中国电信广东公司采购管理办法(2013年修订)

第一篇：中国电信广东公司采购管理办法(2013年修订)

中国电信广东公司采购管理办法-2013年

中国电信广东公司 采购管理办法（修订）

2013年8月

中国电信广东公司采购管理办法-2013年

第一章 总则

第一条 为加强采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购的有效性和效率，根据国家相关法律法规和中国电信集团公司采购管理有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于中国电信股份有限公司广东分公司，中国电信集团公司、中国电信股份有限公司授权管理的广东省内各级分支机构、控股子公司，中国电信集团广东省电信公司及其分支机构、控股子公司（包括广东省电信实业集团公司）。

第三条 本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包、租赁等。

第四条 本办法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等；人工成本指公司为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利。各采购行为产生的采购支出总和称为采购总支出（CAPEX＋OPEX－人工成本）。采购对象包括各类物资和服务。

物资是指各种形态和种类的物品，包括但不限于设备（含主设备、终端、备品备件等）、材料、用品（含营销用

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证等为由，在特定的供应商范围内进行邀请招标或采用其他采购方式；非公开招标项目，原则上应在通过公司认证的供应商范围内实施采购；

（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第六条 逐步扩大采购归口管理范围，实行“谁采购、谁负责”，实现全省物资和服务的集中采购。

第二章 机构与职责

第七条 与采购相关的机构包括省公司采购部、市分公司采购供应中心、采购需求部门、采购实施部门、管控部门、监督部门和采购决策机构。

第八条 省公司采购部负责对采购与物流工作进行归口管理，其主要职责为：

（一）对广东公司省级采购与物流工作进行归口管理，不断提升其规范化、标准化、专业化水平；

（二）编制采购与物流规划并组织落实；

（三）制订采购管理规章制度和流程；

（四）对采购实施部门的采购活动进行管理、监督和检查；

（五）编制、调整集中采购目录和工作计划；

（六）制订供应商管理相关制度和流程，建立供应商认

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（六）负责本单位采购管理信息系统的应用推广；

（七）负责本单位采购、供应商、库存和物流等相关数据信息的统计分析；

（八）负责处理本单位采购实施过程中所发生的投诉事项。

第十条 采购需求部门是指直接提交详细、可操作采购需求的部门。采购需求部门主要职责为：

（一）根据预算安排，负责编制年度、月度采购需求计划，提交采购实施部门；

（二）负责向采购实施部门提出明确的采购需求，包括立项依据、采购内容、预算金额、项目进度、技术要求和报价要求等，并提供技术规范书等书面文件；

（三）负责提出采购建议，包括采购方式、建议的供应商和依据、中标原则、评估重点等内容；

（四）参与采购实施部门组织的评标/谈判、合同页签等工作；

（五）参与物资检测、到货验收和服务评价工作；

（六）对物资和服务使用情况进行评估，并参与采购部/采购供应中心组织的供应商后评估工作。

第十一条 采购实施部门是指开展相应具体采购工作的部门。采购实施部门的主要职责为：

（一）负责对采购需求进行规范化、标准化及计划性管

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第三章 采购方式

第十四条 采购可采用以下方式：

（一）公开招标：指以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标，包含国际公开招标和国内公开招标；

（二）邀请招标：指以投标邀请书的方式邀请三个或三个以上特定的供应商投标；

（三）询价：指以询价书的方式邀请三个或三个以上特定的供应商，对供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；

（四）定向谈判（也称为单一来源采购）：指在原局进行同型号扩容，或涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，或按国家和公司规定未达到招标限额且仅有一家供应商通过认证时，与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购方式。

（五）符合国家和行业有关规定的其它采购方式，如竞争性谈判等。

第十五条 依法必须进行招标的项目，以及按照公司规定应当进行招标的项目，均应按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规定的程序和要求进行招标。

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（五）合同（含框架合同）签订：完成合同审批、合同页签、签字盖章和归档；

（六）到货监督：根据采购文件和合同规定，监督供应商的到货情况，协调处理供应商到货延迟及质量问题，并向相关部门和单位进行反馈。

第十八条 采购实施部门应严格按流程组织采购实施，杜绝未经决策先行实施采购结果的现象。采购决策后批复的采购额度原则上不得突破，批复的采购技术方案（含型号）未经批准不得改动。

第十九条 采购周期分为核心周期和完整周期。

（一）核心周期：指收到有效采购申请至完成合同签署的时间；

（二）完整周期：指收到有效采购申请至采购对象到货的时间。

第五章 集中采购管理

第二十条 采购包括以下五种组织方式，其中前四种方式纳入集中采购范围：

（一）集团公司统谈统签（通称集团公司方式一）：指集团公司统一组织招标/谈判，并由集团签订采购合同；

（二）集团公司统谈分签（通称集团公司方式二）：指集团公司统一组织招标/谈判/供应商认证，下发集中采购结果或框架协议后由省公司签订采购合同；

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公司及市分公司之间的高效沟通机制，利用采购季报和采购管理信息系统等手段，加强信息共享和上下联动。

