中餐收银流程20140222更新

第一篇：中餐收银流程20140222更新

中餐收银工作流程

早班：

1.（提前15分钟到岗）上岗前，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。

2.到前台领出中餐收银备用金及抽屉钥匙，钱数当面数清，换好当日所需的零钞，并做好登记签名

3、开启电脑等收银设备，检查系统日期是否当天日期、状态是否良好；检查发票等票据是否充足；检查POS机、账单打印机的纸是否缺纸，结存量是否充足，及时申领

4、清点香烟数量，数量不多的及时去仓库申领

5、查看交班本，了解交班事宜并及时跟进处理

6、向胡总，聂总，梁总及收银主管发送前一天全天中餐厅营业数据

7.做好收银台清洁工作，等待结账。

8、进行正常的结账工作：①、在系统中输入茶位、纸巾、打包盒

②、根据当天的优惠输入相应的折扣、服务费

③、打印结账单

④、钱款当面点清，收到钱款后输入对应结账方式，并埋脚；有已交订金的，要将订金单收回并注明已使用

⑤、开具发票，并做好登记

⑥、公司接待的结账单要核对签名人是否有接待权

⑦、挂账的结账单要检查公司及签名人是否清楚、是否是有权人挂账 ⑧、员工挂账要检查此人是否有权挂账，金额是否超出每月挂账限额 ⑨、待结账单必须有有权人担保，且要清楚待结原因、何时结账

⑩、收现金与刷卡以外的结账单都需在对应的登记本中登记好

⑾销售分子套餐券时销售人要在登记表上签名，收款或签单后收银要在表上签名确认

⑿回收券时要填回收登记表，收到券时要检查券面是否有涂改、是否在有效期内，客人需在券上签名并写上电话号码（仅限于有盖“本券于嘉远世纪酒店内客房、中西餐、棋牌室通用”，的蓝色印章）埋单人要在券上签名，注明“*年*月*日已使用，并要剪掉券的一角

9、收订餐订金，开出订金收据：

①、收现金的，在当日的现金点存表上需另起一行写明收订金金额，不得加入当日营业额内

②刷卡的，要在卡纸上注明是订金，在POS交易明细与结算汇总中要分别作注明

③要复印一张订金收据查核，在转更表中注明这笔款项，以便查核登记检查 ④留底的一联，整理收集在一起，并在订金登记本上作好记录，明确交订金的单位或个人、时间、金额、预计使用日期等

10.订金单回收的操作：

①、当每笔订金到消费日结账时，收银员收回客人联与留底联核对，核实无误后，收讫尾款，并在管理系统中进行埋尾操作

②回收的客人联应写上“*年*月*日已使用”并注明台号交出纳，在相关的报表上写明该款项，并注明是现金或银联

③订金是现金的，要在现金点存表中备注栏注明（如：另订金单回收￥XXX、NO.00000），不计入当天实际收到的现金数中

④订金是刷卡的，要在POS明细与结算汇总中备注另有多少钱是订金单回收 ⑤用红笔在订金登记本上注销。到月底仍有订金单没退的应及时上报，查清楚原因后再做处理

⑥月末与查核核对每笔订金的收取及使用情况

11.预收款的操作

①收银员收到预收款时，应开具一式三联收款收据，客人、出纳、留底各一联，收据上要注明“现金”或“银联卡”，注明清楚是否开票

②收现金的，在当日的现金点存表上需另起一行写明预收款金额，不得加入当日营业额内

③刷卡的，要在卡纸上注明是预收款，在POS交易明细与结算汇总中要分别作注明

④要复印一张预收款收据给查核，在转更表中注明这笔款项，以便查核登记检查

⑤留底的一联，整理收集在一起，并在登记本上作好记录，明确交订金的单位或个人、时间、金额、预计使用日期及是否已开发票等

12、核对分子套餐券销售提成登记表并签名

13、根据出品单出品香烟

13、待早、午市结完账后，做报表：①、将结账单以结账方式分类排序，核对结账单与转更表是否相对，核对准确后打印出转更表（一式两张），交查核报表：首张转更表、POS交易明细；交出纳报表：重印转更表、POS刷卡纸与结算汇总、现金点存表、营业现金

