计划部工作流程5篇

第一篇：计划部工作流程

计划部工作流程

一、项目运行前期

1、在与客户有签订合同意向时，督促技术部或冷链事业部尽早与客户确定技术方案，为后续赢得时间。

2、召开合同评审会

在大客户部或营销部与客户签订合同前，根据总经理或销售部门的要求进行合同评审。

（1）评审目的全面、准确理解顾客要求，评定本公司是否能满足履行合同所需的各种资源，以确保合同得到有效的履行，全面达到顾客的要求。

（2）评审主要内容

本公司形成的与产品有关要求满足顾客要求的程度、实现与产品有关要求的研制能力，生产能力和质量保证能力、以及是否符合国家与军队有关标准和法律法规要求等。以确保：

1）各项要求都有明确规定并形成文件；

2）合同或订单的要求已经得到解决；

3）具有满足合同要求或订单要求的能力。

（3）根据合同性质的不同合同评审分为三种：

1）授权胜任人员签字评审

该评审方式适用于具有通用规范的标准产品、长线常规产品的普通订货合同。具体流程是：

a）授权胜任人准确理解合同各条款要求及有关附加说明；

b）对合同中的关键内容，如质量要求、交货期、数量、价格、付款方式、服务等核实无误；

c）需要时，与公司有关部门联系核实；

确认后在“普通合同评审表”上签字并签署评审日期，此表一式两份，计划部与签订合同部门各一份。

2）会议评审

适用于新产品或对原产品重要指标有特殊要求的合同以及交货期短且批量大的合同。具体流程是：

a）计划部负责组织召开评审会，并确定评审内容、时间、地点和参加人员。条件许可时，可将有关资料在会前送参加人员审阅，以准备评审意见；

b）评审会由总经理或授权委托计划部门主管主持，授权胜任人首先介绍

合同基本内容和主要特点，特别是对公司未生产过的或有特殊要求的产品；

c）各部门以评审职责侧重点发表评审意见；

d）会议记录人汇总评审意见，会议主持人明确提出评审结论；

e）计划部负责会议记录并填写“合同评审会议纪要”

f）需要时，由会议主持人指定授权胜任人员负责与订货方接洽联系； g）总经理对评审结论进行审定并签署意见。

会议形成的“会议评审纪要”一式三份，总经理、计划部与签订合同部门各一份。

3）汇签评审

适用于具有批量（一次性批量在5台以上）或较大金额（一次性金额在100万元以下）的常规产品正常生产的订货合同。具体流程是：

a）计划部指定各部门授权胜任人填写“合同汇签评审表”，经计划部主管

批准签字后连合同文本送营销部、技术部、生产部、采购部、质量部和财务部等部门会签；

b）各部门按分管职责进行审核并签署意见；

c）审核中若产生异议，由授权胜任人核查清楚后向计划部经理汇报，协商

提出初步意见报总经理裁定，必要时可与订货方接洽联系；

d）总经理签署终审意见。

会议形成的“合同会签评审表”一式三份，总经理、计划部与签订合同部门各一份。

3、合同更改

（1）顾客提出更改要求时，由授权胜任人填写《与产品有关要求的变更处理表》通知计划部。计划部负责按原合同评审方式和评审职责分工，组织对更改条款的评审，并以文件形式将评审结果用最快的速度（最长不得超过0.5个工作日），传递到各相关部门。

