后勤部内部制度修订--资产管理（推荐五篇）

第一篇：后勤部内部制度修订--资产管理

后勤部资产管理

第一条

固定资产的划分标准

（一）固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在2000元以上，能独立使用并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。

（二）固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。

第二条

固定资产卡片管理

（一）编制固定资产卡片必须一物一卡杜绝无卡或重卡，实现卡物相符。卡片号一经编定，不得随意改动，以便随时清理、查对。

（二）部门内部调配时，卡随物走；调出团组和调入团组应及时调整资产所属使用团组位置。

第三条

固定资产分级、归口管理

（一）固定资产实行分级、归口管理。

后勤部固定资产实行二级管理：后勤部为一级管理职能，使用团组为二级管理职能。

（二）归口：部门固定资产划分为四个部份，分别归口于以下职能人员管理。

1、资产管理员负责与公司资产管理部、财务部职能人员核对本部门固定资产增减变动台帐，及时完善固定资产信息。

2、低值易耗、工用具由。。。。。

3、计算机打印设备，售饭系统由部门IT管理员负责管理。

4、部门车辆由部门专职驾驶员负责管理，年终协助集团公司办公室做好盘存工作。

5、房屋绿化由资产管理员???负责管理。第四条

后勤部为一级管理职能职责

1、负责管好归口管理范围的固定资产。

2、指导归口管理范围各团组办理固定资产购进、调拨、闲置、撤除、报废和租赁的有效手续。

3、对使用团组闲置、报废、停用的固定资产，责令其妥善保管及合理处置。

4、按盘存要求，认真清查核实归口固定资产，并呈报相关资料。

5、对归口管理的固定资产按资产类别，进行台账登记。

6、根据公司生产发展需要，建议增加、减少、更换、改造、大修所管辖团组的固定资产。

7、稽核各使用单位，正确合理使用固定资产，在归口管理范围内合理调配固定资产。

第五条

普什集团公司三级管理单位：

1、按归口管理部门规定对其占有的固定资产进行安全、合理使用。

2、管好固定资产卡片，认真执行“有物必有卡，卡随物走”的管理原则。

3、按资产监管部门布置，定期认真清查盘点所使用的固定资产，并呈报相关资料。

4、办理本单位固定资产增加、调拨、撤除、报废、闲置的有效手续，并向相关部门申报。

5、向归口管理部门如实报告固定资产使用、保管情况；提出未使用、不需用固定资产情况，以便在公司内部进行调配。

6、拒绝接受不适合本单位使用或虽适合使用，但质量不合格的固定资产。

7、根据生产需要提出增加、减少、更新、大修、小修设备设施需求。

8、在未经归口管理部门鉴定、资产监管部门核准之前，拒绝调入或调出本单位固定资产。

第二篇：后勤部资产管理规定（定稿）

后勤部资产管理规定

一．为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：

1.后勤部作为固定资产的主管部门，建立健全固定资产明细帐。

2.各部门或门店负责本部门或门店的各种资产设备的维护与使用管理。后勤部有统一管理与购置权。

二．主管部门的职责

1.随时掌握固定资产的使用状况。

2.负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、物相符。

3.负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、等事项。

4.根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

5.严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。三．使用部门的职责

1.各固定资产使用部门负责本部门的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各门店要设置员工设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

2.严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

3.建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

4.根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、物相符。四．固定资产的购置、验收、入库、领用

1.各部门与门店购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经分管领导批准后，由相关部门负责购置。

2.购进资产设备后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。五．固定资产的调拨与转移

1.凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

2.公司内部资产设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

3.公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

4.未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

六．固定资产的报废与封存

1.公司的固定资产报损处理时，须使用部门提出申请，填写资产设备报损单一式三份由监察部与财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报损相关手续。