第六章 供应商管理

第二十四条 供应商是指具有合法经营资格，向广东公司提供物资或服务的法人或其他组织。供应商应具备下列条件：

（一）供应商应具有合法经营资格及相应的经营范围许可，代理公司有正式授权代理证书；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）最近三年在经营活动中没有重大违法行为；

（六）国家法律法规规定的其他条件。

第二十五条 供应商管理主要包括准入认证、后评估及评估结果应用。物资检测和服务评价结果是供应商准入认证和后评估的重要依据。

第二十六条 供应商准入认证分为资质准入认证和产品准入认证。

（一）资质准入认证是衡量供应商的综合实力，确定其是否具备进入公司供应链并与公司进行合作的资质；

（二）产品准入认证是从具体产品的角度，衡量供应商

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体表现进行评估，后评估按照产品分类进行，其范围包括售前、售中、售后三个阶段。

第三十条 对供应商实行分级管理，将供应商分为优秀供应商、优良供应商、合格供应商、不合格供应商等四个等级，应用于后续的供应商准入认证及采购活动。

采购实施部门每年1-3月牵头组织供应商后评估，根据供应商后评估结果，确定供应商等级。

第七章 物资检测与服务评价管理

第三十一条 采购实施部门负责对各阶段物资检测和服务评价的结果进行综合评估，应用于后续的采购活动，并作为供应商准入认证和后评估的重要依据。

第三十二条 物资检测包括物资采购前的选型检测、采购过程中的到货检测和采购完成后的运行质量监督检测。

（一）选型检测是指在采购选型时，对拟选用的物资进行各项功能、性能检测，以验证其是否满足国家标准、行业标准及公司的技术规范和要求；

（二）到货检测是指根据合同规定对交货的物资进行检测，以检验产品是否满足合同的规定；

（三）运行质量监督检测是指不定期或根据使用投诉对在用物资进行质量检测，以检验产品质量的持续稳定性。

第三十三条 物资检测可以委托具有合法资质的第三方

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资。

第四十三条 坚持“能用不买”原则，优先使用现有库存物资，积极盘活滞库物资。

第九章 采购管理信息系统

第四十四条 建立并不断优化采购管理信息系统，实现需求管理、采购管理、合同管理、供应商管理、物资检测和服务评价管理、库存管理、物流管理等IT化，支撑公司采购工作。

第四十五条 采购管理信息系统的需求规范和应用推广由省公司采购部负责，系统使用单位包括省公司采购部、市分公司采购供应中心、采购需求部门、管控部门、监督部门及外部供应商等。

第十章 附则

第四十六条 本办法由省公司采购部负责解释。第四十七条 本办法自下发之日起实施，原《中国电信广东公司采购管理办法》（中电信粤[2012]1087号）同时废止。

第二篇：广东工业大学采购管理办法（定稿）

广东工业大学采购管理办法

(2017年修订)

第一章 总 则

第一条 为了完善学校采购运行机制，进一步规范采购行为，明确部门职责，促进廉政建设，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《广东省政府采购工作规范（试行）》、《广东省教育厅关于省直教育系统政府采购管理的实施细则》等法律法规、政策和制度，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校使用财政性资金及学校管理的非财政性资金进行采购货物、服务和工程的行为适用本办法，但基建及大型改扩建工程采购、科研外协服务以及后勤集团自营食堂、物业零星水电土木维修工程材料的采购除外，由学校另行规定。

第三条 学校的采购包括：政府采购和学校自主采购。

（一）政府采购。使用财政性资金采购广东省制定的政府集中采购目录以内的或采购限额标准及以上的采购项目，依法实施政府采购。

（二）学校自主采购。使用财政性资金采购本条第（一）项规定范围外的采购项目和使用非财政性资金的采购项目，实施学校自主采购。

第四条 学校自主采购分为学校集中采购和用户部门零散采购。

（一）采购项目经费预算在20万元以下的货物、服务（政府规定必须集中采购的除外，如工程类），属于用户部门零散采购项

目，按本办法第十七条规定执行。

（二）采购项目经费预算在20万元及以上至政府采购限额标准以下、政府集中采购目录外的货物、服务和工程，由学校集中采购。

（三）工程类项目按本办法第十条规定执行归口管理。不属于政府采购或学校集中采购范围的采购项目，由业务归口管理部门负责组织采购。

第五条 学校的采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则以及贯彻“程序正义、权力制衡、终身留痕”的廉政风险防控精神。

第二章 组织机构及职责

第六条 学校实行决策、执行和监督三分离的采购管理体制。第七条 学校党委会和校长办公会是学校的采购最高决策机构，负责审定学校的采购管理制度和工作规程、研究决定学校的采购工作重大事项。

