————————————————————————————

1.2 工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?

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1.3工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?

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1.4工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件? 是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?

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1.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染？

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1.6工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中？

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2.机器设备校准和维护

2.1工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修？

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2.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好？

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2.3机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及计划日期的标识？ ——————————————————————————————————

2.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用？

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2.5工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具), 并且放在有标识的架子上？

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2.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新？

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2.7工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作？

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3.质量管理控制体系

3.1工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理控制体系？

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3.2工人与主管是否熟悉这些品质政策和目标？

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3.3工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序？

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3.4工厂QC团队是否独立于生产部门？

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3.5是否有书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题.？

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3.6工厂是否有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险？

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3.7工厂是否进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害？

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3.8工厂是否取得了国际的, 国家的或客户的质量标准组织认证证书(例如: ISO 9001证书, 等.)?

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4.来料过程控制

4.1工厂是否检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致?

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4.2工厂是否实施物料先进先出(FIFO)体系？

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4.3工厂是否有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序, 作业指导书, 及记录文件？

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4.4所需的来料测试仪器是否配备及保持在一个良好的状态?

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4.5所有的原物料是否有合适的标识, 储存及可溯性？

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4.6工厂是否有文件程序和参考样品以确保来料符合规格？

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4.7工厂是否建立起适当的物料控制体系, 以隔离不合格的原材料及避免意外污染?

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4.8工厂是否分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料？

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4.9厂房的存储区域是否有足够的照明、通风和清洁？

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4.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有标牌/标签,且与地板隔离？

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4.11化学品和保养的物质是否妥善标识和储存，以防止污染的风险？

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4.12工厂是否有书面的供应商的的选用和认可流程?

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4.13工厂是否跟踪及评估物料供应商的可信度(表现)并记录在案?

4.14工厂是否建立起书面的对分包商的品质控制流程文件? 是否有评估及监督分包商的品质表现及信赖度?

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5.工序和生产控制

5.1产品设计和开发部门是否在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式、模具和样品？

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5.2工厂是否在每一个生产操作阶段都有质量程序文件？

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5.3厂在生产前是否进行产前会议？

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5.4在产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动？

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5.5工厂是否进行“试生产”，根据产品规格明细检讨产品质量, 并记录在生产前的纠正行动？

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5.6当前生产有没有实施内部实验室测试？(要求测试记录副本)

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5.7工厂QC是否根据客户签样和产品规格表来制定首件样品？

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5.8是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引？

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5.9 QC是否被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产？

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5.10在每一个操作过程是否由QC 执行巡检(IPQC)？

5.11现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)

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5.12工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或按照工业标准？

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5.13工厂对最终产品有没有实施100%功能性检查?

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5.14工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法？

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5.15工厂是否有工作指引以确保产品包装是正确的？

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5.16包装区是否有足够的空间用来履行包装职能？是否清洁和有秩序？

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5.17包装纸箱是否储存在封闭区域内, 没有暴露于阳光和潮湿天气？

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5.18工厂是否有跟踪和记录准时出货的表现？

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6.内部实验室测试审核

6.1工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施(请参考FCCA 内部实验室测试要求的附页)？

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6.2所有量规和测试设备是否有效校准？

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6.3是否有各种行业标准测试手册作为参考？

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6.4内部实验室的技术人员有没有受过适当训练来执行测试工作？

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7.最终检验

7.1工厂有没有最终检验程序, 最终检验QC有没有工作指导书？

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7.2工厂QC 有没有根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验？

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7.3最终检验QC有没有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考？

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7.4有没有正式的最终检验报告? 这些报告是否归档及可追踪产品质量?

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7.5工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性?

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7.6检验及测试的仪器设备是否使用良好且有校正?

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7.7退货的产品在客户最终检验前有没有得到适当纠正？

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7.8工厂有没有程序控制只有当客户同意的情况下才能出货？

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8.人力资源招聘和培训

8.1工厂有没有实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试？

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8.2工厂有没有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并保持记录 ？

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8.3是否有保存所有人员的培训记录和个人表现记录？

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第四篇：FCCA验厂简介

FCCA验厂,FCCA认证,生产能力评估,FCCA简介

什么是FCCA验厂评估

沃尔玛（Wal-mart）新推行的FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment，即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。

Wal-mart FCCA验厂内容是什么？

Wal-mart FCCA验厂主要内容包括以下几个方面：

1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境

2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护

3、Quality Management System质量管理体系

4、Incoming Materials Control来料控制

5、Process and Production Control过程和生产控制

6、In-House Lab-Testing内部实验室测试

7、Final inspection最终检验

Wal-mart FCCA验厂文件清单(部分）

1.员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records

2.虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records

3.锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records

4.危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录 Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records