②、清点当班营业现金与刷卡卡纸，并与转更表上对上，刷卡纸还须与POS机汇总对上

③、清点收银备用金，并将当班备用金、营业现金、刷卡金额登记在现金交接本

③、检查挂账、公司接待、待结、员工挂账等是否登记齐全

④、做好发票登记本，并计算出已开发票现金数

⑤、登记好香烟销售数量，并清点出结存数量

⑥、根据姿客的资料提供，登记好营销订房明细表，并在电脑上做好登记，待查核需要时再发给她

13、在交班本上写好交班事宜，与中班做好交接

14、配合中餐开关照明灯与冷暖气

15、上级交待的其他工作

中班：

1、上岗前，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。

2、与早班做好交接：清点备用金、营业现金，核对刷卡纸

3、查看交班本，了解交班事宜并及时跟进处理

4、清点香烟数量，数量不多的及时去仓库申领

5、进行正常的结账工作：流程与早班相同

6、本月待结单、挂账的回款工作

7、收订餐订金，开出订金收据

8、核对销售提成登记表并签名

9、根据出品单出品香烟

10待当日所有账单结完账后，做报表：①、将结账单以结账方式排序，核对结账单与转更表是否相符，核对准确后打印出转更表（一式两张），交查核报表：首张转更表、POS交易明细；交出纳报表：重印转更表、POS刷卡纸与结算汇总、现金点存表、营业现金

②、清点全天营业现金与刷卡卡纸，并与早、中班转更表合计对上，刷卡纸还须与POS机汇总对上

③、清点收银备用金，并将当班备用金、营业现金、刷卡金额登记在现金交接本

④、打印POS机明细与结算汇总

⑤、填写现金点存表，一式写两张（如有收到订金或订金单收回的须单独写清楚）

⑥、检查挂账、公司接待、待结、员工挂账等是否登记齐全

⑦登记好当晚的包房销售明细，并用QQ邮箱发给胡总，聂总，梁总

⑧、做好全天发票登记本，在发票系统导出全天发票明细，并写上全天已开发票现金数

⑨、登记好香烟销售数量，并清点出结存数量

⑩、根据姿客的资料提供，登记好营销订房明细表，并在电脑上做好登记，待查核需要时再发给她

11.在交班本上写好交班事宜

12.去前台投交所有现金、银联卡纸，钱数当面点清，并做好交接登记工作

13.配合中餐开关照明灯与冷暖气，帮酒吧出品货架上的酒

14.上级交待的其他工作

第二篇：收银流程

收银上线操作流程

一、领取各柜台备用金（一次性零钱兑换够）

二、上线看柜台交接本，柜存表，查柜台物品是否和柜存表上数量吻合，有异处及时上报班

次主管进行查询并登记交接本。

三、交接完毕无异常CALL班次主管交接完毕一切正常

四、待客，售卖超市物品要仔细核对，不收假钱。忙档不慌不乱，做事有条不紊，排好先后

顺序依次售卖。

五、从柜台所售物品，服务员提货时要主动让收银员验货，数量、钱数吻合方可送入包厢

六、服务员所开ORDER单，收银员要进行核对，无误后方可输机出货品。

七、不得押单，累计，有单必需输机，ORDER单必须按号填写，如有错误必须由主管签字，错误单不得私自销毁，留单由主管处理

八、不得私拿柜台所多余钱数，多钱、少钱及时核对物品、钱数是否吻合，查明原因及时上

报

九、客人遗留物品做好登记，下班统一放一楼接待，和接待做好客遗物登记交接

十、客人遗留、不要的零钱及小费要及时投入各柜台的小费盒

十一、招待、免单的包厢做好登记，注明清楚，单据上必须有负责人签字，否则以私自招待

处理

十二、和各部门做好配合，控制好自己的情绪，不得带情绪工作，收银动作要熟练、规整，有客人必须面带微笑相迎

十三、不得私自脱离工作岗位，有事及时报备，有人替补做好交接方可离开柜台

十四、根据闲忙档，填好柜台所需物品领货单，领货单上须有班次主管签字方可派人去仓库

领货，领完货品要及时核对是否吻合方可上柜

十五、每月定期对柜台物品进行盘查，看是否有将近过期物品或已过期物品，及时上报以待

处理

十六、填好每日销售报表，注明每日所售柜台物品，各套餐（填写套餐内容），免单、招待

须用红笔填写以注明，给人以一目了然

十七、和对班做好交接，有异处及时上报不得私自处理

十八、不得违章操作，不能不懂装懂私自做主，不得先斩后奏

十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有乱改乱画情形，填错必须用涂改液进行修正，修正后须有班次主管在其修改之处签字，柜存表必须用油笔填写