第八条 招投标中心负责统一管理采购项目，学校相关部门需配合招投标中心做好集中采购项目的采购组织工作。招投标中心主要工作包括：

（一）编制并上报学校的政府采购计划, 统筹政府采购工作；

（二）组织学校集中采购文件的编写，并对采购文件的形式、合规合法性、有效性、准确性、时效性及文字等进行审查；

（三）组织实施学校集中采购；

（四）管理用户部门零散采购，建立相应的台帐并每半年向监察处报备一次；

（五）督察督办招标项目合同的执行进度；

（六）提供业务咨询服务；

（七）学校相关采购信息的公开；

（八）处理对采购工作的质疑；

（九）配合监督部门处理对采购工作的投诉；

（十）定期或不定期地组织相关部门对零散采购工作进行检查；

（十一）指导和审核学校相关部门的采购实施细则和工作流程。

第九条 监察处、审计处和财务处负责对学校的采购活动进行行政监督、经济监督及经费管理工作。

（一）监察处行政监督工作包括：指导和协助相关部门查找采购工作的廉政风险点、制定与完善防控措施，维护和营造采购工作的公开、公平、公正的竞争环境，对违规违纪行为进行查处和问责。

（二）审计处审计监督工作包括：对招标文件的经济性、合理性、公平公开公正性进行监督评价；为采购决策、管理、执行提出审计建议。

（三）财务处经费管理包括：审核合同经费落实情况、合同付款方式；对未履行审批手续、未落实经费的采购项目或未按本办法规定进行采购的项目不予付款。

第十条 业务归口管理部门的职责范围

（一）实验室与设备管理处是学校实验室建设货物、服务采购及装修、修缮工程的业务归口管理部门。其中实验室的维修改造工作在实验室与设备管理处牵头组织并完成前期论证、立项报批、初步设计等工作后，20万元以上（含20万元）的项目，交由总务处负责采购委托、合同签订、实施（含资金大的项目详细设计、监理等）、验收等工作。

（二）基建处是学校基建、大型改扩建工程的业务归口管理部门，负责按基建程序和招标规定组织相应的基建工程和大型改

扩建工程招标工作。

（三）总务处是学校行政综合类货物、服务采购及学校维修改造工程类项目（含消防给水管网工程等）的业务归口管理部门。（采购项目预算20万元以下实验室的装修、修缮工程除外）

（四）后勤集团负责后勤集团自营食堂、零星水电土木维修工程材料的采购组织管理。

（五）网络信息与现代教育技术中心是学校信息化类项目的业务归口管理部门。

（六）保卫处是学校消防和安防类项目（工程项目除外）的业务归口管理部门。

（七）在项目组织实施归口不明确的情况下，根据学校工作实际由学校党委会或校长办公会指定具体的业务归口管理部门。

第十一条 业务归口管理部门和后勤集团必须根据实际情况制定相应的项目采购和项目实施管理细则。

第三章 工作规程 第一节 政府采购

第十二条 招投标中心根据学校采购项目的整体情况，按规定编制政府采购计划并向上级管理部门申报备案。

第十三条 项目业务归口管理部门（用户部门）委托招投标中心实施采购，需提供以下资料并对资料的准确性、真实性、合规合法性等负责：

（一）项目审批手续的批准文件（含可行性报告、变更报告、项目立项审批文件等）；

（二）维修改造工程项目应附施工图纸及工程预算书等工程资料；

（三）货物类和服务类项目应附采购预算佐证材料（如供应商报价函、近期同类采购项目合同等）；

（四）用户需求书：包括采购预算、商务要求、技术需求、服务要求及拟采用的付款方式等。其中不得列入限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；不得列入某一品牌特有的规格技术标准及其他有违公平竞争的条款等。

第十四条 已受理的政府采购项目，上级主管部门备案通过后，招投标中心按省政府采购招标代理相关规定及第二十八条要求负责委托招标代理机构。招标代理机构负责编写采购项目招标文件初稿，用户部门在收到初稿后在5个工作日给予反馈意见。5个工作日后用户部门无反馈意见的，视作用户部门确认。招投标中心在初稿上作相应的印章标志。

第十五条 政府采购项目的招标文件，应报财务处、审计处和招投标中心审核。

第十六条 政府采购项目的中标结果用户部门应在5个工作日内确认或书面提出异议，然后由招投标中心通知招标代理机构。用户部门确认前必须对拟中标的投标文件与招标文件进行核对，确保两者关键条款的一致性。

第二节 学校自主采购

第十七条 用户部门零散采购根据采购项目经费预算，划分为如下三种类型：

（一）采购项目经费预算在3万元及以上至20万元以下的货物、服务类项目

1.每个用户部门每季度总预算不得超过100万元。2.用户部门指定专人通过招投标中心网站的“用户部门零散采购管理系统”进行申报。需要办理立项报批手续的采购项目，需待立项获批并落实资金后，才能申报。