（2）本公司需更改合同时，由授权胜任人负责征求顾客意见，征得顾客同意确认后，将更改结果按上述“（1）”要求传递到各相关部门。

二、启动项目

大客户部或营销部签订合同后，发放《任务通知单》到计划部。

1、填写《项目信息表》发给设计负责人和技术部分管副所长，并要求技术部或冷链研究室在一天内填写《项目信息表》中相关内容。

2、监察技术部或冷链研究室是否在一天内将填写完整的《项目信息表》发给计划部、采购部、生产部和工艺室。

3、接到技术部或冷链研究室填写完整的《项目信息表》后1天内召开“项目启动会”。

4、“项目启动会”内容包括：

（1）确定项目技术组成员和项目奖金；

（2）项目技术组负责人介绍项目总体情况，提出设计难点和其它主要问题与会

讨论；

（3）确定是否召开“工程设计评审”以及“工程设计评审”日期；

（4）确定技术、工艺、采购、生产、检验各个阶段的周期。

5、“项目启动会”后根据会议确定的各部门周期，立即编制《计划执行表》。

6、《计划执行表》评审

（1）《执行计划表》交计划部主管审核后，计划部2个工作日内组织相关部门评审；

（2）评审流程：《执行计划表》传递顺序，技术部/采购部销售部门制造中心总监批示。

A、经计划员协调相关部门，评审结果仍无法满足交货期时，计划员即时与销售部门进行反馈、沟通。销售部门与相关部门或客户协调：

1）若销售部门对计划员反馈的信息无异议或内、外部协调成功，则

继续落实评审；

2）若客户不同意调整，则由计划调度部牵头召集销售部门、技术部/

冷链产品研究室、采购部、质量部等部门的负责人、制造中心总监

集中加急评审。

B、各部门在收到《执行计划表》时，第一时间配合进行分析确认。若确有其它原因不能立即确认，则采购部最迟不超过1个工作日完成，其它部门最迟不超过0.5个工作日完成。

7、《执行计划表》评审结束后，计划部负责0.5个工作日内发放到各部门，原件留计划部存档。

三、项目运行

1、监控技术部是否按《计划执行表》时间要求发放《外购件清单》、《型材备料清单》、《整件汇总表》、《产品规范》、《试验大纲》等技术资料，如不能按时下发技术资料在技术部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。

2、监控工艺办公室是否按《计划执行表》时间要求发放工艺文件，如不能按时

下发工艺文件在工艺办公室申请计划调整后由由计划部负责协调后续工作和调整计划。

3、监控采购部是否按《计划执行表》时间要求及时采购回所需材料，如不能按时到货在采购部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。

4、监控生产部是否按《计划执行表》时间要求完成生产任务，在生产部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。

5、计划调整

（1）计划运行过程中，各部门客观原因不能按时完成任务，须提前1个工作日办理计划调整申请。

（2）计划调整申请流程：以已生效运转的《计划执行表》、相关部门《计划调整申请表》的计划时间为基础，申请部门填写《计划调整申请表》，部门主管审核、分管总监确认后分转计划部。计划部组织相关部门在1个工作日内评审并下达调整计划。

（3）责任部门没有按计划时间完成且未办理调整手续，后序部门需进行电话通知，同时OA公布：责任部门应在接到通知当天补调整申请，后序部门协助按加急标准处理；责任部门收到通知未出具调整手续且影响后序部门执行计划，责任部门将直接被考核。

6、计划部每周对公司所有项目运行的进度进行统计汇总，并对大客户部、冷链市场这部、技术部、冷链研究室、采购部、质量部、生产部提出下周需完成的事项。

四、项目运行后期

1、对新产品样件召开样车评审

在制造中心确认产品达到功能要求后、质量部检验前通知计划部召开样车评审会。

2、项目计划执行过程中的各项异常情况的记录、统计汇总。

第二篇：自律部工作流程以及计划

自律部工作流程以及计划

工作流程：

1、知道请假（病假，事假，例假）的流程

2、知道每班同学的人数

3、要求每班考勤员认真公平做好每次的上课考勤并且记录下来

4、每周在考勤员上交考勤表后我们要进行汇报登记

5、然后再通知剩下其他外语系的自律部部长（应英，商日，英教各个年级部长）将考勤结果发给我们这边，然后我们再逐一将各个年级进行排版总结汇报发到系自律部那边去。

6、每当我们年级在体育馆和阶梯三有活动时，我们还得进行现场考勤或者抽查考勤，必要时我们部门需要站在门那里守着登记出去的同学。

7、在节假日时，我们还需要通知各班考勤员登记外出情况，然后节假日结束后，我们还需要做返校考勤，以确保同学们的人身安全。

计划：作为自律部的两个部长，我们除了要做好自己本部门的工作之外，还要配合其他部门各上面分配的工作。我们会努力为我们年级做出贡献，让我们的年级成为一个出勤率搞的年级，然后我们也会去和同学沟通并且发现我们的不足并

及时改进。

第三篇：总控部工作流程

总控每日例行工作流程

1、三点上班员工进入机房必须第一时间查看工作交接本，了解昨日晚班同事反映的异常情况和需要维修的设备，安排好时间于六点钟之前解决, 主管视工作量和维修难度决定是否有必要调用晚班人员协助，否则晚班人员没必要提前回公司上班。如果超越自己能力范围的棘手问题必须知会主管，主管视具体情况决定增派人手或者联系设备供应商。