二十、对班交接时如有疑问积极配合查出原因

二十一、交接完拿取所当班次的营业额，销售报表，领货单，到当班次主管处进行核对，填

写每日营业额报表，主管核对签字后方可下线

严格按照收银上线工作流程操作，如有违背，统按黑单处理呈报人：

总经理批阅：钱柜娱乐有限公司 董事长签核：2011年4月27日

第三篇：收银流程

收银员工作流程

收银员工作是记录店内营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。他要求每一名收银员熟练的掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中真正的起到监督，把关的职能作用，为下一部财务核算奠定良好的基础，其工作内容包括；

（一）班前准备工作

1前厅收银员依照班次于上岗前签到，由收银领班监督执行并编排报表。2收银员盒领班一起清点备用金，无误后在登记本上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在等基本上登记签字。

3检查电脑系统的日期，时间是否正确如有日期不对或时间不准确，应立即通知领班进行调整并检查色带纸带是否足够。

4检查收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1收银员接到需要录入单据时核实好单据上日期，下单人姓名领导签字没有涂改后方可录入。

2遇到客人退酒水或小吃时要由服务员开单经理签字，吧台签字方可操作

（三）结账工作流程

1客人要求结账时，根据结账台号打出预结单有客人确认会凭结账单与客人买单。

2收银员必须保证每一笔账单都与结账单相符并询问客人是否需要开发票、3作废单据有相关人员说明作废原因，由经理签字操作，收银员收回账单上交财务审计审核。

4收银员在本次营业结束后应作当班结账，在日常营业结束后应作总班结账、仔细核对当日的消费情况及收入情况。

（四）单班，总班结账

在每班结束后，要做当班总结在当日营业结束后，要做总班结账根据所需打出报表。

（五）发票管理

为客开取发票时结账单要和说开发票金额一致，发票要和税务平台号码相符，不得跳号，发票开出后不得私自作废。

收银员必须保证每一笔账单一致，并问清楚结账方式是否需要开区发票

（六）现金.支票.信用卡的收款程序

1现金

收取现金应注意辨别真伪和币面是否完整无损

除人民币外其他币种不予接受

2支票

收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印记完整清晰，并在登记本上留好客人姓名电话。

3信用卡

核对卡号是否与POS机刷出的一致，在进行操作不可提现。

第四篇：收银流程

收银工作流程

一、前厅收银员操作流程 1． 入住（CHECK—IN）

检查前厅接待处交来之R.C单及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误后在R.C单上签名，将R.C卡放入相应的房间R.C袋中，对不符合要求的R.C单要退回前厅接待处。2． 退房（CHECK-OUT）

A． 接过客人钥匙，从资料袋中拿出客人资料，同时打电话通知楼层查房，并将回复电话之分机号码知会楼层服务员，以便工作。

B． 问清客人之结算方式，利用电脑敏捷操作，打出FOLIO交客人审阅并签名，（连同所有小单一起交客人），检查客人之签名是否同R.C单之签名一致。C． 根据实情收支款，注意找换之准确及检验货币之真伪。班次 A、早班

1、接班时候点清备用金、信用卡、支票、查看外币兑换水单，专用发票、电脑帐单及零钱存量，一旦不足及时申请认领更换，检查各类文具是否齐全，摆放到位确保工作的顺利开展。

2、阅读交班日志，掌握上次离岗至今的工作概况，了解此间问题发生的原因及处理的结果，牢记遗留待处理的所有问题，以便及时正确地予以解决；

3、帐单结算准确及时，房号、交易代码选择无误，准备好帐单，无丢单，漏单，错单，串单现象发生。

4、查看宾客离店预报，了解客人消费情况，准备好帐单，注意客人结帐时的特殊要求。

5、退房报吧迅速，帐目清晰，选用支付方式准确，收退现金，填写信用卡、支票无误，单位挂帐，内部帐手续齐全，开具专用发票内容完整、字迹清晰、数据完整。

6、办理入住手续迅速，收取现金无伪、残币，数量准确；刷卡正确选用签购单，日期准确，字迹清晰，仔细核对身份证与签名式样，查验止付名单；严格按银行规定收受支票，对票面的真伪性，印鉴的齐全清晰性能，清算行号、帐号、出票日期的正确性逐一检验并留下客人详细联系地址电话，开具押金收据内容完整，备注简短明确并签字确认；