3.招投标中心在3个工作日内完成政策性审查，用户部门通过“用户部门零散采购管理系统”查询并导出审查结果。

4.用户部门党政联席会议或处（部）务会对已通过政策性审查的采购项目授权成立相应的询价小组。询价小组由3人及以上的单数组成。

5.询价小组根据采购项目的用户需求编制采购询价文件，询价文件必须包含项目名称、采购预算金额、采购清单及要求、保修规定、评审方法等内容。

6.用户部门通过校园网发布询价采购公告，公告时间不少于5个日历天。在公告期结束后，供应商按规定递交响应文件。

7.对于规格、标准统一的通用货物类项目，在满足用户需求的前提下，按“价低者得”确定成交供应商。

对于非通用货物类和服务类项目，可分为二阶段进行评审。第一阶段为符合性评审，在拆封报价函前，询价小组对各供应商提交的样品及其他材料进行综合评审，评出符合用户需求的若干家供应商进入第二阶段评审。第二阶段为价格评审，对进入第二阶段评审的供应商的报价函进行拆封，然后按“价低者得”确定成交供应商。

8.如参加询价的有效供应商不足三家，但询价结果满足用户需求的，由用户部门党政联席会议或部（处）务会审批。

9.询价结果由用户部门通过校园网公告。公告内容必须注明响应供应商的名单、成交供应商名称、成交价、质疑电话等内容。公告期不少于3个工作天。询价结果按规定填写《广东工业大学用户部门零散采购询价记录表》，询价小组成员签字后加盖用户部门公章存档备查并送招投标中心备案。

10.用户部门负责起草合同（协议），对合同（协议）的各项条款、描述的准确性、合理性、经济及法律责任和后果负责，合同（协议）的签署程序按照《广东工业大学对外经济合同管理规定(2017年修订)》规定办理，并附询价小组成员签字后加盖用户

部门公章的《广东工业大学用户部门零散采购询价记录表》扫描件、校园网上的询价采购公告截图、校园网上的询价结果公示截图及其他必要说明。

（二）采购项目经费预算在3千元及以上至3万元以下的货物、服务类项目

用户部门根据项目采购情况，自行组织询价，在满足用户需求的前提下，按“价低者得”确定成交供应商。

（三）采购项目经费预算在3千元以下的货物、服务类项由用户部门根据实际情况自行规范采购行为。

第十八条 学校集中采购的方式包括电子竞价、自主询价和自主招标。

（一）电子竞价是指通过互联网发布询价信息，接受注册供应商的网上报价，进行网上定标、网上公布采购结果的采购方式。

电子竞价适用于规格、标准统一且市场竞争充分的定型货物类项目。

采用电子竞价方式时，在满足用户需求的前提下，按“价低者得”确定成交供应商。

如用户部门认为低报价的响应条件不能满足用户需求，需提供不少于3名相关专业的副高以上专家的论证意见。专家的论证意见需经用户部门主要负责人签名确认并加盖部门公章。

（二）自主询价是指参照《广东省政府采购工作规范（试行）》的相关规定并结合学校实际情况，编制询价文件，邀请特定或不特定的供应商在规定的时间、地点按照询价文件的规定确定成交供应商的采购方式。

自主询价适用于一般性的服务类项目和技术要求不高的非通用货物类及工程类项目。

采用自主询价方式时，一般情况下在通过资质和符合性审查

后只需按照价格要素来确定询价结果。

（三）自主招标是指按照《广东省政府采购工作规范（试行）》的相关规定并结合学校实际情况，由学校招投标中心全过程组织实施的采购方式。如项目专业要求较高且无同类项目招标成功经验或经专家评估认定为风险较高的情况下,经分管招投标中心校领导同意后可委托有资质的招标代理机构进行招标。

自主招标适用于非通用类货物项目和有特殊要求的服务类、工程类项目。

（四）电子竞价、自主询价和自主招标采购，招投标中心应分别填写相应的学校集中采购信息表，其内容包括：采购项目名称与预算、评审时间、评审地点、评审成员、采购结果、被委托代理机构名称（如有）等。在采购活动结束后，一个月内报审计处备案。

第十九条 招投标中心应根据采购项目的特点及《行政事业单位内部控制规范》（财会„2012‟21号）的要求，结合学校的实际情况，合理选择学校集中采购方式并组织实施。

（一）项目业务归口管理部门（用户部门）委托招投标中心实施采购，需按照本管理办法第十三条的规定提供资料。

（二）招投标中心汇总当期各业务归口管理部门（用户部门）的采购委托，进行校内公示。

（三）采用电子竞价方式的学校集中采购项目，可选择在广东省教育部门政府采购管理平台的零散竞价系统或政府采购主管部门授权的其他电子平台进行竞价。

（四）采用自主询价方式的学校集中采购项目，应参照《广东省政府采购工作规范（试行）》中询价的有关规定执行。询价文件经过学校招投标中心、审计处、财务处审批同意后，由招投标中心通过校园网发布询价采购公告，公告期不少于5个日历天。