2、下午三点半开启后台服务器系统，如实填写《服务器检查表》，查看杀毒软件扫描结果，分析服务器的稳定性和可操作性，有故障情况必须马上处理，如果出现短时间内不可排除的故障，而且将会直接影响到当天营业，必须马上请示总经理，不可以隐瞒或者拖拉，否则将按情节轻重处分。

3、四点前开启员工出入通道考勤机，检查是否正常运作，用测试卡进行测试确保四点钟上班的员工能够刷卡，如果不能够刷卡必须第一时间向人事部报备。

4、六点钟之前把所有充好电的麦克风按照房间号依次装进相对应的咪盒，按照房间顺序依次排列，六点到六点半确定为楼面服务员领取麦克风的时间。

5、六点半到七点半所有总控人员进行设备班前检查，开启所有音响设备并且进行试麦。然后检查楼层所有包房包括走廊通道的音视频设备状况，必须随身携带对讲机方便联系支援，有故障需要维修的房间必须第一时间通知主管，主管视具体情况决定是否有必要通知咨客台

将该房列为维修房，维修房未取消之前不得订房，如果先前已经订房的房间出现紧急情况，必须知会咨客台与订房人联系转房。

6、开启房间点歌电脑主机，留意电脑启动过程显示的具体信息，确定是否存在硬件或者软件的故障，如果存在当即解决，倘若没有足够时间处理必须马上替换备用机。

7、检查点歌主机启动过程是否顺畅，是否存在缓慢或者死机重启的现象，判断该现象是由软件还是硬件引起，最短时间内处理。

8、检查点歌触摸屏是否可用，是否定位准确无误，否则加以修正。

9、开启包房电视，检查所有视频是否传送到电视画面，检查电视是否存在明亮度偏差或者存在颜色偏差甚至闪屏的现象。

10、顺序打开时序、无线麦克风接收器、前级处理器、功率放大器，首先把音量归零，保证不会因为线路磨损或者松动而导致喇叭单元损坏，然后配合电脑正常音量（50%左右）渐渐增大音量测试音箱单元完好状况，然后适当加大音量测试音箱单元的承受力。

11、调节高中低音参数，选择调音歌曲进行测试，检验是否存在音色或者音调的偏差，再决定是否需要修正。

12、检查麦克风电量是否充足，调节麦克风参数达到最佳状态，从不同方位和角度测试麦克风的稳定性和抗干扰性能。

13、配合伴奏音量定位麦克风的音量大小，找出麦克风的啸叫角度和啸叫临界点，调节高中音频抑制和尽可能避免啸叫情况的出现。

14、所有音视频设备调试完毕之后，关闭麦克风并且把麦克风放在指定位置，关闭电视机和暂停歌曲的点播。

15、检查完所有房间设备确定一切正常运作之后，依次检查走廊通道公共广播音乐系统、一楼咨客查询系统和短信息收发平台、收银系统和打印系统、收银台报税专线和银行卡刷卡机、二楼水吧出品系统、一楼西厨出品系统、各楼层下单查询电脑的工作状态，有问题及时解决。

16、返回服务器机房检查服务器的运行状况，看是否存在影响服务器运作的情况，检查数据库是否正常开启，确保后台系统正常。

17、八点进入正式营业阶段，包房调音完毕或者处理电脑点歌问题之后必须回到机房登记《每日工作备忘》，将每次调音遇到的问题和处理方法清楚的记录下来。

18、十一点之后除了订房未到的房间之外，所有其他房间全部关闭音响机柜电源，通知楼面服务员归还麦克风到机房，根据麦克风剩余电量和使用情况决定是否需要再次充电，采取科学合理的充电方案确保麦克风电池循环充电，提供电池使用效率和延长电池使用寿命。

19、凌晨两点之后安排晚班同事留守机房，原则上要求值班到三点半，实际操作中可以视楼面营业情况而决定是否可以提前关闭后台服务器，关闭服务器之前必须首先知会收银台和楼面负责人，双方达成一致方可关闭，否则造成营业数据差错必须承担相关责任。