2.凡经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定

资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

七.固定资产的清查

1.为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

2.固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

（一）直接经管固定资产的人员调动工作；

（二）因机构、业务变动，办理财产交接；

（三）固定资产发生非常损失事故；

（四）单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

3.根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。

4.经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。

5.固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。

6.对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

7.对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。

8.财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

9.对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。八.奖惩

1.在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。

2.固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。

3.造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和公司有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。

第三篇：资产管理有限公司合格投资者内部审核流程及相关制度

合格投资者内部审核流程及相关制度

第一章 总则

第一条 为规范公司投资者适当性管理工作，保护投资者合法权益，北京安家永富资产管理有限公司（以下称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《私募基金管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下称“《暂行办法》”）、《私募投资基金募集行为管理办法》（试行）及其他相关业务规定，制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 公司向投资者提供的产品或相关服务，适用本制度，公司其他业务规则及相关行业自律组织有关投资者适当性管理的规定。公司可按照本办法的规定，制定具体产品或服务的投资者适当性管理指引。严格投资者适当性管理，坚持面向合格投资者募集资金。

第三条 公司可对参与的投资者设置准入条件。投资者准入条件包括但不限于财务状况、证券投资知识水平、投资经验等方面的要求。法律、行政法规、规章制度对投资者准入条件另有规定的，从其规定。

第四条 在完成私募基金风险揭示后，公司募集人员应当要求投资者提供金融资产证明文件，包括但不限于财务报表、审计报告、存款证明等，公司募集人员应当审查其是否符合合格投资者条件。

根据《暂行办法》第十二条，私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：

（一）净资产不低于1000万元的单位；

（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

第五条 《暂行办法》第十三条所规定的社会保障基金、企业年金等养老基

金，慈善基金等社会公益基金，依法设立并在中国基金业协会备案的投资计划，投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员等凭相关证明文件可豁免履行本制度所述合格投资者确认程序。

第三章 合格投资者内部审核流程

第六条 公司募集人员在取得投资者金融资产证明材料后，按照下述流程对投资者进行审核：

（一）材料签章完整。确认投资人签章完整，存款证明等由第三方出具的材料应当由第三方签章；

（二）审核投资者填写的调查问卷。确认投资者风险识别能力和风险承担能力与私募基金产品相匹配；

（三）审核资产证明材料及其它证明文件。确认投资者符合《暂行办法》第十二条及第十三条的规定，就《暂行办法》第十三条所规定的投资人，应当核实在基金业协会及相关主管部门核实相关信息；

（四）公司要求的其它内部审核流程。

第七条 公司募集人员认为产品或服务超出投资者的风险承受能力的，应当向投资者警示风险。对于不符合法律、行政法规、规章或公司业务规范规定的产品或服务准入条件的投资者，公司募集人员应当拒绝为其提供相应产品或服务。

第四章 附则

第八条 本制度与法律、法规及《公司章程》相冲突时，应按照法律、法规及《公司章程》执行。

第九条 本制度自公布之日起实施。本制度由执行董事负责解释。

第四篇：ktv管理内部制度

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一、KTV企业文化建设

所谓的企业文化也就是指企业在自身经营发展过程中通过培植、倡导、塑造而形成的一种为员工共同奉行的价值观念、基本信念和行为准则。

成功的企业就一定有优秀的企业文化做后盾，如麦当劳的QSCV原则（质量、服务、卫生、价值）海尔的真诚到永远，如乐迪的健康、安全、欢乐等。可见企业文化在企业发展中的重要意义，而做好企业文化就要在经营管理的过程中做好管理团队的建设，内部和外部环境的塑造与培养，全面提升员工的各方面素质等等，总之，企业要做大做强就就应从始至终做好企业文化的培养工作。