在公告期结束后5个日历天内，供应商按规定递交响应文件，招投标中心组建评审小组进行评审。评审小组由3人及以上的单数组成，其中一人为用户代表，其余的为评审专家。用户代表由用户部门指派。评审专家的产生和抽取，按照《广东工业大学集中采购评审专家库管理办法》具体规定执行。

参加询价的有效供应商应不少于三家。如不足三家，需进行第二次询价。如第二次询价有效供应商仍不足三家，但询价结果满足用户需求的，报分管招投标中心工作的校领导审批。

在学校集中采购权限内发生不可预见的紧急情况下，项目业务归口管理部门（用户部门）提交直接采购申请，主要内容包含采用直接采购方式的原因及相关说明、拟定的唯一供应商名称、联络方式及地址等，经过项目分管校领导和分管招投标中心工作的校领导审批同意后，可向唯一供应商询价采购。

（五）采用自主招标方式的学校集中采购项目，如由招标代理机构组织实施，则按照《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分第四章的公开招标操作规程的有关规定执行；如由学校招投标中心负责组织实施的，招标文件经过招投标中心、审计处、财务处审批同意后，由招投标中心通过校园网发布招标采购公告，公告期不少于5个日历天。在公告期结束后8个日历天内，供应商按规定递交投标文件，招投标中心组建评审小组进行评审。评审小组由5人及以上的单数组成，其中1人为用户代表，其余的为评审专家。用户代表由用户部门指派。评审专家的产生和抽取，按照《广东工业大学集中采购评审专家库管理办法》具体规定执行。

第二十条 学校集中采购的成交结果由用户部门确认后，由招投标中心发布成交公告。

第三节 合同签订、付款与验收

第二十一条 采购项目合同签订按《广东工业大学对外经济合同管理规定(2017年修订)》执行。如属于招标采购项目，还需按照招标文件约定的事项及所附的合同文本、中标结果等具体内容签订合同。

第二十二条 采购项目付款

（一）货物类采购项目

1.一般情况下货到验收合格后，供应商开具全额销售发票给我校，并向我校交纳合同总金额5%的质量保证金，我校支付100%合同款给供应商。供应商在质保期间能履行保修条款及服务承诺，质保期满，我校即不计利息返还其质量保证金。

2.教学科研仪器设备采购可采用预付款保函方式，即外贸代理公司（国外供货的）或中标方（国内供货的）免费开出合同未付款总额的保函，财务处收到保函后支付与保函等额的预付款，货到验收合格后，退回保函。

3.特殊情况下，如跨实施的采购项目或订制设备、进口设备等各类按照市场规则要求预付的情况下，用户部门可向学校提出预付申请，合同可约定按进度付款，申请人对其经济性和风险性负责。预付申请报告经学校经费主管部门、财务处和审计处审核，报经费主管部门分管校领导批准。

4.跨实施的采购项目预付款按学校与收款方双签共管模式，学校可支付共管银行服务费。

（二）其它采购项目，可以根据实际情况以合同约定条款付款。

第二十三条 属货物类采购项目的，质保期一般在三年以上，特殊情况下质保期至少一年以上；属工程类采购项目的，质保期按政府相关文件规定执行。

第二十四条 招标采购项目的合同应履行验收程序，具体按照《广东工业大学资产验收管理办法》执行。

第四章 监督检查

第二十五条 学校的采购活动必须全程接受监察处的行政监督及审计处的经济监督。对有下列行为之一的人员，将按有关规定问责、处理、处分，情节严重或者涉嫌违法行为的，移交相关部门处理。

（一）违反政府采购、工程招标及本办法规定，规避招标和越权组织采购的；

（二）在采购中违反采购工作程序和相关规定的；

（三）违反审批权限或未经集体讨论研究，擅自以本单位名义对外签订经济合同或协议的；

（四）泄露与采购活动有关的情况和资料，与供应商串通，干扰采购工作，损害学校利益的；

（五）弄虚作假的；

（六）以化整为零方式规避集中采购行为的；

（七）将达到集中采购金额的项目拆解成多个“零散采购”项目实施的，将工程类或服务类项目按货物类项目办理的；

（八）其他违规行为的；

（九）违规设臵倾向性或排他性条款的；

（十）按潜在供应商的意图编制采购计划、用户需求的；委托或变相委托潜在供应商或者与潜在供应商有利益关联的社会机构编制采购计划、用户需求的；明知存在利益关联仍委托关联招标代理机构进行学校自主招标的。

另外，对违反规定的供应商列入不良信誉名单。情节严重或者涉嫌违法行为的，移交相关部门处理。

第二十六条 各单位的主要负责人要对本部门组织的采购活

动负总责，承担全部经济、行政、法律责任及后果。

第二十七条 招投标中心负责政府采购合同执行的督办工作。督办的工作环节包含合同签订、到货、验收、支付；督办的对象为各工作环节涉及的相应职能部门和项目负责人及其所在部门、学院、单位的主要责任人；对于同一工作环节书面督办二次后工作进度仍未达到要求且无合理解释的，移交监察处进行问责处理。