7、外币兑换，确认外币类型，真伪，酒店允许兑换币种为美元、港币、日元、欧元，兑换金额一次不超过2000元人民币，请客人出示房卡及有关证件，填写兑换水单项目齐全，汇率使用正确，银行支票扣息及人民币金额计算准确，抄下客人证件号码并由客人签字确认。

8、随时掌握客人的消费余额，在客人余额不足时需提前完成催付工作，催付通知书上房号、客人姓名、消费总额等内容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有签字确认。

9、对本班突发事件或客人的特殊要求，不论其是否解决，都必须在交接班本上记录，并提出可行性操作办法，以便下班了解情况，正确处理，并总结经验，形成案例。

10、完成本班工作，减少遗留问题，确需下班解决的问题，在交班本详细记录房号、客人姓名，原因及处理意见，对当班期间无法或难以解决的问题应及时上报反映以获得尽快解决；

11、交班，打印本班次收银员结帐报告，计算出应转下班备用金数，清查好本班应交现金，信用卡、支票，并做好交接记录，为确保无误，离岗前本班发生事情和遗留问题应再次进行口头交接。B、中班

接早班工作，除按早班程序工作外还需进行以下工作：

1、注意催付客人结交押金情况，已续押金的客人通知大堂副理核消名单并在交班本上记录；

2、随时注意餐娱消费点的转单情况，遇转单后余额不足或接近当日房费的房间及时预以催付；

3、核对缴款袋数字和所交现金是否相符，核对无误后，将缴款袋在监督人（大堂副理或领班以上人员）在场的情况下投入保险柜中，投入保险柜后，在投袋记录簿上填写投袋人和监证人姓名及投入的袋数、投入时间、投入金额。

4、按规定程序交班 1﹚、备用金清点无误

2）、帐单顺号使用及起止号使用情况。3）、发票金额及起止号使用情况。

4）其他方面客人要求，需口头及书面交接清楚。C、夜班

接中班工作，除按早中班程序工作以外，需进行以下工作：

1、按房间逐一清查当日消费的帐单，核查有无漏单、错单、错房、错金额等现象并及时予以更正，检查有无客房中心洗衣单，迷你吧输单后未送单或送单不全、金额不符等现象并及时催客房中心补单；

2、对于有团队入住，需统计团队当天的所有费用、房费、餐费及其他站点转来的消费是否相符；

3、过房费后清查客人的消费余额，对押金余额已接近催付限额的房间记录下其房号以提醒早班注意其签单消费，结余额接近零的房间进行帐务封锁；对于押信用卡的房间应查其消费是否接近消费限额，并进行授权。对于当日新到的止付名单的卡类，应一次性全部重查是否止付；

4、按规定程序办理交班.（同上）

注：各部门单据传递在稽核程序中有详细说明（略）

二、前台散客入住押金收取流程

1、登记入住时,前台接待员需查核定房单的指令,如客人没有允许挂帐的指令或未有定房人付款的承诺,前台接待员须向客人详细说明及收取住房押金或消费定金。

2、收取定金的计算公式为：（四舍五入取整数部分）。

3、如客人对押金数目有异议，请大堂副理决策，按大堂副理的指令办理押金收取手续，收银员不得随意减少客人应交押金数额。

4、定金收取由前台收银员负责执行。

5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用现金支付定金。收到客人现金时前台收银员应当面复点及唱念金额并开具相应押金收据，一联交客人留存并通知客人于办理退房时一并出示有效数据，另一联输入电脑后交稽核，一联作为留存于客人退房时复核。当客人要延期离店时，前台接待员须及时向客人说明需收取需住日期所需的定金。