二、建立完善的规章制度

任何一个企业都要有自己的规章制度，对场所的组织、服务质量标准、促销方案的制控方式、人事管理、人员培训和素质要求，设备设施，易耗品物质，营业目标等项目应以明文规定的形式进行确认，使人员做事有有章可循，有法可依，知道什么该做什么不该做，另一方面着眼于细微处，就是制定具体的制度，如业务活动记录制度、考勤与交接班制度、服务质量考评制度、卫生制度、行为规范要求、物品使用制度、物品盘存盘库制度、人事考检制度、财务制度、人事管理制度、奖惩制度、晋升制度、人员培训制度、福利制度、收银制度等应一一以明文形式规定，制度的制定最主要的目的是保证各岗位人员之间工作协调一致，使工作规范而公正的进行。

三、现场营运的监督管理

KTV企业在营运必定涉及到现场事务，而现场事务就需要有人去管理，做中国最专业的夜场酒吧ktv管理公司迪迈娱乐管理有限公司

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为管理者每天必须做而且最重要的事情，就是做好现场营运的监督管理工作。现场工作主要分为三大部分:班中的巡场工作、班前准备工作主持召开班前会、班后总结评估工作对当天劳动进行科学、系统的评估总结经验提出改进方案。

四、组织建立和管理

做为一个企业，必需对其所拥有的人力物力、财力资源进行组织和管理，KTV做为服务性行业，其特点是业务多而杂，物资繁多等，为了确保营运工作的有序的进行。我们更有必要对组织内各管理层次和业务层次的职责、权限进行合理有效的划分。组织的建设与管理，主要从以下两方面入手：

<1>合理而有效的组合和调配KTV的人力、物力、财力、信息等资源，KTV的营运不可能一尘不变的，它会随着季节、气候、外部竞争等情况，时好时差，有分为淡季和旺季，这就要求做为管理者掌握KTV的营运规律，消费者的消费心理等因素，对现场资源进行合理的调控。使现有资源不致于浪费也不会溃乏，总之，组织的意义是确保现场的业务合理、科学、有序的进行。

<2>形成KTV场所的组织结构和组织的管理体制。即设臵KTV组织机构，岗位的设立和确立岗位职责，各岗位的业务和权限的划分、班组的编排、管理人员的配备等，进行合理、有效的设臵，使现场的大小事情有人做，有人管；配备的人员知道自己该做什么、该如何做，做到什么程度才能不超越自己的范围，人员不致于闲臵。

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第五篇：后勤部管理岗位职责

后勤部管理岗位职责

一、后勤部长

后勤部长为项目经理领导下，全面负责项目部的后勤保障工作：保障设备的配件的供应，保障生产的材料的供应，保障员工的生活水平。其工作服务于生产，服务于员工。岗位职责如下：

1、接受项目经理的领导，主持项目部后勤各部，包括仓库、生活、主材加工供应的日常运转，贯彻实施公司的各项规章制度。

2、提高工作效率，快速响应生产各部的需求，及时提供配件、材料、生活等保障措施，确保生产进度不受影响。

3、物资管理要坚持按需采购，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。

4、加强同生产部门的沟通，了解生产部门的需求，设备状况，员工的心理动态，找出后勤保障工作的不足，及时整改，提高后勤服务质量。

5、审核各部材料采购计划，配件加工计划的申报，提出审核意见，呈项目经理批示，并按项目经理的批示组织执行。

6、审阅仓库报表，主材报表，掌握物资动态,能随时对各方需求做出反应。

7、做好工伤应急机制，能随时对突发事故迅速有效的处理，在最短的时间内安排伤员的抢救，治疗，护理等工作。伤员治愈后，及时进行善后工作的处理，包括工伤员工的赔偿处理，保险公司理赔等。