第二十八条 违反本管理办法，学校将按《广东工业大学问责工作暂行办法》相关规定对主要负责人、分管负责人和经办人实行问责。情节严重，违反国家法律法规的，将追究法律责任。

第五章 其 他

第二十九条 招标代理机构的确定

（一）如上级部门有相应规定的，按规定执行。

（二）如上级部门没有规定的，由学校通过自主招标的方式建立广东工业大学招标代理机构资格库。招投标中心在招标代理机构资格库中通过相应的信息管理系统随机抽取的方式确定招标代理机构。

（三）项目技术复杂、商务要求较高，经学校批准可以指定特定的招标代理机构。招标文件审核时需附上招标代理机构抽取资料。

（四）招标代理协议（属非付款类协议）由学校授权招投标中心负责签订并加盖“广东工业大学采购业务专用章”。

第三十条 价格分值的确定

政府公开招标和学校自主招标应采用综合评审法（含商务评审、技术评审和价格评审）。其中，专用货物类项目的价格分值占总分值的比重一般为50%；通用货物类项目的价格分值占总分值的比重一般为60%；工程类项目的价格分值占总分值的比重一般

为70%；服务类项目的价格分值占总分值的比重一般为30%。

项目技术复杂、商务要求较高的价格分值，经审计处审批后可在政府采购规定的范围内适当调整。

第三十一条 集中采购文件包括：项目审批手续的批准文件（含可行性报告）、采购计划备案文件、采购文件确认、评标报告、采购结果公告、采购结果确认、采购结果通知、采购合同、验收报告及一系列采购过程的相关记录文件等。

集中采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少15年。第三十二条 参与采购项目的供应商如对采购结果有异议，可在公示期内以书面的形式向采购组织部门提出质疑，采购组织部门应当在５个工作日内作出答复。如供应商对答复不满意，在接到答复后的５个工作日内可向监察处投诉，由监察处按相关规定进行受理和处理。

第六章 附 则

第三十三条 本办法自颁布之日起施行。本办法施行前颁布的有关文件与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

第三十四条 本办法由招投标中心负责解释。

第三篇：公司采购管理办法

公司采购管理办法 为加强公司采购管理，规范采购流程，降低采购成本，制定本办法。2 本办法适用于公司总部职能及业务单元。本办法所称采购，是指公司有偿取得物品、工程和服务的行为，包括但不限于以下项目：

3.1 固定资产、无形资产、礼品、办公用品采购； 3.2 房屋维修、改造、装修等项目的工程采购； 3.3 宣传推广服务、设计、咨询等专业服务的采购。

旅游业务成本采购不适用本办法，依据公司《旅游业务成本管理办法》执行。采购项目纳入全面预算管理，编制采购和支出计划，支出时严格按照预算单项控制。采购的审批依照预算管理确定的费用支出、固定资产购置、礼品采购、专项支出等审批权限执行，除有特殊授权外，采购立项审批人即采购实施中确定价格、条件、供应商的审批人。5 采购的方式的确定应遵循以下要求：

单次采购超过50万元的，应严格采用招标的方式进行。

单次采购低于50万元的，可适当简化招标流程，但选择的供应商不得低于3家。

对于日常同一项目需多次采购，且单次采购金额低于50万元的，可采用招标的方式确定供应商范围，每次采购时经询价、比价程序确定供应商，询价的供应商家数不得低于2家。公司常设市场采购小组、IT设备采购小组、办公服务采购小组负责相关内容的采购执行。其他采购在有采购需求时，公司可根据实际情况设立临时采购小组负责采购工作。7 财务部设立采购专员岗位，采购专员和采购需求部门为采购小组的当然成员，其他成员由采购审批人指定。8 采购小组的职责是：

8.1 制定各类项目采购实施具体流程；

8.2 制定供应商遴选标准，确定经常性采购的供应商范围； 8.3 依据采购实流程进行采购； 8.4 负责采购验收或效果评估； 8.5 对供应商进行评估、管理。9 采购小组工作规则：

9.1 采购小组内部实行组长领导、民主集中的议事制度，以三分之二多数形成小组意见。

9.2 财务采购专员对于供应商选择、价格确定、合同商务条款确定等事项独立发表意见。如果财务采购专员对小组意见持有异议，应在小组报告中完整注明，上报审批人决定。

9.3 采购需求部门代表担任采购小组组长，负责采购的组织、协议的签订、验收报告的起草等工作。

9.4 对于小金额的经常采购项目，采购小组内可指定专人负责在指定供应商范围内的执行日常采购，日常采购执行结果及时向小组成员通报。公司单项采购按下列流程进行：

10.1 各需求部门提出采购立项申请并报审批人审批，立项申请中至少包括：采购目的、采购预算、产品或服务的标准、采购流程；

10.2 采购小组按招标流程确定供应商、产品标准、价格、验收标准等采购信息，报审批人审批。

10.3 采购小组签署采购合同，实施采购； 10.4 采购小组组织验收实物或评估服务效果； 10.5 按照立项的要求提交验收或评估报告。对于日常多次采购确定的供应商，应按照以下要求管理： 11.1 供应商的首次选择需参照招投标的流程，在严格对供应商资质、经验、实力等审查后，结合给予公司的重视程度、优惠程度、付款条件、服务标准等因素，择优选择。