6、当客人离店结帐时，客人出示定金收据，前台收银将根据客人消费额对超出金额部分向客人收取，未有超出定金额的余额将退还给客人，同时请客人在帐单上签字确认。

7、结帐完毕，前台收银员向客人收回客人的一联，与客人确认的帐单一并交于稽核。

三、押金单据挂失的操作流程

1、如果非原住店客人持有及出示定金收据时候，应要求客人出示原住店客人亲笔签署的授权书。

2、客人遗失押金收据，必须请客人出示有效证件，确认证件与本人相符。请客人稍侯，联系查看客人的交款收据存根，当确认客人确实已交款，打印出“押金遗失证明”（具体内容为：收据已遗失，原收据作废，所交款项已退还给本人，再因该收据发生纠纷由本人负责），让客人签字确认，并注明客人有效证件号码及联系方式。

四、应收帐款的管理

1、酒店财务部是酒店应收帐款的管理部门。依据酒店有关规定负责全店应收帐款的核算、清理、催收及考核工作。

2、酒店销售部依据酒店销售政策，负责客户的信用调查、信用期限确定、优惠条件的商定及协议签定等工作，并承担相关责任范围的催款责任。

3、应收帐款的分类：根据酒店的实际经营状况，应收帐款分为协议挂帐、担保挂帐、会议挂帐、团队挂帐及经营性坏帐等五类。

4、协议挂帐：指持有酒店有效的长期挂帐合同协议的单位或个人，在店消费所形成的应收帐款。

5、担保挂帐：指无任何协议的单位或个人，在点消费挂帐，由具有担保资格的担保人所形成的应收帐款。

6、会议挂帐：指持有一次性消费协议的单位或个人，因各种原因所形成的应收帐款。包括会议、宴会、一次性团体消费等。

7、团队挂帐：专指旅行社在店挂帐。

8、经营性坏帐：指酒店经营过程中的客人拒付、恶意逃帐等各种原因，经酒店管理层确认无法收回，已经按规定处理责任人后的应收帐款。

9、协议挂帐期限：原则上按月结算或累计5000元结算一次，超过此标准的合同协议必须经总经理签字同意。

10、担保挂帐期限：从担保行为发生之日起最长不超过20天。

11、会议挂帐期限：从会议结束之日起最长不得超过10天，协议为现付，结算时转为挂帐的必须按照第五条的担保权限履行担保程序。

12、团队挂帐期限：原则上按月结算或累计5000元结算一次，最长不超过10天（旅游团队不在此项内）；超过此标准的合同协议必须经总经理同意。

13、协议挂帐客人在酒店各营业点消费，收银员必须在结帐前查阅合同条款，核对签单字样；签单字样不符、超出挂帐范围或超出协议挂帐金额的挂帐一律要求客人现付；客人有异议时，交大堂副理处理。

14、前台客人入住时，客人提出由酒店人员担保，若担保人为销售人员，由前台接待与相关销售人员联系，销售人员必须在五分钟内给予答复并声明担保消费项目和金额，若为电话通知担保，由大堂副理做好记录，次日早十点以前必须补签担保，否则要求客人现付。

15、会议挂帐，收银员必须查阅销售部的有关会议通知，核对签单字样，对于签单字样不符，超出挂帐范围或超出协议挂帐金额的消费一律要求客人现付。

16、团队消费一律按照销售部的团队确认单及预定单的要求挂帐消费，超出挂帐范围，超出协议挂帐金额的消费一律要求客人现付。

五、收银发票管理办法

1、收银到出纳领取发票必须在发票登记本上按面额、数量核对正确签字确认。

2、每使用一笔消费发票金额必须把存根附在相应的账单的上面。

3、每班下班之前必须把本班发入和发票存根核对清楚，不要或未付发票的客人要在财单上注明清楚，以便客人下次再入住时候索要发票。

4、每班所用发票的起止号都要准确的登记在收银班次表上。

5、本班结束之前，将剩余发票起止号详细的登记在交班本上，每班在接班时都要严格核对。

6、每班交接的发票都要视同现金管理。

稽核工作流程

一、关于帐务处理及单据传递流程 一〉前台部分：

1.帐单、入住登记单、押金收据单、杂项收费单、迷你吧消费单、洗衣单统一到财务部稽核处领取。

2.在领取单据时，应登记造册，个人签字，领取人应检查票据是否连号，若不连号，应当及时说明。使用单据时，必须连号使用，如有作废的单据，应注明作废原因；需保持联次的完整性；同有效单据一并交予财务部稽核处，以便稽核检查、控制。