8、对领导下达的工作任务，及时反馈信息，加强回报机制，使上下信息通达，让领导能了解任务的完成情况，及时纠正工作任务中的偏差。

二、后勤副部长

后勤副部长为项目经理领导下，协助后勤部长，负责生产部门主材供应，小型设备器械维修，杂工班管理，甲供仓库管理，营地维护。岗位职责如下：

1、同生产部门沟通，了解工地材料的库存情况及生产计划对材料需求，了解甲方材料库存动态，及时组织至甲方材料库领取生产所需材料，保障生产材料的充分供应。

2、组织生产材料（主材）的加工、运输、存放。确保工地生产材料的保障。

3、负责管理杂工班的日常工作安排，生产加工任务的制订，材料装卸的人员组织。

4、负责工地主材仓库的管理，严格主材仓库的盘点工作。

5、负责营地用电线路，供水管线的日常维护、检修，保障营地生活、生产用电，用水。

6、负责项目部小型设备器械（如注浆机、电锤、风镐等）的故障维修及日常保养。

7、至生产第一现场，了解工地的材料，器械使用情况，监督工地材料的入库，保管，领用全过程，工地器械的使用，保管，日常保养等工作，减少各环节的非正常损耗。

8、加强上级及下级的信息沟通，做到上通下达，加强信息的反馈。

三、生活管理员

生活管理员主要负责食材采购，营地日常生活管理，食堂管理。岗位职责如下：

1、负责食堂食材及燃煤的采购

1.1、生活管理员根据项目部就餐人数及人均生活标准，制订外出食材、燃料的采购计划及资金计划，向财务借支采购所需资金。

1.2、为控制成本，食堂采购为分批次集中采购，多方询价，防止资金的浪费。

1.3、食材采购不能采购过期，变质，霉变材料，采购的食材必须干净，卫生，无毒。

1.4、食堂采购要注意食材的搭配，荤素的搭配，新鲜食材及冷冻食材的搭配，以便于灵活安排菜式，使菜式多样化。

1.5、外出采购用车要提前通知，车辆由机械队协调安排。

2、负责营地日常生活管理

2.1、新员工进场负责安排住宿房间。

2.2、负责营地防火安全管理。不定期检查各宿舍是否有使用大功率电器的现象，一经发现，立即给予没收并给予相应处罚。定期检查营地的消防设备，确保消防设备无损坏，无过期，无故障。

2.3、负责安排工地送饭事宜，包括车辆调配安排，饭菜的装盛，量要依据实际就餐人数进行相关调整，要确保工作员工有热饭吃，吃得饱。

2.4、在人员分散，多个营地居住的情况下，负责各个营地员工的送饭、住宿等生活安排。

2.5、负责餐票的采购，保管以及发放。餐票的购买、发放账目要清晰，无涂改，采购有依，发放有据。

3、负责食堂管理

3.1、负责安排食堂工作人员每年体检一次，凡患有传染病一律辞退。食堂新进员工须先体检，确定身体健康无疾病方可录用。

3.2、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞

好成本核算，做到饭菜份量足、经济实惠，花样多，品 种多，质量好。

3.2、负责食堂工作人员个人卫生的监督，食堂工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生。3.3、负责食堂内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗。不留卫生死角。

3.4、负责食堂工具卫生管理，食用工具每天用后应洗净，保持洁净，食（用）具做到“一刮、二洗、三过清、四消毒、五保洁。”