11.2 确定的可提供相同服务和产品的供应商不得低于2家，选择时的入选率（入选家数/投标家数）不得高于70％。

11.3 每年至少进行一次对已选供应商的评定，评定由相关采购小组依据对供应商当年提供产品和服务的优劣进行，评定为不合格的供应商需停止供应商资格，可提供相同服务和产品的合格供应商低于2家时，需按照首次选择供应商的流程补充。

11.4 日常办公用品的采购，在确定的供应商范围内，各使用部门和业务单元自主采购，统一结算，不得在其他渠道另外采购；

11.5 日常办公电脑的采购，由信息技术中心在确定的供应商范围内按照公司预算确定的标准采购。参与采购的员工应本着公平、公正、公开的原则选择供应商，过程中需保持应有的独立性，采购小组应在招投标和签署供应商合同时向对方明示，如有向中青旅员工行贿等不当行为的，公司有权立即永久取消其供应商资格的权力。采购活动中公司员工严禁以下行为：

13.1 将采购项目化整为零规避审批。

13.2 不经采购小组，自行采购或在公司确定的供应商范围外采购。13.3 与供应商串通，接受不正当利益等违犯《中华人民共和国招投标法》及其实施条例的行为。13.4 其它危害公司利益的行为。员工违反本办法的，按公司《员工奖惩规定》予以处罚，触犯法律的，公司保留追求其法律责任的权力。因严重自然灾害和其他不可抗力所实施的紧急采购以及涉及公司安全和商业机密的采购，报公司总裁批准后可不适用本办法。16 本办法自2013年1月1日起施行，由财务部负责解释。

第四篇：公司采购管理办法

公司采购管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。

第三条 公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。

第二章 采购管理职责

第四条 公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：

（一）组织承办集中采购；

（二）公司范围内使用的产品的分散采购；

（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；

（四）公司职场的装修及改造；

（五）组织制订、修订公司采购相关制度；

（六）制定并根据需要修改采购执行标准。

第五条 公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：

（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；

（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；

（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；

（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条 会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由

公司相关部门自行组织。

第七条 公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。

第八条 公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章 采购形式和采购方式

第九条 公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。

第十条 以下产品和服务实行集中采购：

（一）车辆等交通工具；

（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；

（三）业务所需的办公家具和办公设备；

（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；

（五）礼品、促销品以及办公用品；

（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；

（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。

（八）与公司基建相关的采购工作。

第十一条 除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条 因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。

第十三条 公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。

公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。

邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。

询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保

有价格竞争的采购方式。

单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。

第十四条 集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：

（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；

（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或补充，必须向原供应商购买的，且无替代的；

（三）属原招标范围的，补充合同总价不超过原合同金额的50%的，必须与原供应商签约的；

（四）预先声明需做后续采购的，按计划分批执行采购的；

（五）只有从特定供应商处进行采购，才能保证公司利益和目标实现的。

第十五条 分散采购主要采用询价采购方式。

第十六条 紧急采购的采购方式由紧急或意外事件的主管部门和采购负责部门共同决定。

第四章 采购程序

第十七条 招标采购按照下列基本程序操作：

（一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批；

（二）公司人事行政部或信息技术部接受采购任务，组织成立招标小组。公司人事行政部或信息技术部、产品主要使用部门、公司财务清算部、交易部、风险合规部是招标小组的当然成员，并可根据需要要求其他相关部门或聘请外部专业人士加入招标小组；

（三）招标小组负责起草招标文件、制定评标文件，并发布招标文件；

（四）召开评标会，审查投标文件，如有需要，可组织人员到投标单位进行现场踏勘、考察等；

（五）形成评标报告，确定中标单位；

（六）将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照公司审批程序报批；

（七）与中标单位签订合同或协议。第十八条 询价采购按照下列基本程序操作：

（一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批；

（二）公司人事行政部负责确定采购询价人；

（三）采购询价人拟订询价方案，方案应包括价格构成、定标标准等；

（四）询价人分别进行书面形式询价，被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺；

（五）询价人将询价单作为采购申请的附件，按公司相关规定报批；

（六）与经批准的单位签订采购合同或协议。

第五章 产品和服务的验收

第十九条 使用单位负责对采购产品和服务进行验收，并出具验收报告。

第二十条 公司人事行政部定期对系统内采购的产品和服务进行抽查验收，信息系统建设项目和IT产品的抽查验收由公司信息技术部负责。

第六章 货款支付

第二十一条 公司交易部严格按照合同约定进行采购产品和服务的预付款和正常货款的支付。需预付采购款的，采购主办部门需提供供应商资信证明，并出具可预付采购款的明确意见。