3.各收银员应以票据为凭证正确输入电脑，注：报吧结帐，应填写报吧本，输入电脑完毕后，于当天及时向客房部索取客人消费单据，与报吧内容进行核对，如发现问题，需确定责任人。

4.客房部须每日编制迷你吧消费日报表，并附相关单据，帐、物核实一致后，于当班营业结束将报表及单据交到财务部稽核处。（日审审核）

5.使用POS机刷卡结帐，收银员须在营业结束后打印刷卡交易流水明细。

注意事项：收银员必须根据酒店制定的折扣、减免权限制度进行监督，凭有效人签字后，方能操作减扣事宜。

二、客人离店时间的控制程序

1、住店离店结算帐单上要打印离店的时间。

2、规定客人在中午12点之后，下午6点之前离店，加上半天房租，下午6点之后离店结帐，加收一天房租。

3、超过规定时间离店结帐，而未加房租的是否有规定的批准手续。

三、房租减免的内部控制程序

1、减免房租要办理申请手续，填制申请表。

2、申请表应填写住客姓名、房号、房间数、房型、停留期间折扣率及减免的理由。

3、房租减免的权力到具体人。

4、收银处应凭减免申请表办理入帐，并将表放入帐卡里。

5、房间服务费是否在范围内或另行处理应详细说明。

6、稽核人员须每天统计减免的房租金额及减免数占房租收入的百分比。

7、稽核人员须每天统计减免客房的资料，并将不符规定的情况及时向领导汇报。

四、前台稽核程序

1、审查并核对“营业收入明细表”中当天房租收入与前台报表上的房租收入是否一致。

2、审查前台人员开具的“减扣单”及其他权限单据是否合理，是否经过有效人的批准。

3、审查前台收款员开出的“押金收据”、打印帐单，是否按顺序号码填写、打印，注销单据是否联次都在，开立的单据是否都已电脑过帐。

4、审核由前台收款转往财务部的离店客人未付款的总帐单和原始帐单的数字是否相符，资料是否齐全。

5、审核“迟付”报表中每笔业务有无正数金额，如为正数需有效人担保，并在20日内结算帐务。

6、审核客房酒水迷你吧日报表中消费明细是否系附“迷你吧单”并都已电脑过帐，核对报表结存数。

7、上述项目审核无误后，过房租，并编制营业收入日报表。

8、审核夜审编制的“营业收入日报表”中客房资料部分的数字是否一致。

财 务 部

第五篇：中餐接待工作流程

中餐接待工作流程

一、准备工作

1、接到预定时，需了解客人的身份、名称、国籍、生活习惯、礼仪、忌讳、人数、用餐时间、结账方式、客人喜好（如酒店老客）

2、准备餐中用到的餐具、将餐具统一放好（如：骨碟、口汤碗、调羹等）

3、必要时应在包厢增加操作台及酒水展示台，并到吧台借用一些常用的酒水饮料，摆放于酒水展示架上（如老客可根据客人喜好准备）

4、准备好酱油醋、醋、酱油等

5、准备绿茶、红茶、菊花茶等

6、准备足够的小毛巾（可供更换4次以上的毛巾）纸巾统一叠好

7、准备打火机或火柴

8、准备相应的酒杯（如：红酒杯、白酒杯、啤酒杯等）

9、准备开水、冰块

10、准备几条口布折成长方形（红酒衣）和四方形（檫瓶口）示范讲解

11、准备两套餐具及两张椅子，以备客人加位

12、准备两套茶盅，以供餐前餐后使用

13、准备圆托三个垫上口布

14、客到前30分钟打开空调（视情况而定）

15、核对菜单准备相关物品（如:分位生吃酱、刀叉、卡斯炉等）

二、检查工作

1、三套杯具是否无指纹、无破损、无裂痕、无缺口

2、转盘是否摆放居中，是否干净无指纹、无破损、无污渍、整洁光亮，转底干净转动灵活无杂音（电动转盘是否有电，并已开启）