20、离开机房下班前要认真填写好工作交接本，整理好机房工具和设备，关闭办公电脑、灯光和空调、清理垃圾杂物、反锁门之后方可离开公司机房。

总控主管：钟杰

第四篇：预订部工作流程

营销中心预订部工作流程

一、酒店预定工作

1、认真回答每一位客户的酒店咨询，及时、准确的向客人提供预定服务，详细记录好客人的预定要求。

2、核对次日需抵达酒店的团队，落实好团队的房、餐要求及其它细节并下单至各酒店营销部。

3、跟踪当天将抵达酒店的团队，了解团队的行程，避免团队临时减少房间数或者临时取消计划给成酒店造成的损失，如有更改要记录团队更改的原因。

4、针对有特殊要求的团队要及时向上级领导汇报，以“不跑单”为预定原则。尽一切可能留住每一批客户。

二、各项报表统计

1、审核三清山日报表和婺源日报表前一天的流量名细并发送至各相关部门。（由三清山门市部和婺源门市部提供）

2、整理各酒店的预定数据，制作预定日报表，由部门经理审核完后发送至各相关部门。

3、把每一笔预定单都详细录入电脑存档，统计客户的消费情况。

三、电话回访工作

1、电话回访前一天离开酒店的客户，（带团导游及业务操作计调）记录好每次客户的意见与建议，及时向公司领导和相关酒店反馈。

2、对于以前经常预定而现在没有预定的客户及时电话回访，建立起与客户之间的良好合作关系。

四、协调客我关系

协调酒店和客户之间的关系，根据客户的预定需求，及时与各酒店做好沟通协调工作，密切配合，加强横向沟通和合作。

五、相关信息收集

1、不定期的收集各竞争对手的信息，掌握竞争对手的经营管理和接待服务动向，向上级领导汇报。

2、了解各大客户对我们酒店的建议和期望，及时把所收集来的信息向公司领导反馈。

六、宣传酒店政策

1、针对预定客人的要求介绍酒店产品，对集团各酒店的特色做重点介绍。

2、积极宣传各酒店的房价优惠和其它政策优惠项目。

第五篇：造价部工作流程

职位说明书

姓名：贾攀峰

部门：总工办

岗位：工程预决算

工作职责：

1.对本部门工作向主管领导负责。

2.安排、指导、检查和协调本部门工作。

3.及时掌握政府部门的有关规定要求和建筑市场工、料价格动态，注重调查研究，做到心中有数，为公司严把工程支出关。

4.负责公司领导交办的项目估算、测算工作。

5.负责审定项目开发中正式工程和其它工程的给排水、电气、空调、装饰、安装等预结算，组织编写合同稿，并负责合同和工程款管理。

6.参加各项工程的财务决算工作。

7.参与工程总验收工作。

8.公司招投标小组会议成员，负责工程招投标的日常工作。

9.向公司领导提报工程款计划。

10.编制招标文件和标底、制定评标、定标

工作流程：

一、预决算工作流程

①与施工单位核对工程有关手续。签证手续不全的不予认可。②让施工单位根据所核对过的资料，提供决算书及计算底稿。③合约部安排人员编制决算书，并与施工单位提交的决算书进行核

对。确定双方核对的重点及策略。将已核对过的工程量套价出决算书，发给施工单位。

④对施工单位提出有异议的工程量与施工单位预算员进行核对。⑤在双方核对结果基本达成一致意见后，将核对的有关内容告知前期现场管理人员，结合现场人员的意见调整决算。

⑥决算上报合约部经理审核。

⑦决算书签字，编制决算报告，整理上交决算资料。

二、工程量现场签证流程

①本流程是针对土石方挖填、运输、拆除等必须在工程开工前确定数量的项目而编制。对小型工程如道路、步砖等可通过工程完工后实测实量进行签证的项目按工程验收流程办理。

②工程部确定需现场签证的项目，通知合约部。

工程部、预算部现场实测实量，必要时通知施工单位参加。

工程部填写现场签证单、并绘制有关图纸报合约部部备案。有关内容必须有工程部自行填写，全部签证用微机打印，并统一编号。

施工单位实施，在完工后报工程部。工程部、合约部到现场验收。⑥验收合格，工程部、合约部签发现场签证单。

三、合同签订流程

① 通过招标(议标)确定施工单位

② 根据招标文件内容，订立合同条款

③ 双方协商一致，确定合同最终条款。

④ 由施工方签字盖章后交于我公司盖章签字。

⑤ 将最终签字盖章完毕后的合同交于档案室备份，并让办公室复印后分发于工程部、合约部、监理公司等相关部分。