第二十二条 为简化集中采购审批流程，保证公司付款时效，在经办人员提供合同、发票、入库签收单和预算责任部门同意的采购内请等相关文件的前提下，可省略预算责任部门审批的流程，由经办人员所属部门负责人和分管领导审批通过后即可付款。

第七章 采购档案管理

第二十三条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内采购的档案管理。

第二十四条 集中采购必须建立档案，档案内容包括需求计划、招标文件、投标书和说明、竞标材料、评标结果、专业部门意见、领导审批意见及合同或协议等。

第二十五条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内供应商档案的建立并进行动态管理，档案内容包括供应商基本信息、资信证明文件、厂商授权书等。

第八章 监督检查和违规处罚

第二十六条 公司人事行政部负责公司系统内采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，并严格按照公司有关规定处理。

第二十七条 采购工作实行汇报和总结制度，公司人事行政部、信息技术部分别负责对权限范围内的采购工作分类、分项总结、评估，对主要做法和经验以及存在问题进行评述，并上报公司领导。

第二十八条 加强采购工作的财务监督，实行不定期抽检。公司财务管理部负责采购工作实施过程的监督、预算执行情况的监管，并对采购工作进行不定期检查，提出财务分析意见。

第二十九条 采购人员应严格遵守职业操守，自觉维护公司利益，对于采购人员的商业贿赂行为、职务侵占行为和与供应商串通损害公司利益行为等，公司将严格按照《公司员工违规处罚管理办法》的规定进行处罚，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。

第九章 附则

第三十条 IT资产采购执行标准及职场IT配置标准由公司信息技术部另行制定。

第三十一条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。

第三十二条 本办法自发文之日起施行。

第五篇：公司采购管理办法 - 副本

有限责任公司 采购管理办法（初稿）

第一章 总则

第一条为进一步规范公司（以下简称公司）采购行为，从源头上控制、节约企业运行成本、加强资产监督和管理，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关采购、招投标的法律法规和政策文件，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各部门及各子公司所有生产活动、服务、办公等物品采购或购买。

第二章 采购限额标准程序

第三条 公司各内设部门采购限额标准

1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送主管副总及董事长审批。审批同意后方可实施。

2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，由需求部门提写采购申请，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。

第四条 子公司采购限额标准（以后新成立的所有子公司参照此办法）1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送子公司总经理及公司主管子公司领导审批。审批同意后方可实施。

2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，20万元以下的。由子公司提写采购申请上报总公司，由公司主管子公司领导和董事长审批，同意后方可实施。

3.采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司上报公司，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。

第三章 采购方式和要求

第六条 采购方式

1.采购单项金额或采购总金额在50万以下的，可以采取询价、考察的方式进行采购，2.采购单项金额或采购总金额在50万以上的，在100万以下的，通过邀请招标或竞争性谈判的方式确定供应商。

3.采购单项金额或采购总金额在100万以上的，通过公开招标的方式确定供应商。

第七条 询价、考察方式采购的要求

1.选择询价或考察的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

2.询价、考察采购须提供至少3家供应商报价。3.比质比价的原则：同等质量比价格，同等价格比质量。

4.询价完成后，由合同预算部草拟询价报告，询价报告必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期，并推荐一家最优单位。

5.询价报告需公司董事长审批签字后方可和供货商签订合同，子公司由公司主管总经理审批签字后方可和供货商签订合同。

第八条 招标方式采购的要求

1.公司采购的由合同预算部收集整理资料到审批备案。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。

2.各子公司采购物品达到招标限额的由各子公司自行到备案招标。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。

第九条 询价、考察人员组成

1、公司采购物品的由合同预算部、财务部、办公室、购买部门随机抽选各一名科员。

2、各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以下的，由子公司安排人员询价，询价完毕后将采购申请单和询价报告报送公司合同预算部一份，由公司合同预算部审核询价真实性。

3.各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司安排人员询价或招投标，公司合同预算部抽派一名人员全程负责监督询价或招标过程。

第十条 其他货物采购方式

1、粮、油、米、面、蔬菜、肉等可以通过询价、考察的方式确定供应商。

2、办公用品可以通过询价、考察的方式确定供应商。

3、对于其他每次采购量少但全年不间断使用的物品可以通过询价、考察的方式确定供应商。

第四章 法律责任

1、采购部门不得将一次性采购物品分批采购达到避规的目的。

2、考察、询价小组对询价报告的真实性、可靠性负责，如对公司造成经济损失的，应当追究当事人责任，损失特别严重的公司解除当事人劳动合同。情节严重的追究法律责任。