3、台布平整四角下垂均匀、无烟洞、无抽丝、无污渍

4、口布折放整齐美观、无破洞、无抽丝、无污渍

5、筷套新旧统一无破损、无污渍、店标朝上

6、筷子新旧统一、无脱漆

7、椅子无摇晃、无破洞、无污渍、无脱漆、无钉子露出、椅子统一、颜色统一

8、天花干净无异物、无脱漆

9、地毯整洁卫生、无异物

10、如房间有异味，应及时喷洒适量空气清新剂

11、检查房中是否有四害（苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠）

12、检查设施设备是否完好（如：电视剧、电话、灯光、空调等）无杂音等

13、毛巾要干净、无破损、无污渍、无抽丝、拧之不出水

14、毛巾托光亮、无破损、无污渍、15、检查开水瓶是否保温、无漏水、无污渍、外表干净

16、沙发无摇晃、无破洞、无污渍、无脱漆、无钉子露出，沙发下无杂物，靠背整齐摆放

17、窗帘整齐美观、无破损、无污渍、无抽丝

18、检查绿化无灰尘、无枯萎、清爽美观

19、衣柜干净、无脱漆、无污渍、无破损、无杂物，衣架干净光泽、无破损、不钩衣

20、包厢卫生间干净、无异味；马桶及洗手池光亮、无污渍、无水渍；玻璃镜光亮、无指纹、无污渍、无水渍；纸巾准备充足、挂下的纸巾要折叠整齐；洗手间备有洗手液、毛巾

21、酒水架干净光亮、无破损、无污渍、无杂物

22、再次检查个人的仪容仪表及随身四宝（笔、打火机、开瓶器、垃圾夹）

三、迎接客人

1、站在厅房门口迎客，不可与他人交头接耳或靠墙而立、挖耳朵、掏鼻子、拉裙子或双手

于口袋中等现象（站姿标准、两两相对、左右对齐、面带微笑）站姿标准示范讲解

2、客人到时应微笑问候，主动开门并作出请的手势（五指并拢、掌心向上）迎领客人入内

3、主动帮助客人宽衣及妥善安排携带的物品，拿衣服要拿衣领处，尽可能记住衣物的主人以便走时归还

4、如厅房有休息间，则请客人到休息间休息，并询问是否需要打开电视

5、客人坐下后及时，及时送上热毛巾、茶水；上茶以半跪式将茶放至茶几上（示意请用茶）示范讲解

四、餐中服务

1、宾客入席，应主动拉椅让座、落巾、拿口布时应侧身右脚向前将口布拿起背至于身后将口布打开；将上三角铺在上面、下三角垂下，顺时针操作（示范讲解）

2、点酒服务；先询问客人所需的酒水，适量介绍几种供客人选择，点酒完毕后重复客人所1询问所需○2引导选择○3一一记录○4重复报单○5告知拿取点的酒水（○（您好！您所点的酒水是***其它还需要吗？好的，我马上去拿，有需要服务请稍等一下）

3、到吧台拿取酒水时，拿时要检查酒水是否过期，再将酒水外壳擦干净

4、在开瓶前，应将（葡萄酒、白酒及洋酒等）拿到点酒客人旁边询问是否可以打开（拿时左手垫一块折成四方形口布、右手握住瓶身、商标朝向客人）经客人同意后方可打开（示范讲解）

5、打开后用口布擦一下瓶口，并给点酒客人品尝，品酒时应倒2厘米左右，客人同意后再从主宾位开始顺时针倒过去（以实际情况而定）

6、餐中要观察客人的用餐速度，随时与厨房联系。

7、上菜前应征询客人是否分菜，如不要应撤走鲜花

8、勤换骨碟，客人骨碟满三分之一时要更换，上名贵菜肴及果盘时要更换

9、勤换烟缸，烟缸有两个烟蒂时要更换，撤换时要用干净的烟缸盖住，脏的烟缸一起拿走，再换上干净的烟缸（示范讲解）

10、点烟服务时给客人点烟一定要注意一根火柴不能同时给三个人点，拿打火机时要注意店标朝上，点火时火要刮向自己，等火稳定后再点烟，侧身打火，待火稳定后再点烟（示范讲解）