3.5、负责做好食堂防蝇、防鼠等措施，严防生物污染。

4、采购账目要清晰，有条理，并及时报销，使项目部能及时了解生活开支的具体情况。

5、做好生活成本控制。

四、材料采购员

材料采购员负责配件、材料的采购，包括定点供货商采购、非定点供货商材料采购、配件加工，岗位职责如下：

1、定点采购

1.1、对于消耗量大，采购数量较多，长期需用且较稳定的物资，应当尽量实行定点采购方式。

1.2、定点采购所选择的供应商应对其做好考察、审评工作，应当是有信用、产品质量有保障的大公司、厂商、企业为佳。

1.3、定点采购物资时，应对同类供货商多方询价，了解价格、货期及产品质量，择优选择供货商进货。

1.4、供货商所传供货合同应仔细阅读，详细了解合同表达的内容，防止合同当中的漏洞，维护公司的利益。供货合同需项目经理签字，方可下单订货。

1.5、坚持优胜劣汰的市场原则，不定期地进行动态调整，做好供应渠道中的后续准备，随时淘汰不合格的供应商。

1.6、跟踪采购物资物流状态，随时掌握物资的货运信息，以确定到货日期，并将之反馈给物资需求部门。

1.7、采购物资发生质量问题，及时与供货商联系退货、换货、经济补偿等，确保公司的利益。

2、非定点采购

2.1、对价值低或不经常采购以及特殊情况下的急件、特殊物品，可采取非定点采购方式。

2.2、对非定点采购物资进行必要性审核，防止将应定点采购的物资进入到非定点采购中。

2.3、采购人员必须严格按照公司制定的非定点物资采购程序进行采购作业和审批手续。

2.4、严格执行公司采购财务管理制度，及时反馈采购信息交由财务，由财务组织付款，减少现金的流动。2.5、物资采购时就多方询价，就质量价格进行对比，择优选择确定采购。

3、配件加工

3.1、配件加工应对加工企业的实力、设备、技术，收费进行综合评估，择优选择加工企业。3.2、配件加工要加强同设备经理，技术人员的沟通，了解对加工配件的使用要求及技术要求，反馈给加工企业。3.3、严格监督加工企业的加工用料，防止加工企业以次充好，验收时严格检测，确保加工配件的质量及使用效果。3.4、必须严格配件加工的审批手续，配件加工的审批手续必须齐全。

五、仓库管理员

仓库管理员主要负责仓库配件、材料的入库、验收，日常仓库管理。岗位职责如下：

1、配件、材料到货，仓库管理员需同仓库发料员，采购员依照供货商发货清单共同对到货物资进行清点。

2、配件、材料入库前必须依由使用职能部门进行验收，确定物资的质量、型号无误后方可 办理入库手续。

3、自购物资经验收合格后即可办理入库手续，调拔物资需由财务开具物资调拔单，核对调拔单与物资清单之后方可办理入库。

4、物品入库后要马上入账，填写入库单，入库单一式三份，电子台账员一份，财务一份，仓库一份。根据采购申请表核对到货情况，发现未发货的物资，特别是急需物资，及时同采购部门联系。

5、根据使用部门需要量及物料性质，分类存放，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、方便；

6、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按领料单办理出库手续，并填写出库单，出库单领料人必须签字，并写明用途，出库单一式三份，财务一份，电子台账员一份，仓库一份。

7、物资出入库，需详细填写仓库明细表，对出库、入库、库存进行详细的记录，仓库明细表填写要字迹清楚，正规，不能有涂改。

8、仓库账目要日清月结，不能堆积，累压。

9、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符；

10、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺，导致耽误工程进度。

六

电子台账员

电子台账员主要负责监督仓库管理员的物资收发工作，根据出入库单据制作仓库电子台账，协助物资的清点、入库工作，岗位职责如下：

1、仓库物资到货协助对物资进行清点，验收，办理入库，并审核仓库的入库单据与实际入库是否一致。

2、配件到货要定期制作至货通知单，到货通知单打印交由设备经理，项目经理，使配件到货信息能向上传达，以便于合理安排设备维修时间。

3、电子台账需有入库清单、出库清单以及物资明细账。

4、电子台账要日清月结，同仓库明细账保持时间上的一致，不能规程，累压。

5、随时抽查仓库明细账及仓库实际库存是否一致，仓库明细账本与电子台账是否一致。当账目与实际库存不一致时，需查明原因并向上级报告。

6、月底盘存要清查仓库明细账与库存是否一致，物资到货数量，出库数量与电子是否一致。

7、月底盘盈亏，要查明原因，如果存在人为原因，要追究相关责任人，如需核消，需上报核消申请表，交由项目总经理签字核消。