5.设备清洁及维修程序，维修计划及记录 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records

6.质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records

7.客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure

8.产品召回程序 Product recall procedure

9.原材料仓库控制程序及记录 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records

10.产品开发控制程序及记录 Product development procedure and records

11.试产控制程序及记录 Pilot run control procedure and records

12.产品测试规定及记录 Product in-house lab testing instruction and testing reports

13.SPC（统计制程管制）程序及记录 SPC instruction and records

14.功能测试规定及记录 Product function testing instruction and records

15.纠正预防措施程序及纠正预防措施报告 Correction and preventive action procedure and CAP reports

16.供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告 Supplier assessment and approval procedure and records

17.客户验货报告 Client product inspection report

18.原材料品质检查标准及记录 Incoming material inspection instruction and specification and records

19.制程品质检查标准及记录 In-process inspection instruction and specification and records

20.成品品质检查标准及记录 Final inspection instruction and specification and records

怎样成为沃尔玛Walmart的供应商：

Wal-mart对供应商的要求

●所提供的商品必须质量优良，符合中国政府及地方政府的各项标准和要求。

●所提供的商品价格必须是市场最低价。

●必须提供全部的企业带样品。

●首次洽谈或新品必须带样品。

●有销售纪录的增值税发票复印件。

●能够满足大批订单的需求。在接到沃尔玛订单后，如有供应短缺的问题，应立即通知。连续三次不能满足沃尔玛订单将取消与该供应商的合作关系。

●供应商必须通过道德评估（ES Audit）、反恐评估（GSV）和产能产量评估（FCCA）,出货时也要通过ITS的质量评估。

●供应商不得向采购人员提供任何形式的馈赠，如有发现，将做严肃处理。

另外，沃尔玛鼓励供应商采取电子化手段与其联系。

Wal-mart FCCA验厂着重点

需要有关于沃尔玛walmart FCCA验厂重点、沃尔玛walmart FCCA验厂注意事项、如何通过沃尔玛walmart FCCA验厂等方面的信息，请您与我们联系。

第五篇：FCCA验厂文件清单

FCCA验厂文件清单

1.员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records 主牵头部门：综合部

2.虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records

主牵头部门：综合部

3.锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records

主牵头部门：缝纫部

4.危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录 Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records

主牵头部门：工艺部

5.设备清洁及维修程序，维修计划及记录 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records

主牵头部门：设备部

6.质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牵头部门：综合部、品管部

7.客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure

主牵头部门：品管部

8.产品召回程序 Product recall procedure

主牵头部门：品管部

9.原材料仓库控制程序及记录 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牵头部门：仓储部

10.产品开发控制程序及记录 Product development procedure and records

主牵头部门：技术部

11.试产控制程序及记录 Pilot run control procedure and records

主牵头部门：计划部

12.产品测试规定及记录 Product in-house lab testing instruction and testing reports

主牵头部门：品管部

13.SPC（统计制程管制）程序及记录 SPC instruction and records

主牵头部门：品管部

14.功能测试规定及记录 Product function testing instruction and records

主牵头部门：品管部

15.纠正预防措施程序及纠正预防措施报告 Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牵头部门：品管部

16.供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告 Supplier assessment and approval procedure and records 主牵头部门：采购部

17.客户验货报告 Client product inspection report

主牵头部门：品管部

18.原材料品质检查标准及记录 Incoming material inspection instruction and specification and records

主牵头部门：品管部

19.制程品质检查标准及记录 In-process inspection instruction and specification and records

主牵头部门：品管部

20.成品品质检查标准及记录 Final inspection instruction and specification and records

主牵头部门：品管部

其他：

21.全厂组织结构图：综合部

22.QC组织结构图：品管部

23.关键工序制程能力Cpk分析资料：工艺部

24.工厂简介/营业执照/质量手册：综合部

25.ISO证书：综合部

26.机器设备清单（需要表格）：设备部

27.机器保养维修计划书/记录（需要表格）：设备部

28.量具校正计划/纪录（需要表格）：品管部

29.有害物/安全操作/模具控制记录（需要表格）：设备部

30.产前会议记录：计划部

31.原材料进/出仓记录：仓储部

32.IQC/IPQC/FQC检验标准及纪录：品管部

33.采购物料清单及其标准记录（需要表格）：品管部、采购部

34.成品出货纪录：仓储部

35.供应商评估程序及评估报告（需要表格）：采购部

36.国际标准复印件(如UL, BIFMA, EN等)：技术部

37.产品测试报告：品管部

38.生产作业指导书：工艺部、生产部门

39.试生产记录：制造部、缝纫部、涂装部

40.备用设备工具配件记录

41.制程控制统计表图.：品管部

42.岗位职责描述:综合部

43.质量会议记录：品管部

44.生产计划及生产进度表：计划部

45.供应商管理：采购部

46.生产工序流程图：工艺部

47．客户投诉记录：品管部

48．保养维修记录：设备部

49．计量器具校准记录：品管部

50．测量仪器的检验书：品管部

51．不合格品的控制程序、记录：品管部

52．首件样品评估确认程序：品管部

53．员工培训记录（上岗、技能）：综合部

54．外发产品检验报告：品管部