11、厅间有小孩，应主动提供小孩椅

12、厅间若碰翻酱油碟、饮料杯等应马上用餐巾为客人清洁，并清洁台面然后在台上脏处铺上席巾，更换餐具，不可为客人直接擦身上的污渍

13、上菜时要先核对菜单，检查菜肴的品名、数量、斤两、大小份、质量及盘中是否有异物，再从副主位的左手边侧身右脚向前，先移位后上菜，上菜时应使用双手将菜肴轻放于转盘，顺时针方向转于主人位与主宾位中间退后一步报菜名，转动转盘时速度适中不可过快或过慢，不可用手压住转盘，注意客人是否有在夹菜（示范讲解）

14、观察客人杯中是否有酒，随时为客人添加

15、将台面上空的菜盘及多余的餐具、杯子及时撤走

16、菜上齐后适情况为客人送上餐后茶，并更换毛巾（适情况可将菜盘放置以转台上）

17、客人吃完之后，随时收起桌面餐具，如果餐盘脏了要及时抹干净，抹时用抹布和一只餐碟进行操作，以免脏物掉在台布上

18、清点撤下菜的刀、金银器等餐具是否齐全

19、如客人饭后还要唱歌，那么将灯光调到适当的位置

五、上菜、分餐及注意事项

1、上菜

（1）中式宴会的杉菜位置在副主人位的正右侧进行或选择对客人是少打扰的位置，避免在老人、小孩、孕妇、身体不便的人旁边上菜

（2）上菜前先检查一下所上的菜肴与客人所点的是否相符合，按照主食——汤羹——贵重菜肴及海鲜——小炒——蔬菜——点心——甜汤——水果的顺序上菜，上水果之前要先询问主人是否可以上，如是赠送的上时要说“您好！这是XX经理或酒店赠送的水果拼盘，请慢用”

（3）上菜要报菜名，作适当的介绍，放菜时动作要轻、稳，有造型的菜肴注意菜肴的观赏面正对主人位，鸡不献头，鱼不献背，鱼左头右尾

（4）有盖子的菜肴应在菜肴上桌后，及时揭开并马上反转盖子，避免盖里的水滴落

（5）若餐台上有几道已占满位置，而下道菜又不够放时，应征询客人的意见将台面上最少的菜分给客人，将其撤走，然后将一个新菜上到台面，忌新上的菜肴重叠 5种方法

（6）上菜时，有配料和洗手盅的菜肴，先上配料，洗手盅、然手再上菜，重要宴会时配料分位上，配料放在菜品的右下方，有需要跟餐具的，餐具要跟上。

（7）如客人需要添加米饭，上米饭应逐位位上，放于客人的外位旁，注意放碗时，拇指不能伸入碗内，米饭应成一个光滑的小山状（用收浸湿饭勺，将饭打入预先浸过热水的饭碗，然后倒扣在客碗里

（8）注意客人台面的菜是否可以上菜，若客人等了很长时间，还没有上菜要及时查单看是否有错漏并告知领班及时跟进

（9）临时接到客人所点的菜沽清的通知，应立即向客人道歉，并介绍客人点另外的菜式或类似的菜式，并做好退加工作

（10）菜上齐后，应向客人示意，询问客人还有什么要求

2、分餐

旁桌分（在工作台上或在餐桌边设置一个工作台）面朝客人

（1）在工作台上准备好干净的餐具及服务用具（分菜盘装饰品：樱桃、黄瓜片提前准备好）

（2）菜上桌后再分餐然后放在转台上缓慢转一圈（以5-8秒为宜，并作简单介绍，然后撤至工作台）

（3）分菜时要均匀，快速地分到宾客所用餐具中，然后按先宾后主的原则，顺时针派放

3、注意事项

（1）上水果时必须先询问客人是否可上水果

（2）需要分派的菜肴，应及时分派，分派完菜在客人的右边上，并示意客人食用

（3）需要佐料的菜肴，分菜时要跟上佐料，并略加说明，在使用佐料时宜征求宾客的一会见或略作介绍，让客人自行添加

（4）在分用时手直接接触到菜肴的操作，要套上一次性手套来操作（如烤鸭类）（5）分位上的菜（除直接放在骨碟上）均需要有垫碟衬托着上

（6）分菜时不能将鸭头，鸡头分给客人，将鸭、鸡头放在骨碟里上到台面（7）四勤：手勤、脚勤、眼勤、口勤

（8）操作过程中做到三轻“走路轻、说话轻、动作轻”。